7.

1 288
89% 246.24
259.2
28.8

233.7 12.96
-12.3
XYZ Company produce detergentes para el Sector Hoteles: Top Ultra y Ace. Los dos se presentan
en Botellas Plásticas y en Bolsas Doy Pack. La gerencia quiere determinar el equipamiento y la
mano de obra que se requerirá en los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. La Gerencia Comercial
presenta a continuación las ventas obtenidas en los últimos 5 años

Producto 2013 2014 2015

Top Ultra Botellas (millares) 120 200 300
Top Ultra Doy Pack (millares) 200 400 600
Ace Botellas (millares) 150 170 190
Ace Doy Pack (millares) 400 800 1200

XYZ Company tiene 6 máquinas disponibles y cada una puede empacar un máximo de 18.750
botellas al mes. Cada máquina necesita 4 operadores y puede producir Botellas de detergente Top
Ultra y Ace. Hay disponibles 12 operadores para las máquinas de botellas. Además, hay
disponibles 10 máquinas que pueden empacar, cada una, hasta un máximo de 31.250 Bolsas Doy
Pack al mes. Cada una de las máquinas que puede producir Bolsas Doy Pack de Top Ultra y Ace
requiere 6 operadores. Ahora hay disponibles 40 operadores de las máquinas que producen
Bolsas Doy Pack.

Producto 2013 2014 2015

Botellas 270 370 490
bolsas 600 1200 1800

Capacidad disponible para llenado de

2700000 2700
botellas

Numero de maq. Disponibles 6

Capacidad de empa. Maximo 450000

Utilización año 1 10% Tengo una capacidad

Maquinas requeridas 0.6 Tengo 9
Mano de obra necesaria 4

Operación De botellas 2013 2014 2015

% utilizado de la capacidad 10% 14% 18%
Maquinas requeridas 0.6 0.8 1.1
Mano de obra requeridas 2.4 3.28888889 4.35555556
¿Existe un colchon de la demanda? 90% 86% 82%

Capacidad disponible para llenado de bolsas 11250000 11250

Numero de maq. Disponibles 15

Capacidad de empa. Maximo 750000
Utilización año 1 5% Tengo una capacidad
Maquinas requeridas 0.8 Tengo 15 maq
Mano de obra necesaria 9

Operación De botellas 2013 2014 2015

% utilizado de la capacidad 5% 11% 16%
Maquinas requeridas 0.8 1.6 2.4
Mano de obra requeridas 7.2 14.4 21.6
¿Existe un colchon de la demanda? 95% 89% 84%

Producto: Botellas

Año Periodo Demanda Pronóstico

2013 1 405 403
2014 2 555 565
2015 3 735 726
2016 4 891 887
2017 5 1044 1049
2018 6 1210
2019 7 1372
2020 8 1533
2021 9 1694
2022 10 1856

Producto 2018 2019 2020

Botellas 1210 1372 1533

Capacidad disponible para llenado de

4050000 4050
botellas
Numero de maq. Disponibles 9
Capacidad de empa. Maximo 450000
Utilización año 1 30% Tengo una capacidad
Maquinas requeridas 3 Tengo 9
Mano de obra necesaria 6

Operación De botellas 2018 2019 2020

% utilizado de la capacidad 30% 34% 38%
Maquinas requeridas 3 3.0 3.4
Mano de obra requeridas 16 18 20
¿Existe un colchon de la demanda? 70% 66% 62%

Producto: Sobres

Año Periodo Demanda Pronóstico

2013 1 900 1092
 2014 2 1800 1755
2015 3 2700 2418
2016 4 3150 3081
2017 5 3540 3744
2018 6 4407
2019 7 5070
2020 8 5733
2021 9 6396
2022 10 7059

Producto 2018 2019 2020

Sobres 4407 5070 5733

Capacidad disponible para llenado de sobres 11250000 11250

Numero de maq. Disponibles 15

Capacidad de empa. Maximo 750000
Utilización año 1 39% Tengo una capacidad
Maquinas requeridas 5.9 Tengo 15 maq
Mano de obra necesaria 9

