TABLA N° 04

INSTITUTO DE GESTION DE SERVICIOS DE SALUD

UNIDAD DE SEGUROS
FORMATO DE SUPERVISIÓN A LAS OFICINAS DE SEGUROS

UNIDAD EJECUTORA :
ESTABLECIMIENTO :
MEDICO JEFE DEL ESTABLECIMIENTO :
FECHA DE LA SUPERVISION :
RESP. DE LA OFICINA DE SEGUROS DEL EESS :
NOMBRE / CARGO DEL ENTREVISTADO :

Unidad de VERIFIQUE
N° ASPECTO OBSERVACIONES TENER EN CUENTA
medida SI NO
El encargo de la Oficina de Seguros del EE.SS. Cuenta con Documento de Memorandum, otros
1 SI: 2ptos NO: 0 PTOS
Designación de Funciones. documentos

2 La Oficina de Seguros Cuenta con Libro de Acta. Verificacion in situ SI: 2ptos NO: 0 PTOS

La Oficina de Seguros Cuenta con Evidencia de socialización, libro de actassin regsitros: 0ptos
3 capacitaciones o problemas encontrados con respecto al correcto llenado Actas de reuniones libro de actas cuenta con menos de 6 reuniones, no mayor de 2 años de antigüedad: 1ptos
de los FUAS. libro de acta de reuniones cuenta con mas de 6 reuniones, no mayor de 2 años de antigüedad:2ptos

El personal que labora dentro de la Oficina de Seguros, cuenta con

Memorandum, otros
4 documento de Inducción, sobre afiliación, cambios de domicilio, digitación y SI: 2ptos NO: 0 PTOS
documentos
codigos prestacionales.
menor a 6 meses: 0pto
Carta de
5 El personal que labora en la Oficina de Seguros: de 6meses a 1 año: 1 pto
presentación
de 1 año a mas: 2ptos
El Establecimiento de Salud cuenta con letreros de Gratuidad para la No cuenta con letreros: 0ptos
6 atención del paciente SIS en: CAJA, FARMACIA, ADMISIÓN, Verificacion in situ menor a 3 letros: 1pto
EMERGENCIA. mas de 3 letros : 2ptos

La atención del paciente asegurado al SIS, se realiza unicamente con el

Verificacion in situ SI: 2ptos NO: 0 PTOS
DNI.

La ACREDITACIÓN del paciente asegurado al SIS, se realiza en admisión

Verificacion in situ SI: 2ptos NO: 0 PTOS
y únicamente con el DNI.

El responsable de Afiliacion / Digitacion realiza otras funciones adicionales Memorandum, otros

7 Precisar en observaciones cuantas horas dedica a otras funciones por día, y que hace de manera especifica
a su labor (Tiempo) documentos

La Oficina de Seguros cuenta con Periódico Mural sobre los diferentes no cuenta con periodico mural: 0ptos
8 tipos de seguros del SIS, PSE, fllujo de atención para la afiliación, Verificacion in situ cuenta con periódico mural, no implementado: 1pto
requisitos para solicitar reembolso por sepelio. perioridco mural, implementado: 2 ptos

Cuenta con las Normas y/o Resoluciones para el proceso de afiliacion Impresión de Precisar si tiene las Normas en vitual, si no las tuviera debemos dejarsela, y hacer preguntas claves para verificar
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digitacion, sepelio, las conoce y aplica documentos si las conoce: Digitación, Afiliación y Sepelio. CONSTRUIR LAS PREGUNTAS, TIPO CHECK LIST

10 Cuenta con un registro o reporte mensual de afiliaciones Verificacion in situ Precisar si el registro mensual es de manera virtual o fisico, (no acorde con los envios de informes)

Verificacion in situ
11 Cuenta con un registro o reporte mensual de digitacion Precisar si el registro mensual es de manera virtual o fisico, (no acorde con los envios de informes)
(x dia, x mes)

Cuenta con un registro de las FUAS rechazadas (Observadas y Reporte, Cuadernos

12 Verificar si cuentan con los reportes mensuales de rechazo de FUAs y Observadas por Reglas de consistencia.
rechazadas) del mes anterior de Actas Otros
 Verificar si cuentan con los reportes mensuales en fisico o virtual, tambien si los casos de sepelio fueron
Cuenta con un registro o reporte mensual de cambio de establecimiento / Reportes virtuales,
13 levantados en caso de observaciones. ES DECIR NUMERO DE SEPELIOS QUE VIENEN RECIBIENDO Y
registro de sepelios Actas
GESTIONANDO.

14 Dias de atraso en digitacion (Calculo de 80 FUAS = 1 dia) Verificacion in Situ Verificar todas las fuentes de reporte.

El digitador lleva un registro de las omisiones o fallas en el registro en el FUA de los profesionales que hacer el
15 Realiza el control de calidad de las FUAs antes de digitarla Verificacion in Situ
llenado?? En cuaderno, magnetico, etc

Informa al medico jefe de manera mensual sobre la produccion de FUAS Libro de actas y/o Verificar in situ los reportes, en cuadernos de actas y/o informes, remitidos al medico jefe que deben contar con
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de los profesionales por codigos prestacionales documento firma y sello de recepcion

17 Verifica y realiza el proceso de afiliacion y afiliacion temporal Verificacion in Situ Verificar el proceso de afiliacion y precisar si el personal digitador brinda orientacion al usuario asegurado.

