CODIFICACION:

SIGMASTEEL FO-SIG-01
VERSION:
GESTION LABORATORIO 1
VIGENCIA:
LISTADO MAESTRO DE INFORMACION DOCUMENTADA 03 NOVIEMBRE 2017
E: ELIMINACION CT: CONSERVACION S: SELECCIÓN E: ESCANEA
TOTAL MUESTRA

MEDIO DE SOPORTE Y UBICACIÓN DEL Tiempo de

Disposicion Almacenamiento Disposicion
Código DOCUMENTO ACTIVO PERSONAS QUE PERSONAS QUE Nº COPIAS UBICACIÓN retencion
TIPO Fecha Proceso
(cuando Nombre Version HACEN USO Y PUEDEN NIVEL DE ACCESO CONTROLADAS COPIA Medio
DOCUMENTO Vigencia Responsable Lugar de Archivo Archivo
Aplique) CARPETA VIRTUAL ISOLUCION TIENEN ACCESO CONSULTAR GENERADAS CONTROLADA Almacenamie S E CT E
almacenamiento Gestion Muerto
nto
D:\trabajo\Gestion Integral
Yeiner\PROYECTO DOC
CP-GG-01 Caracterizacion Gestion Gerencial 1 18-Jun-18 GESTION GERENCIAL SIG\PROCESOS Up Load Uso General Gerente, Jefe SIG, Auxiliar GENERAL N/A N/A PC SGI Virtual Version 3 años x
ESTRATEGICOS\GESTION Normalizacion Vigente
GERENCIAL\DOCUMENTOS\DOC.
GESTION GERENCIAL

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Yeiner\PROYECTO DOC
PR-GG-01 Procedimiento Gestion Gerencial 0 24-Feb-17 GESTION GERENCIAL SIG\PROCESOS Not Up Load Uso General Gerente, Jefe SIG, Auxiliar GENERAL N/A N/A PC SGI Virtual Version 3 años x
ESTRATEGICOS\GESTION Normalizacion Vigente
GERENCIAL\DOCUMENTOS\DOC.
GESTION GERENCIAL

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Yeiner\PROYECTO DOC
SIG\PROCESOS Gerente, Jefe SIG, Auxiliar Version
FO-GG-01 Formato Acta de Reuniones 1 12-Jan-17 GESTION GERENCIAL ESTRATEGICOS\GESTION Up Load Uso General Normalizacion GENERAL N/A N/A PC SGI Virtual Vigente 3 años x
GERENCIAL\DOCUMENTOS\DOC.
GESTION GERENCIAL

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Yeiner\PROYECTO DOC
N/A N/A INFORME DE REVISION POR LA DIRECCION N/A N/A GESTION GERENCIAL SIG\PROCESOS Not Up Load Uso General Gerente, Jefe SIG, Auxiliar GENERAL N/A N/A PC SGI Virtual año en curso 3 años x
ESTRATEGICOS\GESTION Normalizacion REGISTRO ISOLUCION
GERENCIAL\DOCUMENTOS\DOC.
GESTION GERENCIAL

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Yeiner\PROYECTO DOC
N/A N/A ALINEACION Y DESPLIEGUE DE OBJETIVOS N/A N/A GESTION GERENCIAL SIG\PROCESOS Not Up Load Uso General Gerente, Jefe SIG, Auxiliar GENERAL N/A N/A PC SGI Virtual año en curso 3 años x
ESTRATEGICOS\GESTION Normalizacion REGISTRO ISOLUCION
GERENCIAL\DOCUMENTOS\DOC.
GESTION GERENCIAL

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Yeiner\PROYECTO DOC
SIG\PROCESOS Jefes de Procesos, Jefe SIG, PC SGI Version
CP-SIG-01 Caracterizacion Gestion Integral 1 18-Jun-18 Gestion Integral ESTRATEGICOS\GESTION Up Load Uso General Auxiliar Normalizacion GENERAL N/A N/A REGISTRO ISOLUCION Virtual Vigente 3 años x
INTEGRAL\DOCUMENTOS\PROCEDI
MIENTO\SG-Q

