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GESTIÓN INTEGRAL 1
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CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN.........................................................................................................2

2. OBJETO DEL MANUAL.............................................................................................3

3. GENERALIDADES DE LA EMPRESA.......................................................................4

3.1 HISTORIA...............................................................................................................4
3.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SERVICIOS OFRECIDOS.......................................4
3.3 ALCANCE...............................................................................................................4
3.4 EXCLUSIONES......................................................................................................5
4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL..........................................................................5

4.1 MAPA DE PROCESOS..........................................................................................5

4.1.2 Caracterización de los Procesos....................................................................6
4.2 ORGANIGRAMA..............................................................................................7
5. ASPECTOS ESTRATEGICOS....................................................................................7

5.1 MISIÓN...................................................................................................................7
5.2 VISIÓN...................................................................................................................7
5.3 POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL.....................................................................7
5.3.1 Objetivos del Sistema de Gestión Integral.....................................................8
5.4 POLITICA PARA LA PREVENCIÓN DE ALCOHOLISMO, TABAQUISMO Y
DROGADICCIÓN.......................................................................................................11
5.5 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL..............................11
5.6 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL.....................................................15
5.6.1 Elementos Visibles del Compromiso Gerencial...........................................15
5.7 RESPONSABILIDADES.......................................................................................17
5.7.1 Responsabilidades del Empleador y/o Gerente...........................................17
5.7.2 Responsabilidades de los Trabajadores......................................................18
5.7.3 Responsabilidades del Gerente del Proyecto..............................................18
5.7.4 Responsabilidades del Coordinador del SG-SST:.......................................18
5.7.6 Responsabilidades del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
............................................................................................................................. 20
5.7.7 Responsabilidades del Representante Legal...............................................20
5.8 RECURSOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO...................................................................................................................21
5.8.1 Recursos del Área de Seguridad y Salud en el trabajo................................21
5.8.2 Recursos para la Prevención.......................................................................21
5.8.3 Recursos para la Protección........................................................................21
5.8.4 Recursos para la Formación e Información.................................................21
5.8.5 Recurso Humano del SG-SST....................................................................21
 UN SUPERVISOR DE SEGURIDAD EN OBRA, ENCARGADO DEL CUMPLIMIENTO ESTRICTO
DE LAS INSTRUCCIONES Y NORMAS ESTABLECIDAS.........................................................21
POR OTRA PARTE, DEBE SER CLARO QUE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO SERÁ DESARROLLADO POR LA GERENCIA EN LÍNEA CON LA
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COLABORACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS TRABAJADORES, LO CUAL FORMA PARTE

DE NUESTRA FILOSOFÍA, ASESORADO POR LA ARL........................................................22
5.8.6 Provisión de Recursos y Proveedores.........................................................22
6. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN HSEQ..............22

6.1 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.................................................22

6.1.1 Estructura de la Documentación..................................................................22
6.2 MOTIVACION, COMUNICACION, PARTICIPACION Y CONSULTA..................23
6.3 IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES..................................................23
6.4 COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA...............................24
6.5 PROGRAMA DE INDUCCION Y REINDUCCION..............................................24
6.6 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME..................................................24
6.7 GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO.....................................24
6.8 ADMINISTRACION DE LOS RIESGOS...............................................................25
6.8.1 Identificación de Peligros, Valoración y Determinación de Control de Riesgos
............................................................................................................................. 25
6.8.2 Actos y condiciones inseguras.....................................................................26
6.8.3 Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales....................................26
6.8 TRATAMIENTO DEL RIESGOS.....................................................................27
6.9.1 Administración de contratistas y proveedores..............................................27
6.9.2 Control de visitantes, comunidad y autoridad..............................................27
6.9.3 Identificación de grupo de interés................................................................28
6.10 DERECHOS HUMANOS....................................................................................28
6.11 SUB PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO.................28
6.11.1 Evaluaciones Médicas...............................................................................28
6.11.2 Actividades del Sub Programa...................................................................28
6.11.3 Estadísticas de Morbilidad y Mortalidad.....................................................29
6.12 SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL...................................................30
Objetivo................................................................................................................ 30
Estrategias............................................................................................................ 30
6.13 SUB PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL...........................................30
Objetivo................................................................................................................ 30
Estrategias............................................................................................................ 30
6.13.1 Programa de Alto riesgo para trabajo en altura.........................................31
6.13.2 Inspecciones de seguridad........................................................................31
6.13.3 Programa de mantenimiento preventivo y correctivo.................................31
6.13.4 Infraestructura y ambiente de trabajo........................................................32
6.13.5 Matriz de EPP............................................................................................32
6.13.6 Plan de Emergencias.................................................................................32
6.14 PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL..........................................................32
6.15 INCIDENTES (ACCIDENTES Y CASI ACCIDENTES) DEL TRABAJO Y
AMBIENTALES..........................................................................................................33
6 EVALUACION Y MONITOREO.................................................................................33

7.1 AUDITORIAS INTERNAS DEL SIG.....................................................................33

7.2 ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y AUDITORIA INTERNA............33

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8. CONTROL DE CAMBIOS..........................................................................................34

1. INTRODUCCIÓN

El presente Manual tiene como propósito describir el Sistema de Gestión Integral de la

empresa HDL INGENIEROS Y CONSTRUCTORES SAS, así como documentar y
comunicar a los integrantes de la organización la Política, Objetivos que la Dirección
establece, y al mismo tiempo servir de guía para el personal en su aplicación diaria
para obtener la calidad, el bienestar de los trabajadores y la armonía con el ambiente,
en cada uno de los procesos y la satisfacción de los requerimientos de los clientes.

Nuestra organización tiene motivos de suma importancia para implementar un Sistema

de Gestión de Calidad, Seguridad Industrial, Salud en el trabajo y Ambiente,
cuyos documentos básicos se encuentran consignados en el presente manual,
debidamente autorizados por la Gerencia General. Este manual consta de varios
capítulos destinados a describir, en forma breve y concisa lo que se debe hacer con
respecto a cada elemento o a cada área de actividad

2. OBJETO DEL MANUAL

El objeto del presente manual es enunciar los requisitos del sistema de gestión de la
organización HDL INGENIEROS Y CONSTRUCTORES SAS dentro de un enfoque
sistémico orientado a fomentar la seguridad de los trabajadores y a satisfacer las
necesidades y expectativas de los clientes de nuestro servicio para la Prestación de los
servicios de actividades generales de obra civil y construccion. Este manual describe
el Sistema de Gestión basados a los requisitos de las normas ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 Y OHSAS 18001:2007 y Decreto 1072 del 2015, en busca de una posterior
certificación.

3. GENERALIDADES DE LA EMPRESA

3.1 HISTORIA

HDL INGENIEROS Y CONSTRUCTORES SAS, la cual fue fundada en el 2011 en

Cartagena. La organización KRG & Asociados, nace como idea de negocio
independiente en la ciudad de Cartagena cuando la Ing. Industrial Karen E. Rodríguez
González y el Ing. Civil Marlon Banquez Julio, evidenciaron y estudiaron la oportunidad
de ayudar a crecer a las grandes y reconocidas constructoras del país a cumplir sus

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objetivos estratégicos, siendo sus socios y aliados estratégicos en el cumplimento de

estos mismos (Sus Objetivos); Enmarcados en las premisas de: entrega de trabajo con
calidad, en el tiempo optimo del cliente, con la especificaciones estrictas solicitadas y
orden y aseo. Desde sus inicios KRG & Asociados, ha buscado ser una organización
comprometida con el crecimiento y desarrollo social de sus empleados y empleadores,
respaldando a la compañía con los valores sólidos de sus asociados tales como:
compromiso, honestidad, lealtad, responsabilidad, honradez y respeto en todas las
negociaciones pactadas.; para el año 2016 con la licitación y adjudicación de un
proyecto de gran envergadura; la empresa Karen Rodríguez González se convierte en
HDL Ingenieros y Constructores con la integración del emprendedor Ing. Larry López
Toribio y su capital económico, para soportar y engrandecer financieramente la
organización.

