Código: MMA-007

REPORTE DE INCIDENTES AMBIENTALES Fecha: 26.09.16

Revisión: 01
DATOS DEL REPORTANTE Y AREA

Nombre : Empresa: Teléfono:

Area: Responsable del frente Responsable Ambiental:

DATOS GENERALES DEL INCIDENTE

Fecha y hora del evento (DD/MM/AA hh:mm) Fecha y hora del reporte (DD/MM/AA hh:mm)

UBICACIÓN
Lugar específico

CONDICIONES CLIMÁTICAS Con lluvia Sin lluvia

TIPO DE IMPACTO AMBIENTAL (Se puede marcar más de 1 opción)

FISICO Incidente al agua Incidente al suelo Incidente al aire

BIOLÓGICO Incidente a la flora Incidente a la fauna Social Otro

OTROS Arqueológico Legal Factor Externo

DATOS ESPECIFICOS DEL INCIDENTE

DERRAMES

Cantidad Cantidad de
El derrame
Sustancia o material Tipo, modelo, Lugar de disposición sustancia suelo
Fuente llegó a un
derramado placa, otros final derramada (gal, impactado
curso de agua
Kg) aprox. (kg, M3)

SI NO

SI NO

SI NO

FLORA/FAUNA OTROS INCIDENTES

Especie afectada Cantidad Afectada (m2) Fuente y origen Cantidad (m2, gal, Kg)

Descripción del incidente:

CAUSAS INMEDIATAS
ACTOS SUBESTANDAR AI CONDICIONES SUBESTANDAR CI
ANÁLISIS DE CAUSAS

CAUSAS BASICAS
FACTORES PERSONALES FP FACTORES DE TRABAJO FT

CAUSA RAIZ

MEDIDAS DE PREVENCIÓN IMPLEMENTADAS ANTES DEL EVENTO

1
2
3

ACCIONES CORRECTIVAS PARA EVITAR LA OCURRECIA DEL EVENTO

Corrección Responsable Fecha Programada Fecha Ejecutada

1
2
3

CONSECUENCIA DEL INCIDENTE

Sólo para ser llenado por Especialista Ambiental

CONSECUENCIA: Sin impacto (0) Insignificante (1) Menor (2) Moderada (3) Mayor (4) Desastroso (5)

Costo aproximado de remediación (./S)

AREAS/ENTIDADES A COMUNICAR (Marque según corresponda)

Se requiere informar a: Relaciones comunitarias Legal Entidades externas

Nombres y Apellidos del Ing. SSOMA FIRMA Nombres y Apellidos del Jefe de Obra FIRMA
 Gerencia de Calidad y Medio Ambiente Revisión: 01

LIBRO DE REGISTRO DE RESIDUOS NO PELIGROSOS Fecha: 06/05/2015

Hoja Nº 1 de 1
Formato 2 (Edición 1)

Lugar :

Fecha inicio
Material Excedente Cant Und Origen Fecha de retirada Transporte Destino Nº DOC Observaciones
almacenamiento
 Gerencia de Calidad y Medio Ambiente CODIGO: MMA-004
FECHA: 01/11/2015
REV: 00
FORMATO: Reporte de Inspección Ambiental Pág. 1 de 1

Día Mes Año Área:

Medio Ambiente
Lugar Específico de la Inspección:

Reporte N°
Interlocutor / Responsable del Interlocutor de Medio Ambiente Interlocutor de Medio Ambiente
Subcontratista o Proveedor del Subcontratista o Proveedor del Consorcio
Subcontratista o Proveedor

RESPONSAB EVIDENCIA DE SUBSANACIÓN DE RESUELTO

RESPONSABL
LE DEL OBSERVACIONES
OBSERVACIONES RECOMENDACIONES E DE LA PLAZO
SEGUIMIENT SI NO
EJECUCIÓN
O

Nombre: Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo: Jefe de Medio Ambiente Cargo: Coordinador Ambiental
Firma: Firma: Firma:
 PANEL DE INDICADORES DE DESEMPEÑO AMBIENTAL
OBRA:

