Evaluación Resolución 0312 Central de Comercio y Bachillerato

RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 INSTRUCCIONES
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD

ESTÁNDARES PARA EMPLEADORES
MÍNIMOS
Y CONTRATANTES.
PROPUESTA PARA QUE LAS EMPRESAS EVALUEN LOS ESTANDARES MÍNIMOS DE SU SG-SST
TABLA DE VALORES
INSTITUCION CENTRAL DE COMERCIO Y

GRÁFICO POR CICLO
Nombre de la empresa:
BACHILLERATO
Nit de la empresa: 805018606-2 GRÁFICO POR ESTÁNDAR
No. de trabajadores directos: 51
No. de trabajadores Indirectos: 4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Fecha de realización: 5/14/2019
Realizado por: JUAN CAMILO TASCON, YASMIN HERNANDEZ
Cargo: APRENDICES SENA
Asesorado por: GILMA RIAÑO VARELA
Cargo: PROFESIONAL SST
Ciudad: CALI
Departamento de ubicación: VALLE
8513 EDUCACION BASICA PRIMARIA, 8612
EDUCACION PREESCOLAR, 8530
Sector Económico:
ESTABLECIMIENTO QUE COMBINA DISTINTOS
NIVELES DE EDUCACION
“La transformación, el diseño y el contenido técnico presente en este documento se encuentra
Clase de Riesgo: I
protegido por las normas sobre derecho de autor y su titularidad es de ARL SURA. Este
contenido es para uso exclusivo de las empresas afiliadas a ARL SURA, por ello está prohibida
su comercialización, uso, reproducción, publicación o transmisión sin la autorización previa y
por escrito de ARL SURA. Todos los Derechos Reservados. © Febrero de 2019”.
Hoja Opción
Portada Nombre de la empresa
Portada Nit de la empresa
Portada No. de trabajadores directos
Portada No. de trabajadores Indirectos
Portada Fecha de realización:
Portada Realizado por:
Portada Cargo:
Portada Asesorador por:
Portada Cargo:
Portada Ciudad
Departamento de ubicación
Portada
Sector económico
Portada
Clase de Riesgo
Portada
Columna "E"
Estándares Mínimos
"Cumple totalmente
Columna "F"
"No Cumple"
Columna "G"
"No aplica justifica"
Columna "E"
"No aplica No justifica"
Columna "I"
"Calificacion"
Columna J"
"Evidencias/Observaciones"
Columna "K"
"Plan de Acción (Actividades)
Estándares Mínimos Columna "L" Responsable
Estándares Mínimos Columna "M" Fecha
Estándares Mínimos (Plazo
Columna de "N"
Cumplimiento)
Recursos
Estándares Mínimos (Administrativos
Columna "O" y Financieros)
"Fundamentos y soportesde
Esta hoja esta protegida deescritura.
la
efectividad
Es una hojade las acciones
resumen de losyvalores obtenidos al calificar todos los item.
actividades"
La celda "L66" es el valor total obtenido por la empresa, y es el valor ha co
Tabla de valores de la hoja de calculo "Criterios de Evaluación".
La celda "H73" le dara de manera automatica el nivel obtenido por la emp
Esta hoja esta protegida de escritura.

Gráfico por ciclo Es un grafico resumen de los valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo P
maximo esperado.
Gráfico por estándar Es un grafico resumen de los valores obtenidos en los 7 grupos de estanda
maximo esperado.
Criterios de Es una tabla de referencia de los distintos niveles en los cuales puede que
evaluación evaluada, esta tomada de la resolucion 1111 de 2017.
INICIO
Indicación SIGUIENTE
Se escribe el nombre de la empresa a la cual se le

aplicara la evaluacion.
Se escribe el numero NIT de la empresa a la cual se le
aplicara la evaluacion.
Se escribe el numero de trabajadores directos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluación.
Se escribe el numero de trabajadores indirectos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluación.
Se escribe la fecha en la cual se apliacara la
evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
lidera la aplicación de la evaluación.
Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
asesora la evaluacion (En caso que aplique).
Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluacion
Se escribe el nombre de la ciudad donde se aplica la
evaluación.
Se escribe el nombre del departamento donde se
aplica la evaluación.
Se escribe el nombre del sector economico de la
empresa.
Se escribe el numero de la clase de riesgo a la cual
pertenece la empresa (Desde 1 hasta 5).
En caso de cumplir totalmente el item evaluado se
seleciona de la lista desplegable el valor que le aplica a
la pregunta.
Las preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1);
(1.25); (2); (2.5); (3) ó (4).
En caso de no cumplir el item evaluado se seleciona de
la lista desplegable el valor de (0).
En caso que el item evaluado no aplique a la empresa
pero se justifica su no aplicabilidad, se debe
seleccionar de la lista desplegable la variable (X).
De ser valida la justificacion se deberá ir a la columna
"E" y se debe seleccionar de la lista desplegable el
valor como si cumpliera totalmete, teniendo en cuenta
que las preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1);
(1.25); (2); (2.5); (3) ó (4).
En caso que el item evaluado no aplique a la empresa

pero NO se justifica
Esta columna no se su debeno manipular,
aplicabilidad,
estásetotaliza
debe los
seleccionar
distintos de ladel
valores lista desplegable
item evaluado.la variable (X).
Esto llevará a que el valor de item automaticamente
Es editable
salga y en
en valor ella se debe mencionar las evidencias
(0).
o las
Es observaciones
editable y en ella que se encontraron
se debe plasmar laspara el
acciones que
cumplimiento
le permitiran ao no
la del
empresa item,elademas
cumplir
En esta se debe(n) plasmar la(s) persona(s) de
o la
el justificacion
mantener el
o no
iten del
en su mismo en caso de no aplicar.
En esta senivel.
responsable(s)
debe(n)de ejecutar
plasmarla(s)
la(s)actividades
fecha(s) paraqueejecutar
dan
cumplimiento
la(s) actividades
En esta al item
se debe(n) evaluado.
queplasmar
daran cumplimiento al item
los recursos necesarios
evaluado.
para dar cumplimiento
Es editable y en ella seadeben las actividades
relacionarplanteadas.
los
critura. fundamentos o soportes que validan que las acciones
ejecutas
alores obtenidos son efectivas
al calificar todos para dar cumplimiento al item.
los item.
l obtenido por la empresa, y es el valor ha comparar con la tabla
de Evaluación".
nera automatica el nivel obtenido por la empresa.
critura.
valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo PHVA versus su valor
critura.
valores obtenidos en los 7 grupos de estandares versus su valor
critura.
os distintos niveles en los cuales puede quedar la empresa
esolucion 1111 de 2017.
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SIST

El presente anexo técnico quedará sujeto a las adiciones, aclaraciones, modificaciones o complementaciones, que se presenten con respecto a la normativa contemplada en el campo “Marco
con
Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole

Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
0.5% 0.0%
Asignacion de una Asignar una persona que cumpla conel siguiente perfil: Solicitar el documento en el que consta la asignacion, con la
persona que diseñe e El diseño e implementacion del Sistema de Gestion de respectiva determinacion de responsabilidaes y constatar la
implemente el Sistema de SST Podra ser realzado por profesioanles en SST, hoja de vida con soportes de la persona asignada.
Gestion de SST profesionales con posgrado en SST que cuenten con
licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y el
1.1.1 curso de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas.
0
Cumple
No cumple
Totalmente
0.5% 0.00%
Asignacion de Asignar y documentar las responsabilidades específicas Solicitar el soporte que contenga la asignación de las
responsabiilidades en en el Sistema de Gestión SST a todos los niveles de la responsabilidades en SST.
SST organización, para el desarrollo y mejora continua de
dicho Sistema.
1.1.2 0
Cumple
No cumple
Totalmente
0.5% 0.00%
Asignación de recursos Definir y asignar el talento humano, los recursos Constatar la existencia de evidencias físicas que demuestren la
para el Sistema de financieros, técnicos y tecnológicos, requeridos para la definición y asignación del talento humano, los recursos
Gestión en SST implementación, mantenimiento y continuidad del financieros, técnicos y de otra índole para la implementación,
Sistema de Gestión de SST. mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de SST,
evidenciando la asignación de recursos con base en el plan de
trabajo anual
1.1.3 0
Cumple
No cumple
Numeral Item Criterio Modo de verificación Totalmente
0.5% 0.00%
Afiliación al Sistema de Garantizar que todos los trabajadores, Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a
Seguridad Social Integral independientemente de su forma de vinculación o la fecha y comparar con la planilla de pago de aportes a la
contratación están afiliados al Sistema de Seguridad seguridad social de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha
Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales. de verificación.
Realizar el siguiente muestreo:
1.1.4 En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)
0.5
trabajadores verificar el 10%.
Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro

de 30 trabajadores.
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por prestación
de servicios a la fecha y comparar con la última planilla de pago Cumple
No cumple
Numeral Item Criterio Modosocial
de aportes a la seguridad de verificación
suministrada por los Totalmente
0.5% 0.00%
contratistas.
Tomar: Entre cincuenta y un (51) y doscientos (200)

trabajadores verificar el 10%.
Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro

de 30 trabajadores.
De la muestra seleccionada verificar la afiliación al Sistema

