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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

División / Proceso: ISA contrato marco

Actualizado por: OSCAR RENE DIAZ MALDONADO
Fecha de Actualización: 8/25/2016

IDENTIFICACION DE
DESCRIPCIÓN DE PROCESOS / ACTIVIDADES / PRODUCTOS / SERVICIOS IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS CONCECUENCIA CONTROLES EXISTENTES VALORACION DEL RIESGO INICIAL CONTROL PROPUESTOS
REQUISITOS APLICABLES

Consecuencia

Interpretación
Interpretación

Criterio Legal
Personal Expuesto

Probabilidad

Probabilidad

Probabilidad
del Nivel de
Exposición

Evaluación
posterior a
del Riesgo
Deficiencia
Condición
operación

Nivel de

Nivel de

Nivel de

Nivel de
Tiempo de

Legal
Responsable de la Requisito legal o de otra índole Controles de Señalización Controles
Proceso / Servicio Actividad / Tarea Exposición Clasificación Peligro Descripción Efectos Fuente Medio Individuo Interpretación del Nivel de Riesgo Eliminación Sustitución EPP
Actividad / Tarea asociado al peligro ingeniería /advertencias administrativos
Planta Temporales Contratistas (Horas)

LEY 769 DE 2002 (Agosto 6)

Realizar inspección
Resolución 2400 de 1979 Ministerio
Accidente transito durante el Accidente de transito, Asegurar vehículos Asegurar las pre operacional diario
de Trabajo y Seguridad Social - Cumple
Movilización R Director, coordinador x 2 PUBLICOS Transporte desplazamiento de personas y
Código Nacional de TRANSITO
lesiones a personas y daños a en buenas NA competencias del 6 2 12 ALTO 25 II: ACEPTABLE CON CONTROLES
parcialmente ACEPTABLE NA NA NA NA de la buseta, divulgar NA
equipos equipos condiciones conductor la política de
Decreto 1309 de 1946
seguridad vial
Código Sustantivo de Trabajo
TRASLADO AL SITIO
Mantener un bajo
perfil, mantener las Mantener informado al
Protesta violenta y sonora de Ley 986 29/08/2005 Congreso de la Secuestro, robo, medidas de personal sobre riesgo
Movilización R Director, coordinador x 2 PUBLICOS Asonada
un grupo de personas República Art. 1 y 17 hostigamiento
NA NA
precaución en caso
2 3 6 MEDIO 10 III: ACEPTABLE Cumple 100% ACEPTABLE NA NA NA NA
socio político en la
NA
de presentarse el zona
evento

Señalización del área

Casco
Procedimiento para de trabajo,
Lentes de seguridad Mantenimiento
Izaje de Cargas, Implementar Listas de Utilizar Elementos de
Cargue y descargue Uso de equipos mecánicos para Dcto. 1072/2015 Golpes, atrapamientos, Camisa manga preventivo a los
JEFE, SUPERVISOR O señalización de las Chequeo para verificar Procedimiento seguro
de equipos, materiales R
COORDINADOR
MECÁNICO Izaje de Cargas mover cargas de gran Volumen Resolución 2400 de 1979 Ministerio politraumatismos, lesiones, NA
áreas en las que se
larga 2 3 6 MEDIO 60 II: ACEPTABLE CON CONTROLES Cumple 100% ACEPTABLE NA NA equipos, grúas y
todo los aspectos para Izaje de Cargas
Protección según
y herramientas y Peso de Trabajo y Seguridad Social fracturas, muerte. Jean mecanismos para matriz de EPP
realizara la relevantes para
Botas de seguridad realizar el Izaje
maniobra. realizar un izare
dieléctricas
seguro
Observación de
comportamiento.
Procedimiento de
Verificar que los
Utilizar Senderos seguridad vial
Cargue y descargue Al caminar por vías, cerca a Resolución 2400 de 1979 autocuidado, vehiculos y maquinaria Uso de casco, botas de
JEFE, SUPERVISOR O Fracturas, politraumatismos, peatonales Señalización sendero Protocolo de
de equipos, materiales R
COORDINADOR
MECÁNICO Caídas de objetos maquinas y equipos en Resol. 3673/2008
muerte
N.A
Orden y aseo de
Concentración al 2 4 8 MEDIO 25 II: ACEPTABLE CON CONTROLES Cumple 100% ACEPTABLE N.A N.A cuenten con
peatonal seguridad
seguridad, Chalequos
y herramientas movimiento. Dcto 1972/1995 transitar. dispositivos para reflectivos.
materiales Divulgacion de
control de la velocidad
procedimiento de
trabajo
Espasmos musculares en región Capacitaciòn en pausas
Divulgacion de ATS
cervical y dorsal de espalda, activas - Higiene postural
Para llevar a cabo la actividad se cervicalgia,dorsalgia, cefalea Tomar descansos
Resolución 2400 de 1979 tensional.
Cargue y descargue adoptan posturas de flexión de cuello, Protocolo de seguridad
Decreto 1295/1994
JEFE, SUPERVISOR O flexión/extensión de muñeca- Divulgacion de
de equipos, materiales R
COORDINADOR
BIOMECÁNICO Postura prolongada
realización de trabajos de oficina,
Ley 9 /1979 N.A N.A 2 3 6 MEDIO 10 III: ACEPTABLE Cumple 100% ACEPTABLE N.A N.A N.A NA
procedimiento de trabajo
NA
y herramientas Resolución 1016/1989
elaboración de documentos, Resolución 2844 del 2007 Divulgacion de ATS
cotizaciones, etc.