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Yeiner\PROYECTO DOC
SIG\PROCESOS Jefes de Procesos, Jefe SIG, PC SGI Version
PR-SIG-01 Procedimiento Gestion Informacion documental 0 24-Feb-17 Gestion Integral ESTRATEGICOS\GESTION Up Load Uso General Auxiliar Normalizacion GENERAL N/A N/A REGISTRO ISOLUCION Virtual Vigente 3 años x
INTEGRAL\DOCUMENTOS\PROCEDI
MIENTO\SG-Q

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PR-SIG-02 Procedimiento Gestión de Acciones Correctiva, Preventiva y de Mejora 0 24-Feb-17 Gestion Integral SIG\PROCESOS Up Load Uso General Jefes de Procesos, Jefe SIG, GENERAL N/A N/A PC SGI Virtual Version 3 años x
ESTRATEGICOS\GESTION Auxiliar Normalizacion REGISTRO ISOLUCION Vigente
INTEGRAL\DOCUMENTOS\PROCEDI
MIENTO\SG-Q

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SIG\PROCESOS Jefes de Procesos, Jefe SIG, PC SGI Version
PR-SIG-03 Procedimiento Auditorias internas 0 24-Feb-17 Gestion Integral ESTRATEGICOS\GESTION Up Load Auditores Internos Auxiliar Normalizacion GENERAL N/A N/A REGISTRO ISOLUCION Virtual Vigente 3 años x
INTEGRAL\DOCUMENTOS\PROCEDI
MIENTO\SG-Q

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PR-SIG-10 Procedimiento COMUNICACION,PARTICIPACION,Y CONSULTA 0 11-Jan-17 Gestion Integral SIG\PROCESOS Not Up Load Uso General Jefes de Procesos, Jefe SIG, GENERAL N/A N/A PC SGI Virtual Version 3 años x
ESTRATEGICOS\GESTION Auxiliar Normalizacion REGISTRO ISOLUCION Vigente
INTEGRAL\DOCUMENTOS\PROCEDI
MIENTO\SG-Q

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FO-SIG-01 Formato Listado maestro de informacion documentada 1 3-Nov-17 Gestion Integral SIG\PROCESOS Up Load Uso General Jefes de Procesos, Jefe SIG, GENERAL N/A N/A PC SGI Virtual año en curso 3 años x
ESTRATEGICOS\GESTION Auxiliar Normalizacion REGISTRO ISOLUCION
INTEGRAL\DOCUMENTOS\PROCEDI
MIENTO\SG-Q

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SIG\PROCESOS Jefes de Procesos, Jefe SIG, PC SGI
FO-SIG-02 Formato Acciones correctivas, preventivas y de mejora 0 11-Jan-17 Gestion Integral ESTRATEGICOS\GESTION Up Load Uso General Auxiliar Normalizacion GENERAL N/A N/A Virtual año en curso 3 años x
INTEGRAL\DOCUMENTOS\PROCEDI
MIENTO\SG-Q

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PL-SIG-03 Formato Plan de Acciones AC, AP,AM. 0 11-Jan-17 Gestion Integral SIG\PROCESOS Up Load Uso General Jefes de Procesos, Jefe SIG, GENERAL N/A N/A PC SGI Virtual año en curso 3 años x
ESTRATEGICOS\GESTION Auxiliar Normalizacion
INTEGRAL\DOCUMENTOS\PROCEDI
MIENTO\SG-Q

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FO-SIG-03 Formato Programa de Auditorías 1 10-Apr-18 Gestion Integral SIG\PROCESOS Up Load Auditores Internos Jefes de Procesos, Jefe SIG, GENERAL N/A N/A PC SGI Virtual año en curso 3 años x
ESTRATEGICOS\GESTION Auxiliar Normalizacion REGISTRO ISOLUCION
INTEGRAL\DOCUMENTOS\PROCEDI
MIENTO\SG-Q