Brinda informacion y orientacion al usuario sobre los planes y beneficios Encuesta a 03 Se hará a traves de interrogar a tres asegurados , mediante un interrogatorio simple. CONSTRUIR LAS
18
del AUS usuarios PREGUNTAS, TIPO CHECK LIST
Verifica si existe informacion y orientacion visible para los pacientes
Verificar Baner Verificar el estado y lugar de ubicación del Banner remitido a todos los centros. Señalar que información adicional
19 asegurados: planes de beneficios, paneles de informacion, horario de
entregado y otros mencionados, el digitador lo tiene de manera visible. Orientar al respecto.
atencion, periodico mural, banner, etc.
Cuenta con material informativo sobre los beneficios y planes del AUS
20 Verificacion in Situ Verificar si dispone de material informativo que la Red de Salud halla entregado.
(tripticos, folleteria, etc)
Verificar y precisar si cuenta con espacio fisico, si cuenta con anaqueles y/o armarios y anotar la necesidad, tomar
21 Describir la situación del archivaleminto de los FUAs. Verificacion in Situ
nota si fue requerida con documento o recibio visita del médico auditor al respecto.
Levantar cual es el modo de ordenar las FUAS digitadas para su
22 archivamiento (por codigos prestacionales, por mes, o señalar bajo que Verificacion in Situ Preguntar cual seria el material mas adecuado para guardar los FUA (sobre manilas, cajas, otros.
criterio.
Cumple con solicitar el DNI como unico documento para acceder al Verificar in situ el proceso de afiliacion, en caso que no hubiera oportunidad de verificar, preguntar a un asegurado
23 Verificacion in Situ
proceso de atencion del paciente SIS ya atendido.
Verificar si cuenta con la R.J. de Sepelio N° 202-2013, si asistio a la Capacitación que realizo la RED con la UDR-
24 Conoce el proceso para realizar un tramite y la digitacion de sepelio Verificacion in Situ
LIMES, tomar nombre del encuestado.

Verificar si esta trabajando con la versión actualizada del ARFSIS. Dispone de la Guia remitida por la RED SJL.
25 Realiza las actualizaciones periodicas del ARFSIS Verificacion in Situ
Conoce y aplica los conocimientos en actualizaciones de los maestros del ARFSIS.

Levantar el código patrimonial de todas las PC y equipos que dispone el

Listar todos los codigos patrimoniales de los equipos entregados y precisar si son de uso compartido y/o exclusivos
26 area de Seguros del EESS, precisando su nivel de funcionamiento (normal, Verificacion in Situ
para la digitacion.
malogrado, falta de mantenimiento, o falla alguna

Recibe materiales de escritorios y otros solicitados para el desarrollo de su Verificar la manera como hace el requerimiento y si logistica le entrega material solicitado (periodicidad de entrega
27 Verificacion in Situ
trabajo, y que le entrega a los digitadores). Tambien levantar cuales serian los materiales indispensable (3-5 items)

28 Cuenta con abastecimiento adecuado para la demanda de stock de Fuas Verificacion in Situ SI: 2ptos NO: 0 PTOS

El profesional que atiende consulta externa, emergencias o en centro

29 materno, cuenta con stock de medicamentos actualizado entregado por Verificacion in Situ SI: 2ptos NO: 0 PTOS
farmacia.

30 Verificar en una muestra del correcto llenado de FUAS Verificacion in Situ registras todas las observaciones.

Si el establecimiento de salud tuviera laboratorio, solicitar una lista de los insumos que se encuentran en stock
31 Verificar el Stock actual de Insumos de Laboratorio. Verificacion in Situ CERO o CRITICO, firmado por el encargado del area.
Asi también verificar con los requerimientos de dichos innsumos

Solicitar una lista de los medicamentos que se encuentran en stock CERO o CRITICO, firmado por el encargado
32 Verificar el Stock actual de los medicamentos. Verificacion in Situ del area: 01pto
Asi también verificar con los requerimientos de dichos innsumos: 01pto

Encuestar a 3 personales de salud:

Personal de Salud conoce que eqiupamientos son adquirido con 3 persnales de salud conocen que equipammiento viene por presupuesto de DYT: 2PTOS
33 Verificacion in Situ
presupuesto de donaciones y transferencias. 2-1 personal conocen que equipamiento viene por presupuesto de DYT: 1PTO
Ninguno de los personales que se encuentaron, conocen que equipamiento viene por presupuesto de DYT: 0ptos
 PUNTAJE TOTAL OBTENIDO

RECOMENDACIÓN:

PUNTAJE PORCENTAJE DESCRIPCIÓN

66 ptos 100% equipo de seguros optimo
51-65 ptos 76-99% equipo de seguro en proceso de mejora
33-50 ptos 50-75% equipo de seguro con dificultades- apoyo con intervención de los medicos auditores.
menor a 33 ptos menor al 50% intervención urgente de la oficina de seguros de la red de salud, y medicos auditores.

MEDICO JEFE DEL EESS RESPONSABLE DE LA OSS