Fatiga, desconcentración, Programa de vigilancia N.A Jornadas de promoción y N.A N.A N.A N.A Protocolos para dar aviso a Utilizar Elementos de
Decto 1072/2015 disminución de la destreza y epidemiologica prevención las autoridades, mantener Protección según matriz de
Resolución 2646 de 2008 precisión, cefalea, desordenes por actualizada la lista de EPP
Ley 1010/2006 traumas acumulativos números de emergencia y
Cargue y descargue Resol. 414/2002 numero del CAI.
JEFE, SUPERVISOR O Alta responsabilidad, toma de
de equipos, materiales R
COORDINADOR
PSICOSOCIAL Jornada de trabajo
decisiones, manejo de personal
Resol. 1075/1992 2 3 6 MEDIO 10 III: ACEPTABLE Cumple 100% ACEPTABLE Protocolo de seguridad
y herramientas Ley 50/1990 Divulgacion de
Resol. 1016/1989 procedimiento de trabajo
Dcto. 614/1984 Divulgacion de ATS
Ley 30/1986

Observación de
CARGUE Y DESCARGUE DE comportamiento uso
EQUIPOS, HERRAMIENTAS de Chalequos
Y MATERIALES Señalización y reflectivos y EPP
delimitación de las control EHS y
Cargue y descargue Trabajos que se realizan cerca Resolución 2400 de 1979 Politraumatismos, golpes, Señalizar área de Chalecos reflectivos,
JEFE, SUPERVISOR O áreas de trabajo, Mantener distancias Supervisores lideres,
de equipos, materiales R
COORDINADOR
MECÁNICO Golpeado por a maquinaria y sitios de transito Resol. 3673/2008 contusiones, atrapamientos, N.A
implementación de de seguridad
2 4 8 MEDIO 25 II: ACEPTABLE CON CONTROLES Cumple 100% ACEPTABLE N.A N.A N.A transito vehicular y de
Protocolo de
Elementos de Protección
y herramientas vehicular Dcto 1972/1995 muerte transito peatonal Personal.
persona como seguridad
señalizador Divulgacion de
procedimiento de
trabajo
Divulgacion de ATS

Utilizar Epp básicos

y realizar charlas
Sumistrar repelente si
sobre las medidas
existe presencia de
preventivas para Eliminar reservorio de
Cargue y descargue Dermatitis, reacciones sancudos que Utilizar los EPP básicos
Picadura de animales Ley 33 de 2011 contagiarse o entran agua almacenado en
de equipos, materiales R Técnicos x 8 BIOLÓGICO Picaduras
ponzoñosos e insectos Código sustantivo del trabajo
alérgicas, enfermedades NA NA
en contacto
2 4 8 MEDIO 25 II: ACEPTABLE CON CONTROLES Cumple 100% ACEPTABLE la superficie dela base
NA NA NA transmitan el virus durante la ejecución de
y herramientas infectocontagiosas Capacitaren uso, la actividad
Divulgación de de la planta eléctrica
manejo y cuidado de
sobre las medidas
EPP
de precaución del
SIKA

