MANUAL DE USUARIO - PROVEEDORES

Descripción El presente documento tiene como finalidad el registro de facturas en el nuevo Portal AIB
Código: MUS_AIB20180900A

1. ACCEDER AL PORTAL

Para acceder al portal hacer clic en:

http://www.proveedores.aib.com.pe/portal

- Se enviará el mismo link en los correos que reciban por parte de Agroindustrias
AIB al Proveedor.

- Las credenciales de ingreso al portal se adjuntarán en los correos enviados por

Agroindustrias AIB al Proveedor.

Ingresar Usuario

Ingresar Contraseña

2. VISUALIZAR ÓRDENES DE COMPRA / ÓRDENES DE SERVICIO

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- Para poder visualizar las OC / OC previamente debe estar registrado por el
personal de AIB. Se alertará al Proveedor del ingreso de la OC/OS mediante
correo.

- Para poder visualizar las EM (Entradas de Mercancia) debe estar registrado por
el personal de AIB. Se alertará al Proveedor del ingreso de la EM mediante
correo.

- Sólo se podrán visualizar las OC/OS y EM que pertenezcan al mismo Proveedor.

- El Portal AIB para Proveedores presenta las credenciales que fueron otorgadas.

o Razón Social del Proveedor

o Nombre del Usuario que accedió al Portal

- Los criterios de búsqueda son:

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 o Número de OC /OS
o Fecha Inicio
o Fecha Fin
o Tipo de Documento
o Estado del Documento

- El tablero de visualización contiene:

o Número de OC /OS
o Check de Agrupamiento
o Documento PDF adjuntado
o Fecha de Ingreso
o Importe Valor monetario
o Moneda Registrada
o Opción para ingresar Factura
o Estado del Documento

3. INGRESAR FACTURA AL PORTAL

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Proceso principal para que una Orden de Compra sea aprobada

a. Identificar la Orden de Compra que desea ingresar su Factura.

b. Identificar la correcta relación de la Orden de Compra con la Entrada de
Mercancía. Puede existir varias Entradas de Mercancías para una sola
Factura, para tal efecto se debe de marcar las casillas correspondientes.
También puede existir varias Facturas para una única Entrada de
Mercancías.
c. Ingresar su factura.

a
.
c
b .
.

Detalle del llenado correcto de una Factura u otro documento.

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1. Tipo: Hace referencia al Tipo de documento, puede admitir varios
tipos.

a. Factura
b. Nota de Crédito
c. Nota de Débito

2. Número: Hace referencia al número de documento, para el Tipo

Factura, si es electrónica debe empezar con la letra “F” y será
necesario incluir el archivo XML (Punto 9)

3. Fecha: Hace referencia a la Fecha de la Factura.

4. Valor sin Impuesto: Hace referencia al monto de la factura.

5. Moneda: Solo admite dos tipos (S/, $).

6. Número de G/R: Hace referencia al número de Guía si existiera

(Opcional)

7. Fecha G/R: Hace referencia a la Fecha de la Guía si existiera

(Opcional).

8. Archivo Digital: Hace referencia a la Factura en formato PDF, sólo

admite hasta 1MB por pdf ingresado.

9. XML: Hace referencia al archivo digital con extensión XML, siendo

obligatorio para las Facturas Digitales y opcional para las facturas
No Digitales.

10. Guía Remisión / Informe Técnico: Hace referencia a la Guía de

Remisión si existiera (Opcional).

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4. CONSIDERACIONES

- El monto de la Orden de Compra debe ser igual al monto de una o varias

Facturas, de esta manera el área encargada de verificación, aprobará la
Orden de Compra.

- Una vez ingresada su factura, se enviará una alerta al área encargada de

verificación para evaluar la Orden de Compra.

- Se puede eliminar una factura ingresada, siempre y cuando el área de

verificación evalúe la factura.

- Si se aprueba o rechaza una orden de compra, se enviará un correo indicando

la fecha de evaluación y los motivos correspondientes.

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