MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL VITARTE-IGGS
SH
RESOLUCION DIRECTORAL
Vitarte,. LO dene reed OE oon del 2015
VISTO:
Fl Fxpediente N° 15MP-05895, que contiene el Informe N° 191-2015-UPE-AO/HV de la Jefatura de la
Unidad de Planeamiento Estratégico, i
CONSIDERANDO:
(Que, la Directiva N® 007-MINSA/OGPE-V-02, “Directiva para Ia Formulacién de Documentos
‘Tecnicos Normativos de Gestion Institucional” y sus modificaciones, aprobada por la Resolucion
Ministerial NP 603-2006-SA/DM, establece que el Manual de Procesos y Procedimientos tiene como
finalidad establecer formalmente los procedimientos requeridos para la ejecucién de los procesos
organizacionales de la entidad que logren el cumplimiento a los objetivos y funciones; precisando en
su numeral 563 que el Manual de Procesos y Procedimientos debe ser utilizado como un
instrumento para la sistematizacion de los flujos de informacién y documento base para el desarrollo
del plan estratégico de sistemas de informacién;
Que, numeral 5.67 de la Directiva N° 007-MINSA/OGPP-V.02 establece que los Jefes de las
Unidades Orgénicas deberén evaluar el Manual de Procesos y Procedimientos por lo menos una vez
al aio, debiendo ejecutarse las modificaciones siguiendo las normas y procedimientos que han sido
establecidas para su formulacion y aprobacién:
Que, el literal d) det articulo 14° del Reglamento de Organizacién y Funciones del Hospital Vitarte,
aprobado por Resolucién Ministerial N° 596-2004/MINSA, sefiala como funcién de la Unidad de
Planeamiento Estratégico, formular y mantener actualizados los documentos de gestion en
ccumplimiento a las normas vigentes;
Que, mediante Informe N° 191-2015-UPE-AO/HY, la Jefatura de la Unidad de Planeamiento
Estratégico, sefiala que mediante Resolucion Directoral N° 098-2008-D/HBCV de fecha 16 de abril
del 2008 se aprobé el Meinual de Procesos y Procedimientos (MAPRO) del Hospital de Baja
Complejidad Vitarte, encontréndose comprendida, entre otros, Ja Unidad de Planeamiento
Estrategico;
Que, asimismo Ia Jefatura de Ia Unidad de Planeamiento Estratégico seftala que el presente Proyecto
de Manual de Procesos y Procedimientos (MAPRO) de la Unidad de Planeamiento Estratégico del
Hospital Vitarte, cuenta con la estructura establecida en las Normas para la Elaboracion de
Documentos Normativos del Ministerio de Salud, aprobado mediante Resolucién Ministerial N° 603-
2006/MINSA, que aprueba la Directiva N° 007-MINSA/OGPE-V-02, “Directiva para la Formulacion
de Documentos Técnicos Normativos de Gestién institucional” y sus modificaciones;
Que, siendo el Manual de Procesos y Procedimientos (MAPRO) de la Unidad de Planeamiento
Estrategico del Hospital Vitarte, un documento téenico que tiene como objetivo estandarizar crterios
para la atencion de los requerimientos del usuario interno y externo, asi como coadyuvar a las
correctas realizaciones de las actividades y flujos encomendadas al personal y promover el
aprovechamiento racional de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnolégicos
disponibles, resulta necesario formalizar su aprobacion mediante la emisién del correspondiente acto
de administreci6n; Que el Articulo 11° del Reglamento de Organizacién y Funciones del Hospital Vitarte, aprobado por
Resolucién Ministerial N° 596-2004/MINSA, establece las atribuciones y responsabilidades del
Director; entre las cuales se encuentran, la de expedir actos resolutives en asuntos que sean de su
competencia;
Con la visacion de la Unidad de Planeamiento Estratégico, Unidad de Administracion y Asesoria
Legal del Hospital Vitarte.
De conformidad con lo dispuesto en las normas establecidas en Ia Ley N° 26842 - Ley General de
Salud, Resolucién Ministerial N° 603-2006-SA/DM que aprueba la Directiva N° 007-MINSA /OGPP.
V.02 “Directiva para la Formulacion de Documentos Técnicos Normativos de Gestion institucional”
¥ el Reglamento de Organizacion y Funciones del Hospital Vitarte, aprobado por Resolucion
“Ministerial N° 596-2004/MINSA, y demas normas pertinentes.
ON 2
i wey Ope RESUELVE:
F /ksticulo 1° APRODAR la actualizacion del MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
387 (MAPRO) DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DEL HOSPITAL VITARTE,
el mismo que en anexo forma parte integrante de la presente Resolucion Directoral a
%
Articulo 2°.- ENCARGAR a la Unidad de Planeamiento Estratégico, Ia ejecucién de las acciones
correspondientes para la difusién, implementacién, aplicacién y supervision del mencionado
manual,
Articulo 3°.- DEJAR SIN EFECTO la parte resolutiva de la Resolucién Directoral N° 098-2008.
D/HBCN de fecha 16 de abril del 2008, eno que respecta a la Unidad de Planeamiento Estratégico,
fo) dejando subsistente en sus demas extremos de la mencionada resolucion, por las consideraciones
expuestas en a presente Resolucién Directoral.
Axticulo 4°.- ENCARGAR al Area de Comunicaciones, Relaciones Publicas e Imagen Insttucional,
disponer la publicacién de la presente Resolucion Directoral en el portal institacional de Internet
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
Lorre os
ect
Distibacon:
()Direceon
(Unidad de Aeminstacion
(jure
(() Aten de Aseria Lega
() Area de Comuniescones, Relaciones Pics Imagen fatitucona
()Ineresidoe
(arene HOSPITAL VITARTE
UNIDAD DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
MANUAL DE PROCESOS DE
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
(MAPRO)
2015 “Aito de la Diversificacion Productva v del
Fortalecimiento de la Educacién”
DRA. MAGDALENA GLADYS BAZAN LOSSIO
Directora del Hospital
Lic. JEANETTE VALERA GUZMAN
Jefa de la Unidad de Planeamiento Estratégico.
Econ. HERNAN FREDY BARRON CAMPOBLANCO.
Jefe del Area de Organizacién
Lic. Giovanna Sandra Rios Castell Prado
Jefe del Area de Planeamiento y Proyectos de Inversion.
Econ. Susan Toledo Risco
Jefe del Area de Presupuestos y Costos
Pagina 2 “Aijo dela Diversificacion Productiva y de
| Fortalecimiento de la Edueaciin”
INDICE
Pag.
INTRODUCCION,
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES
14. Objetive.
1.2. Alcance.
13, Base Legal
1.4. Responsables,
1.8. Aprobacion y Actualizacion,
1.6. Inventario de procedimientos.
CAPITULO II: PROCEDIMIENTOS
24
2a
23
24
25
26
27
28
29
210
an
212
213
214
2.15
ANEXOS:
Procedimientos.
