4.empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Cajamarca S.A. - EPS SEDACAJ. (Pag 15,80)

EPS GERENCIA OFICINA GENERAL
CAJAMARCA GENERAL DE PLANIFICACIÓN

SEDACAJ S.A.
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
1. GENERALIDADES
1.1 Objeto de la Empresa.

1.2 Misión
1.3 Visión
1.4 Marco Legal
1.5 Ámbito Jurisdiccional
1.6 Estructura Organizacional.
2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
2.1 Árbol de problemas, causas y efectos.

2.2 Causas de la problemática:
2.2.1 Limitada capacidad instalada de la infraestructura y disponibilidad de recursos hídricos

existentes.
2.2.2 Limitada capacidad instalada de la infraestructura del sistema de alcantarillado
sanitario y tratamiento de aguas residuales.
2.2.3 Gestión Administrativa y Financiera poco sostenible.
2.2.4 Imagen de la Empresa menoscabada por las deficiencias en la prestación de los
servicios y relaciones con los usuarios.
2.2.5 Clima laboral deficiente.
2.3 Principales efectos de las causas.

2.4 Problema central
3. OBJETIVOS Y METAS
3.1 Objetivo General.

3.2 Objetivos Estratégicos Funcionales.
3.3 Metas.
4. ESTRATEGIAS, ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
5. PROGRAMACIÓN de ACTIVIDADES y PROYECTOS de INVERSIÓN.
6. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2017.
6.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos.
6.2 Crédito Suplementario.
7. PROCEDIMIENTO de EVALUACIÓN del PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2017 Pág. 1 de 79

SEDACAJ S.A.
8. ANEXOS.
Anexo Nº 01 Cuadro de Actividades.

Anexo Nº 02 PIA 2017.
Anexo Nº 03 Metas de Gestión aprobados por SUNASS, para el segundo quinquenio
2014 - 2019.
Anexo Nº 04 Variables base Plan Operativo Institucional 2017.

SEDACAJ S.A.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

1. GENERALIDADES:
1.1 Objeto de la Empresa.
El objeto de la sociedad es la prestación eficiente de los servicios de agua potable y

alcantarillado sanitario, en el ámbito de su competencia que comprende las localidades de
Cajamarca, Contumazá y San Miguel.
Los sistemas que administra son:
a) Servicio de Agua Potable (Sistema de Producción y Sistema de Distribución).

b) Servicio de Alcantarillado Sanitario (Sistema de Recolección y Sistema de Tratamiento y
Disposición de las aguas servidas).
1.2 Misión:
“Brindar servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, atendiendo la demanda con

calidad, responsabilidad social, ambiental, con una gestión moderna, sostenible, competitiva y
transparente”.
1.3 Visión:
“Liderar la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario que contribuye
al bienestar y la salud de la población; en armonía con el medio ambiente, logrando la
satisfacción plena de nuestros usuarios”.
1.4 Marco Legal
La EPS SEDACAJ S.A. fue creada mediante Decreto Supremo N° 116-90-PCM de fecha 14
de Octubre de 1990.
La EPS SEDACAJ S.A., está reconocida por la SUNASS como una de las Empresas
Medianas.
Se rige por la Ley de Sociedades y su Estatuto Social.
Ley General de Saneamiento Ley 26338 y su reglamento.
Ley Nº 30045 Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento.
Decreto Supremo Nº 015-2013-VIVIENDA.
Reglamento de la Ley de Modernización de Servicios de Saneamiento.
Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley Nº 30518 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.
1.5 Ámbito Jurisdiccional
Administra los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario de las ciudades de: Cajamarca,
Contumazá y San Miguel.
1.6 Estructura Organizacional
La estructura organizacional de la EPS SEDACAJ S.A. se presenta adjunto.

SEDACAJ S.A.
ORGANIGRAMA EPS SEDACAJ S.A.

JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS
DIRECTORIO
ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
GERENCIA GENERAL COMITÉ DE GERENCIA
GERENCIA DE
ADMINISTRACION Y
FINANZAS LABORATORIO de OFICINA GENERAL
CONTROL de CALIDAD DE PLANIFICACION
de AGUA
OF. IMAGEN INST. Y OF. ASESORIA LEGAL

DIV. DE DIV. DE
DIV. DE EDUCACIÓN SANITARIA
CONTABILIDAD DIV. DE DIV. DE
RECURSOS LOGISTICA Y RECURSOS CONTROL
GENERAL Y
FINANCIEROS COSTOS SS. GG. HUMANOS PATRIMONIAL
OF. SISTEMAS e
INFORMATICA ASESOR TÉCNICO
SUPERVISIÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
GERENCIA GERENCIA
GERENCIA DE
OPERACIONAL COMERCIAL
INGENIERIA
Supervisión de
Estudios y Obras
DIV. DE DIVISIÓN DIV. DE DIV. DE

DIVISION DIV. DE PROYECTOS DIV. DE FACTURACION CATASTRO DE DIV. DE
PRODUCCIÓN AP de DIV. DE
DE OBRAS Y DISTRIBUCIÓN y Y COBRANZA CLIENTES MEDICION.
ESPECIALES Y TRATAM .AS MANTENIMIENTO y COMERCIALIZACION
ESTUDIOS SUPERVISIÓN RECOLECCIÓN CONTROL de
PÉRDIDAS
ADM. ADM.
SAN MIGUEL CONTUMAZA
SEDACAJ S.A.
2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL:
Para el presente Plan Operativo Institucional 2017, el diagnostico situacional se actualiza de

acuerdo a los avances logrados y los problemas relevantes existentes en coordinación directa con
los Gerentes de Línea.
2.1 Árbol de problemas, causas y efectos.
El diagnóstico situacional de la Empresa se ha analizado en el taller participativo con la presencia

del Directorio, Gerentes, Jefes de División y Funcionarios invitados de otras instituciones aliadas
realizado en el mes setiembre de 2015, donde se formuló el PLAN ESTRATEGICO 2016 – 2020, en el
cual se desarrolló el siguiente árbol de problemas, causas y efectos, concluyendo que la Empresa a
la fecha cuenta con un insuficiente servicio de agua potable y alcantarillado sanitario:
Contribuye al deterioro de la calidad de