Fatiga que puede producir N.A N.A Ingerir agua antes N.A N.A N.A N.A Es aconsejable establecer Capuchon, gafas, dotacion
disminución de la vigilancia, la comenzar a trabajar y pausas de descanso en
destreza manual y la rapidez, durante su jornada ambientes más frescos a fin
mareos, desmayos por laboral de evitar la elevación de la
deshidratación, agravamiento de temperatura corporal
trastornos cardiovasculares, central por encima de los
Hipotermia. 38ºC.
Cargue y descargue Ley 9 de1 979 Protocolo de seguridad
Exposición a altas y bajas temperaturas Divulgacion de
de equipos, materiales R Técnicos x 8 FÍSICO Radiaciones no ionizantes propias del medio ambiente. Resolución 2400 de 1979 Ministerio de 2 4 8 MEDIO 25 II: ACEPTABLE CON CONTROLES Cumple 100% ACEPTABLE procedimiento de trabajo
y herramientas Trabajo y Seguridad Social
Divulgacion de ATS

Realizar charla sobre

agotamiento por calor,
Adecuación de Realizar descansos
Utilizar los EPP básicos
campamentos, , Aplicar bloqueador programados
Exposición a altas y bajas Dcto. 1072/2015 Quemaduras, insolación, durante la ejecución de
adecuación de Director, coordinador, solar e hidratación Suministrar al
accesos, acometida
R
técnicos y HSE
x 12 FÍSICO Discanfort térmico temperaturas generadas por el Resolución 2400 de 1979 Ministerio fatiga, cefalea, agotamiento NA Instalar parasoles
permanente
2 3 6 MEDIO 10 III: ACEPTABLE Cumple 100% ACEPTABLE NA NA NA NA
personal agua potable
la actividad, usar
medio ambiente de Trabajo y Seguridad Social por calor y desmayos capuchones y aplicarse
eléctrica, instalación Usar EPP y monja y fresca
bloqueador
de baños portátiles Capacitaren uso,
manejo y cuidado de
EPP

Inspeccionar la
Utilizar Epp básicos
ADECUACIÓN DE LA OBRA herramienta y equipo
e inspeccionar el
Dcto. 1072/2015 a intervenir, charla Utilizar los EPP básicos
Adecuación de las Director, coordinador, Objetos corto punzantes o Golpes, contusiones y área antes y
oficinas
R
técnicos y HSE
x 12 DE SEGURIDAD Golpeado contra
sobresalientes
Resolución 2400 de 1979 Ministerio
lesiones
NA NA
mantener alerta
2 3 6 MEDIO 10 III: ACEPTABLE Cumple 100% ACEPTABLE NA NA NA NA sobre auto cuidado durante la ejecución de
de Trabajo y Seguridad Social Capacitaren uso, la actividad
sobre la tarea
manejo y cuidado de
EPP

Divulgar los riesgos de

exposición durante la
Utilizar Epp básicos
ejecución de las
Dcto. 1072/2015 e inspeccionar el Utilizar los EPP básicos
Adecuación de las Director, coordinador, Terrenos inestable y obstáculos Golpes, contusiones y Señalizar el área de Señalización actividades
oficinas
R
técnicos y HSE
x 12 DE SEGURIDAD Caídas al mismo nivel
en el área
Resolución 2400 de 1979 Ministerio
lesiones
NA
riesgo de caída
área antes y durante 2 3 6 MEDIO 10 III: ACEPTABLE Cumple 100% ACEPTABLE NA NA NA
/advertencias Mantener el área en
durante la ejecución de
de Trabajo y Seguridad Social la ejecución de las la actividad
orden y aseo
actividades
Charla sobre auto
cuidado

Conexiones Entre Realizar charla sobre

Lumbagos, cansancio, fatiga, Inspección a los
Equipos, Tendido De Charla sobre higiene postural y
Dcto. 1072/2015 lesiones del sistema músculo equipos de izaje y Utilizar los EPP básicos
Cables Y Montaje De Director, coordinador, Levantamiento de cargas Uso de ayudas higiene postural y manejo de carga
Tableros De Control
R
técnicos y HSE
x 12 BIOMECÁNICO Manipulación manual de cargas
superior a lo permisible
Resolución 2400 de 1979 Ministerio esquelético, alteraciones NA
mecánicas manejo de carga
2 3 6 MEDIO 10 III: ACEPTABLE Cumple 100% ACEPTABLE NA NA verificación de NA
manual
durante la ejecución de
de Trabajo y Seguridad Social lumbares, dorsales, cervicales certificado de personal la actividad
manual Realizar pausas
y sacras y equipo
activas