Listado de Procedimientos de la Unidad de Planeamiento Estrategico,
Programacién del Presupuesto Multianual del Gasto Publico
Formulacién del Presupuesto Multianual del Gasto Publico,
Modificacion Presupuestal (entro de la unidad ejecutora)
Evaluacién del Presupuesto
Cierre Presupuestal
Costeo de Procedimientos /sistonciales
Modificacion del Reglamento de Organizacién y Funciones - ROF
Reordenamiento y/o Modificacion del Cuadro para Asignacién de Personal - CAP.
Formulacion del Manual de Organizacion y Funciones - MOF.
Formulacion del Manual de Procedimientos Administratives - MAPRO.
Formulacion del Texto Unico de Procedimientos Administrativos - TUPA,
Formulacion del Plan Estratégico institucional - PEL
Formulacién del Pian Operat vo ‘nstitucional - POI.
Informe Mensual de Metas F
Evaluacién de Cuadros Estadisticos sobre Indicadores de Salud
Lista de Procesos ~ Decreto Supremo Nv’ 013 ~ 2002
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WARROa UTS ;
MAPRO - Unidad de Planeamiento I's'ratépico Pagina 3 oe = “Mo de lo iversticacio Product ye
Seare Became) ene! oe! Fortalecimiento dela Educacién”
INTRODUCCION
EI Manual de Procesos y Procedimientos (MAPRO) do la Unidad de Planeamiento Estratégico
(UPE) del Hospital Vitarte, ha sido elaborado utilizando la metodologia basada en Procesos, que
onsiste en la identificacién de los procesos generalcs agiupados en procesos estratégicos,
rocesos clave y procesos de apoyo, luego cada uno de los procesos ha sido desagregado en
Subprocesos y cada subproceso desagregado en procedimientos interrelacionados entre si, que
Nos indican la orientacién para la atencién de los requerimientos de los usuario intemos y
externos; Hasta aqui hemos identificado las actividades estratégicas, fundamentales y de apoyo
ecesarias que identifican la orientacion de la Unidad de Planeamiento Estratégico.
Cada procedimiento ha sido analizado y presenta una estruciura, para un mejor entendimiento se
describe en formatos diseflados, que permite entender Ia descripcién del procedimiento de una
manera clara y eficiente y contiene el objetivo, sus registros, su diagrama de flujo con su respectiva
‘simbologia.
El presente Manual de Procesos y Procedimientos (MAPRO), contiene los procedimientos mas
importantes de Ia Unidad y aquellos procedimientos que coinciden con otros Organos de Linea 0
de Apoyo, Ademas para tener una idea de los otros procedimientos se afiade un cuadro
denominado Caratula de identificacion de procesos y subprocesos establecidos por Decreto
‘Supremo N° 013-2002-SA — Reglamento de Ley N° 27657 del Ministerio de Salud.
Pagina 4 #
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MAPRO - Unidad de Planeamiento
ee ay “Aito de la Diversifcacién Productiva y del
Dito (Hosp tal ortalecimien sation”
SCUMERGRIN Wiane Freee
CAPITULO!
ASPECTOS GENERALES.
1.1, Objetivo
Estandarizar criterios para la atencién de los requerimientos del usuario interno y externo,
asi como coadyuvar a las correctas realizaciones de las actividades y flujos encomendadas
al personal y promover el aprovechamiento racional de los recursos humanos, materiales,
financieros y tecnolégicos disponibles,
1.2. Alcance
Los criterios tecnicos y demas disposiciones del presente Manual de Procesos y
Procedimientos (MAPRO) son de aplicacién obligatoria por las Areas que forman parte de
a Unidad de Pianeamiento Estratégico.
1.3. Base Legal
+ Decreto Legislative N° 1161 — Ley de Organizacién y Funcionos del Ministerio de Salud
+ Decreto Logislativo N® 1167, Decreto Legislative que crea el Instituto de Gestion de Servicios de
Salud
‘+ Decreto Supremo N° 013-2002-SA -Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud
+ Ley 26862 —Ley General de salud
+ Ley N°27815 — Ley del Cédigo de Etica de la administracion Publica
+ Ley N°27658 - Ley Marco de Modernizacién de la Gestion del Estado
‘+ Resolucion Ministerial N° 603-2006/MINSA, aprueba la Directiva N° 007-MINSA/OGPE-
V.02 “Directiva para la formulacién de documentos técnicos normativos de gestion
institucionar,
+ Ley NP 28716 Ley de Control interno de las Entidades del Estado
+ Ley N° 28522: Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y de! Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y su Reglamento aprobado mediante
DS N° 054.2005-PCM,
+ Ley N°28411, Ley General del Sistcina Nacional del Presupuesto y sus modificatorias.
+ Resolucion Ministerial N° 595-2007/M1INSA, que aprueba el Reglamento de Organizacién
ROF
y Funciones del Hospital Vitor!
‘+ Resolucion Ministerial N° 1( 4/WINSA, que aprueba el Cuadro para Asignacién de
Personal Provisional del Ho. tarte - CAP-P.
+ Resolucion Directoral N° 005-20 /4-D/HV, que aprueba el Manual de Organizacién y
Funciones del Hospital Vitarte ~ MOF
Responsablos
ee
> Pagina 5 “Alto de la Diversificaciin Productva y del
=a
ela Fertalecimiento dea Fducacion”
La Unidad de Planeamiento Estratégico, es responsable de la actualizacién del presente
Manual, visar antes de su aprobacion, de velar por la implementacién y cumplimiento del
contenido.
La Direccién del Hospital es responsable de la Aprobacién de! Manual de Procesos y
Procedimientos mediante acto resolutivo.
1.5. Aprobacién y Actualizacién
El Manual de Procesos y Procedimientos (MAPRO) sera aprobado con Resolucién
Directoral y corresponde a la Unidad de Planeamiento Estratégico, su actualizacion asi
Como proponer la normatividad complementaria necesaria
1.6. Inventario de Procedimientos
CARATULA DE IDENTIFICACION DE PROCESOS,
‘SUB PROCESOS Y LOS PROCEDIMIENTOS QUE LO CONFORMAN
Ne] PROCESOS | suBPROcEsos | PROCEDIMIENTOS | RESULTADO
Programacion del
1 | Financamiento | romuacon” (resupuesto | _Prosramacion
iE Muttianual del Gasto | Mensualizada Anual
resupuestal nial al
Formulacion del
Programacion y a
resupuesto Presupuesto
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‘Administratwos - TUPA
Formulacion y
2 | aaron, | socpesoratfan | retarenss | unteee | yg
Estratégico institucional "9
o Formulacion y
8 | goemeaaranty | _Svausetie tet Pino Pormmceee ected NG
Operative institucional 9
Eraverion mensialde | Informe Mersualde | _infomede | sesciiga yy
4 Metas Fisicas Evaluacon deMetas | Evaliacin de | 'GSSIDISAIV | yg
Estadistica Fisicas Metas Fisicas
Cuadros
Evaluacién de Cuadros HS
15 | Femme eaue oe | Estee mre | Eadtees de | Oi, | yg
Indicadores de Salud eer
detalle
En la columna "Base legal’ anotar
Seguin corresponda, lo siguiente:
NG - Sitiene Norma General
ND - Con Directiva o Norma de
SIN ~ Sin base legal © Norma
oy
Pagina 9 De acc Hospital ‘ortalecimiento de la Educacién”
CCI Vitarte: ‘or Helse
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
PROCESOS:
* Financiamiento
© Organizacién
+ Planeamiento
‘SUB PROCESOS:
‘+ Programacién y formulacién Presupuestal
+ Ejecucion Presupuestal
* Contabilidad Financiera, Presupuestal
+ Disefio Organizacional
+ Planeamiento Estratégico
+ Evaluacion del Planeamiento
PROCEDIMIENTOS:
1. Programacién del Presupuesto Multianual del Gasto Piblico
2. Formulacion del Presupuesto Multianual de! Gasto Publico
3. Modificacion Presupuestal (dentro de la unidad ejecutora)
4. Evaluacién del Presupuesto
5. Cierre Presupuestal
6. Costeo de Procedimientos Asistenciales
7. Modificacién de! Reglamento de Organizacion y Funciones - ROF
8 Reordenamiento y/o Modificacion del Cuadro para Asignacion de Personal - CAP
9. Formulacion del Manual de Organizacion y Funciones - MOF
10. Formulacién del Manual de Procodimientos Administratives - MAPRO
11. Formulacién del Texto Unico de Procedimientos Administrativos - TUPA
12, Formulacién del Plan Estratégico Institucional — PEI
13. Formulacién de! Plan Operativo institucional ~ PO!
14. Informe Mensual de Metas Fisicas
15, Evaluacion de Cuadros Estadisticos sobre Indicadores de Salud
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Se
MAPRO - Unidad de Planeamiento Estratégico
“Aiio de la Diversificacién Productiva y del "Aio de la Diversificacién Productive y del
pesitiid neai osntal Fortalecimiento de la Educacién”
FICHA DE DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCESO: “FINANCIAMIENTO
SUBPROGESO: | PROGRAMACION Y FORMULACION PRESUPUESTAL
PROGRAMACION DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL | FECHA‘ i
| PROCEDIMIENTO: | DEL GASTO PUBLICO copiGo: | UPE-o1
PROPOSITO: Elaborar ta programacién de presupuesto anual para el Gumpimiento de los objtives earalicos y
peracionales del Hospital Vitarte
ALCANCE: is Diossin, Unided de Planeariont Etat, Are de Parearaioy Paved de ves |
| Unidad de Administracién, Area de Logistica, Area de Personal, Area de Economia,
MARCO LEGAL:
| + Decreto Legisiato N° 1167, Decreto Legislative que crea el Instituto de Gestion de Servicios de Salud
‘+ Docroto Legislative N° 1161 ~ Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Salud,
+ _ RIM. N° 603-2006/MINSA — Directiva N° 007-MINSA/OGPE-V.02. -Directiva para la Formulacion de
| Documentos Técnicos Normativos de Gestion institucionat’
+ Ley 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley de Presupuesto del Sector Publico, del ejercicio fiscal del afio en curso.
INDICE DE PERFORMANCE
Indicador Unig do Media Fa Responsable
Consolidacién y Registro
| PIM del Ejercicio | en el Médulo de Unidad de
Programacion del Ejercicio % Programacion y Planeamienion
Siguiente Formulacion = Aplicativo Estrategico
del MEP
NORMAS:
+ RM. N*596 — 2004/MNSA - Reglamento de Orgonizacon Y Funciones del Hospital Vata
| + RD.N®.003-2014 ~-Manual de Organizacion y Funciones del Hospital Vitae
[+ Drectia para ta programacin yfomuctin anual de pesipuesto con ura perspetva de programacin
mulvanval, del ejerccio fiscal |
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE INICIO
pestm | Resbe-y analiza ta Directva para la Formulacion del presupueste del tanisteno do
UPE / Joe Economia y Finanzas, y coordina las actividades para su ejecucion con el Area de
Sea ae Presupuesto. pte ome Raneanins ty a
Lee rives 2 Recibe y analiza la dectva y ineamientos a considerar realizado por los sectorstas
Poems del GSS,
Costos
| 8. Solita el requorimienio de programacin de ingress y gatos al Area do Logiaicw, el
‘Avea de economia y el Area de personal.
4. Solicita la programacién Muitianual de Metas Fisicas al Area de Planeamiento y
Proyectos de Inversion (APP!)
UPE / Jefe
UPE / Area de APPI
5._Remite la programacion Muttianual de Metas Fisicas al Area de Presupuesto y Costos,
lad de Planeamiento Estratégico Pagina 11 vires
“Alto de la Diversificacin Produetivay del."
Fortalecimiento de la Educacidn”
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
de is ats
‘Area ‘de Economia | 7. Realza la estimacion de Ingrasos, caja chica y lo remite a la Unidad de Planeamiento
pear aeons
‘Area de Personal 7]. = Dina ae caer se
UPE / Jefe 9 Recibe infomacion y denva al Area de Presupuostoy Gostoa i
10. Consolida, Analiza y propone la Programacion del Presupuesto Multianual
Presupuesto y 13: Elabora la programacién del presupuesto institucional para el siguiente ano a nivel de |
ae Se |
pieaeny? 16. Dak formidad de te ion del ite al IGSS.
FIN : =
Nombre Frecuencia
Directiva para la Formulacién del Mer ‘Anuat Manual y Mecanizado
Presupuesto
SALIDAS
Nombre Destino Frecuencia Tipo
+ Programacién mensualizada
(s6l0 para gastos)
nu Manual y Mecanizado
+ Programacion anual (metas ieee ues Soe
fiscas) " jee aoe
DEFINICIONES:
* Fase de Programacién.- Fase del proceso presupuestaio en la cual las enldades pabicas, sobre la base de la
| informacion dol primer af del eercicto de programacion multianual, seviess ¥ de ser necesario aciualizan tas
melas proyectadas y la estructura de anciamiento on funcién de la Asignacién Presupuestara Total
* Formulacién Presupuestal Es un documento ténico de sistemaizacién, que contiene un plan de aogén
i sous itera ni
rentiodieage |
| erties |
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Pagina 23 “Ako de la Diversifcaci6n Productivay del.”
Fortalecimiento de la Educacion”
FICHA DE DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
[ PROGESO: FINANCIAMIENTO :
‘SUBPROCESO: EJECUCIONPRESUPUESTAL aa
PROCEDIMIENTO: | CIERRE PRESUPUESTAL FECHA: | a |
el copico: | UPE-05 |
| PROPOSITO: Concilar el presupuesto inicial de apertura con el presupuesto ejecutado.
| ALCANCE: A la Direccién, Unidad de Planeamiento Estralégico, Unidad de Adminisvacion, Area de Logistica, Area |
| de Personel y Area de Economia
MARCO LEGAL:
‘+ Decreto Legislative N° 1161 —Ley de Organizacién y Funciones del Ministerio de Salud.
+ Decreto Legislative N* 1167, Decreto Legislative que crea el Instituto de Gestion de Servicios de Salud.
