EVALUACION INICIAL V4 Decreto 1072-2015 Modelo

EVALUACIÓN INICIAL SG-SST
Realizado por: jussety ramos y Nataly moran

Fecha de realización abril-01-2020
Nombre de la empresa e.s.e hospital local de concordia
Nit de la empresa 819.003.462-4
Ciudad concordia
Departamento de ubicación magdalena
Sector económico salud
Descripción de la actividad
productiva o de servicios
Clase de Riesgo CLASE IV

Número de Centros de Trabajo o
4
áreas
Número de
trabajadores
totales:
Número de
trabajadores 7
directos:
Trabajadores
Número de
trabajadores
temporales:
temporales 19 contratista 1
Número de
trabajadores
contratistas:
Presidente del COPASST O VIGIA dr. Beltran
Responsable del sistema en SST ana silva
Esta herramienta fue elaborado gracias al trabajo y apoyo de las siguientes personas: German Giraldo Salinas,
Mauricio Naranjo Lotero, Juan Camilo Tamayo Ramirez, Isabel Cristina Soto, Clara Restrepo, Duber Maria
Rodriguez, Pilar Lopera P., Carlos A. Velasquez C.
INVENTARIO DOCUMENTACIÓN 1443 DE 2014
Tipo de Evidencia Se cuenta con Estado de la

Artículos
Capítulo Descripción Requisito evidencias implementación
Dec. 1072-2.2.4.6.
P D
Política SST 5, 6, 7 Documento escrito de la
Política de SST
Capítulo II SI SI SI
Implementado
Planear Si hay evidencia 2 totalmente 2
Política SST 5, 6,7 Cumunicación Política
Capitulo II SI SI SI
Implementado
Hacer Si hay evidencia 2 totalmente 2
Obligacion de los 8 Definición de
empleadores 10 Responsabilidades
Capítulo III SI SI si
Implementado
Obligaciones de los 8 Comunicación de
Capítulo III empleadores 10 Responsabilidades SI SI SI Implementado
Obligaciones de los 8 Rendición de cuentas
empleadores
Capítulo III SI SI SI
Implementado
Actuar Si hay evidencia 2 totalmente 2
Obligaciones de los 8 Presupuesto para SST
empleadores
Capítulo III SI SI SI
Implementado
Obligaciones de los 8 Definición de Talento
Capítulo III empleadores Humano para SST SI SI SI
Implementado
Obligaciones de los 8 Recursos Técnicos
Capítulo III empleadores SI SI SI Hay evidencia Implementado
Planear parcial 1 parcialmente 1
Obligaciones de los 8 Requisitos legales - matriz
Capítulo III empleadores 12 requisitos legales SI SI SI
Documentación Implementado
Obligaciones de los 8 Plan de trabajo anual +
Capítulo III empleadores 12 Cronograma SI SI SI Implementado
Planear Documentación Si hay evidencia 2 totalmente 2
Planificación del
SGSST 17
Capítulo IV SI SI SI
Implementado
Versión1 - Septiembre 2014 - ESGSST

Obligaciones de los 8 Copasst

Capítulo III empleadores 12 SI SI SI Implementado
Documentación
Capítulo III Obligaciones de los 8 Dirección de SST Hay evidencia Implementado
empleadores SI SI SI
Capítulo III Obligaciones de los 8 Integración con otros Implementado
empleadores Sistemas de Gestión SI SI si
Planear No hay evidencia 0 parcialmente 1
Capacitación en 11 Capacitación en SST al
SST personal según
competencias
Capítulo III
SI SI SI
Implementado
Capacitación en 11 Socialización al copasst
Capítulo III SST del plan capacitación SI si SI Implementado
Capacitación en 11 Inducción y reinducción en
SST SST
Capítulo III
SI SI si
Hay evidencia Implementado
12
14
Capítulo III 15 Identificación de peligros,
Documentación evaluación y valoración de SI SI si
Capitulo IV riesgos
Implementado
Documentación 12 Condiciones de salud y
Capítulo III Pérfil sociodemográfico SI SI SI Hay evidencia Implementado
Documentación 12 Estándares de seguridad
Capítulo III o operación segura SI SI SI Implementado
Documentación 12 Registro entrega EPP
Capítulo III
si si si
Planear No hay evidencia 0 Sin implementar 0
Documentación 12 Reportes de investigación
Capítulo III de AT y EL SI si SI Implementado
Documentación 12 Identificación de
Capítulo III amenazas y vulnerabilidad
SI
Implementado