Conexiones Entre Divulgar

Equipos, Tendido De procedimiento de
Dcto. 1072/2015 Uso de EPP Utilizar los EPP básicos
Cables Y Montaje De Director, coordinador, Caída de los carretes durante el Heridas abiertas, golpes, Utilizar ayuda tendido de cable
Tableros De Control
R
técnicos y HSE
x 12 MECÁNICO Caídas de objetos
tendido de los cables
Resolución 2400 de 1979 Ministerio
contusiones, fracturas
NA
mecánica
adecuado para la 2 3 6 MEDIO 10 III: ACEPTABLE Cumple 100% ACEPTABLE NA NA NA NA
Utilizar herramienta
durante la ejecución de
de Trabajo y Seguridad Social actividad la actividad
para anclar los
carretes

Inspeccionar el sitio
Conexiones Entre antes de iniciar las Divulgar análisis de
Equipos, Tendido De Inspección visual de actividades y y trabajo seguro y
Dcto. 1072/2015 Electrocución por contacto Señalizar e informar Utilizar los EPP básicos
Cables Y Montaje De Director, coordinador, posibles cables reportar condiciones Utilizar Epp básicos diligenciar el permiso
Tableros De Control
R
técnicos y HSE
x 12 DE SEGURIDAD Instalaciones en mal estado Cables eléctricos sin protección Resolución 2400 de 1979 Ministerio directo con alta tensión,
eléctricos sin inseguras. durante la ejecución
6 3 18 ALTO 25 II: ACEPTABLE CON CONTROLES Cumple 100% ACEPTABLE NA NA NA sobre las condiciones
de trabajo eléctrico.
durante la ejecución de
de Trabajo y Seguridad Social muerte inseguras la actividad
protección Señalizar e informar de las actividades Capacitación en
sobre los hallazgos riesgo eléctrico.
encontrados

Conexiones Entre
Equipos, Tendido De Uso de EPP
Dcto. 1072/2015 Inspección pre Utilizar los EPP básicos
Cables Y Montaje De Director, coordinador, Elementos y/o objetos sobre Heridas abiertas, golpes, adecuado para la
Tableros De Control
R
técnicos y HSE
x 12 MECÁNICO Golpeado por
saliente
Resolución 2400 de 1979 Ministerio
fracturas y contusiones
NA NA
actividad
2 3 6 MEDIO 10 III: ACEPTABLE Cumple 100% ACEPTABLE NA NA NA NA operacional de los durante la ejecución de
de Trabajo y Seguridad Social gatos hidráulicos la actividad

Formato Base: MEGI000F08.801 Código Documento: SHSA003F06.304

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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

Consecuencia

Interpretación
Interpretación

Criterio Legal
Personal Expuesto

Probabilidad

Probabilidad

Probabilidad
del Nivel de
Exposición

Evaluación
posterior a
del Riesgo
Deficiencia
Condición
operación

Nivel de

Nivel de

Nivel de

Nivel de
Tiempo de

Legal
Responsable de la Requisito legal o de otra índole Controles de Señalización Controles
Proceso / Servicio Actividad / Tarea Exposición Clasificación Peligro Descripción Efectos Fuente Medio Individuo Interpretación del Nivel de Riesgo Eliminación Sustitución EPP
Actividad / Tarea asociado
Resolución 001348alde
peligro
2009 ingeniería /advertencias administrativos
Planta Temporales Contratistas (Horas)
Resolución 90708 5 septiembre de
2013 Divulgar
Resolución 181294 6 de agosto de procedimiento
2008 eléctrico
Conexiones Entre Resolución 2400 22 mayo de 1979 Verificar las
Equipos, Tendido De NTC 2050 25 noviembre de 1998 Uso de EPP competencias del
Verificar la ausencia Señalizar y /o Utilizar los EPP
Cables Y Montaje De Director, coordinador, Resolución 180466 22 de abril de Quemaduras, electrocución, adecuado para la Señalización personal
Tableros De Control
R
técnicos y HSE
x 12 ELÉCTRICO Alta tensión Cables eléctricos sin protección
2007 muerte
de tensión antes de bloqueo los equipos
actividad
6 3 18 ALTO 25 II: ACEPTABLE CON CONTROLES Cumple 100% ACEPTABLE NA NA NA
/advertencias Suministrar elementos
dieléctricos durante la
intervenir un equipo a intervenir ejecución de la actividad
Resolución 181294 6 de agosto de y herramientas
2008 dieléctricas
Resolución 180195 12 febrero de Capacitación y charla
2009 sobre el riesgo
Resolución2400
Resolución 904042228
demayo
mayo2013
de eléctrico
Resolución 90902 24 octubre de Inspección pre
Conexiones Entre 1979
2013 operacional a la
Equipos, Tendido De Resolución 8321 4 de abril de 1983 Usar protección Cumplir con los
planta eléctrica Instalar avisos
Cables Y Montaje De Director, coordinador, Hipoacusia, cefalea, perdida auditiva en área mantenimiento Señalizar el área de Charla de protección Usar los EPP básicos
Tableros De Control
R
técnicos y HSE
x 12 FÍSICO Exposición a ruido Equipo generación de ruido
de equilibrio
ubicar la planta preventivos de
donde haya
2 3 6 MEDIO 10 III: ACEPTABLE Cumple 100% ACEPTABLE NA NA
preventivos a las 100 generación de ruido auditiva adecuados
parte donde afecta protección auditiva
presencia de ruido horas
la integridad de las
personas