vida de la población y su medio ambiente
en el ámbito de la EPS
Incidencia en enfermedades intestinales, Incremento de la tasa de Aumento de la contaminación ambiental

parasitarias y dérmicas en la población dentro del morbilidad infantil con la presencia de focos infecciosos
ámbito de la EPS
Insuficiente servicio de agua

potable y alcantarillado sanitario
Limitada capacidad Limitada capacidad Gestión administrativa y Imagen de la Empresa

instalada de los instalada de los servicios financiera poco sostenible pone menoscabada por las deficiencias Clima laboral
servicios de Agua de alcantarillado en riesgo a la gestión en la prestación de los servicios y deficiente
Potable sanitario empresarial. relaciones con los usuarios.
Incremento de la Comercialización de los

Incremento de la Cuestionamientos a Débil Liderazgo en
brecha oferta - servicios limitado al
brecha oferta - la calidad de agua la Gestión
demanda requerimiento de los
demanda potable Estratégica
usuarios
Gestión administrativa Clientes de zonas

Pérdidas en el Carencia de Plantas contable no refleja la Mínima Inducción
sistema de agua periféricas solicitan
de Tratamiento de verdadera realidad y capacitación al
potable ampliación de
Aguas Residuales situacional de la personal
servicios
Empresa
Insuficiente
Limitada dotación mantenimiento de Cobertura horaria Personal
de agua en las los sistemas de mínima en la zona de desmotivado
fuentes alcantarillado Mollepampa
sanitario
Bajos niveles de
Educación Sanitaria

SEDACAJ S.A.
2.2 Causas de la problemática.- Dentro de las causas de la problemática podemos citar a las
siguientes:
2.2.1 Limitada capacidad instalada de la infraestructura y disponibilidad de recursos

hídricos existentes, para atender a la creciente demanda de los servicios de agua
potable.
La limitada capacidad instalada de la infraestructura existente, no permite abastecer

con el servicio de agua potable las 24 horas del día, alcanzando al mes de diciembre
2016 una continuidad horaria para Cajamarca de 17.1 h/día en promedio,
Contumazá 23.5 h/día y San Miguel 23.8 h/día, una cobertura poblacional para
Cajamarca de 86.3%, Contumazá 97.3% y San Miguel 98.1%.
Las causas de la limitada capacidad en la localidad de Cajamarca, son:
Incremento de la brecha oferta-demanda del servicio de agua potable.-

Actualmente la oferta es de 280 Lt/Seg y una demanda estimada de 424 Lt/Seg,
teniendo una demanda insatisfecha de 144 Lt/Seg y se espera que la demanda para
el año 2018 será de 433 Lt/Seg, cuyos cálculos se presentan a continuación
En el caso de Contumazá y San Miguel si se viene brindando el servicio de agua

potable a casi toda la población y satisfaciendo la demanda.
Además, en la ciudad de Cajamarca el sistema de redes de distribución de agua

potable en un 40% cuenta con tuberías de asbesto cemento instaladas en el año
1980; las mismas que requieren su renovación en 80 kilómetros aproximadamente.

SEDACAJ S.A.
Pérdidas en el sistema de Agua Potable.- Si bien es cierto nuestros indicadores

relativamente son buenos comparado con otras EPS´s, sin embargo para el caso de
Cajamarca se tiene 24.1% de agua no facturada al mes de diciembre 2016, cuando se
incremente la cobertura horaria éste puede subir aproximadamente a 30%; siendo
necesario que se implemente el Área de Control de Pérdidas.
META META META

UNIDAD DE
NOMBRE DEL INDICADOR LOGRADA LOGRADA LOGRADA
MEDIDA
2014 2015 2016
Agua No Facturada % 23.4 23.6 23.8
Cajamarca % 23.4 23.9 24.1
Contumazá % 35.2 14.3 8.2
San Miguel % 11.4 16.7 16.4
Limitada dotación de agua en las fuentes.- En época de estiaje el caudal de los ríos
Grande, Porcón y Ronquillo disminuyen considerablemente.
2.2.2 Limitada capacidad instalada de la infraestructura del sistema de alcantarillado

sanitario y tratamiento de aguas residuales.
En el servicio de alcantarillado se tiene una cobertura para Cajamarca de 85.9%,

Contumazá de 92.4% y San Miguel de 86.3%, tratamiento de aguas residuales en las
tres localidades no se está realizando ningún tipo de tratamiento afectando al medio
ambiente, siendo las causas principales el incremento de la brecha oferta-demanda
del servicio de alcantarillado, en las zonas periféricas de la ciudad de Cajamarca, la
población requiere del sistema de redes de alcantarillado sanitario de acuerdo a la
ampliación de la zona urbana y crecimiento de la población.
Además, en la ciudad de Cajamarca en el sistema de redes de alcantarillado se

requiere su renovación de 70 kilómetros aproximadamente.
En las tres localidades no se cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales,

en la localidad de Cajamarca ha colapsado la planta de tratamiento existente, en la
localidad de San Miguel la planta construida tiene deficiencias en su construcción y
en la localidad de Contumazá se encuentra en gestión la instalación de una Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales.

