Plan de Negocio para la puesta en marcha de una Empresa de Comercialización e

Instalación de Productos para la Eficiencia Energética en la zona del Aljarafe-Sevilla.

10. PLAN DE OPERACIONES.

En este apartado se pretende describir el diagrama de flujo

del proceso productivo. Dado que la empresa no cuenta con una
actividad de fabricación propiamente dicha, aquí se describe el
proceso mediante al cual se pasa de la percepción de una
necesidad de un cliente determinado a la satisfacción de dicha
necesidad por nuestra empresa. Se contemplará en el proceso
tanto las acciones y flujos de información por parte de personas
o departamentos y otros provenientes del entorno de la empresa.

Visita Comercial a Toma de datos

Cliente que Muestra Básicos del Local
Interés Inicial
(Comercial)

Auditoria Basica
Aceptación del
Cliente (Tecnico /
Produccion)

Auditoria
Firma Contrato de
Energetica Completa
Auditoria
(Tecnico /
Produccion)

Ejecucion
Firma Contrato
(Tecnico / Ejecución
Produccion) Instalaciones

Facturación y Cobro (Admon)

Finalización
Servicio postventa (Tecnico)
Ejecución
Grafico 9. Programa de Operación. Flujo de Información y departamentos
implicados.

Autor: Manuel Delgado Mejías.

Tutor: Pedro Moreu de León. 103
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Como puede verse en el diagrama anterior, el proceso

empieza con la detección por parte del departamento comercial
del interés del cliente por la eficiencia energética en su
establecimiento. (Ficha Apertura de Cliente)
Una vez se detecta el interés, se realiza con los datos
aportados por el departamento comercial, una auditoria básica,
donde se hace un estudio inicial sobre las posibilidades de
ahorro del local, y se estudia la viabilidad técnica y legal de
la ejecución del posible contrato. Este documento aportará datos
sobre las posibilidades de ahorro y una oferta sobre la
prestación de servicios de consultoría para la realización de
una auditoria energética. En caso de que el interés por parte
del cliente continúe una vez conocidos los datos básicos de
posibilidades de ahorro, se firmará un contrato para la
realización de la auditoria. En esta auditoria se presentará al
cliente el estudio de detalle, con las posibilidades de ahorro y
las inversiones necesarias, además de aportar la información
básica sobre las subvenciones y ayudas de organismos públicos
para la ejecución de las instalaciones.
Si los resultados de la auditoria energética son favorables
para el inicio de la inversión, y el cliente mantiene su
interés, se procederá a la firma del contrato de ejecución de
instalaciones, lo que dará inicio real al contrato. El modelo de
contrato para la prestación de servicios y ejecución de las
instalaciones puede verse en el ANEXO VII, aunque este podría
ser modificado o ampliado en cada caso según las características
de las instalaciones.
Una vez finalizada la ejecución, se procederá a la
facturación y cobro de las unidades de obra según lo acordado y
dará inicio de la prestación del servicio postventa y
mantenimiento preventivo y de garantía.
En un principio no se tiene previsto la certificación de
sistema de calidad tipo ISO-9000 por auditores externos. Se
entiende que para la certificación de estos sistemas de calidad
es necesario comprobar el rodaje del proceso durante algún
tiempo. Se estudiará la posibilidad de la implantación de un

Autor: Manuel Delgado Mejías.

Tutor: Pedro Moreu de León. 104
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sistema de calidad según ISO-9000 a partir del tercer año. El

asesoramiento para dicha implantación se realizará por una
entidad externa, y sus costes están previstos en el
correspondiente análisis de costes en el capítulo 12 del
presente proyecto.
A continuación vamos a tratar de justificar las necesidades
de personal en el departamento técnico. En primer lugar, se
presenta la siguiente tabla donde se detalla las necesidades de
cada calificación profesional en horas para cada una de las
actividades a desarrollar en el departamento técnico.

Auditoria Control de Instalaciones Ejecución Mantenimiento TOTAL

Ingeniero Técnico 1 5 0 1 7
Técnico FP Eficiencia 0,5 1 8 3 12,5
Instalador 0 1 40 3 44
TOTAL HORAS 1,5 7 48 7 63,5
Tabla 47 Rendimiento Actividades Producción
Fuentes: Elaboración Propia.

Con estos rendimientos y los contratos previstos para cada

año, se determina las necesidades de cada categoría profesional
para los siguientes años en el departamento de producción.

Personal TécnicoProducción Año 1 Año 2 Año 3

Contratos Realizados 228 419 593
Auditorias Previas (10% no Continúan) 251 461 652
Instalaciones a Ejecutar 228 419 593
Mantenimiento de Instalaciones (2 Años Garantía) 228 647 1.011

Horas de Auditoria 376 691 978

Horas Control de Instalaciones 1.596 2.933 4.148
Horas Ejecución de Instalaciones 10.944 20.110 28.441
Horas de Mantenimiento 1.596 4.529 7.080

Técnicos 0,92 1,82 2,63

Ayudantes Técnicos FP II 1,63 3,38 4,94
Instaladores FP I 5,70 10,87 15,54

Dimensionamiento Departamento Técnico

Técnicos 1,00 2,00 3,00
Ayudantes Técnicos FP II 2,00 4,00 5,00
Instaladores FP I 6,00 11,00 16,00
Tabla 48 Dimensionamiento departamento de Producción.
Fuentes: Elaboración Propia.

Autor: Manuel Delgado Mejías.

Tutor: Pedro Moreu de León. 105
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Con los rendimientos de las actividades que se detallan en

la tabla 48, y los salarios del convenio colectivo de
siderometalúrgica de la provincia de Sevilla, podemos estimar el
coste de estos trabajos. Los costes salariales pueden verse en
la siguiente tabla. El convenio de referencia puede verse en el
ANEXO VIII y sus actualizaciones salariales para 2014.

Calculo Salario Anual SEG.

(Producción) Tablas Salariales Convenio BASE EXTRA SOCIAL TOTAL
Ingeniero Técnico €/día 72,25 15.884,94 3.034,30 6.621,73 25.540,97
Técnico FP Eficiencia €/día 43,27 9.513,64 1.817,27 3.965,82 15.296,73
Instalador €/día 40,29 8.858,52 1.692,13 3.692,73 14.243,39
Tabla 49 Tabla Salarial Departamento de Producción.
Fuentes: Convenio Colectivo. Elaboración Propia.

De acuerdo a los costes de la tabla anterior, los costes

para cada trabajo del departamento de producción y el coste
total por contrato se reflejan en la siguiente tabla.

Coste Trabajos en Mano de Obra Auditoria Control de Instalaciones Ejecución Mantenimiento

566,63 18,87 89,39 393,47 64,90
Tabla 50Coste de Personal Tareas Departamento de Producción.
Fuentes: Elaboración Propia.

Autor: Manuel Delgado Mejías.

Tutor: Pedro Moreu de León. 106