LEY 400 DE 1997

Conexiones Entre
Equipos, Tendido De
Movimientos tectónicos, Charla sobre medidas
Cables Y Montaje De Director, coordinador, Destrucción a infraestructura, Usar EPP Usar los EPP básicos
Tableros De Control
R
técnicos y HSE
x 12 NATURALES Sismo Liberación súbita de energía
lesión a personas
NA NA
adecuados
2 3 6 MEDIO 10 III: ACEPTABLE Cumple 100% ACEPTABLE NA NA NA NA de prevención antes
adecuados
dentro del interior de la Tierra eventos naturales

MONTAJE DE EQUIPOS, Inspección pre

TENDIDO DE CABLE Y Ley 9 24 de 1979
operacional de
CONEXIONADO Resolución 2400 22 de mayo de Inspección pre
Conexiones Entre equipos y
1979 operacional de Señalizar los equipos ,
Equipos, Tendido De herramientas
Resolución 44 25 de febrero 2014 Quemaduras, lesiones a equipos y herramientas,
Cables Y Montaje De Director, coordinador, Equipo, herramientas, redes Uso de EPP Mantenimiento e Usar los EPP básicos
Tableros De Control
R
técnicos y HSE
x 12 INCENDIOS Y/O EXPLOSIONES Combinados
eléctricas e instalaciones
Resolución 661 27 de agosto de personas, daño herramientas NA
adecuado
2 3 6 MEDIO 10 III: ACEPTABLE Cumple 100% ACEPTABLE NA NA NA instalaciones o redes
inspección a las redes adecuados
Decreto
2014 873 11 de mayo de 2011 infraestructura, muerte Mantenimiento e que generen riesgo de
Resolución 414 eléctricas
256 27
21 de agosto
octubre dede2014 inspección a las incendio y/o explosión
2002 Realizar
Resolución 1112 28 de agosto de redes eléctricas
Resolución 000734 15 de marzo de mantenimiento de
2015
2006 equipos
Decreto 231 26 de enero de 2006
Ley 1010 del 23 de enero de 2006
Resolución 2646 17 de julio de
Conexiones Entre
2008 Charla de respeto, Charla de respeto,
Equipos, Tendido De Acoso laboral, exceso de
Circular Externa 000080 5 de Divulgación de la ley Divulgación de la ley
Cables Y Montaje De Director, coordinador, jornada laboral, medidas Estrés, falta de respeto entre
Tableros De Control
R
técnicos y HSE
x 12 PSICOSOCIAL Condiciones del trabajo
adoptadas en relación con el
diciembre de 2008
compañero, insomnio
NA NA 100 de 2006, 2 3 6 MEDIO 10 III: ACEPTABLE Cumple 100% ACEPTABLE NA NA NA NA 100 de 2006, NA
Ley 1257 4 diciembre de 2008 Divulgación política Divulgación política
consumo de alcohol
Ley 1306 5 de junio de 2009 libre de alcohol libre de alcohol
Decreto 120 21 enero de 2010
Decreto 1429 28 de abril de 2010
Ley 1414 de 11 de noviembre 2010
Ley 1496 29 diciembre de 2011 Inspección pre
Conexiones Entre Resolución 652 30 abril de 2012 Divulgar las operacional del equipo
Equipos, Tendido De Ley 1539 26 de junio de 2012 Inspección pre Uso de EPP
medidas de Señalizar el área de izaje, verificar las
Cables Y Montaje De Director, coordinador, Resolución
Ley 1616 212400 de 1979 Ministerio Fracturas, heridas abiertas, operacional del adecuado, Usar los EPP básicos
Tableros De Control
R
técnicos y HSE
x 12 MECÁNICO Izaje de Cargas Caída de la carga
de
de enero
Trabajo y1356
Seguridad
de 2013 seguridad 2 3 6 MEDIO 10 III: ACEPTABLE Cumple 100% ACEPTABLE NA NA NA durante el izaje de la competencias del
Resolución 18 julioSocial
2012 golpes equipo de izaje,
Realizar plan de
divulgación análisis
carga operador y aparejador
adecuados
elementos de izaje, de trabajo seguro
izaje y ATS Divulgar el análisis de
riesgo