General de Seguridad Social.
Identificación de En el caso que aplique, identificar a los trabajadores que En los casos en que aplique, verificar si se tienen identificados
trabajadores que se se dediquen en forma permanente al ejercicio de las los trabajadores que se dedican en forma permanente al
dediquen en forma actividades de alto riesgo establecidas en el Decreto ejercicio de las actividades de alto riesgo de que trata el
permanente a actividades 2090 de 2003 o de las normas que lo adicionen, Decreto 2090 de 2003 y si se ha realizado el pago de la
1.1.5 0.5
de alto riesgo y cotización modifiquen o complementen y cotizar el monto cotización especial señalado en dicha norma.
de pensión especial establecido en la norma, al Sistema de Pensiones.
Cumple
No cumple
0.5% 0.00%
Conformación y Conformar y garantizar el funcionamiento del Solicitar los soportes de la convocatoria, elección, conformación
funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el
COPASST COPASST. acta de constitución.
Constatar si es igual el número de representantes del

1.1.6 empleador y de los trabajadores y revisar si el acta de 0
conformación se encuentra vigente.
Solicitar las actas de reunión mensuales del último año del

Comité Paritario y verificar el cumplimiento de sus funciones.
Cumple
No cumple
0.5% 0.00%
Capacitación de los Capacitar a lo integrantes del COPASST para el Solicitar documentos que evidencien las actividades de
integrantes del COPASST cumplimiento efectivo de las responsabilidades que les capacitación brindada a los integrantes del COPASST.
asigna la ley.
1.1.7 0
Cumple
No cumple
0.5% 0.00%
Conformación y Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité de Solicitar el documento de conformación del Comité de
funcionamiento del Convivencia Laboral de acuerdo con la normatividad Convivencia Laboral y verificar que esté integrado de acuerdo a
Comité de Convivencia vigente. la normativa y que se encuentra vigente.
Laboral
1.1.8 Solicitar las actas de las reuniones (como mínimo una reunión 0
cada tres (3) meses) y los informes de Gestión del Comité de
Convivencia Laboral, verificando el desarrollo de sus funciones.
Capacitaci
Cumple
No cumple
2.0% 0.00%
Programa de capacitación Elaborar y ejecutar el programa de capacitación anual en Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de
anual promoción y prevención, que incluye lo referente a los identificación de peligros y verificar que el mismo esté dirigido a
peligros/riesgos prioritarios y las medidas de prevención los peligros ya identificados y esté acorde con la evaluación y
1.2.1 y control, extensivo a todos los niveles de la control de los riesgos y/o necesidades en Seguridad y Salud en 0
organización. el Trabajo.
Solicitar los documentos que evidencien el cumplimiento del Cumple

programa de capacitación. No cumple
2.0% 0.00%
Inducción y reinducción Realizar actividades de inducción y reinducción, las Solicitar la lista de trabajadores, participantes
en SST cuales deben estar incluidas en el programa de independientemente de su forma de vinculación y/o
capacitación, dirigidas a todos los trabajadores, contratación, y verificar los soportes documentales que den
independientemente de su forma de vinculación y/o cuenta de la inducción y reinducción de conformidad con el
contratación, de manera previa al inicio de sus labores, criterio. La referencia es el programa de capacitación y su
en aspectos generales y específicos de las actividades o cumplimento.
1.2.2 funciones a realizar que incluya entre otros, la 0
identificación de peligros y control de los riesgos en su Para realizar la verificación tener en cuenta:
trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y
enfermedades laborales. En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)
trabajadores, verificar el 10%.
Solicitar la lista de trabajadores, participantes Cumple

independientemente Modo de su forma de vinculación y/o No cumple
Numeral Item Criterio de verificación Totalmente
contratación, y verificar los soportes documentales que den 2.0% 0.00%
cuenta de la inducción y reinducción de conformidad con el
criterio. La referencia es el programa de capacitación y su
cumplimento.
Para realizar la verificación tener en cuenta:
En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)

trabajadores, verificar el 10%.
En empresas con doscientos uno (201) trabajadores en

adelante, verificar los soportes para 30 trabajadores.
Curso Virtual de El responsable del Sistema de Gestión de SST realiza el Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación
capacitación de cincuenta curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en virtual de cincuenta (50) horas en SST definido por el Ministerio
(50) horas en SST. SST definido por el Ministerio del Trabajo. del Trabajo, expedido a nombre del responsable del Sistema de
1.2.3 Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 0
.
GESTIÓN INTEG
Cumple
No cumple
1.0% 0.00%
Política de Seguridad y Establecer por escrito la Política de Seguridad y Salud Solicitar la política del Sistema de Gestión de SST de la
Salud en el Trabajo. en el Trabajo y comunicarla al Comité Paritario de empresa y confirmar que cumpla con los aspectos contenidos
Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. en el criterio.
La Política debe ser fechada y firmada por el Validar para la revisión anual de la política como mínimo: fecha
representante legal y expresa el compromiso de la alta de emisión, firmada por el representante legal actual, que estén
dirección, el alcance sobre todos los centros de trabajo y incluidos los requisitos normativos actuales.
todos sus trabajadores independientemente de su forma
de vinculación y/o contratación, es revisada, como Entrevistar a los miembros del COPASST para indagar el
mínimo una vez al año, hace parte de las políticas de conocimiento de la política en SST.
gestión de la empresa, se encuentra difundida y
accesible para todos los niveles de la organización.
2.1.1 Incluye como mínimo el compromiso con: 0
- La identificación de los peligros, evaluación y
valoración de los riesgos y con los respectivos controles.
- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores

mediante la mejora continua.
- El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en

materia de riesgos laborales.
Objetivos de
Cumple
No cumple
1.0% 0.00%
Objetivos de SST Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con
conformidad con la política de SST, los cuales deben las condiciones mencionadas en el criterio y si existen
2.2.1 ser claros, medibles, cuantificables y tener metas, evidencias del proceso de difusión. 0
coherentes con el plan de trabajo anual, compatibles con
la normatividad vigente, se encuentran documentados,
son comunicados a los trabajadores, son revisados y
Evaluación
evaluados mínimo una vez al año, actualizados de ser Cumple
necesario y se encuentran en documento firmado por el No cumple
empleador. 1.0% 0.00%
Evaluación Inicial del Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST
Sistema de Gestión SST, identificando las prioridades para establecer el plan mediante la matriz legal, matriz de peligros y evaluación de
de trabajo anual o para la actualización del existente. riesgos, verificación de controles, lista de asistencia a
capacitaciones, análisis de puestos de trabajo, exámenes
2.3.1 Debe ser realizada por el responsable del Sistema de médicos de ingreso y periódicos y seguimiento de indicadores, 0
Gestión de SST o contratada por la empresa con entre otros.
personal externo con licencia en Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Cumple
No cumple
2.0% 0.00%
Plan Anual de Trabajo Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el Solicitar el plan de trabajo anual.
cumplimiento del Sistema de Gestión de SST, el cual Verificar el cumplimiento del mismo. En el caso que se hayan
2.4.1 identifica los objetivos, metas, responsabilidades, presentado incumplimientos al plan, solicitar los planes de 0
recursos, cronograma de actividades, firmado por el mejora respectivos.
empleador y el responsable del Sistema de Gestión de
SST.
Cumple
No cumple
2.0% 0.00%
Archivo y retención Contar con un sistema de archivo y retención Constatar la existencia de un sistema de archivo y retención
documental del Sistema documental, para los registros y documentos que documental, para los registros y documentos que soportan el
de Gestión de SST soportan el Sistema de Gestión de SST. Sistema de Gestión de SST.
2.5.1 2
Verificar mediante muestreo que los registros y documentos
sean legibles (entendible para el lector objeto), fácilmente
identificables y accesibles (para todos los que estén vinculados
con cada documento en particular), protegidos contra daño y
pérdida. Cumple
No cumple
1.0% 0.00%
Rendición de cuentas Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del Solicitar los registros documentales que evidencien la rendición
desarrollo del Sistema de Gestión de SST, que incluya a de cuentas anual, al interior de la empresa.
todos los niveles de la empresa.
2.6.1 Solicitar a la empresa los mecanismos de rendición de cuentas 0
que haya definido y verificar que se haga y se cumplan con los
criterios del requisito.
La rendición de cuentas debe incluir todos los niveles de la Normativa nacio

