Informe del proceso

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 Modelo: PRO Ejecutar obras civiles de enlaces de fibra optica de ingenieria (Modelo del
Proceso de Negocio (BPMN 2.0))

PRO Ejecutar obras civiles de enlaces de fibra

optica de ingenieria
(Modelo del Proceso de Negocio (BPMN 2.0))

Macroprocesos Gestionar Serviciose infraestructura

Procesos Administrar y entregar capacidad de infraestructura
Código GSI2-P06
Objetivo Asegurar la calidad de los trabajos de obra civil para
garantizar la óptima ejecución de tendidos de fibra óptica.
Alcance Aplica para la gerencia de Ingeniería de Planta Externa y
gerencias Operación y mantenimiento Regional, desde la
coordinación de trabajos de obra civil hasta su ejecución
y reporte de acta de entrega de servicio.
Políticas (texto) - Se realiza la liquidación por parte del Interventor
cuando el proyecto objeto del trámite del permiso se
encuentre 100% ejecutado y recibido a conformidad
de la interventoría. En el caso de licencias puntuales el
interventor debe validar y certificar la recepción por parte
del ente que otorgó el permiso. La razón de esto es por
qué en muchos casos por la naturaleza del proyecto,
se requiere realizar ampliaciones a la fechas y alcances
de licencias iniciales que requieren ser realizadas por el
Aliado ejecutor del trámite de permiso e incluidos en este
ítem único a liquidar. Este caso aplica para la liquidación
de PMT en la ciudad de Bogotá que se realiza por medio
de ACTA DE REMBOLSO.
- Para la cancelación de los proyectos se debe contar con
las siguientes premisas:
a. Si el proyecto no cuenta con ninguna inversión se
puede proceder con la cancelación del proyecto sin
necesidad de firmar un acta.
b. Si el proyecto cuenta con replanteo, visita técnica
o maping, los cuales son procesos para viabilizar
proyectos,la cancelación debe contar con un acta firmada
del área de planeación directamente.
c. Si el proyecto cuenta con trabajos ejecutados en
terreno, se debe elaborar un acta y debe ser firmada
por el área responsable del motivo de la cancelación del
proyecto

El Aliado Interventor se compromete a:

- Recibir las OC en menos de 48 horas después de

la entrega del aliado, asegurando que éstos cumplan
con el diseño aprobado en las VOC; cumplir con las
instrucciones y entregables del manual de interventoría.

El Aliado Supervisor se compromete a:

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- Informar al Ingeniero de implementación cualquier

cambio de las obras vs lo aprobado antes que el aliado
ejecute.

El líder de implementación se compromete a:

- Antes de gestionar la facturación, debe solicitar la

actualización de la base de datos con las modificaciones
realizadas en la red y recibir el visto bueno de dicha área
para proceder con la facturación.

- El Interventor debe realizar la certificación de

calidad ingresando al sitio http://explotación.triara.co/
metricasIndicadores/aplicativos/PINFO/SitePages/
Inicio.aspx e “Formato Acta-FO y/o OC”.
Control de versiones
Descripción Fecha Empleado Nombre del Version Estado del modelo
modelo
Versión Inicial 29-may-2012 Gerente de
Ingeniería de
Planta Externa
- Luis Eduardo
Peña Clavijo
Se incluyeron 29-jun-2012 Gerente de 1
actividades Ingeniería de
y políticas Planta Externa
relacionadas con - Luis Eduardo
la firma del AES Peña Clavijo
con validaciones
de Lider de
implementación
y el envio a la
actualización
en base de
datos previo a
la facturación
al aliado.
Se actualizó
metodología
por cambio de
marca.
Se atualizó el 15-dic-2013 Gerente de 2
documento para Ingeniería de
que aplicará a Planta Externa
la nueva gestión - Luis Eduardo
de Ordenes Peña Clavijo
de trabajo de
FO a través
de PINFO.
24/04/2015

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OP Se incluyó
formato y nota
aclaratoria
asociada a la
actividad 20 del
procedimiento.
Se agregar 31-ago-2015 Gerente de 3
actividades, Ingeniería de
políticas, notas Planta Externa
aclaratorias - Luis Eduardo
y controles Peña Clavijo
asociados a
la certificación
de calidad en
PINFO de los
proyectos de
FO. Además de
la definición para
PINFO.
Se incluyo 20-dic-2016 Gerente de 4
política Ingeniería de
relacionada Planta Externa
con las - Luis Eduardo
liquidaciones de Peña Clavijo
las obras civiles
ejecutadas al
aliado ejecutor.
Se revisaron 06-oct-2017 Gerente de 5
roles, Ingeniería de
actividades y Planta Externa
políticas debido - Luis Eduardo
a la entrega de Peña Clavijo
las labores de
implementación
de la Gerencia
de Ingeniería
Planta Externa
a la Gerencia de
Implementación
Transversal. Se
incluyó política
de cancelación
de proyectos
Se eliminan 28-Ago-2019 Gerente de 6
actividades Ingeniería de
y políticas Planta Externa
relacionadas - Luis Eduardo
con la gestión Peña Clavijo
y validación del
AES.
Elaboró omar.penuela

