RE-IMPRESIÓN DE FACTURA DEL MES CON DEUDA ACTUALIZADA

REIMPRESIÓN
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA)
DIAGONAL 6 10-50 ZONA 10 INTERAMERICAS WORLD CENTER TORRE SUR NIVEL 14 OF 1401
Documento Tributario Electrónico
NIT: 1494620-3
Acceso No.: 451484428

N.I.S. Mes de la Factura Serie No.: 0D645361 Dte No.: 3674294555

5197972 MARZO Autorizacion No.: 0D645361-DB01-491B-A295-CA6C6AF1BD34

N. I. R. Fecha de Emisíon
MUNICIPALIDAD DE, USUMATLAN RUTA 2 IT. 8
0.5197972.01.19/03/2020 19/03/2020
LA PALMILLA, ZONA 0, SECTOR CAMINO USUMATLAN, 8120 PB, BOMBA DE AGUA M.
Oficina Comercial Fecha Vencimiento BOMBA DE AGUA MUNICIPAL, ALDEA LA PALMILLA. MED. 015C400019
BOMBA DE AGUA MUNICIPAL LA PALMILLA
TECULUTAN 02/04/2020

Dirección del Suministro Titular del Contrato N.I.T.

LA PALMILLA, ZONA 0, SECTOR CAMINO USUMATLAN PB BOMBA DE AGUA M, BOMBA DE AGUA MUNICIPALIDAD USUMATLAN 615674-6

Tipo de Consumo No. de Lectura Lectura Conceptos de facturación

Multiplic. Consumo
Medidor Anterior Actual Importe en Q/.

Activa kWh 015C400019 738045 749074 1 11.029 Potencia Maxima con IVA 1.101,56
Demanda kW 015C400019 21,135 1 21,135 Cargo Fijo Mensual con IVA 613,87
Reactiva kVARh 015C400019 712695 720934 8.239 Consumo Energía con IVA 14.408,93
1
Recargo p/Factor Potencia con IVA 774,92
Potencia Contratada con IVA 2.583,07

No. de Código Actividad

Período de Lectura Tarifa Contrato Económica SUBTOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD 19.482,00

Desde 19/02/2020 Hasta 19/03/2020 BTDp 11040003382 OBRAS HIDRAULICAS Tasa por Alumbrado Público(Cobro Municipal)Sin IVA 30,00
TOTAL FACTURA Q. 19.512,35
Información Complementaria
TOTAL A PAGAR Q. 19.512,00
Coseno F.: 0,80 Historial de Consumo
Cargo Fijo Mensual Q/mes Importe sin IVA Cuenta Corriente Importe en Q/.
548,104464 548,10 Ajuste por Redondeo (-) sin IVA -0,82
Consumo Energía Q/kWh Importe sin IVA Redondeo Mes Anterior sin IVA 0,47
11.029 1,166481 12.865,12
Potencia Contratada Q/kW Importe sin IVA
22,226 103,766137 2.306,31
Potencia Maxima Q/kW Importe sin IVA
21.135 46,536146 983,54

SU CONSUMO MEDIO DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES HA SIDO DE Q./ /DIA 754,19 NUESTRO TELÉFONO DE ATENCIÓN CLIENTE: 2385-2222

El pago de esta factura no presume el pago de facturas anteriores que aun se adeudan. ESTIMADO CLIENTE Detalle de la Morosidad
Recuerde mantener su cuenta al dia y evite pagar intereses sobre montos adeudados. 90 días o más : 0,00
Se emitira corte con 2 facturas pendientes de pago, según Art. 50 Ley Gral. Elec. Gracias por mantener su pago al día 60 días : 0,00
El plazo de vencimiento de esta factura es de 30 días después de su fecha de emisión 30 días : 0,00
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Saldo de Convenio de Pago
"Sujeto a pagos trimestrales"
El pago de esta factura quedara anulado si el o los cheques fueran rechazados por el Banco 0,00

Certificador: Certificador: Comercializadora Guatemalteca Mayorista de Electricidad, S. A. NIT 37156616 Total Deuda : 19.512,00

Reservado para la Oficina de Cobro

Acceso No.: 451484428
Titular del Contrato Serie No.: 0D645361 Dte No.: 3674294555
BOMBA DE AGUA MUNICIPALIDAD USUMATLAN Autorizacion No.: 0D645361-DB01-491B-A295-CA6C6AF1BD34

DISTRIBUIDORA DE Dirección del Suministro N. I. R. 0.5197972.01.19/03/2020

ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.
(DEORSA) LA PALMILLA, ZONA 0, SECTOR CAMINO USUMATLAN PB BOMBA DE AGUA M,
DIAGONAL 6 10-50 ZONA 10 Mes de la Fecha de Fecha Total Deuda(Q/.) Total Factura(Q/.)
INTERAMERICAS WORLD CENTER Factura Emisíon Vencimiento
TORRE SUR NIVEL 14 OF 1401 19.512,35
MARZO 19/03/2020 02/04/2020 19.512,00
NIT: 1494620-3

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