empresa ya que en cada uno de ellos hay responsabilidades Cumple
No cumple
Numeral Item Criterio sobre la Seguridad y Modo
Salud de
en verificación
el Trabajo. Totalmente
2.0% 0.00%
Matriz legal Definir la matriz legal que contemple las normas Solicitar la matriz legal.
2.7.1 actualizadas del Sistema General de Riesgos Laborales 0
aplicables a la empresa. Verificar que contenga:
- Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la Cumple

empresa. No cumple
- Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los 1.0% 0.00%
Mecanismos de Disponer de mecanismos eficaces para recibir y peligros / riesgos
Constatar identificados
la existencia en la empresa.
de mecanismos eficaces de
comunicación responder las comunicaciones internas y externas comunicación interna y externa que tiene la empresa en
- Normasdevigentes
relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, como por materia Seguridadde diferentes
y Salud enentidades
el Trabajo.que le apliquen,
ejemplo auto reporte de condiciones de trabajo y de relacionadas con riesgos laborales.
salud por parte de los trabajadores o contratistas.
2.8.1 0
Cumple
No cumple
1.0% 0.00%
Identificación y evaluación Establecer un procedimiento para la identificación y Verificar la existencia de un procedimiento para la identificación
para la adquisición de evaluación de las especificaciones en SST de las y evaluación de las especificaciones en SST de las compras o
bienes y servicios compras y adquisición de productos y servicios. adquisición de productos y servicios y constatar su
cumplimiento.
2.9.1 0
Cumple
No cumple
Totalmente
2.0% 0.00%
Evaluación y selección de Establecer los aspectos de SST que podrá tener en Solicitar el documento que señale los criterios relacionados con
proveedores y contratistas cuenta la empresa en la evaluación y selección de SST para la evaluación y selección de proveedores, cuando la
2.10.1 proveedores y contratistas. empresa los haya establecido. 0
Cumple
No cumple
1.0% 0.00%
Gestión del cambio Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto Solicitar el documento que contenga el procedimiento.
sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda
generar por cambios internos o externos.
2.11.1 0
Cumple
No cumple
1.0% 0.00%
Descripción Recolectar la siguiente información actualizada de todos Solicitar el documento consolidado con la información socio
sociodemográfica y los trabajadores del último año: la descripción socio demográfica acorde con lo requerido en el criterio y el
Diagnóstico de las demográfica de los trabajadores (edad, sexo, diagnóstico de condiciones de salud.
condiciones de escolaridad, estado civil) y el diagnóstico de condiciones
salud de los trabajadores de salud que incluya la caracterización de sus
3.1.1 0
condiciones de salud, la evaluación y análisis de las
estadísticas sobre la salud de los trabajadores tanto de
origen laboral como común y los resultados de las
evaluaciones médicas ocupacionales.
Cumple
No cumple
1.0% 0.00%
Actividades de medicina Desarrollar las actividades de medicina del trabajo, Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución
del trabajo y de prevención y promoción de la salud y programas de de las actividades de medicina del trabajo, promoción y
prevención y promoción vigilancia epidemiológica requeridos, de conformidad con prevención y los programas de vigilancia epidemiológica, de
3.1.2 de la Salud. las prioridades identificadas en el diagnóstico de conformidad con las prioridades que se identificaron con base 0
condiciones de salud y con los peligros/riesgos en los resultados del diagnóstico de las condiciones de salud y
prioritarios. los peligros/riesgos de intervención prioritarios.
Cumple
No cumple
1.0% 0.00%
Perfiles de cargos Informar al médico que realiza las evaluaciones Verificar que se le remitieron al médico que realiza las
ocupacionales los perfiles de cargos con una descripción evaluaciones ocupacionales, los soportes documentales
de las tareas y el medio en el cual se desarrollará la respecto de los perfiles de cargos, descripción de las tareas y el
labor respectiva. medio en el cual desarrollaran la labor los trabajadores.
3.1.3 0
Cumple
No cumple
1.0% 0.00%
Evaluaciones médicas Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con la Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realización
ocupacionales normatividad y los peligros/riesgos a los cuales se de las evaluaciones médicas.
encuentre expuesto el trabajador.
Definir la frecuencia de las evaluaciones médicas Solicitar el documento o registro que evidencie la definición de
3.1.4 ocupacionales periódicas según tipo, magnitud, la frecuencia de las evaluaciones médicas periódicas. 0
frecuencia de exposición a cada peligro, el estado de
salud del trabajador, las recomendaciones de los Solicitar el documento que evidencie la comunicación por
sistemas de vigilancia epidemiológica y la legislación escrito al trabajador de los resultados de las evaluaciones
vigente. médicas ocupacionales.
Cumple
No cumple
Numeral Item Comunicar por escrito al Criterio
trabajador los resultados de las Modo de verificación Totalmente
1.0% 0.00%
evaluaciones médicas ocupacionales los cuales
Custodia de las historias Tener la custodia de las historias
reposarán en su historia médica. clínicas a cargo de una Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las
clínicas institución prestadora de servicios en SST o del médico historias clínicas esté a cargo de una institución prestadora de
que practica las evaluaciones médicas ocupacionales. servicios en SST o del médico que practica las evaluaciones
médicas ocupacionales.
3.1.5 0
Cumple
No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Restricciones y Cumplir las restricciones y recomendaciones médico Solicitar documento de recomendaciones y restricciones
recomendaciones médico laborales realizadas por parte de la Empresa Promotora médico laborales a trabajadores y constatar las evidencias de
laborales de Salud (EPS) o Administradora de Riesgos Laborales que la empresa las ha acatado ha realizado las acciones que
(ARL) prescritas a los trabajadores para la realización de se requieran en materia de reubicación o readaptación.
sus funciones.
Solicitar soporte de recibido por parte de quienes califican en
Adecuar el puesto de trabajo, reubicar al trabajador o primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de
3.1.6 realizar la readaptación laboral cuando se requiera. Invalidez, de los documentos que corresponde remitir al 0
empleador para efectos del proceso de calificación de origen y
Entregar a quienes califican en primera oportunidad y/o a pérdida de capacidad laboral.
las Juntas de Calificación de Invalidez los documentos
que son responsabilidad del empleador conforme a las
normas, para la calificación de origen y pérdida de la
capacidad laboral.
Cumple
No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Estilos de vida y entorno Elaborar y ejecutar un programa para promover entre los Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros
saludable trabajadores, estilos de vida y entornos de trabajo que evidencien el cumplimiento del mismo.
saludable, incluyendo campañas específicas tendientes
a la prevención y el control de la fármaco dependencia,
3.1.7 el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros.
0
Cumple
No cumple
1.0% 0.00%
Servicios de higiene Contar con un suministro permanente de agua potable, Verificar mediante observación directa si se cumple lo exigido
servicios sanitarios y mecanismos para disponer en el criterio, dejando soporte fílmico o fotográfico al respecto.
excretas y basuras.
3.1.8 1
Cumple
No cumple
1.0% 0.00%
Manejo de Residuos Eliminar los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se Constatar mediante observación directa, las evidencias donde
producen, así como los residuos peligrosos, de forma se dé cuenta de los procesos de eliminación de residuos
que no se ponga en riesgo a los trabajadores. conforme al criterio.
3.1.9 Solicitar contrato de empresa que elimina y dispone de los 1
residuos peligrosos cuando se requiera dicha disposición.
Registro, reporte e invest