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Yeiner\PROYECTO DOC
FO-SIG-04 Formato Plan de Auditorias 2 7-Dec-18 Gestion Integral SIG\PROCESOS Up Load Auditores Internos Jefes de Procesos, Jefe SIG, GENERAL N/A N/A PC SGI Virtual año en curso 3 años x
ESTRATEGICOS\GESTION Auxiliar Normalizacion REGISTRO ISOLUCION
INTEGRAL\DOCUMENTOS\PROCEDI
MIENTO\SG-Q
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SIG\PROCESOS Jefes de Procesos, Jefe SIG, PC SGI
FO-SIG-05 Formato Lista de chequeo para Auditorias 1 6-May-18 Gestion Integral ESTRATEGICOS\GESTION Up Load Auditores Internos Auxiliar Normalizacion GENERAL N/A N/A REGISTRO ISOLUCION Virtual año en curso 3 años x
INTEGRAL\DOCUMENTOS\PROCEDI
MIENTO\SG-Q

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Yeiner\PROYECTO DOC
FO-SIG-06 Formato Informe de Auditorias Internas 1 6-May-18 Gestion Integral SIG\PROCESOS Up Load Auditores Internos Jefes de Procesos, Jefe SIG, GENERAL N/A N/A PC SGI Virtual año en curso 3 años x
ESTRATEGICOS\GESTION Auxiliar Normalizacion REGISTRO ISOLUCION
INTEGRAL\DOCUMENTOS\PROCEDI
MIENTO\SG-Q

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Yeiner\PROYECTO DOC
FO-SIG-07 Formato Evaluación de Auditores 1 6-May-18 Gestion Integral SIG\PROCESOS Up Load Auditores Internos Jefes de Procesos, Jefe SIG, GENERAL N/A N/A PC SGI Virtual año en curso 3 años x
ESTRATEGICOS\GESTION Auxiliar Normalizacion REGISTRO ISOLUCION
INTEGRAL\DOCUMENTOS\PROCEDI
MIENTO\SG-Q

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Yeiner\PROYECTO DOC
SIG\PROCESOS Jefes de Procesos, Jefe SIG, PC SGI Version
PR-SIG-13 Procedimiento Grado de satisfacción del Cliente 0 2-Jun-17 Gestion Integral ESTRATEGICOS\GESTION Up Load Auditores Internos Auxiliar Normalizacion GENERAL N/A N/A REGISTRO ISOLUCION Virtual Vigente 3 años x
INTEGRAL\DOCUMENTOS\PROCEDI
MIENTO\SG-Q

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Yeiner\PROYECTO DOC
FO-SIG-16 Formato Encuesta Grado de Satisfacción del cliente 0 20-Jan-17 Gestion Integral SIG\PROCESOS Up Load Uso General Jefes de Procesos, Jefe SIG, GENERAL N/A N/A PC SGI Virtual año en curso 3 años x
ESTRATEGICOS\GESTION Auxiliar Normalizacion REGISTRO ISOLUCION
INTEGRAL\DOCUMENTOS\PROCEDI
MIENTO\SG-Q

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Yeiner\PROYECTO DOC Jefes de Procesos, Jefe SIG, Version
CP-AQ-01 Caracterizacion Aseguramiento de calidad 1.1 18-Jun-18 Aseguramiento Calidad SIG\PROCESOS APOYO\PROC. Up Load Uso General Auxiliar Normalizacion GENERAL N/A N/A PC SGI Virtual Vigente 3 años x
ASEGURAMIENTOCALIDAD\DOCUM
ENTOS\POLITICAS LABORALES
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Yeiner\PROYECTO DOC
FO-AQ-01 Formato Control Producto No Conforme y PQR’SF 1 16-Jan-18 Aseguramiento Calidad SIG\PROCESOS APOYO\PROC. Up Load Coordinador de Responsables y lideres SIG GENERAL N/A N/A PC COORDINADOR DE Virtual 2 años en 3 años X
ASEGURAMIENTOCALIDAD\DOCUM Aseguramiento calidad CALIDAD curso
ENTOS\POLITICAS LABORALES
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Yeiner\PROYECTO DOC PC SUPERVISOR DE 2 años en
FO-AQ-02 Formato Hoja De Vida De Instrumentos Y Equipos Metrologicos 1 17-Oct-17 Aseguramiento Calidad SIG\PROCESOS APOYO\PROC. Up Load Analista laboratorio Responsables y lideres SIG GENERAL N/A N/A CALIDAD Virtual-Fisico curso 3 años X
ASEGURAMIENTOCALIDAD\DOCUM
ENTOS\POLITICAS LABORALES