Operación De botellas 2018 2019 2020

% utilizado de la capacidad 39% 45% 51%
Maquinas requeridas 5.9 6.8 7.6
Mano de obra requeridas 52.884 60.84 68.796
¿Existe un colchon de la demanda? 61% 55% 49%
 2016 2017
400 50
800 100
194 196
1300 1360

2016 2017
594 246
2100 1460

Tengo una capacidad de 4050, pero estoy utilizando el 10% de mi capacidad

Tengo 9 maquinas disponible, pero solo requiero 1

2016 2017
22% 9%
1.3 0.5
5.28 2.19
78% 91%
Tengo una capacidad de 11250, pero estoy utilizando el 8% de mi capacidad
Tengo 15 maquinas disponibles, pero solo requiero 2 de estas

2016 2017
19% 13%
2.8 1.9
25.20 17.52
81% 87%

Chart Title
1200
a 241.8 1000 f(x) = 161.4 x + 241.8
b 161.4 800

600

400

200

0
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5

2021 2022
1694 1856

Tengo una capacidad de 4050, pero estoy utilizando el 30% de mi capacidad

Tengo 9 maquinas disponible, pero solo requiero 3

2021 2022
42% 46%
3.8 4.1
23 25
58% 54%

Chart Title
4000
3500 f(x) = 663 x + 429.000000000001
3000
2500
2000
 Chart Title
4000
a 429 3500 f(x) = 663 x + 429.000000000001
3000
b 663
2500
2000
1500
1000
500
0
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5

2021 2022
6396 7059

Tengo una capacidad de 11250, pero estoy utilizando el 39% de mi capacidad

Tengo 15 maquinas disponibles, pero solo requiero 6 de estas

2021 2022
57% 63%
8.5 9.4
76.75 84.71
43% 37%
AÑO PERIODO DEMANDA PRONOSTICO 3500
2000 1 882 814.05 f(x) = 141.236326109391 x +
3000
2001 2 970 955.29
2002 3 995 1096.53 2500
2003 4 1216 1237.77 2000
2004 5 1355 1379.01
2005 6 1581 1520.25 1500

2006 7 1701 1661.49 1000

2007 8 1707 1802.73
500
2008 9 1959 1943.97
2009 10 2136 2085.21 0
0 2 4 6 8
2010 11 2199 2226.45
2011 12 2281 2367.69
2012 13 2476 2508.93 a
2013 14 2822 2650.17 b
2014 15 2854 2791.41
2015 16 2948 2932.65
2016 17 3043 3073.89 Litros en un mes 11.77
2017 18 3137 3215.13
2018 19 3356.37 Dec-26 4486.29
2019 20 3497.61 Jan-27 4498.06
2020 21 3638.85 Feb-27 4509.83
2021 22 3780.09 Mar-27 4521.6
2022 23 3921.33 Apr-27 4533.37
2023 24 4062.57 May-27 4545.14
2024 25 4203.81 Jun-27 4556.91
2025 26 4345.05 Jul-27 4568.68
2026 27 4486.29 Aug-27 4580.45
2027 28 4627.53 Sep-27 4592.22
Oct-27 4603.99
Nov-27 4615.76
Dec-27 4627.53
f(x) = 141.236326109391 x + 672.81045751634

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

672.81
141.24
 Jan-17 1 770
Feb-17 2 786
f(x) = 22.0839160839161 x + 767.787
Mar-17 3 840 800
Apr-17 4 860
May-17 5 898 400
Jun-17 6 930
Jul-17 7 940 0
0 2 4 6
Aug-17 8 952
Sep-17 9 960 A
Oct-17 10 980 B
Nov-17 11 1006
Dec-17 12 1014 Periodo
2004
Jan-18 13 1055
Feb-18 14 1077
Mar-18 15 1099
Apr-18 16 1121
May-18 17 1143
Jun-18 18 1165
Jul-18 19 1187
Aug-18 20 1209
Sep-18 21 1231
Oct-18 22 1254
Nov-18 23 1276
Dec-18 24 1298
f(x) = 22.0839160839161 x + 767.787878787879

2 4 6 8 10 12 14

767.79
22.08

56
Mar-29 56 2004