Cumple
No cumple
2.0% 0.00%
Reporte de accidentes de Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales Indagar con los trabajadores si se han presentado accidentes
trabajo y enfermedades (ARL) y a la Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los de trabajo o enfermedades laborales (en caso afirmativo, tomar
laborales accidentes de trabajo y las enfermedades laborales los datos de nombre y número de cedula y solicitar el reporte).
diagnosticadas. Igualmente, realizar un muestreo del reporte de registro de
accidente de trabajo (FURAT) y el registro de enfermedades
3.2.1 Reportar a la Dirección Territorial del Ministerio del laborales (FUREL) respectivo, verificando si el reporte a las 2
Trabajo que corresponda los accidentes graves y Administradoras de Riesgos Laborales, Empresas Promotoras
mortales, así como las enfermedades diagnosticadas de Salud y Dirección Territorial se hizo dentro de los dos (2)
como laborales. días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la
enfermedad.
Estos reportes se realizan dentro de los dos (2) días
hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de Cumple
No cumple
Numeral Item la enfermedad. Criterio Modo de verificación Totalmente
2.0% 0.00%
Investigación de Investigar los incidentes, y todos los accidentes de Verificar por medio de un muestreo si se investigan los
incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades laborales
trabajo y las como laborales, con la participación del COPASST, con la participación del COPASST, y si se definieron acciones
3.2.2 enfermedades cuando determinando las causas básicas e inmediatas y la para otros trabajadores potencialmente expuestos. 0
sean diagnosticadas posibilidad de que se presenten nuevos casos.
como laborales Constatar que las investigaciones se hayan realizado dentro de
los quince (15) días siguientes a su ocurrencia a través del Cumple
equipo investigador yModo
evidenciar que se hayan remitido los No cumple
Numeral Item Criterio de verificación Totalmente
informes de las investigaciones de accidente de trabajo grave o 1.0% 0.00%
Registro y análisis Llevar registro estadístico de los accidentes de trabajo mortal o el
Solicitar deregistro
enfermedad laboralactualizado
estadístico mortal. de lo corrido del año
estadístico de accidentes que ocurren así como de las enfermedades laborales y el año inmediatamente anterior al de la visita, así como la
de trabajo y que se presentan; se analiza este registro y las En caso deque
evidencia accidente
contienegrave o se produzca
el análisis la muerte,derivadas
y las conclusiones verificar
enfermedades laborales conclusiones derivadas del estudio son usadas para el la participación
del estudio que de
sonun profesional
usadas con
para el licencia en Seguridad
mejoramiento del Sistemay
3.2.3 mejoramiento del Sistema de Gestión de SST Salud
de en el de
Gestión Trabajo
SST. en la investigación (propio o contratado), 0
así como del Comité Paritario de SST.
Mecanism
Cumple
No cumple
1.0% 0.00%
Frecuencia de Medir la frecuencia de los accidentes como mínimo una Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
accidentalidad (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
peligro/riesgo que los generó (físicos, de químicos, comportamiento de la frecuencia de los accidentes y la relación
biológicos, seguridad, públicos, psicosociales, entre del evento con los peligros/riesgos identificados.
3.3.1 otros.). 0
Cumple
No cumple
1.0% 0.00%
Severidad de Medir la severidad de los accidentes de trabajo como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
accidentalidad mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, comportamiento de la severidad y la relación del evento con los
3.3.2 químicos, biológicos, de seguridad, públicos, peligros/riesgos identificados.
psicosociales, entre otros).
Cumple
No cumple
1.0% 0.00%
Proporción de accidentes Medir la mortalidad por accidentes como mínimo una (1) Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
de trabajo mortales vez al año y realizar la clasificación del origen del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, comportamiento de la mortalidad y la relación del evento con
biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre los peligros/riesgos identificados.
3.3.3 otros). 0
Cumple
No cumple
1.0% 0.00%
Prevalencia de la Medir la prevalencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
enfermedad laboral mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
origen del peligro/riesgo que la generó (físico, químico, comportamiento de la prevalencia de las enfermedades
3.3.4 biológico, ergonómico o biomecánico, psicosocial, entre laborales y la relación del evento con los peligros/riesgos 0
otros). identificados.
Cumple
No cumple
1.0% 0.00%
Incidencia de la Medir la incidencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
enfermedad laboral mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
origen del peligro/riesgo que la generó (físicos, químicos, comportamiento de la incidencia de las enfermedades laborales
3.3.5 biológicos, ergonómicos o biomecánicos, psicosociales, y la relación del evento con los peligros/riesgos identificados. 0
entre otros).
Cumple
No cumple
1.0% 0.00%
Ausentismo por causa Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
médica común, como mínimo una (1) vez al mes y realizar la y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
3.3.6 clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó comportamiento del ausentismo y la relación del evento con los 0
(físicos, ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de peligros/riesgos.
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
Identif
Cumple
No cumple
4.0% 0.00%
Metodología para Definir y aplicar una metodología para la identificación de Solicitar el documento que contiene la metodología.
identificación de peligros, peligros y evaluación y valoración de los riesgos de
evaluación y valoración de origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico, Verificar que se realiza la identificación de peligros, evaluación
riesgos químico, de seguridad, público, psicosocial, entre otros, y valoración de los riesgos conforme a la metodología definida
con alcance sobre todos los procesos, actividades de acuerdo con el criterio y con la participación de los
rutinarias y no rutinarias, maquinaria y equipos en todos trabajadores, seleccionando de manera aleatoria algunas de
4.1.1 0
los centros de trabajo y respecto de todos los las actividades identificadas.
trabajadores independientemente de su forma de
vinculación y/o contratación. Confrontar mediante observación directa durante el recorrido a
las instalaciones de la empresa la identificación de peligros.
Identificar con base en la valoración de los riesgos,
aquellos que son prioritarios.
Cumple
No cumple
4.0% 0.00%
Identificación de peligros y Realizar la identificación de peligros y evaluación y Solicitar las evidencias que den cuenta de la participación de
evaluación y valoración de valoración de los riesgos con participación de los los trabajadores en la identificación de peligros, evaluación y
riesgos con participación trabajadores de todos los niveles de la empresa y valoración de los riesgos, así como de la realización dicha
de todos los niveles de la actualizarla como mínimo una (1) vez al año y cada vez identificación con la periodicidad señalada en el criterio.
4.1.2 empresa que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento 0
catastrófico en la empresa o cuando se presenten Solicitar información acerca de si ha habido eventos mortales o
cambios en los procesos, en las instalaciones, o catastróficos y validar que el peligro asociado al evento este
maquinaria o equipos. identificado, evaluado y valorado.
En los casos que se encuentren valoraciones de riesgo no Cumple

No cumple
Numeral Item Criterio tolerable, verificar la implementación inmediata de las acciones
Modo de verificación Totalmente
de intervención y control. 3.0% 0.00%
Identificación de En las empresas donde se procese, manipule o trabaje Revisar la lista de materias primas e insumos, productos
sustancias catalogadas con sustancias o agentes catalogadas como intermedios o finales, subproductos y desechos y verificar si
como carcinógenas o con carcinógenas o con toxicidad aguda, causantes de estas son o están compuestas por agentes o sustancias
toxicidad aguda enfermedades, incluidas en la tabla de enfermedades catalogadas como carcinógenas en el grupo 1 de la
4.1.3 0
laborales, priorizar los riesgos asociados a las mismas y clasificación de la Agencia Internacional de Investigación sobre
realizar acciones de prevención e intervención al el Cáncer (International Agency for Research on Cancer, IARC)
respecto. y con toxicidad aguda según los criterios del Sistema
Globalmente Armonizado (categorías I y II).
Cumple
No cumple
Numeral Item Criterio Se debe verificar queModo de verificación
los riesgos asociados a estas sustancias Totalmente
4.0% 0.00%
o agentes carcinógenos o con toxicidad aguda son priorizados
y se realizan acciones de prevención e intervención.
Así mismo se debe verificar la existencia de áreas destinadas

para el almacenamiento de las materias primas e insumos y
sustancias catalogadas como carcinógenas y con toxicidad
aguda
Mediciones ambientales Realizar mediciones ambientales de los riesgos Verificar los soportes documentales de las mediciones
prioritarios, provenientes de peligros químicos, físicos y/o ambientales realizadas y la remisión de estos resultados al
biológicos. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
4.1.4 0
Medidas
Cumple
No cumple
2.5% 0.00%
Medidas de prevención y Ejecutar las medidas de prevención y control con base Solicitar evidencias de la ejecución de las medidas de
control frente a en el resultado de la identificación de peligros, la prevención y control, de acuerdo con el esquema de
peligros/riesgos evaluación y valoración de los riesgos (físicos, jerarquización y la identificación de los peligros, la evaluación y
identificados ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, valoración de los riesgos realizada.
públicos, psicosociales, entre otros), incluidos los
prioritarios y éstas se ejecutan acorde con el esquema Constatar que estas medidas se encuentran programadas en el
4.2.1 de jerarquización, de ser factible priorizar la intervención plan anual de trabajo. 0
en la fuente y en el medio.
Verificar que efectivamente se dio prioridad a las medidas de
prevención y control frente a los peligros/riesgos identificados
como prioritarios.
Cumple
No cumple
2.5% 0.00%
Aplicación de medidas de Verificar la aplicación por parte de los trabajadores de Solicitar los soportes documentales implementados por la
prevención y control por las medidas de prevención y control de los empresa donde se verifica el cumplimiento de las
parte de los trabajadores peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, responsabilidades de los trabajadores frente a la aplicación de
químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre las medidas de prevención y control de los peligros/riesgos
otros). (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad,
4.2.2 públicos, psicosociales, entre otros). 0
Realizar visita a las instalaciones para verificar el cumplimiento