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Yeiner\PROYECTO DOC
FO-AQ-03 Formato Formato de Informe Metrologicos equipo dimensionales 1 17-Oct-17 Aseguramiento Calidad SIG\PROCESOS APOYO\PROC. Up Load Analista laboratorio Responsables y lideres SIG GENERAL N/A N/A PC SUPERVISOR DE Virtual-Fisico 2 años en 3 años X
CALIDAD curso
ASEGURAMIENTOCALIDAD\DOCUM
ENTOS\POLITICAS LABORALES

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Yeiner\PROYECTO DOC PC SUPERVISOR DE 2 años en
FO-AQ-04 Formato Formato de Informe Metrologicos Equipos masa y balanzas 1 17-Oct-17 Aseguramiento Calidad SIG\PROCESOS APOYO\PROC. Up Load Analista laboratorio Responsables y lideres SIG GENERAL N/A N/A CALIDAD Virtual-Fisico curso 3 años X
ASEGURAMIENTOCALIDAD\DOCUM
ENTOS\POLITICAS LABORALES

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Yeiner\PROYECTO DOC Coordinador de PC SUPERVISOR DE 2 años en
FO-AQ-05 Formato Control de Variable del Producto en Proceso de Formado 1 4-May-18 Aseguramiento Calidad SIG\PROCESOS APOYO\PROC. Up Load Aseguramiento calidad Responsables y lideres SIG GENERAL N/A N/A CALIDAD Virtual-Fisico curso 3 años X
ASEGURAMIENTOCALIDAD\DOCUM
ENTOS\POLITICAS LABORALES

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Yeiner\PROYECTO DOC Coordinador de PC SUPERVISOR DE 2 años en
FO-AQ-06 Formato Control de Variable del Producto en Proceso de Corte 0 4-May-18 Aseguramiento Calidad SIG\PROCESOS APOYO\PROC. Up Load Responsables y lideres SIG GENERAL N/A N/A Virtual-Fisico 3 años X
ASEGURAMIENTOCALIDAD\DOCUM Aseguramiento calidad CALIDAD curso
ENTOS\POLITICAS LABORALES
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Yeiner\PROYECTO DOC
FO-AQ-08 Formato Control de Variable Cubiertas 1 22-Jul-18 Aseguramiento Calidad SIG\PROCESOS APOYO\PROC. Up Load Coordinador de Responsables y lideres SIG GENERAL N/A N/A PC SUPERVISOR DE Virtual-Fisico 2 años en 3 años X
ASEGURAMIENTOCALIDAD\DOCUM Aseguramiento calidad CALIDAD curso
ENTOS\POLITICAS LABORALES
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Yeiner\PROYECTO DOC
PG-AQ-01 Programa Aseguramiento de equipos Metrologico 1 10-Oct-17 Aseguramiento Calidad SIG\PROCESOS Up Load Coordinador de Responsables y lideres SIG GENERAL N/A N/A PC SUPERVISOR DE Virtual-Fisico año en curso 3 años X
ESTRATEGICOS\GESTION Aseguramiento calidad CALIDAD
INTEGRAL\DOCUMENTOS\PROCEDI
MIENTO\SG-Q

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Yeiner\PROYECTO DOC
PL-AQ-01 Plan Plan de Aseguramiento de calidad 1 15-Jun-18 Aseguramiento Calidad SIG\PROCESOS Up Load Coordinador de Responsables y lideres SIG GENERAL N/A N/A PC SUPERVISOR DE Virtual-Fisico año en curso 3 años X
ESTRATEGICOS\GESTION Aseguramiento calidad CALIDAD
INTEGRAL\DOCUMENTOS\PROCEDI
MIENTO\SG-Q