+ _ RM. N® 603-2006/MINSA ~ Directiva N° 007-MINSA/OGPE-V.02. ‘Directiva para la Formulacion de Documentos
Técnicos Normativos de Gestion Institucionar”
+ Ley 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
+ Ley de Presupuesto del Sector Public, del ejercicio fiscal del aio en curso,
INDICE DE PERFORMANCE
Indicador Unidad de Medida ‘Fuente | Responsable |
Cierre presupuestal ; E str Iida |
Namero do dias de Reais do la Unided | dad de Planeamtento
realizada en el plazo Planeamionto oes
establecido eer Estratégico - SIAF 2
NORMAS:
‘+ RIM. N* 596 - 2004/MINSA - Reglamento de Organizacién Y Funciones del Hospital Vitate
+ R.D.N°003-2014 ~ Manual de Organizacién y Funciones del Hospital Vitart.
+ Directiva para la programacién y formulacién anual del presupuesto con una perspectiva de programacién
‘mutianual, del elercicio fiscal
‘+ Directiva N° 005-2010-EF - Directiva para la Ejecucion Presupuestaria del sector Public.
E e DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO cg
RESPONSABLE INICIO 55 ee
UPE / Jefe 1. Recibe el cuadro de plazos para el cierre presupuestal del IGSS y coordina actividades.
UPE /Area de ; : ou eSES ee eS
Presupuesto y 2. Genera en el SIAF ol porte de ejecucion prosupuestal
Costosiuefe
‘Area de Economia/Jete | 3. Genera los reportes de estado de ejecucion (Compromise, Devengado y Girado)
4. Verifican que los ingresos y gastos realizados por partda, espacifica y fuente de
ei Roxes financiamiento sean conforme.
Presupuesto y 5. Siexiste diferencia ene repotes soit su regularizacin al Area de Economia
Costostiefe 8. Sino existe diferencia oreguiarizado las observaciones. elabora ls formatos de
Cconeiliacion y cierre por fuente de financiamiento.
UPE / Jefe 7. Emite y firma reportes de los formatos establecidos en la directiva para ol Giorre y
Pagina 24 “Ao dela Diversificacién Productive y del
Fortalecimiento de la Educacin”
aes, Ot
eae
DESCRIPCION DEL PROGEDIMIENTO
Goneliacion del Presupucsto del Sector Pubhco.
‘Unidad de :
Administacion y Area | 8 Fiiman el reporte de los formatos.
de Economia
Direceién /
es 8. Revisa y da conformidad a los documentos y los remite al IGSS
FIN a
i
ENTRADAS
Nombre Fuente "Frecuencia Tipo
Directiva para el Cierre y Ministerio de Economia
Coneciliacion del Presupuesto y Finanzas Anual
A del Sector Public Ministerio de Salud
ane ‘SALIDAS
Nombre Destino Frecuencia Tipo
Re formatos de ci val
leporte de formatos de cierre ee ae Manual y
presupuestal mecanizado |
| DEFINICIONES: es
FORMULARIOS Y REGISTROS: i
| Ftulograma pie 5 z
a Elaborado Por | Revisado Por ‘Aprobado Por ut moat. | vigencia
MAPRO ~ Unidad de Planeamiento Estratégico Pagina 25 “Aiio de la Diversiicaciin Productiva yd
Fortalecimiento de la Educacién”
Dau nee Tomer orey
de Sl Eee)
[Proceso] — pani NTO Tr eaaaateet ]
|suseroceso | ___PROGRANACION ¥ FORIMILACON PRESUPUESTAL nbeebaienros |
leeoceuare ae (ERE PRESUPUESTAL eas |
UNIDAD DF PLANEAMENTO ESTRATEGICO
Sear amTETS cmeceon
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|APRO - Unidad de Planeamiento Estratégico oa
ii “Ako de la DWversificacion Productive y del
hid Peete Hospital eee =
Et merce wise Fortalecimiento de la Educaci
FICHA DE DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
PROCESO: [FINANCIAMIENTO ‘ 2 sre]
| SUBPROCESO: EJECUCION PRESUPUESTAL
PROCEDIMIENTO: _ | COSTEO DE PROCEDIMIENTOS ASISTENCIALES ecu = ea
| cépIGo: | UPE— 08
PROPOSITO: Reaiizar ol costeo de los principales procedimientos adminstrativos y asistenciales de los servicios del
‘hospital, considerando insumos y recursos humanos, de tal manera que se norme el precio a ser pagado por el
‘usuario externo para acceder a dicha atencion y quede posteriormente dentro del Tarifario del Hospital
ALCANCE: A la Direecién, Unidad de Planeamienio Estralégico, Area de Logistica, Area de Personal y Senicios
MARCO LEGAL:
+ Decreto Legislative N’ 1161 — Ley de Organizacién y Funciones del Ministerio de Salud.
Decreto Legislativo N° 1167, Decreto Legislativo que crea el Instituto de Gestién de Servicios de Salud.
+ D.S.N¥013.2002-SA — Reglamonto de la Ley N® 27657.
{
INDICE DE PERFORMANCE
Indicador Unidad de Medida ‘Fuente Responsable
: ; 2 F i b Registro de H a
Expediente aprobado: Cantidad documentos. ee a
Archivo
NORMAS: =
+ RM, N® 603-2006/MINSA ~ Directiva N° 007-MINSA/OGPE-V.02, “Directiva para la Formulacién de Documentos
‘Técnicos Normativos de Gestién Institucion
| * RM.N® 596 - 2004/MINSA — Reglamento de Organizacién Y Funciones del Hospital Vitarte
* RD. N°003-2014 ~ Manual de Organizacién y Funciones del Hospital Vitate,
‘+ RIM. 195-2008-MINSA - Documento Técnico Metodologia para la Estimacién de los Costos,
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE INICIO
= 1. Envia una solicitud de costeo a la Direccién, por conducto regular a través de Trdmite
Documentario, recibiendo copia del cargo respectvo.
Servicioliefe
Recibe la solictud de Costeo enviada con la hoja de iramite, para continuacion pasar
al despacho de la Direccién,
‘3. Recibe el documento, revisa y deriva con la hoja de tramite a la jefatura de la Unidad
Direccion/Secretaria
ee) de Planeamiento Estratégico,
| UPE Jefe 4. Recibe, revisa la solictud y deriva al Area de Presupuesto y Costos.
= Recibe el documento, ao
UPE/Aroa de 8. labora un proyecto de solictud de informacion al servicio de los componentes que
Presupuesto y Costos inervienen en el procedimiento a costear.
| 7 Solicita informacion al Area de Personal o al Area de Logistica, cuando se requiera,
Pagina 27 cc: |
Ress ‘Ao dela Diversifcacién Productivay del-"
tel Totalcolnte Sa Eduaaor
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
@._ Dats el pryechs de atch srs coe UP
PEL Eg pie Vs sok leans
10. Recibe la Solicitud remitida por la jefatura de la UPE
| 11. labora pred ifomacén socnd dents dm stpcieey cmpetenena
Sareenitte’ eta aco ng ea PSRs sas reper
gpkece AU} UPE, y en el Area de Personal lo referente a remuneraciones e incentivo laboral de
porona,
12, Ramet ifome al eture doa PE
13. Recibe los reportes del servicio para posteriormente remitirlos al Area de.
URE {ele Presupuestos y Costos.