SEDACAJ S.A.
OFERTA Y DEMANDA ALCANTARILLADO CAJAMARCA
DEMANDA
AÑOS OFERTA DEMANDA
INSATISFECHA
2014 0 317 317
2015 0 325 325
2016 0 332 332
2017 0 339 339
2018 0 346 346
2019 0 353 353
2020 0 360 360
2021 0 370 370
2022 0 380 380
2023 0 390 390
2024 0 400 400
2025 0 411 411
2026 0 421 421
2027 0 431 431
2028 0 442 442
2029 0 453 453
2030 0 463 463
2031 0 474 474
2032 0 485 485
2033 0 496 496
2034 0 507 507
2035 0 519 519
2036 0 530 530
Insuficiente mantenimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario.- Esta

circunstancia se produce por falta de equipamiento y maquinarias nuevas.
2.2.3 Gestión Administrativa y Financiera poco sostenible
La gestión poco eficaz administrativa y financiera pone en riesgo a la Empresa con

sanciones, multas afectando la situación económica de la EPS y disminuyendo los
recursos para la ampliación de los servicios, que según la metodología de evaluación
de la OTASS, para el año 2015 se tiene los siguientes resultados:

SEDACAJ S.A.
CUADRO DE CRITERIOS PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD FINANCIERA DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPALES, QUE SERÁN
UTILIZADOS EN LA VERIFICACIÓN A QUE SE REFIERE EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 4 DEL DECRETO SUPREMO Nº 008-2015-VIVIENDA
Criterios Evaluación
Tipo Indicador Fórmula Objetivo Malo Aceptable
Datos Resultado Calificación
(0 puntos (1 punto)
Ganacia (Pérdida) Porcentaje de los ingresos de actividades TIAO =
Bruta / Total de ordinarias que representa la utilidad del 19,510,764
Margen Bruto MB <= 0% MB > 0% 47% 1
Ingresos de Actividades negocio después de descontar los costos
UB = 9,232,227
Ordinarias de ventas
Rentabilidad
Ganacia (Pérdida) Porcentaje de los ingresos de actividades TIAO =
Margen Operativa / Total de ordinarias que representa la utilidad del 19,510,764
MB <= 0% MB > 0% 10% 1
Operativo Ingresos de Actividades negocio después de descontar los costos
UO = 2,006,976
Ordinarias de ventas y gastos operativos
Pasivo Total / Mide la capacidad de endeudamiento de PT = 87,353,896
Solvencia Endeudamiento End > 1 y End < 0 0 <= End <= 1 0.77 1
Patrimonio Neto Total la empresa PN = 112,565,150
Liquidez Activo Corriente / Mide la capacidad de pagar deudas en el AC = 10,626,124
Liquidez LC <= 1 LC > 1 0.89 0
Corriente Pasivo Corriente corto plazo PC = 11,890,934
Puntaje 0 4 3
Bajo estos criterios, según el resultado de los estados financieros del ejercicio
presupuestario 2015, y según la evaluación realizada por la OTASS del 2013 no
estaríamos sujetos al Régimen de Apoyo Transitorio – RAT.
Esta situación financiera se debe a:
Gestión administrativa contable no refleja la verdadera realidad situacional de la

Empresa.- Los activos no están actualizados a precio de mercado, se tiene deudas
por arbitraje del Proyecto de Agua Potable y Saneamiento de Cajamarca, así también
por multas de SUNAT y otros procesos judiciales.
Al cuarto trimestre año 2016, se ha logrado en relación de trabajo un índice del

70.8%; mientras que la meta ha sido de 70.0%
Comercialización de los servicios limitado al requerimiento de los usuarios.- La

facturación y cobranza tienen un crecimiento muy limitado entre el orden de 3% a 7%
respectivamente, sólo se ha incrementado la facturación por el incremento tarifario
aprobado por SUNASS en el año 2014 y en el año 2016.
FACTURACIÓN y COBRANZA PROMEDIO MENSUAL

(En Soles)
TASA de VARIACIÓN (%)

AÑO FACTURACIÓN COBRANZA
FACTURACIÓN COBRANZA
2012 1,323,119 1,330,041
2013 1,379,682 1,398,139 4.27 5.12
2014 1,577,135 1,582,882 14.31 13.21
2015 1,625,897 1,625,634 3.09 2.70
2016 1,760,005 1,745,193 8.25 7.35

SEDACAJ S.A.
De acuerdo al avance de la ejecución del Plan Operativo Institucional al cuarto

trimestre año 2016, se tienen los siguientes resultados:
VARIABLES y METAS GESTIÓN COMERCIAL

(a Diciembre 2016)
Conex.Totales Conex.Activas Conex.con Micromedición Conex.Activas

Localidad
(Unid.) (Unid.) Medidor Conex.Activas(%) (%)
Cajamarca 40,230 36,222 34,723 95.9 90.0
Contumaza 1,116 1,054 1,049 99.5 94.4
San Miguel 1,503 1,363 1,362 99.9 90.7
EPS 42,849 38,639 37,134 96.1 90.2
2.2.4 Imagen de la Empresa menoscabada por las deficiencias en la prestación de los

servicios y relaciones con los usuarios.
La imagen de la Empresa se encuentra deteriorada por los diferentes

cuestionamientos a la calidad del agua potable y nulo tratamiento de aguas
residuales en las tres localidades que administra la EPS.
Los clientes de las zonas periféricas de la localidad de Cajamarca, permanentemente

reclaman la ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado.
Así como también en la zona de Mollepampa de la ciudad de Cajamarca, reclaman

permanentemente ampliar la cobertura horaria del servicio de agua potable.
Bajos niveles en Imagen Institucional y en Educación Sanitaria, la población no valora

el proceso de obtener agua potable de calidad.
2.2.5 Clima laboral deficiente.
La mayoría del personal de la Empresa carece de compromiso en el cumplimiento de

sus funciones por falta de inducción y capacitación, recibiéndose quejas de los
clientes las mismas que refleja en la mala atención de los servicios.
Débil liderazgo en la gestión estratégica, lo que permite priorizar sólo las actividades
operativas y de la gestión correctiva.
Personal de la Empresa poco motivado, por la situación de la gestión de la EPS y sus

resultados obtenidos en los últimos años.
2.3 Principales efectos de las causas.- Los principales efectos de las causas señaladas
anteriormente son las siguientes:
2.3.1 El incremento de enfermedades diarreicas principalmente en las zonas periféricas y

