PROGRAMA Y PLAN DE AUDITORIA

ANGELA MIREYA RODRIGUEZ ALMONACID

AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD - NTC ISO 9001

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
BOGOTA D.C
2020

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 FORMATOS DE RESULTADOS DE ANALISIS DEL LABORATORIO

NOMBRE DE LA MUESTRA LUGAR

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN CAMPO DE

ANALIZA APLICACIÓN

NOMBRE Y CARGO DE QUIEN CARACTERISTICAS

REPORTA DE LA MUESTRA

FECHA
METODOS DE ENSAYO RESPONSABLES
DIA MES AÑO

MUESTRA

Nº DE IDENTIFICACION ANALISIS OBSERVACIONES DE ANALISIS

CONDICIONES DEL ANALISIS
MUESTRA DE LA MUESTRA
FISICO QUIMICO MICROBIOLOGICO PARTE 1
1
2
3
4
5
6
RESULTADOS OBSERVACIONES GENERALES

ELABORADO POR: ____________________________________________________ APROBADO POR: _____________________________________________

CARGO: CARGO:
______________________________________________________________ _____________________________________________________

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR FECHA

Supervisor de planta Gerente administrativo Gerente general 03-05-2020

Oscar Riaño Manuel Rios Camilo Ortega

03-05-2020

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 PLAN DE AUDITORIA
AUDITORIA N°: Versión:
LUGAR: Código:
DURACIÓN: Fecha de Aprobación:

OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Determinar el estado del Sistema de gestión de calidad mediante su implementación.

ALCANCE DE LA AUDITORIA
Abarca los procesos del Sistema de gestión de calidad

CRITERIOS DE LA AUDITORIA (DOCUMENTOS DE REFERENCIA)

Norma ISO 9001:2015

Documentos del Sistema de gestión de calidad de Renal Medical Marketing Ltda.

AUDITOR(ES) Y CARGO FIRMA AUDITOR(ES) AUDITADO(S) Y CARGO FIRMA AUDITADO(S)

ACTIVIDAD, HORA FECHA CUMPLE

PROCESO O ÁREA A REQUISITO PREGUNTA O ITEM
AUDITAR INICIO FIN INICIO FIN SI NO

Reunión de apertura

Procesos estratégicos

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 PLAN DE AUDITORIA
AUDITORIA N°: Versión:
LUGAR: Código:
DURACIÓN: Fecha de Aprobación:

OBJETIVO DE LA AUDITORIA

ALCANCE DE LA AUDITORIA

CRITERIOS DE LA AUDITORIA (DOCUMENTOS DE REFERENCIA)

AUDITOR(ES) Y CARGO FIRMA AUDITOR(ES) AUDITADO(S) Y CARGO FIRMA AUDITADO(S)

ACTIVIDAD, HORA FECHA CUMPLE

PROCESO O ÁREA A REQUISITO PREGUNTA O ITEM
AUDITAR INICIO FIN INICIO FIN SI NO

Reunión de apertura

Procesos estratégicos

Procesos misionales

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 CONCLUSIONES
Se puede concluir que al desarrollar el diseño de planes y programación de auditoria, se lleva a cabo
un control cronológico de las actividades a evaluar durante el año.
Se concluye que mediante estos documentos y su ejecución se contribuye a una mejora continua de
la organización, haciendo buen uso y reconocimiento de cada ítem presente en el formato.

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