‘14. Recibe los reportes y verifica su conformidad.
15, greed a ioracion eri on oa pores ann formato eleténc,
18, Reatea coordrecone con eerie mleresac, paral veticatn doe exonen
fee relent proceamete, cuando sa neceeary pra la evahin y
Preuspunsoy Coos | refornuiacin de caieo peter
iri Saban (eer tel spar Coun tatanns cree Ca
pba aa tonsa ve ped
{8 Enva el epodeno ala letra de a UPE, pra ui yaprobcn
re 19. Revisa y aprueba de manera preliminar el Expediente de Costos. |
UGE iuele 20. Envia el Expediente a la Direccién.
DireccibwSeceteia | 2. Reabe el docamero, passa despacho del DVeaor@i.— =
Direccion/Director(a) 22. Encarga la revision y evaluacion del expediento al Comité de Tarifas NE
oni de Tain | 25 Ravina y emia al expiry don a Broom
Direccién/Director(a) 24. Deriva el expediente al Area de Asesoria Legal. bo s
25. Recibe y redacta un Proyecto de Resolucién Directoral que aprobard el Costeo del
Area G0 Ase | poco
2 Rel ol rovers Genie Cuerl ala fooas
Direccion/Director(a) 27. Aprueba mediante Resolucion Directoral
FN
ENTRADAS
Nombre Fuente Frecuencia Tipo
Solicitud de costeo Servicio ‘A demanda | Escrito |
SALIDAS a eae ]
Nombre Destino Frecuencia Tipo
Expediente de Costeo Aprobado Servicio | Ademanda esos
: eee
MAPRO - Unidad de Planeamiento
Pagina 28 “Ao dela Diversficacién Productiva y det
Fortalecimiento de la Educacién”
| DEFINICIONES:
GOSTOS: Es e! total de recursos que dedicamos para atender un bien o servicio ya sea por compra, intercambio 0
produecién,
| FORMULARIOS Y REGISTROS Py
| ANEXOS:
Flujograma
Elaborado Po Reid Por focbaso Por | Uk Moai | Viena
z |
Unidad de Planeamiento Estratégico Pagina 29 og eurseg oorfipaensy oqwajureauetg 2p peplun - OWdVIN
[Resse ck aga
camerconerry — ten ye ore a —— pa Da Te cursed on18gqe.nsq oyarueaue|g ap PePIUN - OUdV | Proceso: ORGANIZACION
cama “nito de la Diversiicaci6n Productiva y del
peat a acién’
cheesey yee Fortalecimiento de la Educacié
FICHA DE DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
SUBPROCESO: | DISENO ORGANIZACIONAL
MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACION y | FECHA:
PROCEDIMIENTO: | FUNCIONES -ROF I soniee oor] are =
PROPOSIT
Eleborar el Reglamento de Organizacin y Funciones del Hospital Vitarte en donde se establezca la organizacton
ecesaria que oriente los estuerz0s para lograr la misin, vision y abjetivos estratégicos del Hospital Vitarte,
ALCANG! 8
Alos Organos de Control, Asesoria, Apoyo y de Linea del Hospital Vitate
MARCO LEGAL:
* Decreto Legislative N° 1161 — Ley de Organizacién y Funciones del Ministerio de Salud
* _Decreto Legislative N° 1167, Decreto Legislative que crea el Instituto de Gestion de Servicios de Salud.
* RIM. NP 603-2006IMINSA ~ Directiva N° 007-MINSA/OGPE-V.02. “Directiva para la Formulacién de Documentos
Técnicos Normativos de Gestion institucional’
* _Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, que aprueba los ‘Lineamientos para la elaboracién y aprobacién del
Reglamento de Organizacién y Funciones — ROF, de las entidades del sector pablico.
INDICE DE PERFORMANCE
Indicador Unidad de medida Fuente Responsable
ROF aprobado en el plazo 5 Rosolucién Unidad de Planeamiento
establecido ies co ramen MinisteriaV.Jofatural 1GSS Estratégico
NORMAS:
* RIM. N* 603:2006MINSA — Directiva N° 007-MINSA/OGPE-V.02. “Directiva para la Formulacién de Documentos
‘Técnicos Normativos de Gestion institucional"
* R.D.N°003-2014~ Manual de Organizacién y Funciones del Hospital Vitarte
RM. N° 596 ~ 2004/MINSA - Reglamento de Organizacién Y Funciones dol Hospital Vitarto
vps
Se ost
E eae
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE INICIO ay
1. Determina a formulacin del proyecto del Reglamonio de Organizscn y Funcones
UPEvete (ROF) segin normativa vigente
Analiza el dseno y modelo organizacional del Hospi
Eloboray remite el programa de actvdades a la Direccin,
Direccion 7 4. Revisa la programacion de actividades y dispone su ejecucién a las Unidades Organicas
Director () involueredes
Organos/Jefes 5. Elaboran su proyecto de ROF. con asesoria icnica del Area de Organizacon,
s 6. Revisa los proyectos de ROF. ae
UPEYArea de Sino es conforme,
Organizacon
7. labora yremite informe solctando las meadiicaciones
Pagina 32 329 Fou teeny
cone
i “Ao dela Diversficacién Productiva y del
Peres) Mosital ceisas mere
Exit vione Eee
oe De lo contrario EB
| 8. Racionaiiza y consolida ol proyecto de ROF Insttucional
8. Elabora el proyecto de ROF y los sustentos técnicos requeridos en la normatva
relacionada
Uneele 10. Revisa y visa el proyecto de ROF e informes.
ies de Asesoria Legal! | 44, visa el proyecto de ROF lo deriva a Direccién.
le |
Direecion / 12, Revisa el proyecto de ROF y remite al Ente Rector. :
Director (a) 13, Recibe dol Ente Rector la Resolucién Ministerial de aprobacion del ROF,
UPENefe 14, Socializa nuevo ROF al Ente Rector y a los Organos del Hospital Vitarto y solicita |
Publicacion en la pagina Web segiin procedimientos establecidos.
7). | UBEMAsea de 18. Elabora el plan de implementacién del ROF.
Organizacién
VeENse Revisa y da conformicad al Plan de Implementacién del ROF
17. Revisa el plan de implementacén 2
Sis conforme,
Direccion /
ee 18. Solicita el levantamiento de las observaciones y remite el plan a la UPE
pees) Caso contrario:
| 19. Aprueba el Plan de lmplementacién del ROF
viet 20. Levanta obsorvaciones,
poe: 21. Ejecuta el plan de impiementacién en conjunto con los Organos correspondientes.