3.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SERVICIOS OFRECIDOS

Razón social: HDL INGENIEROS Y CONSTRUCTORES SAS
NIT: 900946056-7
ARL: SURA
Representante Legal: Larry López Toribio
Representante Legal Suplente: Karen Rodríguez González

HDL INGENIEROS Y CONSTRUCTORES SAS es una empresa de servicios, cuya

actividad económica incluye:

Servicios de construcción de obras civiles y vías.

3.3 ALCANCE
El Sistema de Gestión integrado de HDL INGENIEROS Y CONSTRUCTORES SAS se
encuentra estructurado para desarrollar el cumplimiento de actividades para la
prestación de servicios de:

Construcción de obras civiles y vías, incluyendo asesoría técnica inherente a la

prestación del servicio.

3.4 EXCLUSIONES
Para la aplicación y cumplimiento de la norma ISO 9001:2008 se excluyen los
siguientes requisitos, con la justificación para ello que en cada caso se indica:

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7.3 Diseño y Desarrollo: Se excluye este numeral debido a que los servicios que
ofrecemos se limitan a las condiciones especificadas por el cliente y por lo tanto las
actividades desarrolladas en la empresa no contemplan el diseño.

4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

4.1 MAPA DE PROCESOS

La empresa ha elaborado un MAPA DE PROCESOS, en el cual se identifican los
procesos necesarios para el Sistema de Gestión Integrado.

Estos procesos se agrupan de la siguiente manera:

 Procesos Estratégicos: Son los que suministran las directrices y controles de los
demás procesos, y a través de los cuales se logra el mantenimiento y
mejoramiento de los servicios, procesos, y del SGI.
Gestión Gerencial y Gestión Integral HSEQ.

 Proceso de Apoyo: Administran y suministran los recursos para apoyar los

procesos misionales.
Gestión administrativa.

 Procesos Misionales: Son aquellos procesos necesarios para la prestación del

servicio y que le agregan valor al mismo.
Gestión Comercial, Gestión de la Planificación del Servicio, Gestión de
Proyectos.

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4.1.2 Caracterización de los Procesos

Las caracterizaciones de los procesos describen las entradas y salidas de cada
proceso, la interacción de los procesos con clientes, proveedores, grupo de interés, se
describe el mecanismo de medición del proceso y la meta a alcanzar. Ver
caracterizaciones:

 CR-GI-001 Caracterización de Proceso Gerencial.

 CR-GI-002 Caracterización de Proceso Integral HSEQ.
 CR-GI-003 Caracterización de Proceso Comercial.
 CR-GI-004 Caracterización de Proceso Planificación de Servicio.
 CR-GI-005 Caracterización de Proceso Proyecto.
 CR-GI-006 Caracterización de Proceso administrativo.

4.2 ORGANIGRAMA

5. ASPECTOS ESTRATEGICOS

5.1 MISIÓN
Consolidarse como uno de los principales proveedores de soluciones para las
construcciones de obras civiles y vías en Colombia, mediante el empleo de personal

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calificado y prácticas sostenibles e innovadoras que cumplan con las expectativas del
cliente en términos de tiempo, costo, calidad y seguridad. Brindando así también a
nuestros trabajadores y colaboradores la oportunidad de desarrollarse humana y
profesionalmente en un ambiente saludable y motivante a través de la aplicación de los
estándares más altos de la industria.

5.2 VISIÓN

Para el 2018 la organización será reconocida a nivel Nacional por las mejores
constructoras del país como contratistas líderes y preferidos para las contrataciones de
obras civiles; reconocida por la calidad, servicio, entrega justo a tiempo de los trabajos
contratados, fundamentación solida de valores sociales, por su constante innovación,
su inversión en tecnología y su compromiso con la calidad y el desarrollo sostenible.

5.3 POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL

HDL INGENIEROS Y CONSTRUCTORES SAS, es una empresa dedicada a la

prestación de servicios de obras civiles y vías, incluyendo asesoría técnica inherente a
la prestación del servicio, en la búsqueda del mejoramiento continuo de nuestros
Sistemas Integrados de Gestión de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el
Trabajo se compromete en :

 Facilitar los recursos necesarios humanos, físicos y financieros, para cumplir con
los más altos estándares de calidad de nuestros servicios con márgenes de
rentabilidad y reconocimiento en el sector y asegurar la satisfacción de nuestros
clientes.
 Asegurar la identificación y el cumplimiento de requisitos legales aplicables, y de
otra índole.
 Prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales a través de la
continua identificación, valoración y control de los riesgos propios de cada proceso
y la intervención de riesgos prioritarios como los son, lesiones osteomusculares,
afectación de animales vivos y control de ruido en actividades rutinarias y no
rutinarias.
 Promover la salud y seguridad de nuestros trabajadores, contratistas y visitantes a
través de nuestros programas de gestión, brindando así un ambiente de trabajo
limpio seguro y saludable favoreciendo el bienestar integral de nuestros
colaboradores.
 Identificar y controlar los aspectos e impactos socio-ambientales significativos,
como generación y disposición de residuos sólidos, emisión de material particulado,
y otros que se presenten en el desarrollo de las actividades; contribuir con la
preservación del medio ambiente, previniendo la contaminación del suelo, el aire y
el agua; haciendo uso eficiente de los recursos hídricos y energéticos, y
asegurando una disposición final adecuada de los desechos.

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5.3.1 Objetivos del Sistema de Gestión Integral

Los objetivos del Sistema de Gestión Integral de LATCO SOLUTIONS son:

Gestión Gerencial

 Velar porque todos los procesos de la empresa mejoren día a día, buscando
siempre la satisfacción del cliente, partes interesadas y estabilidad de la
empresa.

 Asegurar la rentabilidad de la Organización.

Gestión Integral HSEQ

 Asegurar la mejora continua de los sistemas integrados de gestión a través

de la prevención de accidentes, enfermedades laborales, contaminación,
conservación de los recursos naturales y la satisfacción del cliente.
 Establecer un mecanismo que permita generar Información eficaz para el
análisis y la toma de decisión que sirva de herramienta para la mejora continua
del Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad, Salud en el Trabajo y medio
ambiente de la organización.
 Prevenir Accidentes de Trabajo y/o Enfermedades Laborales.
 Prevenir lesiones personales.
 Prevenir los accidentes provenientes de los Riesgos Prioritarios.
 Prevenir la Contaminación al Medio Ambiente.

Gestión Comercial

 Diseñar, evaluar e implementar estrategias de mercadeo y ventas orientadas

al mantenimiento de negocios actuales y consecución de nuevos.
 Asegurar la actividad permanente de la Organización, el cumplimiento de
expectativas del cliente, partes interesadas y la rentabilidad de la Organización.