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Clasificación Uso interno

Aprobó Luis Eduardo Peña Clavijo
Fecha de aprobación 2019:08:28
Definiciones y abreviaturas (tabla)
Texto Descripción
FO Fibra óptica.
OC Obra civil.
PINFO Plan de implementación nacional de fibra óptica.
PMT Plan de Manejo de Tráfico
VOC Visita de obra civil.

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1. Coordinar trabajos de Obra Civil y documentar inicio de actividad

Tarea
Descripción
Descripción Documentos:
Registro de cronograma del proyecto
Responsable de la • Ingeniero Implementacion
ejecución
Riesgos/Controles
Asignación de riesgos y controles
Riesgo Frecuencia de error Impacto Control
• GSI-R31 (Sin indicar) (Sin indicar) • GSI-C27

2. Gestionar permisos ante elecrificadoras y demás entes privados y/o públicos necesarios
Tarea
Descripción
Descripción Documentos:
Registro de Planos y carteras de viabilidad
Responsable de la • Interventor Infraestructura
ejecución

3. Confirmar y entregar soportes al Ingeniero de Implementación e Informar a Ingenieria de

Planta Externa
Tarea
Descripción
Descripción Documentos:
Registro de Planos y carteras de viabilidad
Responsable de la • Interventor Infraestructura
ejecución

4. Confirmar listado de personas aliado que realizará la VOC interna a Ingeniero de

Implementación
Tarea
Descripción
Descripción Documentos:
Registro de listado personal VOC interna
Responsable de la • Aliado Interventor - Tercero
ejecución • Aliado Supervisor - Tercero

5. Solicitar gestión de permisos de VOC al Ingeniero de Planeación

Tarea
Descripción
Descripción Documentos:
Registro de listado personal VOC interna
Responsable de la • Ingeniero Implementacion
ejecución

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6. Gestionar y confirmar permisos VOC

Tarea
Descripción
Responsable de la • Coordinador Implementacion Proyectos
ejecución

7. Colocar notas, confirmar los permisos de la VOC

Tarea
Descripción
Responsable de la • Coordinador Implementacion Proyectos
ejecución

8. Informar al Coordinador del aliado para ejecutar

Tarea
Descripción
Responsable de la • Ingeniero Implementacion
ejecución

9. Coordinar cuadrilla de aliado para realizar VOC

Tarea
Descripción
Descripción El Supervisor y/o Interventor directo debe hacer seguimiento e informar a todos los
actores del procedimiento a tiempo si los permisos y licencias están por vencer antes de
la terminación de las obras para solicitar su extensión.
Responsable de la • Aliado Interventor - Tercero
ejecución • Aliado Supervisor - Tercero

10. Ejecutar VOC

Tarea
Descripción
Responsable de la • Aliado Cuadrilla - Tercero
ejecución
Riesgos/Controles
Asignación de riesgos y controles
Riesgo Frecuencia de error Impacto Control
• GSI-R32 (Sin indicar) (Sin indicar) • GSI-C28

11. Generar Cotización y enviar para aprobación

Tarea
Descripción
Descripción Documentos:
Formato de Acta Cotización Obra Civil
Responsable de la • Aliado Cuadrilla - Tercero
ejecución

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12. Enviar el acta de cotización de Obras Civiles

Tarea
Descripción
Descripción Documento:
Formato de Acta Cotización Obra Civil
Responsable de la • Ingeniero Implementacion
ejecución

13. Enviar acta de Cotización para aprobación del dueño del predio
Tarea
Descripción
Descripción Documento:
Formato de Acta Cotización Obra Civil
Responsable de la • Coordinador Implementacion Proyectos
ejecución

14. Gestionar aprobación de la Obra Civil con el cliente

Tarea
Descripción
Descripción Documento:
Formato de Acta Cotización Obra Civil
Responsable de la • Solicitante
ejecución