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Yeiner\PROYECTO DOC
SIG\PROCESOS Coordinador de PC SUPERVISOR DE
PL-AQ-02 Plan Plan de aseguramiento metrologico 0 2-Feb-17 Aseguramiento Calidad ESTRATEGICOS\GESTION Up Load Aseguramiento calidad Responsables y lideres SIG GENERAL N/A N/A CALIDAD Virtual-Fisico año en curso 3 años X
INTEGRAL\DOCUMENTOS\PROCEDI
MIENTO\SG-Q

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Yeiner\PROYECTO DOC
PR-AQ-01 Procedimiento Control No Conformidades (Salidas NC) 0 4-Jul-18 Aseguramiento Calidad SIG\PROCESOS Up Load Coordinador de Responsables y lideres SIG GENERAL N/A N/A PC SUPERVISOR DE Virtual-Fisico Version 2 años x
ESTRATEGICOS\GESTION Aseguramiento calidad CALIDAD Vigente
INTEGRAL\DOCUMENTOS\PROCEDI
MIENTO\SG-Q

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Yeiner\PROYECTO DOC
PR-AQ-03 Procedimiento Aseguramiento Metrologico 0 2-Feb-17 Aseguramiento Calidad SIG\PROCESOS Up Load Coordinador de Responsables y lideres SIG GENERAL N/A N/A PC SUPERVISOR DE Virtual-Fisico Version 3 años x
ESTRATEGICOS\GESTION Aseguramiento calidad CALIDAD Vigente
INTEGRAL\DOCUMENTOS\PROCEDI
MIENTO\SG-Q

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Yeiner\PROYECTO DOC
SIG\PROCESOS Coordinador de PC SUPERVISOR DE Registro
FO-AQ-09 Formato Especificaciones tecnicas para Materia Prima 0 9-Jun-18 Aseguramiento Calidad ESTRATEGICOS\GESTION Up Load Aseguramiento calidad Responsables y lideres SIG GENERAL N/A N/A CALIDAD Virtual-Fisico Actual 3 años x
INTEGRAL\DOCUMENTOS\PROCEDI
MIENTO\SG-Q
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Yeiner\PROYECTO DOC
SIG\PROCESOS Coordinador de PC SUPERVISOR DE Registro
FO-AQ-10 Formato Defectologia y criterio de Aceptacion y Rechazo 0 29-May-18 Aseguramiento Calidad ESTRATEGICOS\GESTION Up Load Aseguramiento calidad Responsables y lideres SIG GENERAL N/A N/A CALIDAD Virtual-Fisico Actual 3 años x
INTEGRAL\DOCUMENTOS\PROCEDI
MIENTO\SG-Q

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Yeiner\PROYECTO DOC
FO-AQ-11 Formato ESPECIFICACION TECNICA TUBERIA ESTRUCTURAL 0 4-Jul-18 Aseguramiento Calidad SIG\PROCESOS Up Load Coordinador de Responsables y lideres SIG GENERAL N/A N/A PC SUPERVISOR DE Virtual-Fisico Registro 3 años x
ESTRATEGICOS\GESTION Aseguramiento calidad CALIDAD Actual
INTEGRAL\DOCUMENTOS\PROCEDI
MIENTO\SG-Q

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Yeiner\PROYECTO DOC
FO-AQ-12 Formato ESPECIFICACION TECNICA TUBERIA CERRAMIENTO 0 4-Jul-18 Aseguramiento Calidad SIG\PROCESOS Up Load Coordinador de Responsables y lideres SIG GENERAL N/A N/A PC SUPERVISOR DE Virtual-Fisico Registro 3 años x
ESTRATEGICOS\GESTION Aseguramiento calidad CALIDAD Actual
INTEGRAL\DOCUMENTOS\PROCEDI
MIENTO\SG-Q

D:\trabajo\Gestion Integral
Yeiner\PROYECTO DOC
SIG\PROCESOS Coordinador de PC SUPERVISOR DE Registro
FO-AQ-13 Formato ESPECIFICACION TECNICA PERFILES ABIERTOS 0 4-Jul-18 Aseguramiento Calidad ESTRATEGICOS\GESTION Up Load Aseguramiento calidad Responsables y lideres SIG GENERAL N/A N/A CALIDAD Virtual-Fisico Actual 3 años x
INTEGRAL\DOCUMENTOS\PROCEDI
MIENTO\SG-Q