Documentación 12 Procedimientos
Capítulo III Operativos Normalizados SI Implementado
Documentación 12 Plan de Evacuación +
25 Evaluación de simulacros
Capítulo III
Diseño de planes de SI
evacuación Implementado
Capítulo III Documentación 12 sistema de vigilancia Implementado
epidemiologica SI SI
Capítulo III Documentación 12 Evaluaciones ambientales
Planificación SI SI SI
Hacer No hay evidencia 0 Sin implementar 0
Documentación 12 Pérfiles epidemiológicos
Capítulo III del SVE SI SI
Documentación 12 Formatos de registros de
Capítulo III inspecciones SI SI Implementado
Verificar Si hay evidencia 2 totalmente 2
Documentación 12 Registros gestión riesgos
Capítulo III
SI Hay evidencia Implementado
Verificar parcial 1 parcialmente 1
Conservación 13 Conservación documentos
Capítulo III documentos
SI Hay evidencia Implementado
Comunicación 14 Comunicaciones internas
Capítulo III y externas y canales
SI
Implementado
Identificación 15 Comunicación de las
Capítulo IV PEVR evaluaciones ambientales SI
Capítulo IV Evaluación inicial 16 Autoevaluación Implementado
del SGSST SI SI SI
Planificación del 17 Cumplimiento legal +
Capítulo IV SGSST Fortalecer componetes del
sistema + mejora continua SI
Hay evidencia Implementado
Capítulo IV Planificación del 17 Objetivos de control de Implementado
SGSST riesgos SI
Planificación del 17 Indicadores de estructura,
Capítulo IV SGSST proceso y resultado SI SI Implementado
Capítulo IV Planificación del 18 Metas anuales Implementado
SGSST SI

Capítulo IV Planificación del 18 Comunicación objetivos Implementado

SGSST SI
Indicadores SG 19 Ficha de los indicadores -
Capítulo IV SST matriz indicadores SI Implementado
Indicadores SG 20 Indicadores de estructura
SST
Capítulo IV SI SI
Implementado
Indicadores SG 21 Indicadores de proceso Implementado
Capítulo IV SST SI SI
Indicadores SG 22 Indicadores de resultado Implementado
Capítulo IV SST SI SI
Gestión de peligros 23 Procedimiento de gestión
Capítulo V SI Hay evidencia Implementado
y riesgso de peligros y riesgos
Medidas de 24 Tratamiento a los riesgos
Capítulo V prevención y SI SI
control Implementado
Medidas de 24 Administración EPP que
Capítulo V prevención y parte de la matriz de EPP. SI
Verificar Si hay evidencia 2 parcialmente 1
Medidas de 24 Socialización a partes
Capítulo V prevención y interesadas SI
Medidas de 24 Plan de mantenimiento
Capítulo V prevención y correctivo y preventivo SI
Medidas de 24 Evaluaciones médicas
Capítulo V prevención y ocupacionales SI SI SI
Prevención, 25 Identificación de
preparación y amenazas y vulnerabilidad
Capítulo V respuesta ante por centro de trabajo SI
emergencias Implementado
Prevención, 25 Valoración de los riesgos
preparación y asociados a amenazas
Capítulo V respuesta ante SI SI
Prevención, 25 Procedimientos
preparación y Operativos Normalizados
Capítulo V respuesta ante SI