Mollepampa por contar con el servicio discontinuo y otras áreas que no cuentan con
el servicio de agua potable.
Este efecto además contribuye indirectamente en el incremento de gastos de salud en

la población

SEDACAJ S.A.
2.3.2 El incremento de tasa de morbilidad infantil por el deficiente servicio de saneamiento.
2.3.3 Aumento de la contaminación ambiental con la presencia de focos infecciosos.
Este efecto trae como consecuencia el deterioro del paisaje en el ámbito de operación
de la Empresa.
2.3.4 Todos estos efectos directos e indirectos mencionados contribuyen en el deterioro de

calidad de vida de la población y su medio ambiente.
2.4 Problema central.
El problema central definido en el Taller es: “Insuficiente prestación de los servicios de agua
potable y alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en el ámbito de operación de la
EPS”.
3 OBJETIVOS Y METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017:
3.1 Objetivo General:
Lograr satisfacer la demanda de los servicios de agua potable y alcantarillado en el año

2017, en el ámbito de operación de la Empresa al 91.9% y 90.9% respectivamente y
tratar ecológicamente las aguas residuales, fortaleciendo las capacidades humanas y
desarrollando un buen gobierno corporativo.
3.2 Objetivos Estratégicos Funcionales:
Ampliar la cobertura poblacional del servicio de agua potable en el ámbito de

operación de la Empresa al 91.9% y continuidad horaria de 19.5 horas/día,
ejecutando proyectos de inversión y optimizando los procesos de producción y
distribución.
Ampliar la cobertura poblacional del servicio de alcantarillado en el ámbito de

operación de la Empresa al 90.9% ejecutando proyectos de inversión y
optimizando los procesos de recolección.
Asegurar la sostenibilidad financiera de la Empresa logrando en el indicador de

relación de trabajo menor o igual al 68%, en base a una gestión comercial
eficiente y uso racional de recursos productivos.
Fortalecer la capacidad de los recursos humanos orientado a la modernización de

la gestión y mejora continua, fomentando un clima laboral positivo y un estilo de
liderazgo aceptable.
Propiciar una gestión con principios de Gobernabilidad y Gobernanza

transparentando las acciones que desarrolle la Empresa.
3.3 METAS
Metas del Plan Operativo Institucional 2017.
Las metas del Plan Operativo Institucional 2017, está en fusión a las metas del Plan
Estratégico de la EPS, el Plan Maestro Optimizado, el Estudio Tarifario y metas de

SEDACAJ S.A.
gestión aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 002-2014-CD-SUNASS

(Anexo Nº 03), cuya vigencia es a partir del mes de abril de 2014 hasta marzo de 2019,
según al año regulatorio que corresponda.
Las metas del Plan Operativo Institucional son mayores a las metas de gestión
aprobadas en el estudio tarifario por SUNASS, en cuanto que la EPS debe asegurar su
cumplimiento y evitar sanciones previstas de acuerdo a las normas de fiscalización
emitidas por SUNASS. Por lo tanto, las metas propuestas en el Plan Operativo
Institucional son mucho mayores y obedecen a acuerdos en la gestión de la EPS con el
Gerente General y Gerentes de Línea en el taller de planificación realizado para la
Formulación del Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2016, desarrollado en el
mes de setiembre de 2015.
Lo previsto en el Programa de Inversiones y en el Estudio Tarifario también son de
cumplimiento obligatorio, la EPS como gestión debe desarrollar los proyectos de
inversión, asimismo los que se encuentran en el Plan Maestro Optimizado y su
financiamiento está sujeto a la gestión de la EPS ante las Municipalidades Provinciales,
Gobierno Regional o Gobierno Central (Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento), además debe desarrollarse con apoyo del sector privado, entre ellos se
encuentra los proyectos de una nueva PTAP y una nueva PTAR para Cajamarca, las
ampliaciones y mejoramiento de redes de agua potable y alcantarillado de la ciudad de
Cajamarca.
METAS DE GESTIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
METAS PROGRAMADAS AÑO 2017

OBJETIVO GENERAL / ESTRATÉGICO AÑO BASE
NOMBRE DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA
FUNCIONAL 2016
Al I Trim. Al II Trim. Al III Trim. Al IV Trim. TOTAL
Acceso al servicio de Agua Potable : % 87.4 88.6 89.7 90.8 91.9 91.9
Cajamarca % 86.3 87.5 88.7 89.8 91.0 91.0
Contumaza % 97.3 97.3 97.3 97.3 97.4 97.4
OBJETIVO GENERAL: Lograr satisfacer la
San Miguel % 98.1 98.1 98.1 98.1 98.2 98.2
demanda de los servicios de agua potable y
alcantarillado en el año 2017, en el ámbito de Acceso al servicio de Alcantarillado: % 86.6 87.7 88.8 89.9 90.9 90.9
operación de la Empresa al 91.9% y 90.9% Cajamarca % 85.9 87.1 88.2 89.4 90.5 90.5
respectivamente y tratar ecológicamente las Contumaza % 92.4 92.4 92.4 92.4 92.5 92.5
aguas residuales, fortaleciendo las capacidades
San Miguel % 86.3 86.3 86.3 86.3 86.4 86.4
humanas y desarrollando un buen gobierno
corporativo. Tratamiento de Aguas Servidas: lps
Cajamarca lps
Contumazá lps 6 6
San Miguel lps 7 7

SEDACAJ S.A.

