TALLER ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

Actividad: Caracterización y procedimientos de calidad

1. Después de haber establecido el mapa de procesos de la empresa ______________. en la actividad anterior, realice la
caracterización de un proceso de apoyo de la empresa. La caracterización debe ser realizada de acuerdo al formato o
indicaciones dadas por la empresa o docente;
 1.1 Procesos de apoyo

C-04
Versión: 001
Nombre de la empresa: ___________________________________________ Página 1 de 2
Caracterización de proceso

Nombre del proceso Líder del proceso

Objetivo del proceso

Responsable del proceso a nivel

regional
Proveedores Entradas Actividades Salidas Clientes
P

A
Riesgos Ver mapa de riesgos vigente Indicadores Ver indicador
Requisitos

CONTROL DE DOCUMENTO
Nombre Cargo Fecha
Elaboro
Reviso
Aprobó

1.2 Proceso de Mejora continua EJEMPLO

 S-04
Caracterización de proceso Versión: 001
Página 1 de 1

Nombre del proceso Seguimiento y control Líder del proceso Dirección

Objetivo del proceso Llevar a cabo la revisión, actualización para mantener el sistema de gestión de calidad
Responsable del proceso a nivel Directores regionales
regional
Proveedores Entradas Actividades Salidas Clientes
Proceso planeación estratégica Documentos de revisión por la P Revisión de actas o documentos de planes de Plan de trabajo para la Seguimiento y
dirección mejoramiento corrección, seguimiento y control
control
Dirección, seguimiento, calidad informes de auditorias H Revisión de auditorías internas y externas AC,AP Informe de acciones Áreas
correctivas y acciones involucradas
preventivas
Todas las áreas Solicitud de creación, H Revisión de documentos del sistema, revisión de formatos Documentos actualizados y Todas las áreas
modificación de documentos verificados
Todas las áreas Mapa de riesgos V Realizar la matriz de identificación de peligros y Matriz de peligros y valoración Todas las áreas
valoración de riesgos de riesgos
Seguimiento y control Planes de mejoramiento A Realizar planes de mejoramiento y aplicar acciones de Acciones de mejora Seguimiento y
mejora, llevando seguimiento de estas implementadas control
Riesgos Ver mapa de riesgos vigente Indicadores Ver indicadores
Requisitos Planes de mejoramiento, normas NTC-GP1000, MECI, y demás documentos del proceso

Nombre Cargo Fecha

Elaboro
Reviso
Aprobó
2. Realice los procedimientos de mínimo una de las actividades establecidas en el proceso de apoyo seleccionado en el punto
anterior, por ejemplo: Actividad del proceso de apoyo de compras: Adquirir los insumos y suministros necesarios para la
realización del producto. Procedimiento: Compra de insumos y suministros

Proceso
Procedimiento

Objetivo

Responsables

Alcance

Definiciones

Condiciones generales
 Descripción del procedimiento

Actividad Insumos Descripción Resultados Registros Medio de archivo

Diagrama de flujo
Documentos de referencia