ANEXO 01

PRESUPUESTO 2019 - PIA - PIM

( AL 31 DE DICIEMBRE - 2019 )
PRESUPUESTO A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO

PIA PIM VARIACIONES

Recursos Ordinarios 132,442,952.00 133,822,115.00 1,379,163.00
Recursos Directamente Recaudados 46,010,912.00 56,034,936.00 10,024,024.00
Donaciones y Transferencias 0.00 56,421,852.00 56,421,852.00
Recursos Determinados 44,681,206.00 44,681,206.00 0.00
TOTAL 223,135,070.00 290,960,109.00 67,825,039.00

PRESUPUESTO DE GASTOS POR FUENTES Y CATEGORIA DE GASTO

FTE.FTO. Recursos Ordinarios

CATEGORIA DE GASTO PIA PIM VARIACIONES
5 Gasto Corriente 132,442,952.00 132,259,486.00 -183,466.00
6 Gasto de Capital 0.00 1,562,629.00 1,562,629.00
TOTAL 132,442,952.00 133,822,115.00 1,379,163.00

FTE. FTO. Recursos Directamente Recaudados

CATEGORIA DE GASTO PIA PIM VARIACIONES
5 Gasto Corriente 46,010,912.00 53,077,663.00 7,066,751.00
6 Gasto de Capital 0.00 2,957,273.00 2,957,273.00
TOTAL 46,010,912.00 56,034,936.00 10,024,024.00

FTE. FTO. Donaciones y Transferencias

CATEGORIA DE GASTO PIA PIM VARIACIONES
5 Gasto Corriente 0.00 12,064,055.00 12,064,055.00
6 Gasto de Capital 0.00 44,357,797.00 44,357,797.00
TOTAL 0.00 56,421,852.00 56,421,852.00

FTE. FTO. Recursos Determinados

CATEGORIA DE GASTO PIA PIM VARIACIONES
5 Gasto Corriente 0.00 4,500,000.00 4,500,000.00
6 Gasto de Capital 44,681,206.00 40,181,206.00 -4,500,000.00
TOTAL 44,681,206.00 44,681,206.00 0.00

PRESUPUESTO DE INGRESOS
FTE. FTO. Recursos Directamente Recaudados
PARTIDA PIA PIM VARIACIONES
1.3.1 Venta de Bienes 1,355,528.00 1,355,528.00 0.00
1.3.2 Derechos y Tasas Administrativos 22,372,549.00 27,722,549.00 5,350,000.00
1.3.3 Venta de Servicios 18,276,736.00 19,226,736.00 950,000.00
1.5.1 Rentas de la Propiedad 290,090.00 290,090.00 0.00
1.5.5 Ingresos Diversos 693,811.00 693,811.00 0.00
1.6.2 Venta Vehículos, Maquinarias y Otros 0.00 0.00 0.00
1.6.3 Venta de Otros Activos Fijos 478,955.00 478,955.00 0.00
1.9.1 Saldos de Balance 2,543,243.00 6,267,267.00 3,724,024.00
TOTAL 46,010,912.00 56,034,936.00 10,024,024.00

FTE. FTO. Donaciones y Transferencias

PARTIDA PIA PIM VARIACIONES
1.4.1 Donaciones y Transferencias Ctes. 0.00 0.00 0.00
1.4.2 Donaciones de Capital 0.00 44,538.00 44,538.00
1.5.1 Rentas de la Propiedad 0.00 0.00 0.00
1.5.4 Transf. Voluntarias distintas a Donaciones 0.00 0.00 0.00
1.9.1 Saldos de Balance 0.00 56,377,314.00 56,377,314.00
TOTAL 0.00 56,421,852.00 56,421,852.00

FTE. FTO. Recursos Determinados

PARTIDA PIA PIM VARIACIONES
1.4.1 Donaciones y Transferencias Ctes. 44,681,206.00 44,681,206.00 0.00
1.4.2 Donaciones de Capital 0.00 0.00 0.00
1.5.1 Rentas de la Propiedad 0.00 0.00 0.00
1.5.4 Transf. Voluntarias distintas a donaciones 0.00 0.00 0.00
1.9.1 Saldos de Balance 0.00 0.00 0.00
TOTAL 44,681,206.00 44,681,206.00 0.00
PIA. Presupuesto Institucional de Apertura
PIM. Presupuesto Institucional Modificado

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