FUNCIONAL 2016
Producción de Agua Potable M3 9,374,958 2,540,506 5,186,363 7,826,870 10,782,627 10,782,627
Cajamarca M3 9,044,518 2,450,000 5,005,350 7,555,350 10,420,604 10,420,604
Contumazá M3 123,862 34,914 69,828 104,742 139,654 139,654
San Miguel M3 206,578 55,593 111,186 166,779 222,370 222,370
Ejecución Conex.Agua Potable: Conex. 1,375 474 946 1,418 1,892 1,898
Cajamarca Conex. 1,312 472 944 1,416 1,888 1,888
Por Crecimiento Vegetativo Conex. 1,312 300 600 900 1,200 1,200
Por Obra Conex. - 172 344 516 688 688
Contumazá Conex. 22 1 1 1 2 5
San Miguel Conex. 41 1 1 1 2 5
OBJETIVO ESTRATÉGICO FUNCIONAL 1º: Agua No Facturada: % 23.77 17.0 18.6 19.1 21.7 21.7
Ampliar la cobertutra poblacional del servicio de Cajamarca % 24.1 17.1 18.8 19.3 22.0 22.0
agua potable en el ámbito de operación de la
Contumazá % 8.2 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6
Empresa al 91.9% y continuidad horaria de 19.5
horas/día, ejecutando proyectos de inversión y San Miguel % 16.4 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7
optimizando los procesos de producción y Continuidad: Horas/día 17.4 17.9 18.5 19.0 19.5 19.5
distribución Cajamarca Horas/día 17.1 17.3 17.6 17.8 18.0 18.0
Contumazá Horas/día 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5 23.5
San Miguel Horas/día 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8 23.8
Presencia de Cloro Residual: % Muestras Aceptables 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0
Cajamarca % Muestras Aceptables 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0
Contumazá % Muestras Aceptables 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
San Miguel % Muestras Aceptables 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Cajamarca % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Contumazá % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
San Miguel % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

FUNCIONAL 2016
Volumen de Vertimiento M3 6,562,474 6,822,709 7,082,945 7,343,180 7,603,417 7,603,417
Cajamarca M3 6,331,164 6,585,873 6,840,582 7,095,291 7,350,000 7,350,000
Contumazá M3 86,706 89,469 92,232 94,995 97,758 97,758
OBJETIVO ESTRATÉGICO FUNCIONAL 2º:
Ampliar la cobertura poblacional del servicio de San Miguel M3 144,604 147,367 150,131 152,894 155,659 155,659
alcantarillado en el ámbito de operación de la Ejecución Conex.Alcantarillado: Conex. 696 364 728 1,092 1,459 1,459
Empresa al 90.9% , ejecutando proyectos de Cajamarca Conex. 662 362 724 1,086 1,449 1,449
inversión y optimizando los procesos de
Por Crecimiento Vegetativo Conex. 662 300 600 900 1,200 1,200
recolección.
Por Obra Conex. - 62 124 186 249 249

SEDACAJ S.A.

FUNCIONAL 2016
Venta Conex.Agua Potable: Conex. 1,426 474 948 1,422 1,898 1,898
Cajamarca Conex. 1,363 472 944 1,416 1,888 1,888
Por Crecimiento Vegetativo Conex. 1,363 300 600 900 1,200 1,200
Por Obra Conex. - 172 344 516 688 688
Venta Conex.Alcantarillado: Conex. 694 364 728 1,092 1,459 1,459
Cajamarca Conex. 658 362 724 1086 1449 1449
Por Crecimiento Vegetativo Conex. 658 300 600 900 1,200 1,200
Por Obra Conex. - 62 124 186 249 249
Conex. Activas de Agua Potable: % 90.2 90.2 90.2 90.3 90.3 90.3
Cajamarca % 90.0 90.1 90.1 90.1 90.2 90.2
Contumazá % 94.4 94.4 94.5 94.5 94.5 94.5
San Miguel % 90.7 90.7 90.7 90.7 90.7 90.7
Micromedición de Conex. Activas: % 96.1 96.4 96.7 97.0 97.3 97.3
Cajamarca % 95.9 96.2 96.5 96.8 97.1 97.1
OBJETIVO ESTRATÉGICO FUNCIONAL 3º: Contumazá % 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5
Asegurar la sostenibilidad financiera de la San Miguel % 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9
Empresa logrando indicadores de relación de Instalación de Nuevos Medidores Unidad 1,213 96 193 291 390 390
trabajo menor o igual al 68%, en base a una
Cajamarca Unidad 1,161 92 184 277 371 371
gestión comercial eficiente y uso racional de
recursos productivos. Contumazá Unidad 19 2 4 6 8 8
San Miguel Unidad 33 2 5 8 11 11
Renovación de Medidores Unidad 3,902 850 1,700 2,552 3,403 3,403
Cajamarca Unidad 3,775 801 1,602 2,405 3,207 3,207
Contumazá Unidad 34 22 44 66 88 88
San Miguel Unidad 93 27 54 81 108 108
Consumo per cápita Lt/Hb/día 117.30 120.15 122.87 125.50 128.01 128.01
Cajamarca Lt/Hb/día 118.47 121.30 124.00 126.60 129.09 129.09
Contumazá Lt/Hb/día 101.88 104.61 107.34 110.06 112.67 112.67
San Miguel Lt/Hb/día 128.52 130.78 133.03 135.28 137.42 137.42
Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Cajamarca % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Contumazá % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
San Miguel % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Relación de Trabajo Índice 70.8 70.5 70.0 69.0 68.0 68.0
Productividad Trab/1000 Conex. 3.6 3.6 3.5 3.4 3.3 3.3
Endeudamiento Pasivo Total/Patrim. Neto 0.98 0.80 0.70 0.60 0.50 0.5
Tarifa Media de Agua Potable y
Nuevos Soles/M3 2.8 2.8 2.8 2.9 2.9 2.9
Alcantarillado
Costo Operativo Nuevos Soles/M3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5

FUNCIONAL 2016
Encuesta Anual de Satisfacción de
Encuesta 1 1 1
Servicios.
Rotación de los Puestos con Nivel de
OBJETIVO ESTRATÉGICO FUNCIONAL 4º: Gerencia en la EPS Acción 1 1 1
Fortalecer la capacidad de los recursos humanos
orientado a la modernización de la gestión, Medición del Clima Laboral en la EPS Encuesta 2 1 2 2
mejora continua, fomentando un clima laboral
positivo y un estilo de liderazgo aceptable. Plan de Fortalecimiento de Capacidades Plan 1 1 1
(PFC)
Eventos de Capacitación al Personal Eventos 12 9 18 27 35 35

SEDACAJ S.A.