DIAS PERDIDOS EN CONSUMO AGUA EN CONSUMO CONSUMO

PERSONAL HORAS - HOMBRE INCIDENTES AMBIENTALES ACCIDENTABILIDAD AMBIENTAL CAPACITACIÓN CUMPLIMIENTO CONSUMO AGUA POTABLE RESIDUOS NO PELIGROSOS RESIDUOS PELIGROSOS
REMEDIACIÓN OBRA COMBUSTIBLE ELECTRICIDAD
MESES Indice de Indice de Índice Consumo Material Papel y TOTAL Generación
Menores Moderado Mayores TOTAL Horas Índice Charlas % Inspecciones % Concreto Asfalto Generales Plástico Metales Vidrio Orgánicos G-1 G-2 G-3 G-4 G-5
Mes Reales Normales Acumuladas Mes Acum. Frecuencia Gravedad Accidentabilidad Horas/Mes m³/mes Acum. Percápita m³/mes Acum. gal/mes Acum. Kw/h Acum. Excedente Cartón RESIDUOS Percápita
ACUMULADO Acumuladas Mensual Realizadas Cumplimiento Realizadas Cumplimiento (m³) (m³) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Kg)
Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Mes Mes (L/persona) (m³) (Kg) ( Kg) (Kg/Pers.)
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
 AGUA RESIDUAL
SIDUOS PELIGROSOS
DOMÉSTICA
G-6
m³/mes Acum.
(Kg)
 Código: ML2-CJV-SST-FR-006

Revisión: 02

Número de Registro*:
REGISTRO DE ASISTENCIA

Razón Social: Consorcio Constructor Metro 2 Lima Ruc: 20557987020 N° Trabajadores*:

Actividad Económica: Construcción Dirección: Av. Guillermo Dansey N°1660 Lima- Lima
Lugar: Fecha: Reunión de seguridad Entrenamiento

entregados
Documentos
Desde: Hasta: Asistentes: Sensibilización Talleres

Tipo
Duración(min): Capacitación especifica Simulacro
Reunión semanal Difusión
Reunión inicio de jornada Otros:____________
Nombre y Apellido del Expositor(es): Firma del Expositor(es): Tema(s):

RELACIÓN DE PARTICIPANTES
N° Apellidos y Nombres N° DNI Área Empresa Firma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Responsable del

Nombre:
Observaciones

Participantes

Registro*

Cargo:
de los

Fecha:

Firma:

 Estos campos son llenados por el personal responsable de registro del CCM2L.
C ada residuo tiene un destino:
E l cambio de aceite de la maquinaria
deberá hacerse en taller siempre
que sea posible, y obtener del mismo un
• Residuos peligrosos EPS autorizada.
resguardo por la entrega del aceite
• Residuos comunes a los rellenos sanitarios autorizados.
usado. Si tienes que cambiar el aceite en
• Inertes, tierras y escombros reutilizar en la propia obra, a otras
la obra, asegúrate de que evitas su
obras o a vertedero.
vertido, y deposítalo en los lugares
• Residuos no peligrosos reutilizar en la propia obra (madera,
indicados. Pueden contaminar los
metales, vidrio, etc.), a EPS-EC, o al vertedero.
suelos, las aguas y afectar la salud.

Si como subcontratista o proveedor no puedes demostrar que los residuos Cuando veas alguna mancha de aceite o
CAMBIO DE
ACEITES
CÓDIGO DE
que generas y que retiras de la obra van a algún destino autorizado, de otros productos peligrosos en el suelo
deberás dejarlos en las zonas señalizadas. encárgate de que se recoja el
terreno contaminado y se trate como
COMPORTAMIENTO
un residuo peligroso. AMBIENTAL
N o mezcles los residuos. En la obra encontrarás una serie de
contenedores. Echa los residuos en el contenedor adecuado. Esto
servirá para facilitar la recuperación o el reciclado de muchos de ellos, o S i en demoliciones o excavaciones aparece brocemento avisa al
Coordinador Ambiental, porque probablemente contenga amianto
EDICION 2016

para evitar un aumento de peligrosidad o dificultad en su tratamiento.
(asbesto). La manipulación de este material es muy peligrosa para la POLÍTICA AMBIENTAL DE CONSORCIO CONSTRUCTOR
salud y deben hacerse por una empresa autorizada, y tener aprobado
M2 LIMA - CCM2L
legalmente un Plan de Trabajo.
Las actuaciones de CCM2L se centran en el respeto al ambiente a
través de:

Q ueda prohibido el lavado de vehículos y/o maquinarias sobre suelo

descubierto. • El cumplimiento de la normativa, las leyes y otros compromisos
aplicables suscritos por la CCM2L.
• El establecimiento de una planificación para la disminución de los
impactos ambientales significativos.
• La mejora continua mediante el análisis y la minimización de las
incidencias ambientales surgidas como consecuencia de su
actividad y las actuaciones de prevención de la contaminación,
reducción de residuos y optimización del consumo de recursos.
• La implicación de las partes interesadas (cliente, subcontratistas y
personal propio) en la gestión ambiental.