Gestión de la Planificación del Servicio.

 Planificar la gestión de los proyectos adjudicados con la finalidad de que se

cumpla los requisitos de calidad, seguridad, salud en el trabajo y ambiente
 Asegurar el cumplimiento de requisitos legales aplicables, requerimientos y
expectativas de nuestros clientes generando su confianza y fidelidad a través
de la prestación de nuestros servicios.

Gestión de Proyectos.

 Ejecutar eficientemente las actividades de los Proyectos de la organización,

cumpliendo con las metas del plan corporativo y los tiempos de ejecución

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establecidos, procurando la salud y seguridad de los trabajadores y

minimizando el impacto ambiental.
 Cumplir con el Plazo de ejecución del Proyecto dentro de las fechas
programadas.
 Asegurar el control de la calidad en los Servicios Prestados.
 Asegurar la Satisfacción del cliente a través de la adecuada ejecución del
proyecto.
 Controlar los costos del proyecto de tal manera que se alcance la utilidad
esperada.
 Prevenir y controlar los productos No Conformes que se presenten durante la
ejecución de los Proyectos.

Gestión administrativa.

 Disponer de personal competente de acuerdo a las necesidades de la

compañía y el cliente a través de la prevención de accidentes, conservación de
la salud y medio ambiente y prevención de la contaminación, potencializando
sus capacidades para garantizar la satisfacción de nuestros clientes.
 Asegurar el Cumplimiento del Programa de Formación de la Compañía.

 Coordinar y llevar a cabo el proceso de abastecimiento de recursos,

conformes, económicos y oportunos, de tal manera que cumplan con los
parámetros de calidad, seguridad, salud en el trabajo y ambiente establecidos
por la organización y nuestros clientes.
 Asegurar la adecuada selección de proveedores que afectan la calidad de
nuestros servicios.
 Asegurar que las instalaciones, equipos administrativos, operativos y equipos
utilizados, equipos de emergencias, se encuentren disponibles, confiables en
buen estado con el fin de garantizar su correcto funcionamiento y veracidad de
la información suministrada.
 Cumplir con los programa de establecidos por la Compañía para el correcto
funcionamiento de los Equipos, Infraestructura, hardware y software.

5.4 POLITICA PARA LA PREVENCIÓN DE ALCOHOLISMO, TABAQUISMO Y

DROGADICCIÓN.

Con el objeto de prevenir la adicción y fomentar un ambiente de trabajo sano y seguro,

HDL INGENIEROS Y CONSTRUCTORES SAS, fomenta en sus trabajadores la toma
de conciencia en problemas relacionados con el alcohol, drogas y tabaquismo
mediante actividades de capacitación en temas donde se señalan los efectos adversos
ocasionados por el tabaquismo, alcoholismo, drogadicción y abuso de sustancias
alucinógenas, enervantes y medicamentos no recetados, en su salud, eficiencia y
productividad como empleados de nuestra compañía.

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Para asegurar el cumplimiento de esta política se prohíbe el consumo, distribución y

posesión de alcohol, drogas y psicofármacos o presentarse a laborar bajo efectos de
los mismos. De igual modo se prohíbe el consumo de tabaco para nuestros empleados
y visitantes dentro de las instalaciones de la compañía o durante la prestación de
servicios a los clientes.

Igualmente se podrán realizar en cualquier momento pruebas de alcoholemia y drogas

directamente o a través de terceros, cuando existan razones para sospechar de abuso
de alcohol y drogas o cuando el empleado esté involucrado en un accidente y deba
descartarse una relación con uso o abuso de estos.

5.5 REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

RAZON SOCIAL: HDL INGENIEROS Y CONSTRUCTORES SAS,

NIT: 900.946.056-7

ARL: SURA

CLASE DE RIESGO: V

REPRESENTANTE LEGAL: LARRY LOPEZ TORIBIO

SUCURSALES: SI ___ NO _X_

ACTIVIDAD ECONÓMICA: La realización de cualquier actividad lícita, en especial el

desarrollo de todas las actividades propias del ejercicio de las profesiones de la
Ingeniería en sus distintas especialidades y arquitectura, pudiendo realizar actividades
de diseño, cálculos, construcción, instalaciones, consultorías, asesoramientos, estudios
especializados, compra y venta de inmuebles. Por cuenta propia o ajena, con o sin
financiación.

CARTAGENABOLIVAR Barrio El Socorro Plan 220, Mz12 Lt12

Ciudad Dirección

Prescribe el presente Reglamento, contenido en los siguientes términos:

Artículo 1. La empresa se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones legales

vigentes, tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren una adecuada y
oportuna prevención de los accidentes y enfermedades laborales, de conformidad con
los artículos 34, 57, 58, 108, 205, 206, 217, 220, 221, 282, 283, 348, 349, 350 y 351 del
Código Sustantivo del Trabajo, Ley 9 de 1979, Resolución 2400 de 1979, Resolución
2013 de 1986, Resolución 1016 de 1989, Resolución 6398 de 1991, Ley 1562 de 2012,
Decreto 1477 de 2014, Decreto 1072 de 2015 y demás normas que con tal fin se
establezcan.

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Artículo 2. La empresa se obliga a promover y garantizar la constitución y

funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo (COPASST), de
conformidad con lo establecido por la Resolución 2013 de 1986, Resolución 1016 de
1989, Ley 1562 de 2012, Decreto 1477 de 2014 y Decreto 1072 de 2015.

Artículo 3. La empresa se compromete a designar los recursos necesarios para

desarrollar actividades permanentes, de conformidad con el Sistema de Gestión en
Seguridad y Salud en el trabajo, elaborado de acuerdo al Decreto 614 de 1984,
Resolución 1016 de 1989, Ley 1562 de 2012 y Decreto 1072 de 2015, los cuales
contemplan como mínimo los siguientes aspectos:

a. Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo, orientado a promover y

mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los
trabajadores, en todos los oficios; prevenir cualquier daño a la salud,
ocasionado por las condiciones de trabajo; protegerlos en su empleo de los
riesgos generadores por la presencia de agentes y procedimientos nocivos;
colocar y mantener al trabajador en una actividad acorde con sus aptitudes
fisiológicas y psicosociales.

b. Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, dirigido a establecer las

mejores condiciones de Saneamiento Básico Industrial y crear los
procedimientos que conllevan a eliminar o controlar los factores de riesgos que
se originen en los lugares de trabajo y que puedan ser causa de enfermedades,
disconfort o accidente.

Lo anterior enmarcado en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la

mejora, continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación,
la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar,
reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en
el trabajo.

El SG-SST es implementado por la empresa, con la participación de los trabajadores

y/o contratistas, garantizando a través de dicho sistema, la aplicación de las medidas
de Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los
trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los
peligros y riesgos en el lugar de trabajo.
Se aborda la prevención de los accidentes y las enfermedades laborales y también la
protección y promoción de la salud de los trabajadores y/o contratistas, a través de la
implementación, mantenimiento y mejora continúa de un sistema de gestión cuyos
principios estén basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar).

Artículo 4. Los riesgos existentes en la empresa HDL INGENIEROS Y

CONSTRUCTORES SAS,, y las empresas donde se prestarán los servicios
especializados, están constituidos, principalmente, por:

a. OPERACIONES (PROYECTOS)
 BIOLÓGICO: Virus, Bacterias, Hongos, Parásitos, Picaduras, Mordeduras.