FUNCIONAL 2016
Publicación de la información del Manual
Publicación 4 1 2 3 4 4
de Rendición de Cuentas (MRC)
OBJETIVO ESTRATÉGICO FUNCIONAL 5º: Publicación de información sobre servicios
Propiciar una gestión con principios de y tarifas.
Gobernabilidad y Gobernanza transparentando Publicación de información sobre el
las acciones que desarrolle la Empresa. presupuesto anual.
Publicación de información sobre
adquisiciones y contrataciones.
Las variables base, son las que han determinado las metas de gestión para el Plan Operativo
Institucional 2017 ver Anexo Nº 04.
4 ESTRATÉGIAS, ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS:
Objetivo Estratégio Funcional Estrategia Actividades y/o Proyectos
1.1.1 .- Formulación y ejecución de los

proyectos de inversión que se
encuentran señalados en el programa
de inversiones.
1.1.2.- Programa de reducción de
pérdidas.
1.1.3.- Programa de sectorización y
1.- Ampliar la cobertura regulación de presiones en redes.
poblacionl del servicio de agua 1.1.- Ampliar la capacidad instalada de los 1.1.4.- Acreditación del laboratorio de
potable al 91.9% y cobertura sistemas de agua potable, de acuerdo a la Control de Calidad de Agua bajo el ISO
horaria de 19.5 horas/día, demanda y operar eficientemente para brindar 17025.
ejecutando proyectos de un servicio de calidad y continuo, ejecutando 1.1.5.- Implementación de Programa
inversión y optimizando los proyectos de inversión y optimizando los Anual de Mantenimiento Preventivo.
procesos de producción y procesos de producción y distribución. 1.1.6.- Mantener actualizado el
distribución. Catastro Técnico.
1.1.7.- Ejecutar el Plan de Control de
Calidad del Agua en la cuenca, de
consumo humano y aguas residuales.
1.1.8.- Operar el sistema de agua
potable implementando el ISO 9001,
que permita la mejora continua de los
sistemas de gestión de calidad.

SEDACAJ S.A.
2.2.1 .- Formulación y ejecución de los

proyectos de inversión que se
encuentran señalados en el programa
de inversiones, ampliación del sistema
2.- Ampliar la cobertura de alcantarillado y planta de
2.2.- Ampliar la capacidad instalada de los
poblacional del servicio de tratamiento de aguas residuales.
sistemas de alcantarillado, de acuerdo a la
alcantarillado al 90.9%, 2.2.2.- Implementación de Programa
demanda y tratando ecológicamente las aguas
ejecutando proyectos de Anual de Mantenimiento Preventivo.
residuales, ejecutando proyectos de inversión y
inversión y optimizando los 2.2.3.- Mantener actualizado el
optimizando los procesos de recolección.
procesos de recolección. Catastro Técnico.
2.2.4.- Implementar las normas para la
aplicación de los Valores Máximos
Admisibles (VMA) de las aguas
residuales no domésticas.
3.1.1.- Cambio de software comercial

para mejorar los procesos internos de
catastro de clientes, facturación y
cobranza, medición y comercialización,
implementando un software de
acuerdo a las necesidades actuales
para una mejor atención a los clientes.
3.1.2.- Actualización parametros del

Catastro Comercial y Promover la venta
de conexiones
3.1.3.- Adquisición de software
integrado para la Empresa.
3.1.4.- Mejoramiento del portal web de
3.- Asegurar la sostenibilidad la Empresa.
financiera de la Empresa
3.1.- Asegurar la sostenibilidad financiera de 3.1.5.- Implementación del plan integral
logrando logrando en el
la Empresa logrando indicadores de relación de de comunicación y sensibilización, para
indicador de relación de trabajo
trabajo menor o igual al 70%, en base a una el uso racional del agua potable.
menor o igual al 68%, en base a
gestión comercial eficiente y uso racional de 3.1.6.- Mejora de los procesos internos
una gestión comercial eficiente
recursos productivos. de la gestión administrativa, en función
y uso racional de recursos
productivos. al plan regulatorio contable y ejecución
presupuestaria visualizado en línea por
las gerencias para la toma de decisiones
oportunas.
3.1.7.- Adquisición de bienes de capital,
para la renovación del parque
automotor de la Empresa,
equipamientos de trabajo
oportunamente.
3.1.8.- Implementación del Sistema de
Control Interno.
3.1.9.- Control de costos operativos,
administrativos y comerciales.
3.1.10.- Tercerización de algunos
procesos.

SEDACAJ S.A.
4.1.1.- Ejecución del Plan de

4.- Fortalecer la capacidad de Capacitación, orientado a la
los recursos humanos 4.1.- Fortalecer la capacidad de los recursos modernización de la Empresa.
orientado a la modernización humanos orientado a la modernización de la 4.1.2.- Mejora del clima laboral, a
de la gestión y mejora gestión y mejora continua, fomentando un través de talleres, capacitaciones e
continua, fomentando un clima clima laboral positivo y un estilo de liderazgo incentivos laborales.
laboral positivo y un estilo de aceptable. 4.1.3.- Mejora del estilo de liderazgo de
liderazgo aceptable. los gerentes y jefes de división a través
de capacitaciones.
5.1.1.- Mayor comunicación con los

clientes a través de audiencias públicas,
publicación de la rendición de cuentas
en la página web de la Empresa.
5.- Propiciar una gestión con
5.1.- Propiciar una gestión con principios de 5.1.2.- Propiciar clima laboral favorable
principios de Gobernabilidad y
Gobernabilidad y Gobernanza, para el desarrollo de actividades con
Gobernanza transparentando
transparentando las acciones que desarrolla la una comunicación permanente entre
las acciones que desarrolle la
Empresa. gerencias, jefes de división y
Empresa
trabajadores de la Empresa.
5.1.3.- Transparentar todas las

actividades de la empresa mediante la
página web de la Empresa.
5 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN:
La programación de Actividades y Proyectos de Inversión de cada una de las Gerencias y Oficinas

elaboradas en base a las metas y estrategias que se mencionan anteriormente, las mismas que son:
Gerencia Operacional, Gerencia de Ingeniería, Gerencia Comercial, Gerencia de Administración y
Finanzas, Oficina General de Planificación, Oficina de Sistemas e Informática y Oficina de Imagen
Institucional y Educación Sanitaria (Anexo Nº 01).
1.1 Actividades:
• Gestión Institucional.
• Gestión Operacional:
Servicio Agua Potable.
Servicio Alcantarillado.
• Gestión Comercial.
• Gestión Administrativa.
1.2 Proyectos de Inversión:

• Estudios:
Administración Directa.
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Minera Yanacocha.