CCM2L asume el sistema de gestión ambiental que tiene implantado la

empresa FCC CONSTRUCCIÓN que es un Sistema de Gestión
Ambiental de acuerdo a la norma internacional ISO 14001 aplicable a
todas las obras y a aquellos centros de la empresa cuyas actividades
tienen incidencia sobre el ambiente
L os residuos peligrosos deben almacenarse en recipientes
adecuados, etiquetados y protegidos, hechos con materiales de
contención frente a derrames. Avisa al Coordinador Medioambiental si se
encuentran llenos o si han pasado más de seis meses desde el inicio del
almacenamiento. Pueden contaminar los suelos y las aguas, y afectar la
salud.

CGM-98/062

Este documento tiene por objeto que tanto el personal propio como el
RESIDUOS PELIGROSOS subcontratado tomen conciencia de la importancia de la conformidad con
la política ambiental, los procedimientos y requisitos del sistema de
gestión ambiental; de los aspectos ambientales significativos, los
impactos reales o potenciales asociados con su trabajo; de sus funciones
y responsabilidades y de las consecuencias potenciales de desviarse de
los procedimientos establecidos.
GESTION MEDIOAMBIENTAL
 TU PARTICIPACIÓN ES VITAL
NO ROMPAS ESTA CADENA
E n tu obra tienes un Coordinador Ambiental, si tienes dudas de cómo
actuar, pregúntale.
L as indicaciones marcadas a continuación, tienen que ver con los
aspectos de tus actividades que pueden afectar negativamente al
medio ambiente en esta obra.
L a obra deberá aparecer limpia y ordenada en todo momento. Eso es
responsabilidad tuya como de todos. No tires cosas al suelo, mantén
el orden general de las instalaciones, recoge lo que veas fuera de su
lugar. La limpieza y el orden en la obra favorecen la colaboración de
todos.
N o levantes polvo ni hagas ruidos
innecesarios, ni en momentos en que
resulte especialmente molesto, si puedes
evítalo. El polvo causa molestias a las
personas, a la fauna y a la vegetación. El ruido
puede tener efectos nocivos importantes sobre
la salud de las personas y sobre la fauna.
CONTROL
C ircula y mueve tu maquinaria dentro de los
DE POLVO
límites de la obra, sitúa tus instalaciones y
acopios en los espacios destinados para ello.
De lo contrario compactas, destruyes,
deterioras el suelo y su cubierta vegetal, que
son un bien limitado y valioso.
CONTROL ZONA DE PROTECCIÓN
DE RUIDO AMBIENTAL
U tiliza adecuadamente los recursos escasos que provienen de la
naturaleza, como el agua, la electricidad o los materiales. Los
recursos son limitados y su agotamiento tiene efectos ambientales
irreparables, como la pérdida de biodiversidad.
L as canteras no pueden abrirse ni explotarse sin conocimiento del
Coordinador Ambiental, que deberá haber tramitado los permisos
necesarios y hacer unas mediciones e inspecciones que indica la
legislación. Una deficiente explotación puede generar niveles
excesivos de polvo, ruidos, alteración y pérdida de suelo, alteración
del paisaje, afección a las aguas subterráneas, alteración del tráfico
externo a la obra.
L as voladuras no pueden realizarse sin la autorización del
Coordinador Ambiental, que deberá haber tramitado los permisos
necesarios, ya que originan ruidos, vibraciones, proyecciones de
N o almacenes sustancias peligrosas
sobre el suelo o cerca de la alcantarilla
sin tomar las medidas de prevención frente a
material, y polvo. derrames y sin conocimiento del Coordinador
Ambiental. Deberán estar correctamente
L as plantas de concreto, de suelo cemento, o de agregados no
pueden instalarse sin conocimiento del Coordinador Ambiental, que
envasados, etiquetados y protegidos.
Manipula con cuidado los envases, evita
deberá haber tramitado los permisos necesarios y hacer unas derrames y avisa siempre que detectes una
mediciones e inspecciones que indica la legislación. Generan polvo,
ruido y vibraciones, alteran el paisaje, y pueden contaminar los suelos y