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 FÍSICO: Ruido, Iluminación, Vibración, Radiaciones no ionizantes

(Ultravioletas).
 QUÍMICO: Polvos orgánicos, Fibras, Líquidos (nieblas y rocíos), Gases y
vapores, Material Particulado.
 PSICOSOCIAL: Demanda medio ambiental, Demandas física, Exigencia y
responsabilidad del cargo.
 BIOMECÁNICOS: Postura, Esfuerzo, Movimiento repetitivo, Manipulación
manual de cargas.
 CONDICIONES DE SEGURIDAD: Mecánico, Eléctrico, Locativo, Accidentes de
tránsito, Públicos, Tecnológico (Incendio y explosión), Trabajo en alturas,
espacios confinado, izaje de carga.

Parágrafo. A efecto de que los riesgos contemplados en el presente artículo, no se

traduzcan en accidentes o enfermedades laborales, la empresa ejerce su control en la
fuente, en el medio transmisor o en el trabajador, de conformidad con lo estipulado en
el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa, el cual se dé
a conocer a todos los trabajadores al servicio de ella.

Artículo 5. La empresa y sus trabajadores darán estricto cumplimiento a las

disposiciones legales, así como las normas técnicas e internas que se adopten para
lograr la implementación de las actividades de Medicina Preventiva y del Trabajo,
Higiene y Seguridad Industrial, que sean concordantes con el presente reglamento y
con el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa.

Artículo 6. La empresa ha implantado un proceso de inducción del trabajador a las

actividades que debe desempeñar, capacitándolo respecto a las medidas de
prevención y seguridad que exija el medio ambiente laboral y el trabajo específico que
se vaya a realizar.

Artículo 7. Este reglamento permanecerá exhibido en por lo menos dos lugares

visibles de los locales de trabajo, cuyos contenidos se dan a conocer a todos los
trabajadores en el momento de su ingreso.

Artículo 8. El presente reglamento entra en vigencia a partir de la fecha de su

publicación y durante el tiempo que la empresa conserve, sin cambios sustanciales, las
condiciones existentes en el momento de su aprobación, tales como la actividad
económica, métodos de producción, instalaciones locativas o cuando se dicten
disposiciones gubernamentales que modifiquen las normas del Reglamento o que
limiten su vigencia.

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5.6 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL

La Gerencia General de HDL INGENIEROS Y CONSTRUCTORES SAS, demuestra su
compromiso gerencial y su liderazgo en todas las actividades de Calidad, Seguridad,
Salud en el Trabajo y Ambiente. Mediante su apoyo, supervisión, soporte y entrega de
recursos financieros, logísticos, económicos, tecnológicos y humanos. Este
compromiso se encuentra fundamentado en las políticas que se han diseñado bajo
parámetros de planeación estratégica, desarrollo y mejoramiento continuo.
El compromiso gerencial se despliega en todos los niveles de la organización y propicia
la creación de una cultura orientada hacia el autocuidado y la preservación del
bienestar y la salud de todos los trabajadores administrativos y operativos en los
diferentes procesos y actividades ejecutadas como orientación de la actividad
económica de la organización.

El liderazgo participativo emitido desde la gerencia hacia sus empleados en lo

concerniente a Seguridad Industrial, Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio
Ambiente, permite crear escenarios propicios para fortalecer las competencias del
personal, hacia su autoprotección integral y hacia la búsqueda en conjunto de mejores
condiciones laborales que disminuyan la probabilidad de que se presenten accidentes
o incidentes de trabajo, controlando para ello cada una de las variables que influencian
la creación y preservación de entornos seguros, a la labor realizada por cada uno de
los trabajadores.

5.6.1 Elementos Visibles del Compromiso Gerencial

 Reuniones Gerenciales
La Gerencia se reúne Trimestralmente con su equipo de trabajo con el fin de tratar temas
relacionados con el SIG tales como:

 Presentación del cumplimiento de objetivos e indicadores

 Revisión del estado de las No Conformidades, quejas, reclamos, servicios no
conformes, sugerencias de los trabajadores, solicitudes del COPASST.
 Matriz de peligro, evaluación y control de riesgos.
 Revisión de accidentes e Incidentes y su análisis de causas, análisis estadístico de
enfermedad laboral, resultado de la participación y consulta.
 Estado de cumplimiento de requisitos legales y otros.
 Resultado de las Inspecciones Gerenciales y Planeadas, revisión del desempeño de
Calidad, S&SI y Ambiente.
 Seguimiento y revisión de los actos o condiciones inseguras.
 Presentación de los planes de acción de igual forma se replantean planes de acción
según resultados analizados.

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 Inspecciones Gerenciales
La Gerencia realiza inspecciones informales constantemente para verificar el cumplimiento
del servicio prestado. De igual forma realiza inspecciones gerenciales periódicas según
Programación De Inspecciones, donde se registran actos y condiciones subestandar de
SSTA, con el fin de tomar correctivos y mejoramiento continuo.

 Revisión Gerencial
La Gerencia General realiza una revisión gerencial Anualmente, en conjunto con las
personas que participan en el comité trimestral, donde se consolida la información del SIG del
periodo evaluado, la cual compila el desempeño del SIG durante todo el año. Como producto
de la revisión, se genera un acta en la cual se establecen las conclusiones de la misma,
definiendo planes de acción resultantes de la toma de decisiones.

Los aspectos tratados en esta revisión son:

• Revisiones gerenciales anteriores o reuniones del comité trimestral.
• Revisión de las políticas de la empresa
• Presentación del cumplimiento indicadores de HSEQ
• Revisión del estado de las No Conformidades, quejas, reclamos, servicios no conformes,
sugerencias de los trabajadores.
• Solicitudes del COPASST
• Matriz de peligro, evaluación y control de riesgos
• Aspectos e impactos ambientales
• Revisión de accidentes e Incidentes y su análisis de causas
• Análisis estadístico de enfermedad laboral
• Resultados de la participación y consulta
• Resultados de actividades de RS con los grupos de interés identificados
• Estado de cumplimiento de requisitos legales y otros
• Resultado de las Inspecciones Gerenciales y Planeadas
• Revisión del desempeño de Calidad, S&SO y Ambiente
• Seguimiento y revisión de los actos o condiciones inseguras
• Plan de acción resultante de la revisión, con el fin de implementarlo en el año próximo.
• Comunicación a los empleados de los planes de acción y de su implementación resultante
de la revisión por la dirección
• Seguimiento tareas pendientes acta anterior y actual.

Los resultados de la revisión por la gerencia son comunicados a todos los trabajadores y se
encuentran disponibles los planes de acción en las áreas de trabajo.
Cuando la realización de la Revisión por la Dirección concuerde con la programación de
reuniones trimestrales, se tomará la revisión por la dirección como cumplimiento de ambas
reuniones.

