MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

DEMANDA PRONOSTICADA 300 500 400 100 200 300

DÍAS DE TRABAJO 22 19 21 21 22 20
HORAS DE TRABAJO 176 152 168 168 176 160

PERSONAL ACTUAL 20 TRABAJADORES

HRS DE PRODUCCIÓN 10 HRS- TRABAJADOR
COSTOS
MANO DE OBRA
HR NORMAL 6 US$/HR - HM
HR EXTRA 9 US$/HR - HM
COSTO DE UNIDAD 200 US$/UNIDAD
COSTO DE SUBCONTRATACIÓ 208 US$/UNIDAD
CONTRATACIÓN 300 US$/HM
DESPEDIR 400 US$/HM
MANTENIMIENTO 2 US$/UNID - MES
UNIDADES FALTANTES 20 US$/UNID - MES
INVENTARIO 20% US$/UNID - MES
JORNADA 8 HRS - DÍA
INVENTARIO 50

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

DEMANDA PRONOSTICADA 300 500 400 100 200 300
DÍAS DE TRABAJO 22 19 21 21 22 20
HORAS DE TRABAJO 176 152 168 168 176 160
INVENTARIO DE SEGURIDAD 60 100 80 20 40 60
INVENTARIO INICIAL 50 60 100 80 20 40
PRODUCCIÓN REQUERIDA 310 540 380 40 220 320

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

I. SOTCK INICIAL 0 7 14 20 31 40
UNIDADES - HOMBRE - MES 317 547 386 50 229 320
HRS PRODUCCIÓN REQUERIDA 3100 5400 3800 400 2200 3200
HRS PRODUCCIÓN DÍAS / HM 176 152 168 168 176 160
HOMBRES REQUERIDOS 18 36 23 3 13 20
HOMBRES DISPONIBLES 20 18 36 23 3 13
CONTRATO / DESPIDO -2 18 -13 -20 10 7
PRODUCCIÓN 317 547 386 50 229 320
HORAS NORMALES 317 547 386 50 229 320
HORAS EXTRAS 0 0 0 0 0 0

COSTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

HORAS NORMALES $ 19,008 $ 32,832 $ 23,184 $ 3,024 $ 13,728 $ 19,200
HORAS EXTRAS $ - $ - $ - $ - $ - $ -
 INVENTARIOS $ 14 $ 28 $ 41 $ 62 $ 79 $ 79
CONTRATO / DESPIDO $ 800 $ 5,400 $ 5,200 $ 8,000 $ 3,000 $ 2,100
TOTAL

DEMANDA ACUMULADA 310 850 1230 1270 1490 1810

PRODUCCIÓN ACUMULADA 317 864 1250 1301 1530 1850

PLAN DE PRODUCCIÓN DE ACUERDO A LA DEMANADA

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1 2 3 4 5 6

DEMANDA ACUMULADA PRODUCCIÓN ACUMULADA

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

II. SOTCK INICIAL 0 0 0 0 296 428
UNIDADES - HOMBRE - MES 352 304 336 336 352 320
HRS PRODUCCIÓN REQUERIDA 3100 5400 3800 400 2200 3200
HRS PRODUCCIÓN DÍAS / HM 176 152 168 168 176 160
HOMBRES REQUERIDOS 20 20 20 20 20 20
PRODUCCIÓN 310 540 380 336 352 320
HORAS NORMALES 352 304 336 336 352 320
HORAS EXTRAS 0 236 44 0 0 0

COSTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

HORAS NORMALES $ 21,120 $ 18,240 $ 20,160 $ 20,160 $ 21,120 $ 19,200
HORAS EXTRAS $ - $ 21,240 $ 3,960 $ - $ - $ -
INVENTARIOS $ - $ - $ - $ 592 $ 856 $ 856
TOTAL

DEMANDA ACUMULADA 310 850 1230 1270 1490 1810

PRODUCCIÓN ACUMULADA 310 850 1230 1566 1918 2238

PLAN DE PRODUCCIÓN A CAPACIDAD CONSTANTE

2500
 PLAN DE PRODUCCIÓN A CAPACIDAD CONSTANTE
2500

2000

1500

1000

500

0
1 2 3 4 5 6

DEMANDA ACUMULADA PRODUCCIÓN ACUMULADA

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

III. SOTCK INICIAL 0 82 0 0 296 428
UNIDADES - HOMBRE - MES 352 304 336 336 352 320
HRS PRODUCCIÓN REQUERIDA 3100 5400 3800 400 2200 3200
HRS PRODUCCIÓN DÍAS / HM 176 152 168 168 176 160
HOMBRES REQUERIDOS 20 20 20 20 20 20
HRS PRODUCCIÓN DISPONIBLES 3520 3040 3360 3360 3520 3200
PRODUCCIÓN 392 458 380 336 352 320
HORAS NORMALES 392 304 336 336 352 320
HORAS EXTRAS 0 154 44 0 0 0

COSTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

HORAS NORMALES $ 21,120 $ 18,240 $ 20,160 $ 20,160 $ 21,120 $ 19,200
HORAS EXTRAS $ - $ 3,080 $ 880 $ - $ - $ -
INVENTARIOS $ 164 $ - $ - $ 592 $ 856 $ 856
TOTAL

DEMANDA ACUMULADA 310 850 1230 1270 1490 1810

PRODUCCIÓN ACUMULADA 392 850 1230 1566 1918 2238

PLAN DE PRODUCCIÓN INTERMEDIO

2500

2000

1500
 PLAN DE PRODUCCIÓN INTERMEDIO
2500

2000

1500

1000

500

0
1 2 3 4 5 6

DEMANDA ACUMULADA PRODUCCIÓN ACUMULADA

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

IV. SOTCK INICIAL 0 0 0 0 0 0
UNIDADES - HOMBRE - MES 310 540 380 40 220 320
HRS PRODUCCIÓN REQUERIDA 0 0 0 0 0 0
HRS PRODUCCIÓN DÍAS / HM 176 152 168 168 176 160
HOMBRES REQUERIDOS 20 20 20 20 20 20
HRS PRODUCCIÓN DISPONIBLES 3520 3040 3360 3360 3520 3200
PRODUCCIÓN 310 540 380 40 220 320
HORAS NORMALES 352 346 336 336 648 748
UNIDADES SUBCONTRATADAS -42 194 44 -296 -428 -428

COSTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

HORAS NORMALES $ 21,120 $ 18,240 $ 20,160 $ 20,160 $ 21,120 $ 19,200
UNIDADES SUBCONTRATADAS $ -84 $ 40,352 $ 9,152 $ -592 $ -856 $ -856
TOTAL
 40

1850

TOTAL
$ 110,976
$ -
$ 302
$ 24,500
$ 135,778

428

2238

TOTAL
$ 120,000
$ 25,200
$ 2,304
$ 147,504
 428

2238

TOTAL
$ 120,000
$ 3,960
$ 2,468
$ 126,428
 320

1810

TOTAL
$ 120,000
$ 47,116
$ 167,116