Dcto. 1072/2015
Conexiones Entre
Resolución 2400 de 1979 Ministerio
Equipos, Tendido De Uso de EPP
de Trabajo y Seguridad Social Realizar inventario Almacenar los Rotular los productos Divulgar hoja de
Cables Y Montaje De Director, coordinador, Inhalación / aspiración de Manipulación de productos Intoxicación, irritación piel y adecuado, Usar los EPP básicos
Tableros De Control
R
técnicos y HSE
x 12 QUÍMICO
sustancias nocivas químicos
Ley 55 de 6 julio 1993
ojos, afecciones respiratorias
de los productos químicos con
divulgación fichas
2 3 6 MEDIO 10 III: ACEPTABLE Cumple 100% ACEPTABLE NA NA NA químicos con rombo seguridad de los
adecuados
Ley 1983 de 8 noviembre de 1995 químicos ventilación. NFPA Y UN productos químicos
de seguridad
Resolución 1013 de 25 marzo 2008
Circular 000038 9 de julio de 2010

Sumistrar repelente si
Conexiones Entre
existe presencia de
Equipos, Tendido De
Dcto. 1072/2015 sancudos que Utilizar los EPP básicos
Cables Y Montaje De Director, coordinador, Superficie irregulares y/o Uso de EPP Señalizar las rutas de
Tableros De Control
R
técnicos y HSE
x 12 MECÁNICO Caídas al mismo nivel
obstáculos en el área
Resolución 2400 de 1979 Ministerio Golpes, luxaciones, fracturas NA NA
adecuado
2 3 6 MEDIO 10 III: ACEPTABLE Cumple 100% ACEPTABLE NA NA NA
acceso
transmitan el virus durante la ejecución de
de Trabajo y Seguridad Social Capacitaren uso, la actividad
manejo y cuidado de
EPP

Conexiones Entre Utilizar Epp básicos

Equipos, Tendido De El cliente realiza y realizar charlas Divulgar folleto de Utilizar los EPP básicos
Dcto. 1072/2015 Dermatitis, reacciones Inspeccionar el área
Cables Y Montaje De Director, coordinador, Exposición a microorganismos fumigaciones sobre las medidas salud publica, durante la ejecución de
Tableros De Control
R
técnicos y HSE
x 12 BIOLÓGICO
dañinos
Presencia de virus y hogos Resolución 2400 de 1979 Ministerio alérgicas, enfermedades a intervenir antes de
periódicas en la sala preventivas para
2 3 6 MEDIO 10 III: ACEPTABLE Cumple 100% ACEPTABLE NA NA NA NA
Suministrar la actividad y protección
de Trabajo y Seguridad Social infectocontagiosas iniciar actividades
de control contagiarse o entran antibacterial respiratoria
en contacto

Realizar charla sobre

Conexiones Entre
agotamiento por calor, Utilizar los EPP básicos
Equipos, Tendido De Aplicar bloqueador
Exposición a altas y bajas Dcto. 1072/2015 Quemaduras, insolación, Realizar descansos durante la ejecución de
Cables Y Montaje De Director, coordinador, solar e hidratación
Tableros De Control
R
técnicos y HSE
x 12 FÍSICO Discanfort térmico temperaturas generadas por el Resolución 2400 de 1979 Ministerio fatiga, cefalea, agotamiento NA Instalar parasoles
permanente
2 3 6 MEDIO 10 III: ACEPTABLE Cumple 100% ACEPTABLE NA NA NA NA programados la actividad, usar
medio ambiente de Trabajo y Seguridad Social por calor y desmayos Suministrar al capuchones y aplicarse
Usar EPP y monja
personal agua potable bloqueador
y fresca

