I.

MES ENERO FEBRERO

DEMANDA 2760 3320
DÍAS 21 20

FUERZA LABORAL 40 TRABAJADORES

PRODUCCION PROMEDIO 4 UNID / DÍA - HM
COSTOS
MANTENIMIENTO 5 US$/UNID - MES
CONTRATACIÓN 450 US$/HM
DESPEDIR 600 US$/HM
MANO DE OBRA
HR NORMAL 15 US$/HR - HM
HR EXTRA 22.5 US$/HR - HM
JORNADA 8 HRS - DÍA
PERSONAL ACTUAL 35 HM

STOCK INICIAL 0 12
UNIDADES - HOMBRE - MES 84 80
HOMBRES REQUERIDOS 33 40
HOMBRES DISPONIBLES 35 33
CONTRATO / DESPIDO -2 7
PRODUCCIÓN 2772 3308
HORAS NORMALES 2772 3200
HORA EXTRAS 0 108

COSTOS $ 84,420 $ 104,010

HORAS NORMALES $ 83,160 $ 96,000
EXTRAS $ - $ 4,860
INVENTARIOS $ 60 $ -
CONTRATO / DESPIDO $ 1,200 $ 3,150

MES ENERO FEBRERO

DEMANDA ACUMULADA 2760 6080
PRODUCCIÓN ACUMULADA 2772 6080

Chart Title
25000

20000

15000

10000
 20000

15000

10000

5000

0
ENERO FEBRERO MARZO A

DEMANDA ACUMULADA PRODUCCIÓN

II. MES ENERO FEBRERO

DEMANDA 2760 3320
DÍAS 21 20

STOCK INICIAL 0 432

UNIDADES - HOMBRE - MES 84 80
HOMBRES REQUERIDOS 38 38
HOMBRES DISPONIBLES 35 38
CONTRATO / DESPIDO 3 0
PRODUCCIÓN 3192 3040
HORAS NORMALES 3192 3040
HORA EXTRAS 0 0

COSTOS $ 99,270 $ 91,960

HORAS NORMALES $ 95,760 $ 91,200
EXTRAS $ - $ -
INVENTARIOS $ 2,160 $ 760
CONTRATO / DESPIDO $ 1,350 $ -

MES ENERO FEBRERO

DEMANDA ACUMULADA 2760 6080
PRODUCCIÓN ACUMULADA 3192 6232

Chart Title
25000

20000

15000

10000

5000
 20000

15000

10000

5000

0
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

DEMANDA ACUMULADA PRODUCCIÓN AC

III. MES ENERO FEBRERO

DEMANDA 2760 3320
DÍAS 21 20
DEMANDA PARA TRIMESTRE 10050
DÍAS DISPONIBLES PARA TRIM. 64

STOCK INICIAL 0 516

UNIDADES - HOMBRE - MES 84 80
HOMBRES REQUERIDOS 39 39
HOMBRES DISPONIBLES 35 39
CONTRATO / DESPIDO 4 0
PRODUCCIÓN 3276 3120
HORAS NORMALES 3276 3120
HORA EXTRAS 0 0

COSTOS $ 303,900 $ 1,580

HORAS NORMALES $ 299,520 $ -
EXTRAS $ - $ -
INVENTARIOS $ 2,580 $ 1,580
CONTRATO / DESPIDO $ 1,800 $ -

MES ENERO FEBRERO

DEMANDA ACUMULADA 2760 6080
PRODUCCIÓN ACUMULADA 3276 6396

Chart Title
25000

20000

15000

10000
 20000

15000

10000

5000

0
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

DEMANDA ACUMULADA PRODUCCIÓN ACUMULADA

CONCLUSION

COSTOS VARIABLE CONSTANTE

HORAS NORMALES $ 575,160 $ 588,240
EXTRAS $ 26,010 $ 30,150
INVENTARIOS $ 840 $ 6,780
CONTRATO / DESPIDO $ 8,550 $ 1,350
COSTO TOTAL $ 610,560 $ 626,520
PRODUCCIÓN 19750 20278
INVENTARIO FINAL 80 608
COSTO UNITARIO $ 30.91 $ 30.90
 MARZO ABRIL MAYO JUNIO
3970 3540 3180 2900
23 21 22 22

0 0 0 76 80
92 84 88 88
40 40 37 33
40 40 40 37
0 0 -3 -4
3970 3540 3256 2904 19750
3680 3360 3256 2904
290 180 0 0

$ 123,450 $ 108,900 $ 99,860 $ 89,920 $ 610,560

$ 110,400 $ 100,800 $ 97,680 $ 87,120 $ 575,160
$ 13,050 $ 8,100 $ - $ - $ 26,010
$ - $ - $ 380 $ 400 $ 840
$ - $ - $ 1,800 $ 2,400 $ 8,550

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

10050 13590 16770 19670
10050 13590 16846 19750

Chart Title
 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

DEMANDA ACUMULADA PRODUCCIÓN ACUMULADA

MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL

3970 3540 3180 2900 19670
23 21 22 22 129

152 0 0 164 608

92 84 88 88
38 38 38 38
38 38 38 38
0 0 0 0
3818 3540 3344 3344 20278
3496 3192 3344 3344
322 348 0 0

$ 119,370 $ 111,420 $ 101,140 $ 103,360 $ 626,520

$ 104,880 $ 95,760 $ 100,320 $ 100,320 $ 588,240
$ 14,490 $ 15,660 $ - $ - $ 30,150
$ - $ - $ 820 $ 3,040 $ 6,780
$ - $ - $ - $ - $ 1,350

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

10050 13590 16770 19670
10050 13590 16934 20278

Chart Title
 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

DEMANDA ACUMULADA PRODUCCIÓN ACUMULADA

MARZO ABRIL MAYO JUNIO TOTAL

3970 3540 3180 2900 3278
23 21 22 22 129
050 9620
4 65

316 0 0 76 432
92 84 88 88
39 37 37 37
39 39 37 37
0 -2 0 0
3654 3540 3256 3256 20102
3588 3108 3256 3256
66 432 0 0

$ 2,970 $ 309,240 $ 380 $ 2,160 $ 620,230

$ - $ 288,600 $ - $ - $ 588,120
$ 2,970 $ 19,440 $ - $ - $ 22,410
$ - $ - $ 380 $ 2,160 $ 6,700
$ - $ 1,200 $ - $ - $ 3,000

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

10050 13590 16770 19670
10050 13590 16846 20102

Chart Title
RERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

A ACUMULADA PRODUCCIÓN ACUMULADA

INTERMEDIO
$ 588,120
$ 22,410
$ 6,700
$ 3,000
$ 620,230
20102
432
$ 30.85
MES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
DEMANDA 4 2 1 4 3
N° TRABAJADORES 320 160 80 320 240
DÍAS DE TRABAJO 20 10 5 20 15
HORAS DE TRABAJO 240 120 60 240 180
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
2 4 1 2
160 320 80 160
10 20 5 10
120 240 60 120