de las medias de prevención y control por parte de los
trabajadores.
Cumple
No cumple
Numeral Item Criterio Modo de verificación totalmente
2.5% 0.00%
Procedimientos e Elaborar procedimientos, instructivos y fichas técnicas de Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando
instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo cuando se requiera y aplique y protocolos de SST y el soporte de entrega de los
seguridad y salud en el entregarlos a los trabajadores. mismos a los trabajadores
4.2.3 0
trabajo
Cumple
No cumple
2.5% 0.00%
Inspecciones a Elaborar formatos de registro para la realización de las Solicitar los formatos de registro de visitas de inspección
instalaciones, maquinaria visitas de inspección. elaborados.
o equipos
4.2.4 Realizar las visitas de inspección sistemática a las Solicitar la evidencia de las visitas de inspección realizadas a 0
instalaciones, maquinaria o equipos, incluidos los las instalaciones, maquinaria y equipos, incluidos los
relacionados con la prevención y atención de relacionados con la prevención y atención de emergencias y
emergencias; con la participación del COPASST. verificar la participación del COPASST en las mismas.
Cumple
No cumple
2.5% 0.00%
Mantenimiento periódico Realizar el mantenimiento periódico de las instalaciones, Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o
de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas, de acuerdo con los correctivo en las instalaciones, equipos, máquinas y
4.2.5 equipos, máquinas y informes de las visitas de inspección o reportes de herramientas de acuerdo con los manuales de uso de estos y 0
herramientas condiciones inseguras y los manuales y/o las fichas los informes de las visitas de inspección o reportes de
técnicas de los mismos. condiciones inseguras.
Cumple
No cumple
2.5% 0.00%
Entrega de los elementos Suministrar a los trabajadores los elementos de Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición de
de protección personal – protección personal que se requieran y reponerlos los elementos de protección personal a los trabajadores.
EPP y capacitación en oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de
uso adecuado uso de los mismos. Verificar los soportes del cumplimiento del criterio por parte de
los contratistas y subcontratistas.
Verificar que los contratistas y subcontratistas entregan
los elementos de protección personal que se requiera a Verificar los soportes que evidencian la realización de la
sus trabajadores y realizan la reposición de los mismos capacitación en el uso de los elementos de protección personal.
oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de
4.2.6 0
uso.
Realizar la capacitación para el uso de los elementos de

protección personal.
Plan d
Cumple
No cumple
5.0% 0.00%
Plan de prevención, Elaborar un plan de prevención, preparación y respuesta Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante
preparación y respuesta ante emergencias que identifique las amenazas, evalúe emergencias y constatar evidencias de su divulgación.
ante emergencias y analice la vulnerabilidad.
Verificar si existen los planos de las instalaciones que
Como mínimo el plan debe incluir: planos de las identifican áreas y salidas de emergencia y verificar si existe la
instalaciones que identifican áreas y salidas de debida señalización de la empresa.
emergencia, así como la señalización, realización de
simulacros como mínimo una (1) vez al año. Verificar los soportes que evidencien la realización de los
5.1.1 simulacros y análisis de los mismos y validar que las 0
El plan debe tener en cuenta todas las jornadas de recomendaciones emitidas con base en dicho análisis hayan
trabajo en todos los centros de trabajo y debe ser sido tenidas en cuenta en el mejoramiento del plan de
divulgado emergencias.
Cumple
No cumple
5.0% 0.00%
Brigada de prevención, Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención, Solicitar el documento de conformación de la brigada de
preparación y respuesta preparación y respuesta ante emergencias (primeros prevención, preparación y respuesta ante emergencias y
ante emergencias auxilios, contra incendios, evacuación, etc.), según las verificar los soportes de la capacitación y entrega de la
necesidades y el tamaño de la empresa dotación.
5.1.2 0
VERIFICACIÓN D
Gestión y res
Cumple
No cumple
1.25% 0.00%
Definición de indicadores Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Solicitar los indicadores del Sistema de Gestión de SST
del Sistema de Gestión de Gestión de SST de acuerdo con las condiciones de la definidos por la empresa.
6.1.1 Seguridad y Salud en el empresa, teniendo en cuenta lo indicadores mínimos 0
Trabajo señalados en el Capítulo IV de la presente Resolución. Solicitar informe con los resultados de la evaluación del
Sistema de Gestión de SST de acuerdo con los indicadores
Tener disponibles los resultados de la evaluación del mínimos señalados en el presente acto administrativo. Cumple
Sistema de Gestión de SST, de acuerdo con los No cumple
indicadores mínimos de SST definidos en la presente 1.25% 0.00%
Auditoría anual Resolución.
Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con Verificar soportes de la realización de auditorías internas al
la participación del Comité Paritario de Seguridad y Sistema de Gestión de SST, con alcance a todas las áreas de
Salud en el Trabajo. la empresa, adelantadas por lo menos una (1) vez al año.
Solicitar el programa de la auditoria que deberá incluir entre

6.1.2 otros aspectos, la definición de la idoneidad de la persona que
0
sea auditora, el alcance de la auditoria, la periodicidad, la
metodología y la presentación de informes y verificar que se
haya planificado con la participación del COPASST.
Cumple
No cumple
1.25% 0.00%
Revisión por la alta Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta del alcance
dirección. Alcance de la alta dirección, el Sistema de Gestión de SST resultados de la auditoría, verificando el cumplimiento de los aspectos
auditoría del Sistema de y el alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema señalados en los numerales del artículo 2.2.4.6.30. del Decreto
6.1.3 Gestión de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 1072 de 2015 0
de SST acuerdo con el los aspectos señalados en el artículo
2.2.4.6.30. del Decreto 1072 de 2015.
Cumple
No cumple
1.25% 0.00%
Planificación de la Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la alta
auditoría con el alta dirección, el Sistema de Gestión de SST y dirección y la comunicación de los resultados al COPASST y al
COPASST comunicar los resultados al COPASST y al responsable responsable del Sistema de Gestión de SST.
6.1.4 del Sistema de Gestión de SST
0
Acciones preventivas y correctivas

Cumple
No cumple
2.5% 0.00%
Acciones preventivas y/o Definir e implementar las acciones preventivas y/o Solicitar la evidencia documental de la implementación de las
correctivas correctivas necesarias con base en los resultados de la acciones preventivas y/o correctivas.
7.1.1 supervisión, inspecciones, medición de los indicadores 0
del Sistema de Gestión de SST entre otros, y las
recomendaciones del COPASST.
Cumple
No cumple
2.5% 0.00%
Acciones de mejora Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas,
conforme a revisión de la Sistema de Gestión de SST, se evidencie que las preventivas y/o de mejora que se implementaron según lo
Alta Dirección medidas de prevención y control relativas a los peligros y detectado en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de
riesgos son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
7.1.2 0
la empresa toma las medidas correctivas, preventivas y/o
de mejora para subsanar lo detectado.
Cumple
No cumple
2.5% 0.00%
Acciones de mejora con Definir e implementar las acciones preventivas y/o Solicitar la evidencia documental de las acciones de mejora
base en investigaciones correctivas necesarias con base en los resultados de las planteadas conforme a los resultados de las investigaciones
7.1.3 de accidentes de trabajo y investigaciones de los accidentes de trabajo y la realizadas y verificar su efectividad. 0
enfermedades laborales determinación de sus causas básicas e inmediatas, así
como de las enfermedades laborales.
Cumple
No cumple
2.5% 0.00%
Plan de mejoramiento Implementar las medidas y acciones correctivas producto Solicitar las evidencias de las acciones correctivas realizadas
de requerimientos o recomendaciones de autoridades en respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las
administrativas y de las administradoras de riesgos autoridades administrativas y de las administradoras de riesgos
7.1.4 laborales. laborales. 0
RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
STEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
rco legal”. *Si el estándar No Aplica, se deberá justificar tal situación y se calificará con el porcentaje indicado para cada numeral. En caso de no justificarse la calificación del estándar será igua
on trabajadores dependientes, cooperados, en misión o contratistas.
I. PLANEAR
RECURSOS (10%)
ole requeridos para coordinar y desarrollar el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %)
No aplica Fecha
Plan de Acción
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
no se evidencia personal de seguridad y salud en el trabajo realizar la documentacion de las

X 0 cuando se llega a la institucion y tampoco conocian del tema
responsabilidades del sistema de gerencia 3/30/2020
gestion
No aplica Fecha
Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
no hay evidencia de documentacion alguna acerca de la realizar las actas de asignacion de