Prueba del sistema de

Lumbagos, cansancio, fatiga, No exceder la jornada
servicio (funciones de
Dcto. 1072/2015 lesiones del sistema músculo Pausas activas, uso laboral, charla de Utilizar los EPP básicos
cableado). Pruebas Posturas prolongadas durante
de control, montaje y
R Director y técnicos x 9 BIOMECÁNICO Postura prolongada
la ejecución de las actividades
Resolución 2400 de 1979 Ministerio esquelético, alteraciones NA NA de EPP adecuado 2 3 6 MEDIO 10 III: ACEPTABLE Cumple 100% ACEPTABLE NA NA NA NA higiene postural y durante la ejecución de
de Trabajo y Seguridad Social lumbares, dorsales, cervicales para la actividad realizar pausas la actividad
verificación de
y sacras activas
condición del sistema.

Intervenir las
Prueba del sistema de
Inspeccionar el sitio condiciones inseguras
servicio (funciones de
Dcto. 1072/2015 antes de iniciar las en el área de trabajo y Utilizar los EPP básicos
cableado). Pruebas Defectos del piso (lisos, Tapas de los cárcamos Heridas abiertas, golpes, Utilizar Epp básicos Señalizar las
PRUEBAS Y PUESTA EN de control, montaje y
R Director y técnicos x 9 DE SEGURIDAD
irregulares, húmedos) agrietadas
Resolución 2400 de 1979 Ministerio
fracturas y contusiones
NA actividades y
durante la ejecución
2 3 6 MEDIO 10 III: ACEPTABLE Cumple 100% ACEPTABLE NA NA NA
condiciones inseguras
hacer reporte de Near durante la ejecución de
SERVICIO de Trabajo y Seguridad Social reportar condiciones Miss la actividad
verificación de de las actividades
inseguras Charlas de medidas
condición del sistema.
de seguridad

Prueba del sistema de Utilizar Epp básicos

servicio (funciones de El cliente realiza y realizar charlas Divulgar folleto de Utilizar los EPP básicos
Dcto. 1072/2015 Dermatitis, reacciones Inspeccionar el área
cableado). Pruebas Exposición a microorganismos fumigaciones sobre las medidas salud publica, durante la ejecución de
de control, montaje y
R Director y técnicos x 9 BIOLÓGICO
dañinos
Presencia de virus y hogos Resolución 2400 de 1979 Ministerio alérgicas, enfermedades a intervenir antes de
periódicas en la sala preventivas para
2 3 6 MEDIO 25 II: ACEPTABLE CON CONTROLES Cumple 100% ACEPTABLE NA NA NA NA
Suministrar la actividad y protección
de Trabajo y Seguridad Social infectocontagiosas iniciar actividades
verificación de de control contagiarse o entran antibacterial respiratoria
condición del sistema. en contacto Instalar avisos
Inspeccionar el área
Prueba del sistema de preventivos de riesgo
antes y durante la
servicio (funciones de de caída y obstáculos
Dcto. 1072/2015 ejecución de las Utilizar los EPP básicos
cableado). Pruebas Terrenos inestable y superficies Golpes, luxaciones, Utilizar Epp básicos Señalización en el área
de control, montaje y
R Director y técnicos x 9 DE SEGURIDAD Caídas al mismo nivel
irregulares
Resolución 2400 de 1979 Ministerio
contusiones y lesiones
NA actividades
durante la ejecución
2 3 6 MEDIO 10 III: ACEPTABLE Cumple 100% ACEPTABLE NA NA NA
/advertencias Aplicar las medidas de
durante la ejecución de
de Trabajo y Seguridad Social Señalizar el área de la actividad
verificación de de las actividades seguridad
riesgo de caída y el
condición del sistema. establecidas bajo la
área de trabajo
consignación 66815

Formato Base: MEGI000F08.801 Código Documento: SHSA003F06.304

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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

