RE-IMPRESIÓN DE FACTURA DEL MES CON DEUDA ACTUALIZADA

REIMPRESIÓN
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A. (DEORSA)
DIAGONAL 6 10-50 ZONA 10 INTERAMERICAS WORLD CENTER TORRE SUR NIVEL 14 OF 1401
Documento Tributario Electrónico
NIT: 1494620-3
Acceso No.: 764477867

N.I.S. Mes de la Factura Serie No.: A84E2F34 Dte No.: 2236238410

3306181 MARZO Autorizacion No.: A84E2F34-854A-4A4A-AD06-ED068417AB58

N. I. R. Fecha de Emisíon
MUNICIPALIDAD DE, USUMATLAN RUTA 2 IT. 8
0.3306181.01.19/03/2020 19/03/2020
TECULUTAN - INDUSTR., ZONA 2, 02 AV, 3 -030 ,
Oficina Comercial Fecha Vencimiento MED. 003069091
BOMBA DE AGUA CABECERA MUNICIPAL
TECULUTAN 02/04/2020

Dirección del Suministro Titular del Contrato N.I.T.

HUIJO, ZONA 0, SECTOR ENTRADA PRINCIPAL 03-030 ZONA 2 BOMBA DE AGUA MUNICIPAL HUIJO 615674-6

Tipo de Consumo No. de Lectura Lectura Conceptos de facturación

Multiplic. Consumo
Medidor Anterior Actual Importe en Q/.

Activa kWh 003069091 653773 660972 1 7.199 Potencia Maxima con IVA 571,35
Demanda kW 003069091 10,962 1 10,962 Cargo Fijo Mensual con IVA 613,87
Reactiva kVARh 003069091 133444 143493 10.049 Consumo Energía con IVA 9.405,20
1
Recargo p/Factor Potencia con IVA 1.283,05
Potencia Contratada con IVA 1.336,51

No. de Código Actividad

Período de Lectura Tarifa Contrato Económica SUBTOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD 13.210,00

Desde 19/02/2020 Hasta 19/03/2020 BTDp 0 OBRAS HIDRAULICAS Tasa por Alumbrado Público(Cobro Municipal)Sin IVA 30,00
TOTAL FACTURA Q. 13.239,98
Información Complementaria
TOTAL A PAGAR Q. 13.240,00
Coseno F.: 0,58 Historial de Consumo
Cargo Fijo Mensual Q/mes Importe sin IVA Cuenta Corriente Importe en Q/.
548,104464 548,10 Ajuste por Redondeo (-) sin IVA -0,48
Consumo Energía Q/kWh Importe sin IVA Redondeo Mes Anterior sin IVA 0,50
7.199 1,166481 8.397,50
Potencia Contratada Q/kW Importe sin IVA
11,500 103,766137 1.193,31
Potencia Maxima Q/kW Importe sin IVA
10.962 46,536146 510,13

SU CONSUMO MEDIO DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES HA SIDO DE Q./ /DIA 441,81 NUESTRO TELÉFONO DE ATENCIÓN CLIENTE: 2385-2222

El pago de esta factura no presume el pago de facturas anteriores que aun se adeudan. ESTIMADO CLIENTE Detalle de la Morosidad
Recuerde mantener su cuenta al dia y evite pagar intereses sobre montos adeudados. 90 días o más : 0,00
Se emitira corte con 2 facturas pendientes de pago, según Art. 50 Ley Gral. Elec. Gracias por mantener su pago al día 60 días : 0,00
El plazo de vencimiento de esta factura es de 30 días después de su fecha de emisión 30 días : 0,00
AGENTE RETENEDOR DE IVA
Saldo de Convenio de Pago
"Sujeto a pagos trimestrales"
El pago de esta factura quedara anulado si el o los cheques fueran rechazados por el Banco 0,00

Certificador: Certificador: Comercializadora Guatemalteca Mayorista de Electricidad, S. A. NIT 37156616 Total Deuda : 13.240,00

Reservado para la Oficina de Cobro

Acceso No.: 764477867
Titular del Contrato Serie No.: A84E2F34 Dte No.: 2236238410
BOMBA DE AGUA MUNICIPAL HUIJO Autorizacion No.: A84E2F34-854A-4A4A-AD06-ED068417AB58

DISTRIBUIDORA DE Dirección del Suministro N. I. R. 0.3306181.01.19/03/2020

ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S.A.
(DEORSA) HUIJO, ZONA 0, SECTOR ENTRADA PRINCIPAL 03-030 ZONA 2
DIAGONAL 6 10-50 ZONA 10 Mes de la Fecha de Fecha Total Deuda(Q/.) Total Factura(Q/.)
INTERAMERICAS WORLD CENTER Factura Emisíon Vencimiento
TORRE SUR NIVEL 14 OF 1401 13.239,98
MARZO 19/03/2020 02/04/2020 13.240,00
NIT: 1494620-3

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