X 0 asignacion de responsabilidades
responsabilidades firmadas por los sst 3/30/2020
trabajadores
No aplica Fecha
Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica
realizar la documentacion de
asignacion de talento humano y
X 0 no hay presencia de recursos humanos en la institucion asignacion de recursos con un sst 3/30/2020
presupuesto para la seguridad y
salud en el trabajo
No aplica Fecha
Plan de Acción
No CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
Justifica (Actividades)
realizar una carpeta con la

X 0.5 plantilla de aportes a seguridad social de los trabajadores documentacion de cada trabajador sst 3/30/2020
con los aportes en la planilla
No aplica Fecha
Plan de Acción
realizar una carpeta con la asistente
X 0.5 plantilla de aportes a seguridad social de los trabajadores documentacion de cada trabajador
administrativa
3/30/2020
con los aportes en la planilla
No aplica Fecha
Plan de Acción
realizar las elecciones del comite

no hay evidencia que se haya conformado el copasst ni si quiera
X 0 saben que significa copasst y para que sirve paritario de seguridad y salud en el sst 3/30/2020
trabajo
No aplica Fecha
Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica

X 0 no hay evidencia que se haya conformado el copasst paritario de seguridad y salud en el sst 3/30/2020
trabajo
No aplica Fecha
Plan de Acción
(Actividades)
No Cumplimiento)
Justifica
Justifica

X 0 no hay evidencia que se haya conformado el copasst paritario de seguridad y salud en el sst 3/30/2020
trabajo y capacitar al personal
ación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)
No aplica Fecha
Plan de Acción
(Actividades)
No Cumplimiento)
Justifica
Justifica
no se observa documentacion alguna que hayan realizado
alguna capacitacion de promocion y prevencion y no
identifican los riesgos prioritarios en la empresa realizar el programa de
X 0 capacitacion anual y la matriz de sst 3/30/2020
peligros
No aplica Fecha
Plan de Acción
no tiene documento que avale induccion de seguridad y salud en
el trabajo y tampoco donde haga constar que se realiza induccion
a personal cuando ingresa nuevo o de vacaciones
realizar un esquema de induccion y

X 0 un examen despues de una charla sst 3/30/2020
para saber si entendieron el tema
No aplica Fecha
Plan de Acción
no se evidencia documentacion de 50 horas de capacitacion pedirle al trabajador que realice el
virtual ya que nadie tiene la competencia de seguridad y salud en curso de 50 horas de arl al comite
X 0 el trabajo y pues no se cuenta con personal profesional de paritario de salud y a todo aquel
sst 3/30/2020
seguridad y salud en el trabajo que se pueda capacitar
TEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1 %)
No aplica Fecha
Plan de Acción
realizar la politica del sistema de

gestion de seguridad y salud en el
no hay documentacion que refleje que hay politica de seguridad y trabajo, preguntarle a los
X 0 salud en el trabajo, no hay establecido ni reglamento interno trabajadores si conocen algun sst 3/30/2020
laboral riesgo en la empresa y realizar
actividades de promocion y
prevencion en la institucion
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)

No aplica Fecha
Plan de Acción
realizar los objetivos y metas que

X 0 no hay evidencias de los objetivos del sistema de gestion se estipulan en el sistema de sst 3/30/2020
gestion
ón inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)

No aplica Fecha
Plan de Acción
no hay evidencia de haber realizado la evaluacion inicial antes de realizar la evaluacion inicial y
X 0 estar estipulada en la resolucion 1111 verificar que todo se cumpla sst 3/30/2020
Plan Anual de Trabajo (2%)

No aplica Fecha
Plan de Acción
realizar el plan de trabajo anual
para dejar estipulado lo que hay
X 0 no hay registro de un plan de trabajo anual en la empresa que hacer en todo el año sst 3/30/2020
re
No aplica Fecha
Plan de Acción
realizar un archivo donde se deje
evidencia de toda la
tiene un organizador de archivo donde se puede conservar la documentacion levantada por las
documentacion del sistema de gestion incluso tiene llave y personas que realizan el sistema
X 2 candado para que solo lo pueda administrar el encargado de sst 3/30/2020
seguridad y salud en el trabajo si se llega a contratar
Rendición de cuentas (1%)

No aplica Fecha
Plan de Acción
realizar la primera rendicion de
cuentas y dejar documentacion
que conste que se realizo tambien
el gerente general no tenia ningun tipo de conocimiento acerca de crear una carpeta donde se pueda
X 0 esta rendicion de cuentas, y no hay contrtacion de persona evidenciar las reuniones sst 3/30/2020
encargada de sgsst
cional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)

No aplica Fecha
Plan de Acción
realizar la matriz legal de acuerdo a
las normas estipuladas
X 0 no cuenta con matriz legal sst 3/30/2020
Comunicación. (1%)
No aplica Fecha
Plan de Acción
realizar la matriz de comunicacion

no hay evidencias de algun tipo de comunicación en la empresa y asociarsela al personal para que
acerca interna y externa solo lo hay por comunicación directa con
X 0 el gerente general no hay un formato diseñado para exponer las
se den cuenta como deben actuar sst 3/30/2020
frente a seguridad y salud en el
condiciones de trabajo y salud departe de la empresa trabajo
Adquisiciones (1%)
No aplica Fecha
Plan de Acción
realizar una evaluacion y un

no hay un procedimiento estipulado para la identificacion y procedimiento para la
X 0 evaluacion de las compras o adquisicion de productos y servicios especificacion de compras o
sst 3/30/2020
adquisicion de produtos y servicios
Contratación (2%)
No aplica Fecha
Plan de Acción
realizar la evaluacion a
no hay documentacion de evaluacion que certifique la aprobacion proovedores sobre todo si se trata
X 0 de los proovedores de los elementos de proteccion sst 3/30/2020
personal
Gestión del cambio (1%)

No aplica Fecha
Plan de Acción
realizar documentacion de gestion

del cambio donde consignen los
X 0 no hay documentacion de gestion del cambio en la empresa
cambios realizados a la institucion
sst 3/30/2020
en la parte estructural
II HACER
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
Condiciones de salud en el trabajo (9 %)
No aplica Fecha
Plan de Acción
realizar las encuestas de perfil

no hay un programa estructurado que demuestre el perfil
X 0 sociodemografico y las condiciones de salud de la empresa sociodemografico y condiciones de sst 3/30/2020
salud
No aplica Fecha
Plan de Acción
realizar programa de vigilancia
epidemiologica y realizar una
no hay evidencia de actividades de salud realizadas en la empresa
X 0 por falta de presupuesto jornada de salud gratuita con las sst 3/30/2020
empresas que conocen acerca del
tema
No aplica Fecha
Plan de Acción
enviar al personal a relizar los
examenes medicos y que tengan
los soportes documentales
no se evidencia recomendaciones de el medico ocupacional ya respecto al cargo a ocupar
que la empresa no ha llegado a realizar ningun examen medico
X 0 ocupacional ni de ingreso ni de egreso tampoco periodico a sus
sst 3/30/2020
trabajadores
No aplica Fecha
Plan de Acción
enviar al personal a relizar los

examenes medicos y que tengan
no hay evidencia de realizar examenes medicos ocupacionales a los soportes documentales
X 0 los trabajadores respecto al cargo a ocupar y asi
sst 3/30/2020
constatactar que se esta dando
cumplimiento,
No aplica Fecha
Plan de Acción
solicitar una carta al lugar donde se

realizan los examenes medicos que
no hay evidencia de contratacion alguna donde se evidencie conste de que se estan guardando
X 0 que tienen las historias clinicas en institucion prestadora de los documentos y historias clinicas sst 3/30/2020
servicios en sst alla, realizar una evaluacion del
sitio de archivo de las historias
clinicas de los clientes
No aplica
Fecha
Plan de Acción
solicitar documentacion ya sea por

correo o por persona con las
X 0 no hay evidencia de esta documentacion restrinciones que les den a los sst 3/30/2020
trabajadores
No aplica
Fecha
Plan de Acción
realizar capacitacion de habitos

no hay documentacion que conste o refleje que esten ejecutando
X 0 un programa de estilos de vida saludable
saludables y estilo de vida sst 3/30/2020
saludable
No aplica Fecha
Plan de Acción
se cumple con la recogida de los residuos solidos de servicios
sanitarios pero en lo unico que falla es en la parte de agua potable revisar las evidencias fotograficas y
X 1 porque alla no tienen agua potable si no agua que es tratada por verificar el orden y aseo de los sst 3/30/2020
medio de una planta de aguas residuales manejada directamente baños
de algiber
No aplica Fecha
Plan de Acción
se observa el carro de los servicios de limpieza pasar solicitar informacion a la empresa