fuga o un deterioro en el contenedor. Pueden
contaminar los suelos, las aguas, y afectar la
SUSTANCIAS
PELIGROSAS
las aguas. salud.
L os depósitos de material excedente (DME) no pueden utilizarse
sin conocimiento del Coordinador Ambiental, que deberá haber
tramitado los permisos necesarios que indica la legislación. Conllevan
emisiones de polvo, ruidos y vibraciones, pérdida de suelo, y alteración
N o almacenes combustibles o carburantes directamente sobre el
suelo o cerca de la alcantarilla sin medidas de prevención frente a
derrames y sin conocimiento del Coordinador Ambiental que deberá haber
del drenaje superficial, de las aguas, del paisaje y del tráfico externo a la realizado una inspección previa. Pueden contaminar los suelos y las
obra. aguas, y afectar la salud.
N o pueden realizarse vertidos a cauces, suelo, acequias, redes de
saneamiento o al mar, sin conocimiento del Coordinador
Ambiental, que deberá haber tramitado los permisos necesarios.
L os productos en cuyos envases figure alguno de los siguientes
pictogramas de peligrosidad, son sustancias peligrosas, por
consiguiente sus residuos y envases usados son residuos peligrosos.
L as aguas de lavado de los mixer de
concreto volverán a la planta dentro del GAS
LIQUIDO INFLAMABLE
propio trompo. Si no es así, para lavar los EXPLOSIVO INFLAMABLE CORROSIVO
trompos se seguirán las indicaciones del 2 3
1 8
Coordinador Ambiental, así como para el
lavado de las canaletas, cubilotes y mangas
de concreto. Dichas aguas, de pH alto,
LAVADO
contaminan las aguas, el suelo y pueden DE MIXER COMBURENTE RADIOACTIVO SOLIDO INFLAMABLE
TÓXICO
causar daños en depuradoras si se vierten al
saneamiento público. 5.1 6 7 4
E l agua no puede obtenerse de cauces, acuíferos, redes de
abastecimiento o canales de riego, sin conocimiento del
Coordinador Ambiental, que deberá haber tramitado los permisos
Algunas de las sustancias peligrosas más frecuentes en las obras son:
aceites lubricantes, pinturas, disolventes, resinas epoxi, acelerantes,
fluidificantes, plastificantes, anticongelantes, desencofrantes y líquidos
necesarios. Puede producir contaminación en los puntos de de curado de concreto, gasoil, líquidos de freno, grasas, lubricantes,
captaciones, alterar el nivel freático o detraerla de otros usos que detergentes, aerosoles, pilas, baterías, fluorescentes, lámparas de
tienen prioridad. mercurio y sodio.
N o se puede ocupar una zona a menos de 100 metros del cauce del
río o de la ribera del mar sin conocimiento del Coordinador
Ambiental, que deberá haber tramitado los permisos necesarios. Se
D eben señalizarse la entrada y salida de
vehículos, exigir el cubrimiento eficaz de
las tolvas de camiones con lonas, y la
trata de zonas de protección para evitar los daños a las aguas, el suelo, protección de las vías públicas, evitando
la flora y la fauna.
deterioro y suciedad (lavado ruedas, barrido
calles).
N o se puede ocupar zonas de protección de la vía, cortes de calles,
ocupar veredas o las vías públicas, o situar contenedores de
escombros en vía pública sin autorización del Coordinador Ambiental, N o se pueden talar árboles sin
autorización del Coordinador Ambiental, SALIDA A VÍA
que deberá haber tramitado los permisos necesarios. Ocasiona que deberá tramitar los permisos necesarios, PÚBLICA
molestias. barrido calles). Limpieza de ruedas cubierto con lonas
N o encender fuegos, ni hogueras, ni directamente sobre el suelo,
ni cerca de combustibles o sustancias peligrosas, ni donde pueda
U na buena organización y señalización
en la obra ayudará a poner orden y
facilitará la comprensión y el cumplimiento del comportamiento ambiental
generar un incendio, ni en lugar alguno. En particular quemar plásticos
adecuado por parte de todos.
en obra genera en su combustión gases altamente tóxicos para la
salud.