UPEHete 22. Segun el periodo dispuesto en la norma, evalia ala organizacién establecida en el ROF
23. Elabora el informe de evaluacin del ROF y lo remite a la Diroccion,
| Dmectsen ed aeAcaE 2c Revion el lorie y tora ssclonec tscaves = z
Director (a) 25, Remite el informe al Ente Rector
js FIN
ENTRADAS
Nombre Fuente Frecuencia Tipo
Penal Jefe de UPE Variable Manual
elaboracion del ROF
ae = ___ SALIDAS
Nombre [Bestine "Frecuencia Tipo
Hospital arte
ROF aprobado pi Genus a
Mins
Pagina 33 “Aiio de la DWversiicacién Productwva y det
Fortalecimiento de la Educaciin”
DEFINIGIONES:
‘+ ROF.- Reglamento de Organizacién y Funciones: Es un documento técnico Normativo de Gestion institucional, en
el cual se define formalmente y se establece la organizacion necesaria para lograr la misiGn, vision y objetivos
estratégicos de la entidad y contiene los objetivos funcionales generales, la estructura organica hasta el 3°
organizacional y los objetivos funcionales de las Unidades Organicas.
FORMULARIOS Y REGISTRO
Registro mecanizado y magnético
‘ANEXOS:
Flujograma
Elaborado Por Revisado Por ‘Aprobado Por
Ut. Modit. | Vigencia
Se aIETEIE EU EEE ED nDeipeneeeeeeeaieneeeneeneientemeeneemmmememeeeeementt
MAPRO - Unidad de Planeamiento Estratégico Pagina 34 Se eulBeg 21891887 oquaTUeaUeLa ap PEPIN — OVA
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“iF
4 ge eurBed ootBoyensa owuanueauera ap Pepin - Ova VEN
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J Puen eemay «(+ )
WuoLaNe
NOIO93RIG
1WONO 30 OINAVIDS TA NOIOVOISIGON
“_YNOIOVZINVOHO GNESI
—_NOIDWZINYEO “alto dela Diversfcacién Productiva y det
FICHA DE DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO.
PROCESO: ORGANIZACION
SUBPROCESO: | DISENO ORGANIZA
REORDENAMIENTO Y/O MODIFICACION DEL CUADRO PARA
ASIGNAGION DE PERSONAL - CAP
PROCEDIMIENT
PROPOSITO:
Elaborar el Cuadro para Asignacién de Personal para asignar de cargos o puestos de trabajo necesatios para el Optima
‘uncionamiento del Hospital Vitarte, en funcion a la estructura organica establecida en el Reglamento de Organizacion y
Funciones,
ALCANCE:
Allos Organos de Direccién, Control, Asesoria, Apoyo y de Linea del Hospital Vitarte.
MARCO LEGAL:
+ Ley N° 26842 - Ley General de Salud
+ Decreto Legisativo N° 1161 — Ley de Organizacién y Funciones del Ministerio de Salud.
+ Decreto Legisiativo N° 1167, Decreto Legislative que crea el Instituto de Gestion de Servicios de Salud,
+ 0.8. N°013-2002-SA — Reglamento de la Ley N° 27657.
INDICE DE PERFORMANCE
Indicador Unidad de medida | Fuente Responsable
‘Cuadro para Asignacion eas
«de Personal aprobado Dias de retraso Resolucion Ministerial | Unidad de Planeamiento
| Estrategico |
NORMAS:
+ RIM.N® 596 - 2004/MINSA - Reglamonto de Organizacion Y Funciones del Hospital Vtarte
+ R1D.N°003-2014~ Manual de Organizacion y Funciones del Hospital Viarte.
+ RIM. N° 603-2006/MINSA ~ Directiva N° 007-MINSA/OGPE-V.02. ‘Directiva para la Formulacién de Documentos
‘Técnicos Normativos de Gestion institucional”
‘+ RLM. N® 595-2008/MINSA - Manual de Clasificacién de Cargo del Ministerio de Salud.
+DESCRIPGION DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE INICIO
UPENefe
Determina la formulacién del proyecto de Guadro para asignacion de Personal (CAP).
7,
2. _Elabora el programa de actividades para la formulacion del CAP.
Direccion 7 Revisa, aprueba y dispone la ejecucion del programa de actividades a los Organos
3
eco) a |
reac is SS VSS casera oppo Ge CAC Sy cea cw Rom
E Remite a la UPE la nomina de personal, el Presupuesto Analtico de Personal y él nimero
‘rea de Personalilete
de contratos administrativos de servicios
6. Revisa ol proyecto de CAP
Sino es conforme:
UPEIArea de
Organizacion
7. Remite ol informe de observaciones a la Unidad Organica
Pagina 37 “Rito dela Diversificacion Productivay del-*
Fortalecimiento de la Educacién”
‘Caso contrario: |
8. Analiza la informacion
8, Racionaliza y consolida el proyecto de CAP.
10, Elabora el proyecto de CAP Institucional y sustentos tecnicos.
| UPENJefe 11. Revisa y visa el proyecto de CAP e informe.
‘Area de Asesoria 12. Visa el proyecto de CAP.
Legal Jefe
13. Revisa proyecto CAP
Sila elaboracién del CAP implica incremento presupuestal:
14, Visa y remite al Ente Rector el proyecto de CAP.
Descent 16, Recibe del Ente Rector la Resolucién de aprobacién del CAP y lo mite a la UPE
ecces Sia claboracién dol CAP no implica un incremento presupuestal:
16. Emite la Resolucion Directoral de aprobacién, previa recepcién del informe con opinion |
favorable del Ente Rector.
17. Difunde el CAP, y solicita la publicacién en la pagina web ‘segun los procedimientos
eee establecidos
‘roa de Personaliiete | 18. Efectia la asignacién de cargos al personal mediante la emisiGn de Resolucién Divecloral
FIN
{ ENTRADAS “|
Nombre Fuente Frecuencia Tipo
Disposicién de elaboracién det
Cuadtro para Asignacion de Jefe de UPE Variable Manual
Personal
SALIDAS:
Nombre Destino Frecuencia Tipo
Cuadro para Asignacion de
Hospital Vitarte Variable Manuel
Personal aprobado B “ nae
DEFINICIONES:
CAP: Cuadro para la Asignacién de Personal que establece los cargos que son asignados y distribuidos en cada una de
las Unidades Orgénicas del Instituto
FORMULARIOS Y REGISTROS:
Registro mecanizado y magnético
‘ANEXOS:
Fiujograma
MAPRO - Unidad de Planeamiento Estratégico Pagina 38 “Allo de fa DWversiicacién Produetiva y del
Fortalecimiento de la Educacién”
“Elaborado Por ___ Revisado Por OF eurieg Tp eulded
oT
3 Peat
<> | sige. "aito de la DiveFsificacién Productva y del
bebe Fortalecimiento de la Educacin
reieesea)
PROGESS: | oRGAWZACION = |
SUBPROCESO: | DISERNO ORGANIZACIONAL
/ FORMULACION ¥ APROBACION DEL MANUAL FECHA
| PROCEDIMIENTO: | be ORGANIZACION Y FUNCIONES - MOF Coors | UE=toe
PROPOSITO: Establecer las funciones principales, especificas, responsabilidad
de los cargos establacidos en el CAP.
5 niveles de autoridad, y requisitos |
ALCANCE: A los Organos de Direccién, Control, Asesoria, Apoyo y de Linea del Hospital Vitarte.
