Nombre o logo del proveedor ORDEN DE COMPRA

No. 000
Datos del proveedor: Fecha:
Nombre: (razón social) xx/xx/xx
RFC: Autorizado por:
Dirección: Nombre
Teléfono: Puesto
Empresa compradora
A la atención de:
Emitido para: Nombre de quien recibe la orden de compra
Nombre de la empresa solicitante del producto o servicio (razón social) Proveedor
RFC: Nombre
Dirección: Puesto
Teléfono: Empresa proveedora

DESCRIPCIÓN y CANTIDAD del producto o servicio PRECIO

xxxxxx $0.00

Subtotal $0.00

Total IVA 16.0% $0.00

Total $0.00

Nombre de la persona que solicita la orden de compr Fecha

Puesto
Empresa compradora

Nombre de la persona que acepta la orden de compr Fecha

Puesto
Empresa proveedora

OBSERVACIONES