Prevención, 25 Plan de respuesta para

preparación y eventos potencialmente
Capítulo V respuesta ante desastrosos SI
Prevención, 12 Evaluación de simulacros
preparación y
Capítulo V respuesta ante SI
Prevención, 25 Capacitación y
preparación y entrenamiento en plan
Capítulo V respuesta ante emergencias SI SI
Prevención, 25 Realización y evaluación
preparación y de simulacros anuales
Prevención, 25 Conformación y
preparación y funcionamiento de
Capítulo V respuesta ante brigadas emergencias SI SI
Prevención, 25 Inspección de equipos de
preparación y emergencia
Prevención, 25 Plan de ayuda mutua
preparación y
Gestión del cambio 26 Gestión del cambio Implementado
Capítulo V SI SI
Adquisiciones 27 Integración de requisitos
Capítulo V de SST en las compras SI Implementado
Contrataciones 28 Procedimiento de
Capítulo V selección y evaluación de SI SI
contratistas
Planear Si hay evidencia 2 Sin implementar 0
Contrataciones 28 Seguimiento a contratistas
Capítulo V SI
Hacer Si hay evidencia 2 Sin implementar 0
Contrataciones 28 Verificación afiliación a la Implementado
Capítulo V Seguridad Social SI
Capítulo III Capacitación en 11 Inducción y reinducción en Implementado
SST SST Si
Contrataciones 28 Inducción y reinducción a Implementado
Capítulo V contratistas SI

Auditoría de 29 Programa de auditoria

Capítulo VI cumplimiento del anual SI SI SI
SG
Verificar No hay evidencia 0 Sin implementar 0
Auditoría de 29 Informe de resultados
Capítulo VI cumplimiento del auditoría SI SI
SG Hay evidencia
Verificar parcial 1 Sin implementar 0
Auditoría de 30 Alcance de la auditoría
Capítulo VI cumplimiento del SI
SG Hay evidencia
Verificar parcial 1 Sin implementar 0
Revisión por la alta 31 Revisión de gerencia Implementado
Capítulo VI dirección anual SI SI
Revisión por la alta 31 Socialización con el Implementado
Capítulo VI dirección Copasst SI
Investigación de 32 Procedimiento
accidentes de investigación incidentes,
Capítulo VI trabajo y accidente y enfermedades SI SI
enfermedades laborales Implementado
Planear laborales Si hay evidencia 2 totalmente 2
Investigación de 32 Socialización de lecciones
accidentes de aprendidas
Capítulo VI trabajo y SI SI
enfermedades Implementado
Actuar laborales Si hay evidencia 2 totalmente 2
Investigación de 32 Informes periódicos a la
accidentes de gerencia
Capítulo VI trabajo y SI SI
enfermedades Implementado
Actuar laborales Si hay evidencia 2 totalmente 2
Acciones 33 Seguimiento a acciones
Capítulo VII correctivas y correctivas y de mejoras SI SI
preventivas Implementado
Revision de 34 Revisión de gerencia
Capítulo VII Gerencia y ajuste anual SI SI Implementado
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ACCIONES QUE SE PODRÍAN REALIZAR





RESUMEN DE LA AUTOEVALUACIÓN

AVANCE EN EL CICLO PHVA
Puntaje Puntaje obtenido

Ponderación
Elemento Item(s) obtenido en en Total
evidencia implementación del Item
PLANEAR 29 39 44 72% 30%

HACER 30 54 52 88% 29%
VERIFICAR 10 15 12 68% 21%
ACTUAR 8 16 16 100% 20%
Total 77 124 124 100%
AVANCE POR CAPITULOS

Puntaje Puntaje obtenido Ponderación
Elemento Item(s) obtenido en en Total del Item
evidencia implementación
Capitulo II 2 4 4 100% 8
Capitulo III 30 44 46 75% 15
Capitulo IV 13 21 20 79% 15
Capitulo V 22 43 38 92% 30
Capitulo VI 8 12 10 69% 22
Capitulo VII 2 4 4 100% 10
Total 77 128 122 100
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AVANCE EN EL CICLO PHVA
PLANEAR
% % de
Implementa
Implementació
n ción del
Item
21%
20% 26%
ACTUAR HACER
14%
21% 72%
26% 88%
14% 68%
20% 100%
81.26%
VERIFICAR
AVANCE POR CAPÍTULOS
Capitulo II
100%
Capitulo VII Capitulo III

100%
75%
AVANCE POR CAPÍTULOS
Capitulo II
% de
% Implementa
Implementació ción del 100%
n
Item
Capitulo VII Capitulo III
100%
75%
69% 79%
8% 100%
11% 75% Capitulo VI Capitulo IV
12% 79% 92%
28% 92%
15% 69%
Capitulo V
10% 100%
83.82%
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Puntaje Puntaje obtenido

PLANEAR 29 39 44 72% 30%

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