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5.7 RESPONSABILIDADES

5.7.1 Responsabilidades del Empleador y/o Gerente.

 Pagar la totalidad de las cotizaciones de los trabajadores a su servicio a la
Administradora de Riesgos Laborales (A.R.L.).
 Notificar a la A.R.L., los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales
 Garantizar la reserva presupuestal que permita el cumplimiento del SG-SST.
 Procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y de los ambientes
de trabajo.
 Liderar e impulsar el desarrollo del SG-SST así como Programar, ejecutar y
controlar el cumplimiento del programa de Seguridad y salud en el trabajo la
empresa procurando su financiación.
 Facilitar la capacitación de los trabajadores en materia de SST.
 Definir y adecuar las Políticas de Salud Ocupacional en la Empresa.
 Designar sus representantes para el COPASST.
 Nombrar el Coordinador del SG-SST .
 Asignar las funciones al Coordinador del SG-SST y al resto del personal para el
apoyo al SG-SST .
 Dar a conocer el SG-SST a todos los trabajadores.
 Contribuir al buen logro de los objetivos del mismo.
 Facilitar la corrección de los riesgos e informarse de su oportuno control
 Participar en las campañas de motivación del personal.
 Ofrecer todo su apoyo al Coordinador del SG-SST y al COPASST, poniendo a su
disposición los recursos necesarios para su normal desempeño.
 Las demás que contribuyan al mejor impacto del SG-SST .
5.7.2 Responsabilidades de los Trabajadores.
 Procurar el cuidado integral de su salud.
 Conocer, cumplir las normas y reglamentos de Seguridad y salud en el trabajo
de la empresa.
 Conservar en orden y aseo los lugares de trabajo, lugares comunes, las
herramientas y los equipos.
 Usar en forma oportuna y adecuada los dispositivos de prevención de riesgos y
los elementos de protección personal.
 Seguir procedimientos seguros para su protección, la de sus compañeros y la
de la empresa en general.
 Informar toda condición peligrosa o prácticas inseguras y hacer sugerencias
para prevenir o controlar los factores riesgo.
 Tomar parte activa del comité, comisiones y programas de inspección que se
asignen.
 Participar en la elección de quienes serán sus representantes en el COPASST
y postularse como uno de ellos si así lo desea.
 Informar oportunamente sobre fallas de control e incidentes ocurridos a él, o a
sus compañeros. Proponer y participar en actividades de Salud Ocupacional
dirigidas a trabajadores y directivos.

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 Vigilar el desarrollo de las actividades dirigidas al ambiente y al trabajador que

debe realizar la empresa de acuerdo con los factores de riesgo prioritarios.
 Visitar periódicamente los lugares de trabajo, e inspeccionar los ambientes,
máquinas, equipos y operaciones realizadas por los trabajadores en cada área
o sección, e informar al empleador sobre la existencia de factores de riesgo y
sugerir las medidas correctivas y de control.
 Servir como organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores
en la solución de los problemas relativos a la salud ocupacional.
 Participar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales y proponer al empleador las medidas correctivas a
que haya lugar para evitar su ocurrencia.
 Participar en actividades de promoción, divulgación e información sobre
medicina, higiene y seguridad entre patrones y trabajadores.
 Actuar como instrumento de vigilancia para el cumplimiento de los programas
de salud ocupacional en los lugares de trabajo e informar de las deficiencias
presentadas a las autoridades encargadas de la vigilancia y control
 Proponer y participar en actividades de capacitación en salud ocupacional
dirigidas a todos los niveles de la empresa.

5.7.3 Responsabilidades del Gerente técnico y de operaciones.

 Ayudar a consolidar el plan de acuerdo a las políticas, reglas, normas y
estándares definidos por la empresa contratante.
 Durante cada una de las etapas de las obras debe evidenciar liderazgo activo,
compromiso al cumplimiento permanente de todas las normas y disposiciones
establecidas en los aspectos de Higiene, Seguridad y Salud en el trabajo.
 Asegurar el cumplimiento del plan detallado de HSE.
 Participar en la divulgación del Plan Integral de HSE.
 Establecer acciones correctivas y preventivas.
 Velar por la seguridad industrial y la calidad de los trabajos.

5.7.4 Responsabilidades del Coordinador del SG-SST/Líder HSE:

 Participar en el diseño del SG-SST.
 Dar a conocer el contenido del mismo a cada trabajador a través de la
inducción.
 Responder por el cumplimiento del plan de trabajo
 Movilizar oportunamente los recursos necesarios.
 Atender las recomendaciones emanadas en el COPASST.
 Realizar visitas constantes a los lugares de trabajo, para identificar nuevas
condiciones de riesgo, y para verificar el cumplimiento de las actividades
correctivas.
 Participar en el diseño y ejecución del programa educativo e informar sobre
riesgos especiales y sobre los métodos de control.
 Participar en las campañas de motivación del personal, buscando la
participación activa de los trabajadores en el desarrollo del SG-SST.

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 Realizar reuniones con los supervisores para buscar soluciones conjuntas a

problemas relacionados con los riesgos del trabajo.
 Asistir a las reuniones del COPASST cuando sea invitado y suministrar la
información que le sea solicitada.
 Coordinar y participar en la evaluación anual del SG-SST, en donde participa
el Gerente, el COPASST y quienes sean invitados.
 Coordinar y participar en el grupo de trabajo que se encargará de hacer los
ajustes al SG-SST de la siguiente vigencia.
 Responder por el manejo de la información generada en el SG-SST y
elaborar informes periódicos sobre accidentalidad, morbilidad, mortalidad y
ausentismo por toda causa.
 Atender en coordinación con el Administrador, las visitas de entidades
gubernamentales que requieran información sobre el desarrollo del SG-SST.
 Elaborar un proyecto de presupuesto para el SG-SST de la siguiente vigencia
y presentarlo a la Gerencia de la compañía.
 Las demás que considere convenientes para el cumplimiento de su gestión,
previa autorización del Gerente.

5.7.6 Responsabilidades del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

 Proponer y participar en actividades de Seguridad y Salud en el trabajo
dirigidas a trabajadores y directivos.
 Vigilar el desarrollo de las actividades dirigidas al ambiente y al trabajador
que debe realizar la empresa de acuerdo con los factores de riesgo
prioritarios.
 Visitar periódicamente los lugares de trabajo, e inspeccionar los ambientes,
máquinas, equipos y operaciones realizadas por los trabajadores en cada
área o sección, e informar al empleador sobre la existencia de factores de
riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control.
 Servir como organismo de coordinación entre el empleador y los
trabajadores en la solución de los problemas relativos a la salud
ocupacional.
 Participar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales y proponer al empleador las medidas
correctivas a que haya lugar para evitar su ocurrencia.
 Participar en actividades de promoción, divulgación e información sobre
medicina, higiene y seguridad entre patrones y trabajadores.
 Actuar como instrumento de vigilancia para el cumplimiento de los
programas de salud ocupacional en los lugares de trabajo e informar de las
deficiencias presentadas a las autoridades encargadas de la vigilancia y
control
 Proponer y participar en actividades de capacitación en salud ocupacional
dirigidas a todos los niveles de la empresa.

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5.7.7 Responsabilidades del Representante Legal

La Alta Dirección ha designado como Representantes de la Dirección al Coordinador de
Calidad y al Coordinador SSTA, los cuales con independencia de otras responsabilidades;
tiene la responsabilidad y autoridad que incluye:

• Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios

para el Sistema de Integrado de Gestión HSEQ, según los lineamientos de ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007
• Informar a la alta dirección sobre el desempeño del Sistema Integrado de Gestión HSEQ y
de cualquier necesidad de mejora.

• Asegurarse de que se promueva la conciencia de los requisitos en Sistema de Integrado

de Gestión HSEQ en todos los niveles de la organización.

