MES:MAYO/SEPTIEMBRE

ACTIVIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Programa Auditoria
Realizar Plan de auditoria
Recoleccion Informacion
Reunion apertura
Recoleccion informacion
Reunion de auditores para
hablar de sobre hallazgos y
conclusiones
Reunion de cierre
Realizacion de informe final de
auditoria
Socializacion informe final
Entrega de informe final
MES:JUNIO/OCTUBRE
Seguimiento de las acciones
preventivas y correctivas
30
ACTIVIDAD NOMBRE CARGO FIRMA FECHA
Especialista
Realizacion July Alexandra Neita
Auditorias Internas
Revision Carlos Alberto Benavides Jefe de Calidad
Aprobacion Miryam Facundina Piñeros Controlador
 IMPACT PROBA VALORACION
O BILIDAD DEL RIESGO

NOMBRE DEL DESCRIPCION DEL POSIBLES

Inaceptable
Importante
Aceptable

Moderado
Tolerable
RIESGO RIESGO CONSECUENCIAS
1 2 3 1 2 3

No encontrar
Que no se cumpla con lo conformidades o no
Incumplimiento estipulado en el programa inconfomidades, en el X X X
en su totalidad SGC, y asi no poder
realizar seguimiento

cambiar toda la
los soportes documentales
documentacion y actualizar
Informacion no que presentaron no estan
a como lo estipula el X X X
exacta elaborados según lo
manual de bienes y
estipula la normativa
servicios del MDN

suministrar informaciones
que no son veridicas o de Decisiones que podrian
Inexactitud las cuales no se tienen causar detrimento X X X
conocimiento acerca del patrimonial
proceso

Que no se adelante la
gestion pertinentes para Perdida de bienes fiscales
Falta de gestion dar viabilidad a procesos del estado-no asignacion X X X
como altas, bajas o de bienes nuevos
reintegros.
 MANEJO DEL
MEDIDAS
RIESGO

Realizar la
documetacion Capacitar y
estabecida para el supervisar
proceso

Actualizar los
Capacitar y verificar
soportes según
manual de bienes
normativa

Supervisar Hacer seguimiento y

procesos según su soportar con
desarrollo documentos

hacer solicitudes
ante unidades que
Realizar tramites
llevan la cabeza en
pertinentes para
este proceso para
estos procesos
cerra ciclo según
sea el caso
 PROCESOS DETALLE
Elaboracion de solicitudes
Elaboracion de actas de asignacion
DOCUMENTAL Elaboracion de actas mensuales
Elaboracion y consolidacion de
documentos para tramites antem
otras unidades
Funcionabilidad de activos fiscales a
MANTENIMIENTO- cargo de la unidad.
FUNCIONABILIDAD Cruce sistema-fisico
ACTIVOS
Existencia de activos fijos fisicamente
Proceso Altas
Proceso Bajas
GESTION
Proceso Traspasos
Proceso Traslados