RUC: 20545671892

FACTURA ELECTRONICA

F016 - 00000099

CLIENTE : FERNANDEZ TORRES WILLIAMS GEORGE

RAZÓN COMERCIAL : FERNANDEZ TORRES WILLIAMS GEORGE
RUC : 10106078870
DIRECCIÓN : JR. SAN FRANCISCO DE ASIS 141 ASCENSION HUANCAVELICA
DIRECCIÓN ENTREGA : JR. SAN FRANCISCO DE ASIS 141 ASCENSION HUANCAVELICA
GUÍA DE REMISIÓN : - VENDEDOR : OFICINA
FECHA DE EMISIÓN : 17/02/20 MONEDA : PEN
FECHA DE VENCIMIENTO : 17/02/20 TIPO DE CAMBIO : 3.390
CONDICIÓN DE PAGO : CONTADO O/C :

CÓDIGO CANTIDAD U.M. DESCRIPCIÓN VALOR UNIT. DESC IMPORTE TOTAL

210004385 2.00 NIU BIG BEN CAFE GURME 6 GRS. 18B X 100U 105.54 2.11 211.08
210004375 2.00 NIU BIG BEN CHOCOLATE 4 GRS. 18B X 100U 72.55 1.45 145.10
210004634 2.00 NIU BIG BEN CHOCOLATE BLANCO 4 GRS. 18B X 100U 72.55 1.45 145.10
210004389 3.00 NIU BIG BEN CLASICO SURTIDO 6 GRS. 18B X 100U 105.54 3.16 316.62
210004460 2.00 NIU LOKIÑO BARRA 8 GRS. 18X50 52.77 1.05 105.54
210004462 2.00 NIU LOKIÑO CHICLES 24B X 50U 70.36 1.40 140.72
210004435 5.00 NIU OKA LOKA FUSION 12 X 12 42.73 2.13 213.65
210004442 2.00 NIU OKA LOKA NANOS 12GRS. 12 X 24 65.95 1.31 131.90
210004439 2.00 NIU OKA LOKA NANOS 40GRS. 12 X 12 84.43 1.68 168.86
210004631 2.00 NIU TRULULU AROS 12P X 200U 114.34 2.28 228.68
210004513 2.00 NIU TRULULU GUSANOS ACI POTE (3.2G) 12P X 200U 114.34 2.28 228.68
210004390 10.00 NIU TRULULU SABORES 35GRS. 12D X 12S 59.81 5.98 598.10
210004468 2.00 NIU TRULULU FRESITAS POTE 12P X 250U 137.40 2.74 274.80
210004424 3.00 NIU TRULULU AROS 12B X 90G V2 12.94 0.38 38.82
210004396 3.00 NIU TRULULU FEROZ 12B X 80 GRS 12.91 0.38 38.73
210004408 3.00 NIU TRULULU FRESITAS 12B X 90 GRS. 12.91 0.38 38.73
210004403 3.00 NIU TRULULU GUSANOS 12B X 90 GRS. 12.91 0.38 38.73
210004405 3.00 NIU TRULULU GUSANOS ACIDOS 12B X 80 GRS. 12.91 0.38 38.73
210004406 3.00 NIU TRULULU OSOS ORO 12B X 90 GRS. 12.91 0.38 38.73
210004417 3.00 NIU TRULULU SPLASH 12B X 90 GRS 12.91 0.38 38.73
210004835 3.00 NIU TRULULU DINOSS 24B X 90GRS. 25.87 0.77 77.61
210004832 3.00 NIU TRULULU SABORES 24B X 90 GRS. 25.87 0.77 77.61

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS Y 18/100 SOLES SUB-TOTAL S/ 3,335.07
TODO RECLAMO DENTRO DE LAS 48 HORAS DESPUES (-) DESCUENTOS S/ 33.22

DE RECEPCIONADA NUESTRA MERCADERIA OP. GRAVADAS S/ 3,301.85

OP. INAFECTAS S/ 0.00

OP. EXONERADAS S/ 0.00

OP. GRATUITAS S/ 0.00

(+) IGV S/ 594.33

IMPORTE TOTAL S/ 3,896.18

REPRESENTACIÓN IMPRESA DE LA FACTURA ELECTRÓNICA, CONSULTE EN WWW.SUMERIUS-E.PE

AUTORIZADO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA Nº 062-005-0000209/SUNAT