5.8 RECURSOS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO
Para desarrollar las actividades de Salud Ocupacional, la empresa cuenta con los
siguientes recursos:

5.8.1 Recursos del Área de Seguridad y Salud en el trabajo

 Lider HSEQ licenciado
 Teléfono y equipos de oficina
 Documentación Técnica de Apoyo

5.8.2 Recursos para la Prevención

 Capacitación y Formación en materia de Seguridad y Salud Ocupacional
 Charlas de seguridad
 Inducciones
 Procedimientos de Seguridad
 Procedimientos de trabajos operativos

5.8.3 Recursos para la Protección

 Elementos de Protección Personal y dotación
 Extintores Contra Incendios
 Camillas
 Botiquines

5.8.4 Recursos para la Formación e Información

 Cartelera de Seguridad y salud en el trabajo
 Charlas de seguridad

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5.8.5 Recurso Humano del SG-SST

 Un Lider de seguridad en obra, encargado del cumplimiento estricto de las

instrucciones y normas establecidas.

 Un representante legal para el sistema de gestión de seguridad y salud en el

trabajo ante los entes externos de la empresa.

Por otra parte, debe ser claro que el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el trabajo será desarrollado por la Gerencia en línea con la colaboración de
todos y cada uno de los trabajadores, lo cual forma parte de nuestra filosofía,
asesorado por la ARL.

Como elemento de entrada para la Planeación del Sistema de gestión de seguridad y

salud en el trabajo, HDL INGENIEROS Y CONSTRUCTORES SAS desarrolla
periódicamente un Diagnóstico Integral de las Condiciones de Trabajo y Salud, a partir
del cual se establecen las acciones a desarrollar, se asigna los recursos necesarios, se
ejecutan, controla y evalúa la implementación del SG-SST.

5.8.6 Provisión de Recursos y Proveedores

HDL INGENIEROS Y CONSTRUCTORES SAS, ha establecido el procedimiento P-
GCA-001 Compras, donde se describen las actividades necesarias para la realización
de las compras de insumos, equipos y servicios con las especificaciones requeridas
que garanticen la buena prestación de los servicios de la compañía.

Igualmente se cuenta con el procedimiento P-GCA-002 Administración de Proveedores

y Contratistas, donde se define la sistemática para la selección, evaluación y
reevaluación de los proveedores y contratistas de la organización.

6. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN HSEQ

6.1 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

HDL INGENIEROS Y CONSTRUCTORES SAS, ha establecido el P-GI-001

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS y P-GI-002 PROCEDIMIENTO
DE CONTROL DE REGISTROS, en los cuales se definen la metodología para la
creación y aprobación de documentos y registros de la organización.

También se establece que para cada proyecto es necesario realizar una matriz de
control de documentos y registros.

6.1.1 Estructura de la Documentación

La organización ha consignado la documentación necesaria para el Sistema de Gestión
Integral en un manual de gestión integral, procedimientos, instructivos, programas, planes

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de calidad, registros y documentación externos, los cuales contienen toda la información

necesaria para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del sistema.

Manual del sistema Gestión

Procedimientos

Instructivos, programas

Planes de Calidad

Registros

Documentos Externos

6.2 IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

HDL INGENIEROS Y CONSTRUCTORES SAS, ha establecido una metodología para
identificar, acceder y evaluar periódicamente los requisitos legales aplicables y otros
requisitos suscritos por la organización relacionados con: Seguridad, Salud en el
Trabajo y Ambiente de acuerdo con el P-GI-005 PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTRA ÍNDOLE. Se
debe hacer una Identificación de requisitos legales general para toda la compañía
incluyendo los requisitos aplicables administrativos y operativos y también en la
planificación del servicio se debe identificar los requisitos legales y de otra índole
aplicable a cada proyecto Para verificar el cumplimiento de los requisitos legales
planificamos realizar una evaluación de manera Semestral.

6.3 COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA

HDL INGENIEROS Y CONSTRUCTORES SAS ha establecido el Manual de Cargos y
Responsabilidades MA-GTH-001, donde se señalan las funciones propias de cada
cargo, las responsabilidades en temas de seguridad, ambiente y calidad y los
requisitos de formación, habilidades y experiencia necesarios para cada cargo de la
organización. Para la alimentación del plan de Formación se tienen como entradas, las
valoraciones de Riesgos, Impactos Ambientales, Evaluaciones de Desempeño,
Incidentes etc.

6.5 PROGRAMA DE INDUCCION Y REINDUCCION

HDL INGENIEROS Y CONSTRUCTORES SAS establece y mantiene un programa de
inducción y reinduccion en el cual contempla temas relacionados con el SIG, el cual incluye los
siguientes temas: Generalidades de la empresa, Aspectos generales y legales en Seguridad,

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Salud en el trabajo y Ambiente, derechos y deberes del sistema de riesgos laborales, Políticas
Organizacionales, Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, Comité Paritario de Seguridad,
Salud en el Trabajo y Ambiente, Plan de Emergencia, Factores de riesgo inherentes al cargo y
sus controles , Aspectos e impactos ambientales inherentes a la actividad. Procedimientos
seguros para el desarrollo de sus tareas, entre otros.
La empresa registra los procesos de inducción y reinduccion llevados a cabo al personal y
evalúa la efectividad de este proceso.

6.6 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME.

Para controlar los productos que no sean conformes con los requisitos diseñados para
satisfacer las necesidades del cliente, se tiene definido un procedimiento del Control
del Producto No Conforme P-GI-004, en el cual se identifica y controla para prevenir
su uso o entrega no intencional.

6.7 GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO.

Para realizar una adecuada planificación del Servicio y cumplir cada uno de los
requisitos exigidos por nuestros cliente, El Gerente y/o Director de Comercial Convoca
los Responsable de cada Proceso, a una reunión de entrega de los pliegos,
especificaciones y requisitos del cliente. En ésta reunión se tratan los siguientes temas:
 Presupuesto por Proceso.
 Personal a Requerir en el Proyecto.
 Bienestar del Personal.
 Procedimientos de Trabajo Seguro.
 Aseguramiento y Control de La Calidad.
 Estimación de Costos.
 Durabilidad del Proyecto.
 EPP.
 Controles de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente.
 Impactos al Ambiente.
 Requisitos del Cliente.
 Entrega Formal del Apéndice o Anexo requisito del Cliente que aplica a cada
Proceso.
 Equipo, Materiales.
 Mantenimientos requeridos.
 Análisis de Riesgos.

El aseguramiento de los requisitos del cliente debe ser realizado a través de la

planificación del servicio. Para verificar el cumplimiento de estos requisitos se realizará
una evaluación del proyecto en el 50% del proyecto.

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6.8 ADMINISTRACION DE LOS RIESGOS

6.8.1 Identificación de Peligros, Valoración y Determinación de Control de

Riesgos
HDL INGENIEROS Y CONSTRUCTORES SAS ha establecido y mantiene el procedimiento
para la continua identificación de peligros, evaluación de riesgos y la identificación de los
Aspectos e Impactos Ambientales teniendo en cuenta sus controles y la implementación de
medidas de control necesarias, el cual propone una metodología proactiva; provee los medios
para la clasificación de riesgos, dicho procedimiento incluye actividades rutinarias y no rutinarias.

 En la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos y la de Aspectos Ambientales

de las diferentes áreas de trabajo, se identifican, valoran y evalúan los diferentes riesgos, así
como también se definen los controles y seguimientos según su priorización.

