OBJETIVO ESTRATÉGICO

F2. Asegurar el cumplimiento del

presupuesto de ventas

F4. Aumentar la rentabilidad de la cuenta

F5. Asegurar el flujo de caja

C1. Fidelizar

C2. Recuperar cuentas

C3. Aumentar la participación en los

ingresos de desarrollos propios, visibilidad
promocionales

C4. Llegar a nuevos clientes

P2. Innovar en el portafolio (Jabuticaba)

P3. Asegurar la efectividad en cotizacione

A1. Fortalecer las competencias gerencial

y técnicas de venta
A2. Desarrollar el modelo Jabuticaba como
cultura del servicio interna y externament
 INDICADOR

Presupuesto de venta

Outlook

Porcentaje de aprobación

Cubrimiento

Rentabilidad promedio

Rotación de cartera
Satisfacción del cliente

Clientes activos

participación de las ventas

de nuevos productos

Nuevos clientes

Nuevos productos estrella

Efectividad de las
cotizaciones
 Aceptable
Excelente

Crítico
>100% 99% - 95% <95%

>100% 99% - 95% <95%

>3
 Javier Paula Paola
Guerreo Morales Calderon

#REF! #REF! #REF!

 Daniela Johana
Estefanía
Quinceno Mejía

#REF! #REF! #REF!

 CALI Elber
PGE
GLOBAL Mateus

0% #REF! #REF!
 BOGOTÁ
Sindy Eder
GLOBAL

#REF! #REF! #REF!

 PANAMÁ
Laura GLOBAL
GLOBAL

0% #REF! #REF!
MES Ene

Data
CITY EJEC Sum - PRESUPUESTSum - SUBTOTAL #REF!
BOG EM 100000000 133759012 #REF!
SR 100000000 62560736 #REF!
BOG Result 200000000 196319748 #REF!
CLO DQ 53500000 19061855 #REF!
EB 27000000 19031330 #REF!
JG 160000000 77561111.72 #REF!
JM 91000000 113216250 #REF!
PC 78500000 65466000
PGE 0 0 #REF!
PM 112000000 170254279.07 #REF!
CLO Result 522000000 464590825.79 #REF!
PTY EA 70000000 12466741.8942 #REF!
LG 20000000 #REF!
PTY Result 90000000 12466741.8942 #REF!
EJECUTIVO FACTURADO. COSTO COTIZADO COSTO REAL.
PANAMA $ 247,731,490.50 $ 165,307,921.00 $ 153,220,957.87
DIANA CAÑON $ 141,769,181.41 $ 98,086,266.00 $ 89,715,946.69
MARCELA LAGUNA $ 243,304,707.41 $ 182,516,929.00 $ 166,686,834.05
EDER ARRIETA $ 331,355,829.00 $ 240,802,209.00 $ 239,082,225.60
ESTEFANIA BRAVO $ 256,611,315.00 $ 195,077,487.00 $ 186,647,069.97
JAVIER GUERRERO $ 984,498,635.69 $ 792,246,055.00 $ 728,905,334.63
ELBER MATEUS $ 1,302,068,554.75 $ 990,573,543.00 $ 967,617,123.90
ANGELICA BEDOYA $ 70,574,286.94 $ 56,163,550.00 $ 53,069,606.04
Total general $ 6,439,769,184.11 $ 5,072,502,725.00 $ 4,891,530,120.94
DANIELA QUICENO $ 176,165,432.00 $ 138,352,842.00 $ 136,454,566.98
PAULA MORALES $ 1,370,555,696.75 $ 1,084,397,079.00 $ 1,094,314,778.42
PAOLA CALDERON $ 427,189,163.47 $ 364,028,771.00 $ 343,725,090.87
SINDY HASBLADY $ 323,227,584.20 $ 264,925,518.00 $ 260,449,620.91
SINDY - CAROLIN $ 2,767,500.00 $ 2,268,712.00 $ 2,231,086.61
PGE $ 187,445,190.00 $ 166,484,001.00 $ 151,480,988.82
Johana Mejia $ 75,234,834.00 $ 61,758,971.00 $ 61,813,038.85
PRODUCCION GRAF $ 9,436,300.00 $ 8,067,586.00 $ 7,839,080.98
DAVID ALDANA $ 289,833,483.00 $ 261,445,285.00 $ 248,276,769.76
 % RENT. % PART EN
% RENT REAL
ESPERADA VENTAS
33% 38% 4%
31% 37% 2%
25% 31% 4%
27% 28% 5%
24% 27% 4%
20% 26% 15%
24% 26% 20%
20% 25% 1%
21% 24% 100%
21% 23% 3%
21% 20% 21%
15% 20% 7%
18% 19% 5%
18% 19% 0%
11% 19% 3%
18% 18% 1%
15% 17% 0%
10% 14% 5%