X 1 habitualmente por la zona ademas no disponen de recogida de de recoleccion los dias que pasan a sst 3/30/2020
residuos peligrosos ya que no los generan recoger los residuos
estigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)
No aplica Fecha
Plan de Acción
verificar si los
se evidencia que en la pagina de la arl se reportaron los trabajadores han tenido
X 2 casos de accidentes laborales
accidentes laborales en el ultimo sst 3/30/2020
año y mirar si hay reporte en la
pagina de la arl
No aplica Fecha
Plan de Acción
realizar la investigacion con la

persona que se contrate encargada
0 no se evidencia investigacion de los accidentes ocurridos del sistema de gestion en la sst 3/30/2020
empresa y con los miembros del
copasst
No aplica Fecha
Plan de Acción
realizar balance y registro

no se evidencia ninguna documentacion que se tenga de registro
X 0 y estadisticas de accidentes de trabajo
estadistico de incidentes cada año sst 3/30/2020
verificando seguimiento de esto
smos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores (6%)

No aplica Fecha
Plan de Acción
realizar mediciones y tener

no se tiene un formato donde se mida la frecuencia de los documentacion de ellas luego
X 0 accidentes laborales dentro de la empresa realizar capacitaciones segun sea el
sst 3/30/2020
resultado de estas
No aplica Fecha
Plan de Acción

documentacion de ellas luego
0 no cuenta con medicion de severidad de accidentalidad
realizar capacitaciones segun sea el
sst 3/30/2020
resultado de estas
No aplica Fecha
Plan de Acción
no cuenta con medicion de proporcion de accidente de documentacion de ellas luego
X 0 sst 3/30/2020
trabajo mortal realizar capacitaciones segun sea el
resultado de estas
No aplica Fecha
Plan de Acción
No (Actividades)
Justifica

X 0 no hay evidencia alguna de medicion de enfermedad laboral realizar capacitaciones segun sea el sst 3/30/2020
resultado de estas
No aplica Fecha
Plan de Acción
(Actividades)
No Cumplimiento)
Justifica
Justifica

no hay evidencia alguna de medicion de incidentes de documentacion de ellas luego
X 0 enfermedad laboral en la empresa realizar capacitaciones segun sea el sst 3/30/2020
resultado de estas
No aplica Fecha
Plan de Acción
no hay evidencia alguna de medicion de ausentismo por causa documentacion de ellas luego
X 0 medica realizar capacitaciones segun sea el sst 3/30/2020
resultado de estas
GESTION DE LOS PELIGROS Y RIESGOS (30%)

ntificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)
No aplica Fecha
Plan de Acción
realizar matriz de peligros y

riesgosde acuerdo con el criterio
no hay evidencia de matriz de riesgo ni de una metodologia para
X 0 esta evaluacion
solicitado por la norma y capacitar sst 3/30/2020
al personal segun sea los peligros
estipulados
No aplica Fecha
Plan de Acción
realizar matriz de peligros y

riesgosde acuerdo con el criterio
no hay evidencia de matriz de riesgo ni de una metodologia para solicitado por la norma y capacitar
X 0 esta evaluacion
sst 3/30/2020
al personal segun sea los peligros
estipulados
No aplica Fecha
Plan de Acción
realizar la investigacion de materias

no cuenta con una lista de materias primas ni insumos incluidas primas utilizadas y hacer un listado
X 0 en la tabla de enfermedades laborales de ellas con sus respectivas fichas
sst 3/30/2020
tecnicas
No aplica Fecha
Plan de Acción
X 0 no se han realizado ningun tipo de mediciones ambientales
realizar capacitaciones segun sea el
sst 3/30/2020
resultado de estas
das de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos (15%)

No aplica Fecha
Plan de Acción

no se cuenta con medidas de prevencion y control de acuerdo con documentacion de ellas luego
X 0 el esquema de jerarquizacion y identificacion de peligros realizar capacitaciones segun sea el sst 3/30/2020
resultado de estas
No aplica Fecha
Plan de Acción

no hay evidencia de aplicación de medidas de control por parte de realizar capacitaciones segun sea el
X 0 los trabajadores resultado de estas y realizar
sst 3/30/2020
medidas de prevencion por parte
de lso trabajadores
No aplica Fecha
Plan de Acción
realizar procedimientos , fichas

no hay evidencia de instructivos, fichas tecnicas de seguridad y tecnica su documentacion segun
X 0 salud en el trabajo sea lo requerido por la ley sst 3/30/2020
No aplica Fecha
Plan de Acción
realizar las inspecciones planeadas

no se evidencia documentacion de instalaciones maquinaria y
X 0 equipos
y dejar documentacion de ellas sst 3/30/2020
No aplica Fecha
Plan de Acción
realizar documentacion de
no se evidencia mantenimiento periodico a instalaciones mantenimiento preventivo y
X 0 maquinas y herramientas informes a cerca de las
sst 3/30/2020
herramientas que se usen
No aplica Fecha
Plan de Acción
realizar formato de entrega de los
no hay evidencia de documentacion alguna de entrega de
elementos de proteccion personal
X 0 elementos de proteccion personal a los trabajadores y
y hacerlo firmar de los trabajadores
sst 3/30/2020
capacitaciones para que conozcan el uso de estos cuando se les den
GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)

n de prevencion, preparacion y respuestas ante emergencias (10%)
No aplica Fecha
Plan de Acción
realizar plan de emergencia y

no hay evidencia de un plan de prevencion, preparacion y contingencia estructurado en
X 0 respuesta ante emergencias documentos y sus respectivos
sst 3/30/2020
anexos
No aplica Fecha
Plan de Acción
realizar las primeras elecciones del

no hay una brigada como tal conformada solo recibieron visita de
X 0 bomberos pero nada mas
personal de brigada y realizar las sst 3/30/2020
actas de reuniones
III VERIFICAR
N DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
esultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
No aplica Fecha
Plan de Acción
no se evidencia ningun informe de indicadores ni definicion de realizar los indicadores y

X 0 ellos explicarlos
sst 3/30/2020
No aplica Fecha
Plan de Acción
solicitar auditoria a la arl para

X 0 no hay evidencia de auditoria anual
revision del sistema de gestion
sst 3/30/2020
No aplica Fecha
Plan de Acción
solicitar auditoria a la arl para
X 0 no hay documento que garantice la revision de la alta direccion
revision del sistema de gestion
sst 3/30/2020
No aplica Fecha
Plan de Acción
no hay documentacion que acredite auditoria con el copasst
realizar documentacion donde se
tenga en cuenta reunion por alta
X 0 direccion firmado por el sst 3/30/2020
representante legal
IV ACTUAR
MEJORAMIENTO (10%)
as con base en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
No aplica Fecha
Plan de Acción
realizar documento de acciones
no hay documentacion que certifique que hay implementacion de correctivas y preventivas y solicitar
X 0 las acciones preventivas y correctivas capacitacion segun lo que me
sst 3/30/2020
arroje en el sistema
No aplica Fecha
Plan de Acción

no hay documentacion de acciones de mejora conforme a la correctivas y preventivas y solicitar
X 0 revision de la alta direccion capacitacion segun lo que me
sst 3/30/2020
No aplica Fecha
Plan de Acción
no hay documentacion de acciones de mejora conforme a los correctivas y preventivas y solicitar
X 0 accidentes de trabajo y enfermedades laborales capacitacion segun lo que me
sst 3/30/2020
No aplica Fecha
Plan de Acción
no hay documentacion de plan de mejoramiento en la empresa

correctivas y preventivas y solicitar
X 0 capacitacion segun lo que me sst 3/30/2020
stándar será igual a cero. Estándares Mínimos para empleadores o contratantes
Recursos Fundamentos y soportes de

(Administrativos y Financieros) la efectividad de las acciones
y actividades
humanos,tecnologicos,presupuestales

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades

y actividades
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
ESTÁNDARE
TABLA DE VALO
CICLO ESTÁNDAR
Recursos financieros, técnicos humanos y de otra

índole requeridos para coordinar y desarrollar el
Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el
RECURSOS (10%)
Trabajo (SG-SST) (4 %)
Capacitación en el Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)
I. PLANEAR
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE

LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)
Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad

y la Salud en el Trabajo SG-SST (1%)
Evaluación inicial del SG-SST (1%)
Plan Anual de Trabajo (2%)
Conservación de la documentación (2%)

Rendición de cuentas (1%)
Normatividad nacional vigente y aplicable en

materia de seguridad y salud en el trabajo (2%)
Comunicación (1%)
Adquisiciones (1%)
Contratación (2%)
Gestión del cambio (1%)
Condiciones de salud en el trabajo (9%)

N DE LA SALUD (20%)
Condiciones de salud en el trabajo (9%)
GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