HDL INGENIEROS Y CONSTRUCTORES SAS. posee una metodología dinámica de

recolección, tratamiento análisis de información sobre los factores de riesgo laborales, así como
el establecimiento de la exposición a la que están sometidos los trabajadores en un área de
trabajo. Esta información permite la Implementación, desarrollo, orientación de las actividades
de prevención y control de dichos factores, minimizar las pérdidas y promover el mejoramiento
continuo en la toma de decisiones del sistema de gestión.

La Reevaluación de la Matriz se realiza cuando:

 Normas de Seguridad y salud en el trabajo cambien.
 Cuando exista una situación de riesgo, incidente y/o accidentes se realiza a través del
formato de análisis de la tarea crítica
 Cuando exista una modificación en un proceso.
 Cuando exista una modificación en las actividades operativas de los operarios.

La continua identificación de los riesgos se logra por medio de los permisos de trabajo seguros,
análisis de las tareas críticas y las inspecciones.

Se realiza priorización de los riesgos y se implementan planes y programas para

controlar e inclusive eliminar estos riesgos. Los empleados participan en la
identificación de los riesgos y posterior a su calificación se les comunican sus
controles.

El seguimiento y medición periódica de la efectividad de las medidas de control de

riesgos se hace por medio de la ejecución de los programas y el monitoreo de los
certificados de aptitud medicas periódicos, el resultado del diagnósticos de salud, el
indicador de enfermedades laborales y la disminución de los accidentes de trabajo.
Anualmente se revisa y actualiza la matriz de peligros, teniendo en cuenta toda la
información de entrada antes mencionada.

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6.8.2 Actos y condiciones inseguras

La organización cuenta con un mecanismo de identificación de actos y condiciones
inseguras los cuales nos sirven para la participación y consulta de los empleados y la
identificación continua de los riesgos.

6.8.3 Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales

La empresa realiza la identificación de los aspectos e impactos ambientales teniendo
en cuenta el procedimiento “Identificación de aspectos e impactos ambientales”. Este
procedimiento se aplica en la matriz de aspectos e impactos ambientales. Se
identifican los Aspectos Ambientales asociados a los procesos, actividades y servicios
de la Empresa, ya sean propios o a través de terceros en todos las áreas de la
organización, determinando los impactos ambientales significativos. Para los proyectos
se tienen en cuenta a la aplicación de la legislación vigente de acuerdo con lo
establecido en el procedimiento de requisitos legales.

La metodología utilizada permite evaluar los aspectos e impactos en un tiempo

determinado, ya sea pasado, presente o futuro y si han afectado o pueden afectar de
manera positiva o negativa al medio ambiente.
Cada vez que se presentan modificaciones o cambios a las instalaciones, procesos,
requisitos legales y/o se ejecuten nuevos proyectos se actualizan los riesgos por medio
de la matriz de peligros y los aspectos ambientales que se tengan o puedan generarse,
para determinar los riesgos e impactos Ambientales significativos.

El seguimiento y medición periódica de la efectividad de las medidas de control de los

aspectos ambientales se hace por medio de la ejecución de los programas y el
monitoreo de los indicadores ambientales, la contabilización del manejo de residuo que
se realiza y la revisión anual de la matriz de aspectos ambientales.

6.8 TRATAMIENTO DEL RIESGOS

6.9.1 Administración de contratistas y proveedores

La empresa cuenta con un procedimiento que incluye la evaluación de contratistas y
proveedores, en donde se le especifican todos los requisitos para ser seleccionados y
evaluados y plan de acción según la evaluación. Dichos requisitos o criterios de evaluación y
selección están basados en la categoría del proveedor y los principios de SSTA definidos por el
sistema de gestión. Se realiza seguimiento al plan de acción resultante de los
monitoreos/evaluación de los contratistas en caso de que existan.

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6.9.2 Control de visitantes, comunidad y autoridad.

La empresa cuenta con los mecanismos necesarios para el control de los visitantes, comunidad
y autoridad. Los visitantes, comunidad y autoridad se le realizan la inducción de los riesgos y
emergencias cuando ingresan a la empresa, por medio de una presentación de las normas de
seguridad publicadas. Se invitan a participar a los visitantes, la comunidad y la autoridad en las
actividades de simulacros, prevención y atención de emergencias.
6.9.3 Identificación de grupo de interés
La empresa cuenta con los procedimientos de organización interna y la identificación de los
grupos de interés.

El grupo de interés identificado por HDL INGENIEROS Y CONSTRUCTORES SAS. es:

ACCIONISTAS
CLIENTES
PROVEEDORES
MERCADOS
COMPETIDORES
EMPLEADOS
COMUNIDAD
ESTADO

6.10 DERECHOS HUMANOS

La empresa establece los derechos de todas las personas, independientemente del sexo, raza,
nacionalidad, religión o nivel económico. Se prohíbe el trabajo infantil y trabajo forzado,
condena a actos discriminatorios.

6.11 SUB PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

Conjunto de actividades encaminadas a la promoción y control de la salud de los

trabajadores.

6.11.1 Evaluaciones Médicas

De conformidad con los lineamientos legales, se realizan evaluaciones médicas
ocupacionales (ingreso, periódico, de control, retiro, reingreso y reubicación laboral).
Estos exámenes son realizados a través de un Médico especialista en Seguridad y
salud en el trabajo ó medicina del trabajo con licencia vigente en SST de acuerdo con
lo establecido en la Legislación, quién se apoya en los Perfiles y Descripciones de
cargo para establecer la aptitud frente a las tareas y formular las recomendaciones a
que hubiere lugar.

6.11.2 Actividades del Sub Programa

En este subprograma se integran las acciones de medicina preventiva y medicina del
trabajo, determinadas según las necesidades en respuesta al diagnóstico de

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condiciones de salud de la población trabajadora teniendo en cuenta que las dos

tienden a garantizar óptimas condiciones de bienestar físico, mental y social de los
trabajadores, protegiéndolos de los factores de riesgo ocupacionales, ubicándolos en
un puesto de trabajo acorde con sus condiciones psico-físicas y manteniéndolos en
aptitud de producción laboral.
A continuación se detallan los programas y estrategias que se desarrollan

Objetivos
 Mantener cero casos de enfermedades laborales.
 Fomentar estilos de vidas saludables.

Estrategias
 Implementación del Programa de Vigilancia Epidemiológica Osteomuscular.
 Implementación del Programa de Vigilancia para la conservación Auditiva.
 Implementación del Programa de Vigilancia Respiratoria.
 Implementación del Programa de Vigilancia Psicosocial

Actividades
 Documentación de los programas de vigilancia epidemiológica
 Evaluaciones médicas ocupacionales
 Exámenes Clínicos (espirómetros, audiometrías, visometrias,
electrocardiograma, perfil lipídico)
 Capacitación en temas específicos.
 Examen ocupacional de ingreso, periódico y retiro.
 Mejoramiento de condiciones de trabajo.
 Capacitación en temas de promoción y prevención de la salud.
 Análisis de puesto de trabajo.
 Seguimiento médico del personal que lo amerite.
 Fomentar la recreación y práctica saludable.
 Identificar y desarrollar acciones para prevenir efectos por riesgos
osteomusculares
 Campañas y Jornadas de Salud.
 Seguimiento a través de indicadores.