SEGUIMIENTO CONTROLES

División / Proceso: ISA PROYECTO 230 KV OCAÑA

Actualizado por: Luz Mery Quintero Guerrero
Fecha de Actualización: 8/25/2016

PLAZO
CONTROLES RESPONSABLES CUM. OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OBSERVACIONES
IMPLEMENTACION

Realizar inspección pre operacional diario al vehículo P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 El pre operacional se realiza todos los
Conductor Octubre días por el conductor del vehículo de
de evacuación y a la buseta
E 1 1 1 1 1 1 1 1 emergencia y la buseta
P 1
Divulgar política de seguridad vial HSE Agosto Se divulgó el 24 de agosto de 2016
E 1
P 1 Se tiene programado para la primera
Divulgar folleto de salud pública HSE Septiembre
E 1 semana de septiembre
P 1 Se tiene programado para la primera
Realizar charla sobre agotamiento por calor HSE Septiembre
E 1 semana de septiembre
Realizar charla sobre higiene postural y manejo de P 1
HSE Agosto Se divulgó el 10 de agosto de 2016
carga manual E 1
P 1
Divulgar procedimiento de tendido de cable DIRECTOR PROYECTO Agosto Se divulgó el 09 de agosto de 2016
E 1
P 1 1 1 1 1 1 Los gatos hidráulicos se utilizaron a
Inspección pre operacional de los gatos hidráulicos TEC. ELECTRICO Septiembre
E 1 1 1 1 1 1 partir del 19 de agosto
P 1
Capacitación uso, manejo y cuidado de EPP HSE Agosto Se realizó 29 de agosto de 2016
E 1
P 1
Capacitación riesgo eléctrico DIRECTOR PROYECTO Agosto Se realizó 31 de agosto de 2016
E 1 Todos los días en la consignación se
P 1 1 1 1 1 1 1 1 refuerza la importancia del auto
Charlas sobre auto cuidado HSE Octubre
E 1 1 1 1 cuidado
P 1 El día 19 de agosto se realizó cargue y
Realizar plan de izaje OPERADOR Agosto
E 1 descargue de carretes
P 1 1 1 1 1 1 1 1 El ATS se divulga todos los días en la
Divulgar análisis de trabajo seguro HSE Octubre
E 1 1 1 1 consignación
Todos los días bajo la consignación
P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 66815 se divulgan las medidas de
Divulgar las medidas de seguridad HSE Octubre
E 1 1 1 1 1 1 1 1 seguridad antes, durante y final de las
P actividades
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E
P
E

4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 3 9 5 5 5
AVANCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 3 9 5 5 5
0.0% - - - - - - - - - 100.0% 100.0% 69.8%

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MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

CONTROL DEL NIVEL DEL PELIGRO

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO

División / Proceso:
Actualizado por:
Fecha de Actualización:

Interpretación del Nivel de Riesgo Altos Medio Bajo Altos Medio Bajo Altos Medio Bajo

Físico
Exposición a ruido
Exposición a iluminación
Exposición a vibración
Exposición a temperaturas extremas
Presiones atmosféricas
Radiaciones ionizantes
Radiaciones no ionizantes
Disconfort térmico

Químico
Inhalación / aspiración de sustancias nocivas
Ingestión de sustancias nocivas
Contacto directo con sustancias nocivas

Biológico
Exposición a microorganismos dañinos
Picaduras
Mordeduras
Fluidos

Psicosocial
Monotonía del trabajo
Condiciones del trabajo
Jornada de trabajo

Biomecánica
Postura prolongada
Postura forzada
Posturas antigravitaciones
Sobresfuerzo físico
Movimiento repetitivo
Manipulación manual de cargas

Mecánico
Caídas desde altura
Caídas al mismo nivel
Caídas de objetos
Partes en movimiento
Proyección de partículas
Manipulación de herramientas
Golpeado contra
Golpeado por
Contacto con objetos ásperos
Contacto con objetos calientes
Contacto con objetos cortopunzantes

Eléctrico
Alta tensión
Media tensión
Baja tensión
Electricidad estática

De Seguridad
Almacenamiento inadecuado
Condiciones inadecuadas de orden y aseo
Defectos del piso (lisos, irregulares, húmedos)
Escaleras y barandas inadecuadas o en mal
estado
Instalaciones en mal estado

Incendio y/o Explosión

Incendio
Explosiones
Combinados

Naturales
Sismo
Terremotos
Vendaval
Inundación
Derrumbe
Precipitaciones

Públicos
Asonada
Robo al trabajador
Delincuencia
Transporte

Otros
Otros

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TOTAL
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