SEDACAJ S.A.
• Obras:
Administración Directa.
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Minera Yanacocha.
6 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2017:
6.1 El Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2017, ha sido aprobado con
Resolución de Gerencia General Nº 107-2016-GG/EPS SEDACAJ S.A., del 29 de diciembre de
20165, cuyo detalle es el siguiente:
INGRESOS
Fuentes de Financiamiento En Soles
Recursos Directamente Recaudados 22 888 821

------------------
Total S/. 22 888 821
===========
EGRESOS
Categoría de Gasto En Soles
Gastos Corrientes 18 405 115

Gastos de Capital 2 606 756
Servicio de la Deuda 1 876 950
-----------------
Total S/. 22 888 821
===========
Se adjunta los formatos Nº 01A y Nº 02ª y el Anexo Nº 02, que corresponden al presupuesto
de ingresos a nivel específica, así como el presupuesto de egresos a nivel de Actividad/
Proyecto y Genérica y el detalle de los indicadores de desempeño para el Año Fiscal 2017 y el
analítico de gastos se alcanza conjuntamente con la Resolución de Gerencia General N° 107-
2016-GG/EPS SEDACAJ S.A. de fecha 29 de diciembre del 2016 (Anexo Nº 02).
6.2 Crédito suplementario.
En el marco de la formulación del Plan Operativo Institucional, se han redefinido las

actividades y/o proyectos a ejecutarse en el año 2017, por lo tanto las mayores necesidades se
tramitarán mediante crédito suplementario a través de saldos de balance ejercicio
presupuestario 2016, ante la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de
Economía y Finanzas, incorporándose posteriormente al Presupuesto Institucional Modificado.
7 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL :
Los Gerentes de Línea y Jefes de Oficina evaluarán mensualmente sus avances del cumplimiento de
Actividades y Proyectos en forma cuantitativa y cualitativa de acuerdo al cumplimiento de sus
metas en el Formato de Programación establecido según Anexo Nº 03 adjunto, las gerencias y/u
oficinas que no están en dicho anexo adecuarán dicho formato de acuerdo a sus indicadores y/o
actividades a realizar en el Año Fiscal 2017.

SEDACAJ S.A.
La EPS debe desarrollar Talleres Participativos, que debe programarse entre el 20 al 30 del mes del
trimestre vencido y deberá ser sustentado por cada Gerente de línea y/o Jefe de Oficina, debiéndose
tomar nota de las recomendaciones y sugerencias que se puedan producir en los debates al
respecto, para ser implementadas en los trimestres subsiguientes.
Los resultados de los indicadores y metas se compararán en relación al valor alcanzado, así como en
relación a los parámetros determinados. A partir de ello, se podrán determinar ajustes sobre las
metas para periodos futuros, modificaciones a la asignación de recursos, así como, la validez de los
programas o actividades a monitorear a través de los indicadores. Asimismo, se podrá evaluar la
pertinencia o no del indicador, y las causas de los desvíos entre la meta planteada y el resultado
obtenido.
El resultado de la Evaluación será retroalimentado a las Gerencias por la Oficina General de
Planificación, para que se implementen las sugerencias y/o recomendaciones para lograr las metas
propuestas.
8 ANEXOS:

SEDACAJ S.A.
ANEXO Nº 01

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.
ANEXO Nº 02

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.

SEDACAJ S.A.
ANEXO Nº 03
METAS DE GESTIÓN DE SEDACAJ A NIVEL DE EPS
APROBADO CON RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 002-2014-SUNASS-CD, para el Segundo Quinquenio
Unidad de
Metas de Gestión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Medida
Instalación de Nuevos Medidores Número 949 263 390 669 710
Renovación de Medidores Número 998 998 3,403 3,403 3,403
Agua No Facturada 1/ % ANF ANF% ANF-1% ANF-1% ANF-1%
Relación de Trabajo 2/ % 73 74 68 68 68
Continuidad Horas/día Por Localidad
1/ La Gerencia de Supervisión y Fiscalización establecerá el valor correspondiente al indicador Agua No Facturada (ANF) en el año1.
2/ No incluye los desembolsos para el pago de la deuda con KfW y laudos arbitrales.
METAS DE GESTIÓN DE SEDACAJ A NIVEL DE LOCALIDAD

LOCALIDAD DE CAJAMARCA
Unidad de
Medida
Renovación de Medidores Número 802 802 3,207 3,207 3,207
Catastro Comercial de Agua Potable y Alcantarillado % 80 100 100 100 100
Catastro Técnico de Agua Potabe y Alcantarillado % 80 100 100 100 100
Continuidad Horas/día 16 17 17 17 17
LOCALIDAD DE CONTUMAZA
Unidad de
Medida
Renovación de Medidores Número 88 88 88 88 88
LOCALIDAD DE SAN MIGUEL

Unidad de
Medida
Renovación de Medidores Número 108 108 108 108 108
FUENTE: RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 002-2014-SUNASS-CD

SEDACAJ S.A.
ANEXO Nº 04
VARIABLES BASE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
VARIABLES PROGRAMADAS AÑO 2017

UNIDAD DE AÑO BASE
NOMBRE VARIABLE
MEDIDA 2016 Al I Trim. Al II Trim. Al III Trim. Al IV Trim. TOTAL
POBLACIÓN Habitantes 211,729 213,237 214,745 216,253 217,761 217,761