Registro, reporte e investigación de las
enfermedades laborales, los incidentes y
accidentes del trabajo (5%)
Mecanismos de vigilancia de las condiciones de

salud de los trabajadores (6%)
II. HACER
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS
Identificación de peligros, evaluación y valoración

de riesgos (15%)
(30%)
Medidas de prevención y control para intervenir los

peligros/riesgos (15%)
AMENAZAS (10%)
GESTION DE
Plan de prevención, preparación y respuesta ante

emergencias (10%)
VERIFICACIÓN DEL
III. VERIFICAR
SG-SST (5%)
Gestión y resultados del SG-SST (5%)

MEJORAMIENTO
IV. ACTUAR
(10%)
Acciones preventivas y correctivas con base en los

resultados del SG-SST (10%)
TOTALES
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificars
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en lo
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA DE

EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:
ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO PORCENTUAL
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0

1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST 0
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5 1
1.1.5 Identificacion de trabajadores de alto riesgo y cotizacion de pension especial 0.5
1.1.6 Conformación COPASST 0
1.1.7 Capacitación COPASST 0
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 0
1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST,

0
actividades de Promoción y Prevención PyP
0
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con curso
0
virtual de 50 horas
2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y
0
comunicada al COPASST
2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados del SG-
0
SST
2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 0
2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado 0
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-
0
SST
2.6.1 Rendición sobre el desempeño 0
0
2.7.1 Matriz legal 0
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

0
Trabajo SG-SST evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de Gestión de
2.9.1 Identificación,
0
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 0
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de Seguridad y
0
Salud en el Trabajo SG-SST
3.1.1 Descripcion sociodemografica.Diagnostico de Condiciones de Salud 0

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 0
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 0
3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros- Periodicidad Comunicación al
0
Trabajador
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 0 0
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 0
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y
0
otros)
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 0
0
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 0
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial
2
del Ministerio de Trabajo
2
3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales 0
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales 0
3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad 0
3.3.2 Medición de la severidad de la accientalidad 0
3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo 0
3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral 0
0
3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral 0
3.3.6 Medición del ausentismo por causa medica 0
4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos 0
4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 0 0

4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinogenas o con toxicidad aguda. 0
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 0
4.2.1 Implementacion de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados 0
4.2.2 Verifiacacion de aplicación de medidas de prevencion y control por parte de los trabajadores 0
4.2.3 Elaboracion de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 0

0
4.2.4 Realizacion de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con participacion del
0
COPASST.
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 0
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y subcontratistas 0
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias 0
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 0
6.1.1 Definicion de Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa 0
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 0
0
6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría 0
6.1.4 Planificacion auditorias con el COPASST 0
7.1.1 Definicion de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST 0
7.1.2 Acciones de mejora conforme a revision de la alta direccion 0

7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades 0
0
laborales
7.1.4 Elaboracion Plan de mejoramiento, implementacin de medidas y acciones correctivas solicitadas
0
por autoridades y ARL
TOTALES 3
máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
icará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)
nsignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST

EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:
PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION DE LA
EMPRESA O
NO APLICA CONTRATANTE
CUMPLE TOTALMENTE NO CUMPLE
JUSTIFICA NO JUSTIFICA
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0.5 0 X 0 1
0.5 0 X 0
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 X 0
0 0 0 X
0
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X 2
0 0 0 X
0 0 0 X
1 0 X 0
2
1 0 X 0
2 0 X 0
2
0 0 0 0
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 0
0 0 0 X
0 0 0 X
0
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X 0
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0
0 0 0 X
0 0 0 X
5 0 0 0 5
ódigo Penal Colombiano)
G-SST
CRITICO
Maximo Obtenido
I. PLANEAR 25 1
II. HACER 60 4 INICIO
III. VERIFICAR Desarrollo por Ciclo PHVA (%)
5 0
IV. ACTUAR 10 0
70
60
60
50
40
30 25
20
10
10 4 5
1 0 0
0
I. PLANEAR II. HACER III. VERIFICAR IV. ACTUAR
Maximo Obtenido
ANTERIOR
INICIO SIGUIENT
E
Estandar Maximo Obtenido
10
RECURSOS
Desarrollo por Estandar
30 (%)
1
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA30DE GESTIÓN DE LA 15
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 20 0
GESTIÓN DE LA SALUD 20 15 20
10 10 4 10
10
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 430 0 5
1 0 0 00 0 0
GESTION DE AMENAZAS 0
10
VERIFICACIÓN DEL SG-SST 5 0
ST
S
O
S
AS
LU
O
NT
AJ
-S
AZ
RS
G
SA
10
AB
IE
MEJORAMIENTO 0
ES
SG
EN
CU
M
TR
LA
RI
RA
AM
L
RE
DE
EL
O
DE
DE
EJ
S
N
EN
RO
N
M
N
Ó
CI
G
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CA
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LI
TI
ES
PE
ES
SA
FI
G
RI
G
DE
LA
VE
N
Y
Ó
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TI
ES
ID
UR
G
G
SE
LA
DE
N
Ó
TI
ES
G
DE
A
EM
ST
SI
L
DE
L
RA
G
TE
IN
N
O
TI
ES
G
Maximo Obtenido
ANTERIOR
INICIO SIGUIENT
E
10
5
0 0
ST
O
NT
-S
IE
G
M
RA
O
EJ
M
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos.
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realiz
tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan
CRITERIO VALORACIÓN
Si el puntaje obtenido es menor al 60% CRÍTICO
Si el puntaje obtenido está entre el 60 y

MODERADAMENTE ACEPTABLE
85%
Si el puntaje obtenido es mayor a 85% ACEPTABLE

INICIO
os Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores
estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el cual
n o no a realizar un plan de mejora, así: ANTERIOR
ACCIÓN
1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de

Mejoramiento de inmediato.
2. Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos Laborales a la
que se encuentre afiliada el empleador o contratante, un reporte de
avances en el termino maximo de tres (3) meses despues de realizada
la autoevaluacion de estandares Minimos.
3. Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoracion
critica, por parte del Ministerio del trabajo.
1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de

Mejoramiento.
2. Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de
avances en el termino maximo de seis (6) meses despues de
realizada la autoevaluacion de Estandares Minimos.
3. Plan de visita por parte del Ministerio del trabajo.
1. Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio

del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras que
se establezcan de acuerdo con la evaluacion.

Evaluación Resolución 0312 Central de Comercio y Bachillerato

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RESOLUCIÓN 0312 DE 2019 INSTRUCCIONES

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD

INSTITUCION CENTRAL DE COMERCIO Y

Portada Nombre de la empresa

Portada Nit de la empresa

Portada No. de trabajadores directos

Portada No. de trabajadores Indirectos

Portada Fecha de realización:

Portada Realizado por:

Portada Asesorador por:

Esta hoja esta protegida de escritura.

Se escribe el nombre de la empresa a la cual se le

En caso que el item evaluado no aplique a la empresa

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SIST

Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole

Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro

Tomar: Entre cincuenta y un (51) y doscientos (200)

Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro

De la muestra seleccionada verificar la afiliación al Sistema

Constatar si es igual el número de representantes del

Solicitar las actas de reunión mensuales del último año del

Solicitar los documentos que evidencien el cumplimiento del Cumple

Solicitar la lista de trabajadores, participantes Cumple

Para realizar la verificación tener en cuenta:

En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)

En empresas con doscientos uno (201) trabajadores en

- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores

- El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en

La rendición de cuentas debe incluir todos los niveles de la Normativa nacio

- Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la Cumple

Registro, reporte e invest

En los casos que se encuentren valoraciones de riesgo no Cumple

Así mismo se debe verificar la existencia de áreas destinadas

Realizar visita a las instalaciones para verificar el cumplimiento

Realizar la capacitación para el uso de los elementos de

Solicitar el programa de la auditoria que deberá incluir entre

Acciones preventivas y correctivas

no se evidencia personal de seguridad y salud en el trabajo realizar la documentacion de las

no hay evidencia de documentacion alguna acerca de la realizar las actas de asignacion de

realizar una carpeta con la

realizar las elecciones del comite

realizar las elecciones del comite

realizar las elecciones del comite

ación en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)

realizar un esquema de induccion y

TEGRAL DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

realizar la politica del sistema de

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)

realizar los objetivos y metas que

ón inicial del Sistema de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)

Plan Anual de Trabajo (2%)

Rendición de cuentas (1%)

cional vigente y aplicable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)

realizar la matriz de comunicacion

realizar una evaluacion y un

Gestión del cambio (1%)

realizar documentacion de gestion

realizar las encuestas de perfil

enviar al personal a relizar los

solicitar una carta al lugar donde se

solicitar documentacion ya sea por

realizar capacitacion de habitos

se observa el carro de los servicios de limpieza pasar solicitar informacion a la empresa