MARCO LEGAL:
+ LeyN? 26842 — Ley General de Salud
‘+ Decreto Legislative N° 1161 ~ Ley de Organizacién y Funciones del Ministerio de Salud.
‘+ Decreto Legislative N° 1167, Decreto Legislative que crea el Instituto de Gestion de Servicios de Salud,
‘+ RLM.N®603.2006/MINSA - Directiva N° 007-MINSA/OGPE-V.02, “Directiva para la Formulacién de Documentos
‘Técnicos Normativos de Gestion institucional
INDICE DE PERFORMANCE
Indicador Unidad de Media Fuente Responsable
MOF aprobado en el Resolucion
Dias deretraso | | PE
plazo establecido Directoral I
NORMAS: ]
‘+ RM.N®596 - 2004/MINSA - Raglamento de Organizacién Y Funciones del Hospital Vitarte
= R.D.N°003-2014 ~ Manual de Organizacion y Funciones del Hospital Vitarte
‘+ RM. N° 603-2006/MINSA ~ Directiva N° 007-MINSA/OGPE-V.02. “Directiva para la Formulacién de Documentos
Técnicos Normativos de GestiSn institucional”.
+ RM_N®595-2008/MINSA - Manual de Clasiicacion de Cargo del Ministerio de Salud
DESCRIPGION DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE INIGIO
|—___} labora programa de actividades para a fornulacn dal Manual de Ovgantaaciin y
Funciones (MOF) sea por
+ Segin lo dispuesto en la normatvidad vigente.
UPE / Jefe ‘Por cambios en los procesos organizacionales y procedimientos,
Z ‘= Porla modificacion de las funciones y estructura organica en el ROF, por
‘moditicacion del CAP en cuanto sea plicable
) ‘© Cuando el organo de direccién de la entidad lo disponga.
Direccion/Directo r(a) 2. Revisa, aprueba y dispone la ejecucion del programa de actividades. 5
UPE/Area de a
Organizaci6n
Serviciosiietes| 4 Revs y visa el proyecio de MOF
UPE / Jefe 5. Revisa y visa el proyecto de MOF. coe
4rea do Asosoria Legay | © Visa el proyecto de MOF.
|APRO - Unidad de Planeamiento Estratégico Pagina 42 “Aho dela Dwversficacién Productva y del
Fortalecimiento de la Educacion”
ey Hosni
Viarte
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Jefe
7. Revisa el proyecto de MOF.
Sies conforme:
8. Emite la Resolucion Directoral de aprobacion de MOF.
Caso contrario:
9. Remite las observaciones a la UPE.
Direccion/Directo ra)
pears 10, Sociaiza 6 MOF aprobadoy seta fa pubicacion del MOF en Ta pésina web Sogin
Organvzacion los procedimientos estableciéos.
Geerce isa 71. Ditunden et MOF ai personal z
re cs FIN’ = nie a3
"ENTRADAS a
Nombre Fuente Frecuencia Tipo
jcon de elaboracién de
Disposcitn 6 mepores bs —dJefe UPE Variable AMManual__|
‘SALIDAS
Nombre | Destino Frecuencia Tipo
MOF aprovado Hospital Vitarte Variable Manual
DEFINICIONES: e rf a a
MOF: Manual de Organizacién y Funciones, que establece las funciones, responsabilidades, lineas de |
‘autoridad y requisitos de los cargos establecidos en el CAP.
FORMULARIOS Y REGISTROS:
‘ANEXOS:
Flujograma
[ Elaborado Por
Revieado Por
‘Aprobado Por
Ult. Moai.
MAPRO - Unidad de Plancamiento Estratégico
Pagina 43, oh Pulsed ie "Aiio de la Diversiicaciin Productivay del
Patter cs) Hospital cralcnuetes ee REET
Herter sede sol Fortalecimiento de la Educacio
FICHA DE DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO.
ORGANIZAGION 7 =
DISENO ORGANIZACIONAL
~_ | FORMULACION Y APROBACION DEL MANUAL | FECHA:
PROCEDIMIENTO: | o¢ PROCESOS Y PROCEDINIENTOS - MAPRO eopiGo; | UPEs10
| PROPOSITO: Esiablecer los procedimientos del Hospital Vitarte de manera integral requeridos para la ejecucién de
{08 process organizacionales que logren ol cumplimiento de sus objetivos y funciones.
[ALCANCE: A los érganos de Direccién, Control, Asesoria, Apoyo y dé Linea del Hospital Vitart.
| MARCO LEGA\ aera a mn
+ Ley N° 26842 —ley general de salud
+ Decreto Legislative N° 1161 —Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Salud.
* _Decreto Legislative N° 1167, Decreto Legislative que crea el Instituto de Gestion de Servicios de Salud,
* RIM. N° 603-2006/MINSA — Directiva N* 007-MINSA/OGPE-V.02. ‘Directive para la Formulacion de
Documentos Técnicos Normativos de Gestién Institucional"
INDICE DE PERFORMANCE
ve Indicador [Unidad de Medida Fuente Responsable
MAPRO aprobado en el Resolucion Unidad de Planeamiento
Dias de retraso
plazo establecido Directorat Estratégico
NORMAS:
+ _ RIM.N° 596 ~ 2004/MINSA - Reglamento de Organizacion Y Funciones del Hospital Vitarte
‘+ R.D. N° 003.2014 — Manual de Organizacion y Funciones del Hospital Vitarte
* RIM. N° 603-2006(MINSA — Directva N° 007-MINSA/OGPE-V.02. “Directiva para la Formulacién de
Documentos Técnicos Normativos de Gestion institucionar’
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE | INICIO
1. Identifca las actividades de los sub procesos y procesos que le correspondan, ast
eae ‘como los procedimientos y soicita asistencia tecnica para su elaboracién
UPE/Aeade -—=«|2.-—-Evala actividades de procesos y procedimientos puestos y remite la
Organizacién Conformidad o correccion.
3. Elaboran sus proyectos de MAPRO con la asistencia técnica del Area de |
‘Organizacién, considerando lo siguiente
ServiciosiJefes ‘+ Analisis de la Secuencia del procedimiento evaluando la importancia de cada
luno de sus pasos en relacién a su aporte para la prestacién del servicio,
+ _Disefto de la propuesta de mejora del procedimiento.
Revisa los proyectos de MAPRO.
Verifica las interrelaciones de los procedimientos y el cumplimionto de las
‘ormativas relacionadas:
Sios conforme,
6. Elabora el proyecto de MAPRO Institucional,
UPE/Area de
Organizacion
Pagina 45 “Aijo de la Divesifcacién Productiva y del
Fortalecimiento de la Education”
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Caso contrario:
7. Remite et informe do observaciones.
UPE / Jefe 8. Revisa y visa el proyecto MAPRO. = —
Area de Asosora Leoal |g, Visa of proyecto de MAPRO.
~ | 10. Revisa el proyecto de MAPRO, eee
Sies conforme:
Direccién/Director(a) | 11. Aprueba MAPRO con Resolucion Director y lo remito ala UPE.