6.11.3 Estadísticas de Morbilidad y Mortalidad

De acuerdo con el Diagnóstico de Salud de la Población y la recopilación permanente
de la información asociada al ausentismo del personal, se calculan y analizan las
estadísticas de Incidencia y prevalencia para enfermedades comunes y profesionales.

Esta información es importante en la misión de la organización para asegurar la

oportuna intervención de los factores de riesgo que estén relacionados.
Estos indicadores hacen parte de los elementos empleados para evaluar y monitorear
el desempeño del SG.SST: (ver 9 Evaluación del PSO).

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6.12 SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL

Comprende el conjunto de acciones dirigidas a la identificación, evaluación y control de
los factores de riesgo en el ambiente de trabajo, con el propósito de evitar
enfermedades laborales.

Objetivo
Identificar, evaluar y controlar, mediante estudios ambientales periódicos e
implementación de controles, los agentes y factores de riesgos físicos, químicos y
biológicos presentes en el medio de trabajo, que pueden causar alteraciones
reversibles o permanentes en la salud de los trabajadores.

Estrategias
 Reconocimiento de los diferentes agentes causantes de enfermedades
laborales a través de inspecciones y evaluaciones ambientales.
 Evaluación y monitoreo ambiental al nivel de los diferentes riesgos que se
hayan detectado y que se presentan en el sitio de trabajo.
 Implementación de medidas de control.

6.13 SUB PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Es el conjunto de actividades destinadas a la prevención, identificación, evaluación y
control de los factores de riesgo que generen accidentes de trabajo, evitando posibles
lesiones, accidentes, enfermedades o la muerte al trabajador.

Objetivo
Mantener un ambiente laboral seguro, mediante el control de las causas que pueden
causar daño a la integridad del trabajador.

Estrategias
 Inspecciones de los puestos y áreas de trabajo en conjunto con el Subprograma
de Medicina y de Higiene Industrial.
 Mantener control de los elementos de protección personal suministrados a los
trabajadores previa verificación de su funcionamiento y adaptabilidad para lo
requerido.
 Implementar programas de orden y aseo.
 Demarcación y señalización de áreas y puestos de trabajo.
 Elaboración y divulgación del Plan de emergencia y realización de simulacros.
 Análisis de Incidentes y Accidentes de Trabajo.
 Conformación de los grupos de apoyo - Brigadas de Emergencias, Grupo de
apoyo de prevención, control y extinción de incendios.

6.13.1 Programa de Alto riesgo para trabajo en altura

Este Programa de protección contra caídas aplica a todos los trabajadores que
desarrollen trabajos en alturas con peligro de caídas, y está dirigido al uso de

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protección convencional contra caídas, a la par que identifica actividades específicas

que requieren métodos no-convencionales de protección contra caídas
Para efectos de la aplicación del programa se entenderá por trabajo en alturas, toda
labor o desplazamiento que se realice a 1,50 metros o más sobre un nivel inferior.
Este Programa de protección contra caídas es específico para todos los proyectos, que
ejecuten trabajos en altura, pero debe ser desarrollado y evaluado para cada sitio de
trabajo en particular.

6.13.1.1 Procedimiento de Trabajo en Altura.

El Procedimiento de Trabajo en Altura, establece unos principios básicos generales
dirigidos a la eliminación o la disminución de los riesgos derivados de todos los
trabajos en altura que se efectúen. A tal fin, dicho Procedimiento regulará las
actuaciones y tareas de los citados trabajos, así como la compra y contratación de
material y equipos de protección individual y colectivo que sean necesarios.

6.13.2 Inspecciones de seguridad

Se recomienda hacerlas mensualmente, las realizara la persona encargada del uso del
equipo y el seguimiento (Sup. de seguridad) del programa de salud ocupacional, o por
el comité paritario (a quien se va a capacitar y asesorar). En esta inspección se
obtendrá información sobre las instalaciones locativas, equipos contra incendio,
instalaciones eléctricas, estado de las maquinarias, equipos y herramientas de trabajo,
uso de elementos de protección personal, condiciones de orden y aseo, entre otros.

6.13.4 Infraestructura y ambiente de trabajo

Cada proceso identifica cuando es pertinente la infraestructura y ambiente de trabajo
necesario para el cumplimiento de los requisitos del cliente, las metas y objetivos
ambientales y de salud ocupacional.

La infraestructura comprende:
 Instalaciones Generales: (Oficinas, Planta Industrial, Almacenes, etc.)
 Equipos de Cómputo.
 Infraestructura de Comunicación
 Software: Administrativo, Programación, Comunicación.
 Equipos de producción.
El ambiente de trabajo se asegura a través de las actividades relacionadas con el
área de salud ocupacional y servicios generales, coordinadas por el Área
Administrativa.

6.13.5 Matriz de EPP

La empresa les suministra a todos sus trabajadores el equipo de protección personal
según los factores de riesgo a que estén expuestos, se tiene en cuenta, como se
establece en la Matriz de EPP.

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6.13.6 Plan de Emergencias

HDL INGENIEROS Y CONSTRUCTORES SAS establece y mantiene un plan de emergencia,

este es revisado y actualizado cuando es necesario, y se realizan simulacros de emergencia
anuales, con el fin de verificar que siga siendo adecuado para las empresas, cumplimiento de lo
establecido en el plan y efectividad del mismo, el personal responsable es capacitado de
acuerdo con el programa de capacitación establecido. Cuenta con un MEDEVAC con todos los
elementos requeridos para su implementación.

6.14 INCIDENTES (ACCIDENTES Y CASI ACCIDENTES) DEL TRABAJO Y

AMBIENTALES
HDL INGENIEROS Y CONSTRUCTORES SAS Establece y mantiene procedimiento para la
investigación de accidentes e incidentes, mecanismo para el reporte de incidentes, actos y
condiciones inseguras y lleva registros estadísticos de accidentalidad e incidentalidad, como
también indicadores mensuales de análisis tendencial, se lleva registro y análisis de los
indicadores de pérdidas por accidentes y casi accidentes.

6 EVALUACION Y MONITOREO

7.1 AUDITORIAS INTERNAS DEL SIG

La empresa establece y mantiene un programa y procedimiento, para realizar auditorías
periódicas al Sistema Integrado de Gestión HSEQ con el fin de determinar si  el sistema:
 Está conforme con los requisitos establecidos en las normas ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y Decreto 1072/2015(Para iniciar
certificación)
 Ha sido implementado y mantenido en forma apropiada.
 Es efectivo en cumplir la política y objetivos.
 Revisar los resultados de las auditorias previas.

7.2 ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y AUDITORIA INTERNA

LATCO SOLUTIONS ha establecido el procedimiento P-GI-003 Acciones Correctivas y

Preventivas donde se definen acciones o actividades requeridas para identificar,
analizar y eliminar las causas de las no conformidades reales o potenciales; igualmente
se ha establecido el procedimiento P-GI-006 Auditorías Internas HSEQ donde se
proporcionan las instrucciones para la planeación y ejecución de las auditorías HSEQ,
y hacer seguimiento a las acciones correctivas que se establecen para las no
conformidades identificadas.

8. CONTROL DE CAMBIOS

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 Código:
MA-GI-001
MANUAL DEL SISTEMA DE Versión:
GESTIÓN INTEGRAL 7
Fecha de Emisión:
30/11/2015

Versión Descripción Fecha

1 Creación del documento. 19/03/2016

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