- Cajamarca Habitantes 204,268 205,770 207,272 208,774 210,276 210,276
- Contumazá Habitantes 3,325 3,328 3,331 3,334 3,337 3,337
- San Miguel Habitantes 4,136 4,139 4,142 4,145 4,148 4,148
CONEXIONES AGUA POTABLE Conexiones 42,849 43,712 44,575 45,438 46,304 46,304
- Cajamarca Conexiones 40,230 41,091 41,952 42,813 43,675 43,675
- Contumazá Conexiones 1,116 1,117 1,118 1,119 1,121 1,121
- San Miguel Conexiones 1,503 1,504 1,505 1,506 1,508 1,508
CONEXIONES ALCANTARILLADO Conexiones 42,462 43,303 44,144 44,985 45,828 45,828
RELACIÓN HABITANTE VIVIENDA Hab/Vivienda 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32 4.32
- Cajamarca Hab/Vivienda 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38
- Contumazá Hab/Vivienda 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90 2.90
- San Miguel Hab/Vivienda 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
CONEXIONES ACTIVAS Conexiones 38,639 39,431 40,224 41,016 41,812 41,812
MEDIDORES OPERATIVOS Medidores 37,134 38,016 38,898 39,780 40,664 40,664
- Cajamarca Medidores 34,723 35,603 36,483 37,363 38,243 38,243
- Contumazá Medidores 1,049 1,050 1,051 1,052 1,054 1,054
- San Miguel Medidores 1,362 1,363 1,364 1,365 1,367 1,367
PRODUCCIÓN AGUA POTABLE M3 9,374,958 2,540,506 5,186,363 7,826,870 10,782,627 10,782,627
- Cajamarca M3 9,044,518 2,450,000 5,005,350 7,555,350 10,420,604 10,420,604
- Contumazá M3 123,862 34,914 69,828 104,742 139,654 139,654
- San Miguel M3 206,578 55,593 111,186 166,779 222,370 222,370
FACTURACIÓN AGUA POTABLE M3 7,146,889 2,109,865 4,219,730 6,329,595 8,439,461 8,439,461
- Cajamarca M3 6,860,589 2,031,974 4,063,948 6,095,922 8,127,897 8,127,897
- Contumazá M3 113,664 31,574 63,148 94,722 126,296 126,296
- San Miguel M3 172,636 46,317 92,634 138,951 185,268 185,268
Ventas S/. 21,120,059
Costo operativo S/. 19,908,883
Depreciación de activos S/. 4,634,496
Provisión Cobranza Dudosa S/. 315,336
Trabajadores Unidad 153 153 153 153 153 153
Pasivo total S/. 85,281,371
Patrimonio Total S/. 86,696,442
Facturación Pens.Agua y Alcant S/. 19,790,075
Producción Agua Potable M3 9,374,958 2,540,506 5,186,363 7,826,870 10,782,627 10,782,627
Volumen Facturado M3 7,146,889 2,109,865 4,219,730 6,329,595 8,439,461 8,439,461
Cajamarca, Marzo de 2017.

4.empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Cajamarca S.A. - EPS SEDACAJ. (Pag 15,80)

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EPS GERENCIA OFICINA GENERAL

CAJAMARCA GENERAL DE PLANIFICACIÓN

“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

1.1 Objeto de la Empresa.

2.1 Árbol de problemas, causas y efectos.

2.2.1 Limitada capacidad instalada de la infraestructura y disponibilidad de recursos hídricos

2.3 Principales efectos de las causas.

3.1 Objetivo General.

4. ESTRATEGIAS, ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

5. PROGRAMACIÓN de ACTIVIDADES y PROYECTOS de INVERSIÓN.

6. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2017.

6.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos.

6.2 Crédito Suplementario.

7. PROCEDIMIENTO de EVALUACIÓN del PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2017 Pág. 1 de 79

“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

Anexo Nº 01 Cuadro de Actividades.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2017 Pág. 2 de 79

“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

1.1 Objeto de la Empresa.

El objeto de la sociedad es la prestación eficiente de los servicios de agua potable y

a) Servicio de Agua Potable (Sistema de Producción y Sistema de Distribución).

“Brindar servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, atendiendo la demanda con

1.4 Marco Legal

1.5 Ámbito Jurisdiccional

1.6 Estructura Organizacional

La estructura organizacional de la EPS SEDACAJ S.A. se presenta adjunto.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2017 Pág. 3 de 79

“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

ORGANIGRAMA EPS SEDACAJ S.A.

GERENCIA GENERAL COMITÉ DE GERENCIA

OF. IMAGEN INST. Y OF. ASESORIA LEGAL

DIV. DE DIVISIÓN DIV. DE DIV. DE

“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

Para el presente Plan Operativo Institucional 2017, el diagnostico situacional se actualiza de

2.1 Árbol de problemas, causas y efectos.

El diagnóstico situacional de la Empresa se ha analizado en el taller participativo con la presencia

Contribuye al deterioro de la calidad de

Incidencia en enfermedades intestinales, Incremento de la tasa de Aumento de la contaminación ambiental

Insuficiente servicio de agua

Limitada capacidad Limitada capacidad Gestión administrativa y Imagen de la Empresa

Incremento de la Comercialización de los

Gestión administrativa Clientes de zonas

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2.2.1 Limitada capacidad instalada de la infraestructura y disponibilidad de recursos

La limitada capacidad instalada de la infraestructura existente, no permite abastecer

Las causas de la limitada capacidad en la localidad de Cajamarca, son:

Incremento de la brecha oferta-demanda del servicio de agua potable.-

En el caso de Contumazá y San Miguel si se viene brindando el servicio de agua

Además, en la ciudad de Cajamarca el sistema de redes de distribución de agua

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Pérdidas en el sistema de Agua Potable.- Si bien es cierto nuestros indicadores

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2.2.2 Limitada capacidad instalada de la infraestructura del sistema de alcantarillado

En el servicio de alcantarillado se tiene una cobertura para Cajamarca de 85.9%,

Además, en la ciudad de Cajamarca en el sistema de redes de alcantarillado se

En las tres localidades no se cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales,

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