Caso contrario:
12, Remite las observaciones a la UPE
13. ‘Difunden ef MAPRO aprobade a los Organos correspondientes y soicta su |
presets Publicacién en la pagina web segiin los procedimientos establecidos.
aed 14. Difunde e indica el cumplimiento al personal a cargo.
rganos /Jefes 15. Implementa los procedimientos aprobados.
16. Evaléa anvaimente la necesidad de actualizar el MAPRO,
FIN =|
& ENTRADAS
Nombre Fuenta Fiscensia reo
lictud de asistenc
raed hacia Organos Variable Manual
tecnica
SALIDAS ee
Nombre Destino Frecuencia To |
MAPRO aprobado Hospital Viarte Veriable Manual
DEFINICIONES: a =
MAPRO: Manual de Procedimientos que define en forma detallada ls procesos insitcionales.
FORMULARIOS ¥ REGISTROS? * al
“ANEXOS: ae .
Flujograma ee Se ae noe
[_Elaborado Por Revisado Por | __Aprobado Por Ut. Modit. | Vigencia
MAPRO ~ Unidad de Planeamiento Estratégico Pagina 46 ee oaf8siensg ovarueauelg 9p peprun - O¥avWN “aio de |a Diversifcacion Productivay de
Fortalecimiento de la Educacin”
Insttuta de Gesten :
XCD vane
FICHA DE DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO.
PROCESO: [ORGANIZACION
SUBPROGESO: | DISENO ORGANIZACIONAL
FORMULACION Y APROBAGION DEL TEXTO UNICO DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRTIVOS
PROCEDIMIENTO:
FECHA: os
60160 | UPE-1T
PROPOSITO:
Elaborar el Texto Unico de Procedimientos Administrativos del Hospital Vitarte en base a las disposiciones de!
Ministerio de Salud, garantizando los derechos o intereses de los adiministrados.
‘ALCANCE: 2
‘los érganos de Direccion, Control, Asesoria, Apoyo y de Linea del Hospital Vitarte
MARCO LEGAL: ;
© Ley N° 26842 — Ley General de Salud
+ Decreto Legislativo N° 1161 — Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Salud
+ Decreto Legislative N° 1167, Decreto Legislative que crea el Instituto de Gestion de Servicios de Salud
+ RM.N°603-2006/MINSA - Directiva N? 007-MINSA/OGPE-V 02. “Directiva para la Formulacion de
Documentos Técnicos Normativos de Gestion institucional”
INDICE DE PERFORMANCE
Indicador Unidad de Medida _| Fuente Responsable
TUPA aprobado en e! ae Resolucién Unidad de Planeamiento
plazo establecido oe Directoral =| Estrategico
NORMAS:
‘= RIM.N® 596 — 2004/MINSA - Reglamento de Organizacién y Funciones del Hospital Vitarte |
‘= RD.N°003-2014 ~ Manual de Organizacion y Funciones del Hospital Vitarte
= RM. N° 603-2006/MINSA — Directiva N° 007-MINSNOGPE-V.02. “Directiva para la Formulacion de
Documentos Técnicos Normativos de Gestion insttucionar.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE, INICIO
7. Recibe €l requerimiento de propuesta de Procedimiento Administrative
re ete 2. Revisa y asigna las actividades al Area de Organizaci6n.
seria as 3. Elabora a propuesta de procedimienio en conjunto con los Organs involucrados.
Organizacisn 4. Determina ol tiempo de duracion de actividades.
UPE / Jefe Z 5. Solicita el costeo de las actividades del procedimiento. ng %
Area de Presupuesto ¥ | 6. Determina el costo de las actividades y lo remite a la UPE.
CostosiJefe
UPErArea de 7. Elabora la propuesta de procedimiento en el formato establecido por el Ente Rector.
Organizacion
pera “E Revsa propuesta y rome al Ente Rector |
UPEYArea de 9. Participa en la estandarizacion de procedimientos administrativos del sector.
Organizacion
és % 7
creme MaPRO — Unidad
eet o
ei ww a
Pagina 48, “Aiio de la Diversificacion Productiva del
Fortalecimiento de la Edueacion”
| DESCRIPCION DEL PROGEDIMIENTO
UPE/ofe 10. Recibe el TUPA aprobado del Ente Rectory sus disposiciones.
UPEthrea de 14. Elabora el proyecto de TUPA del Hospital Vitarte.
Organizacisn
UPE / Jefe 17. Rovisa y visa ol proyecto TUPA ae
‘Area de Asesoria Legal | 49 a ie
Visa o! proyecto de TUPA,
Jofe
Direccién/Directo r(a) | 19. Revisa y aprueba el TUPA con Resolucion Directoral y lo remite a la UPE
3 20: Difunde el TUPA y solcta la publcacién en la pagina web segin el procedimionto
establecido,
21. Difunden e impiomentan ef procedimionto adm
UPE / Jefe
OrganosiJetes
r ENTRADAS
Nombre Fuente Frecuencia Tipo
licitud de asistencia
a . Organos Variable Manual
tecnica J
a aa SALIDAS x a
pie Nombre Destino Frecuencia | ‘Tipo
TUPA aprobado Hospital Vitarte Variable Manual
DEFINICIONES:
MAPRO: Manual de Procedimiontos que define en forma detallada los procesos institucionales,
FORMULARIOS Y REGISTROS:
‘ANEXOS:
Fiujograma
Elaborado Por Revieado Por ‘Aprovado Por un. Modif. | Vigensia
Pagina 49 ay
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PROCESO: PLANEAMIENTO
SUBPROGESO: | PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
PROCEDIMIENTO: | insTiTUCIONAL
lee
| PRoPOsiTO:
| [bora Plan Eealgico Instone dteminando ol horizorte a segu por el Hospi ara elcanzar los obetvos
| Plantoados en el meciano plazo.
ALCANCE;
Ales Organes de Direccion, Control, Asesoria, Apoyo y de Linea del Hospital Vitarte
MARCO LEGAL: a
“Avio dela Diversificacion Prodlctiva y del
Fortalecimiento de la Edueacién*
FICHA DE DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
FORMULAGION Y APROBACION DEL PLAN ESTRATEGICO |
Ley N° 26842 ~ ley general de salud
Decreto Legisiatwo N° 1161 — Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Salud
Decreto Legislatvo N° 1167, Decreto Legislative que crea el Instituto de Gestion de Servicios de Salud
RM N* 603-2006/MINSA — Directiva N* 007-MINSAVOGPE-V.02.“Diteciva para la Fermulacién de Documentos
Tecnicos Normativos de Gestin institucional’
Ley NY 28622 - Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estralégico y del Centro Nacional de Planeamiento
Estralégico (CEPLAN) y su Reglamento aprobado mediante D § N* 054-2005 PCM.
Ley 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
INDICE DE PERFORMANCE
Indicador Unidad de medida Fuente. Responsable
Plan Estratégico Unidad de Planeamiento
6 do retras Resolucion Directoral
Insttucional aprobado | Ia Pete ee Estrategico |
ee NORMAS: ne nee
[3 oxcat
%
ren oo
RESPONSABLE INICIO
UPENete
| UPE/Area de APPL
Organos! Jefes
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