15. Informar respuesta a la VOC

Tarea
Descripción
Responsable de la • Solicitante
ejecución

16. Informar respuesta dada por el cliente de la VOC

Tarea
Descripción
Responsable de la • Coordinador Implementacion Proyectos
ejecución

17. Informar aprobación del cliente para ejecución

Tarea
Descripción
Responsable de la • Ingeniero Implementacion
ejecución

18. Coordinar y supervisar cuadrilla de aliado para ejecutar OC

Tarea
Descripción

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Proceso de Negocio (BPMN 2.0))

Responsable de la • Aliado Supervisor - Tercero

ejecución

19. Ejecutar OC, generar soportes y entregar a interventor para facturación

Tarea
Descripción
Descripción Documentos:
- Acta de Recibo
- VOC Actualizado
- Registro fotográfico
Responsable de la • Aliado Cuadrilla - Tercero
ejecución

20. Realizar interventoria de OC a partir de la VOC inicial verificando las actividades y

materiales consumidos
Tarea
Descripción
Descripción Es responsabilidad del interventor documentar, firmar y remitir digitalmente el formato
Validar calidad de proyectos de obras civiles al ingeniero de implementación como
anexo al acta de recibo.

Documentos:
- Formato de Acta Cotización Obra Civil
- Registro de hallazgos de interventoría
- Acta de Recibo
- VOC Actualizado
- Registro fotográfico
- Formato validar calidad de proyectos obras civiles
Responsable de la • Aliado Interventor - Tercero
ejecución
Entrada/Salida
Documentos • Validar Calidad de proyectos de Fibra Óptica
referenciados

22. Validar documentación de entrega de Obra

Tarea
Descripción
Descripción Documentación:
- Acta de Recibo
- VOC Actualizado
- Registro fotográfico
Responsable de la • Aliado Interventor - Tercero
ejecución • Aliado Supervisor - Tercero

23. Informar inconsistencias y entregar al aliado para corrección

Tarea
Descripción

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Responsable de la • Aliado Interventor - Tercero

ejecución • Aliado Supervisor - Tercero

24. Corregir y enviar soportes al interventor

Tarea
Descripción
Descripción Documentación:
- Acta de Recibo
- VOC Actualizado
- Registro fotográfico
Responsable de la • Aliado Cuadrilla - Tercero
ejecución

25. Enviar al ingeniero de Implementación transversal los soportes de los trabajos realizados
Tarea
Descripción
Descripción Documentos
- Acta de Recibo
- VOC Actualizado
Responsable de la • Aliado Interventor - Tercero
ejecución • Aliado Supervisor - Tercero

26. Certificar calidad en PINFO

Tarea
Descripción
Descripción La certificación de calidad en PINFO la realiza el interventor asignado una vez
es confirmada la terminación del proyecto por parte del Aliado ejecutor y este se
encuentre en estado 100% (CUMPLE) en PINFO, es decir que todas las actividades que
componen el proyecto se finalizaron y se legalizaron a través del Módulo de Gestión, en
caso negativo se efectuara la correspondiente gestión de interventoría para asegurar el
cierre del proyecto.

Documentos:
- Acta de Recibo
- VOC Actualizado
- Registro fotográfico
- Formato validar calidad de proyectos obras civiles
Responsable de la • Aliado Interventor - Tercero
ejecución • Aliado Supervisor - Tercero
Riesgos/Controles
Asignación de riesgos y controles
Riesgo Frecuencia de error Impacto Control
• GSI-R33 (Sin indicar) (Sin indicar) • GSI-C29

27. Valdiar documentos soportes, enviarlos a BD para actualización de inventario de la red y

gestionar facturación
Tarea

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Descripción
Descripción Documento:
- VOC Actualizado
Responsable de la • Lider Implementacion FO
ejecución

¿Calidad OK?
Compuerta exclusiva

¿Documentación OK?
Compuerta exclusiva

¿Las inconsistencias se identificaron en la certificación de Calidad?

Compuerta exclusiva

¿OC ejecutada a satisfacción?

Compuerta exclusiva

¿Se debe realizar OC Externa?

Compuerta exclusiva

¿Se requieren permisos adionales para ejecutar OC Externa?

Compuerta exclusiva

¿VOC aprobada?
Compuerta exclusiva

Acta de Cotización de OC
Evento de inicio

Ejecutar tendido y empalmeria de enlaces de FO en planta externa

Sub-Proceso

FIN
Evento de terminación

Gestionar Ordenes de Trabajo Fibra Optica en Red Extena

Sub-Proceso

INICIO
Evento de terminación

Necesidad Obra Civil

Evento de inicio

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OC ejecutada
Evento de inicio

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