D:\trabajo\Gestion Integral
Yeiner\PROYECTO DOC
FO-AQ-14 Formato ESPECIFICACION TECNICA TUBERIA MECANICA 0 4-Jul-18 Aseguramiento Calidad SIG\PROCESOS Up Load Coordinador de Responsables y lideres SIG GENERAL N/A N/A PC SUPERVISOR DE Virtual-Fisico Registro 3 años x
ESTRATEGICOS\GESTION Aseguramiento calidad CALIDAD Actual
INTEGRAL\DOCUMENTOS\PROCEDI
MIENTO\SG-Q

D:\trabajo\Gestion Integral
Yeiner\PROYECTO DOC
FO-AQ-15 Formato ESPECIFICACION TECNICA DE PERFIL PLACA FACIL 0 4-Jul-18 Aseguramiento Calidad SIG\PROCESOS Up Load Coordinador de Responsables y lideres SIG GENERAL N/A N/A PC SUPERVISOR DE Virtual-Fisico Registro 3 años x
ESTRATEGICOS\GESTION Aseguramiento calidad CALIDAD Actual
INTEGRAL\DOCUMENTOS\PROCEDI
MIENTO\SG-Q

D:\trabajo\Gestion Integral
Yeiner\PROYECTO DOC Jefe Abastecimiento Jefe Abastecimiento Version
CP-CA-01 Caracterizacion Gestion de Abastecimiento 1 16-Jun-18 Gestion Abastecimiento SIG\PROCESOS Up Load Jefes de proceso Jefes de proceso GENERAL N/A N/A PC SGI Virtual 3 años x
APOYO\PROC.CADENA Responsables SIG Responsables SIG Vigente
ABASTECIMIENTO

D:\trabajo\Gestion Integral
Yeiner\PROYECTO DOC Jefe Abastecimiento Jefe Abastecimiento
PR-CA-01 PROCEDIMIENTO ADQUISICION Y ALMACENAMIENTO 1 6-Jun-18 Gestion Abastecimiento SIG\PROCESOS Up Load Jefes de proceso Jefes de proceso GENERAL N/A N/A PC SGI Virtual Version 3 años x
APOYO\PROC.CADENA Responsables SIG Responsables SIG Vigente
ABASTECIMIENTO

D:\trabajo\Gestion Integral
Yeiner\PROYECTO DOC Jefe Abastecimiento Jefe Abastecimiento
FO-CA-01 Formato LISTADO MAESTRO PROVEEDORES CRITICOS 1 6-Jun-18 Gestion Abastecimiento SIG\PROCESOS Up Load Jefes de proceso Jefes de proceso GENERAL N/A N/A PC JEFE ABASTECIMIENTO Virtual Año en curso 3 años x
APOYO\PROC.CADENA Responsables SIG Responsables SIG
ABASTECIMIENTO

D:\trabajo\Gestion Integral
Yeiner\PROYECTO DOC Jefe Abastecimiento Jefe Abastecimiento
FO-CA-02 Formato EVALUACION DE PROVEEDORES 0 16-Feb-17 Gestion Abastecimiento SIG\PROCESOS Up Load Jefes de proceso Jefes de proceso GENERAL N/A N/A PC JEFE ABASTECIMIENTO Virtual Año en curso 3 años x
APOYO\PROC.CADENA Responsables SIG Responsables SIG
ABASTECIMIENTO

Jefe Abastecimiento Jefe Abastecimiento

N/A N/A ARCHIVO ESTADO DE COMPRA N/A N/A Gestion Abastecimiento https://docs.google.com/spreadsheets/d/10X3zaVyM--IDwHq-JXxwa_DolrWXNuK9_Ons_sGuHSc/edit?ouid=110297063337418501497&usp=sheets_home&ths=true
Not Up Load Jefes de proceso Jefes de proceso GENERAL N/A N/A PC JEFE ABASTECIMIENTO Virtual Año en curso 3 años x
Responsables SIG Responsables SIG

Jefe Abastecimiento Jefe Abastecimiento

N/A N/A Salidas de Almacen N/A N/A Gestion Abastecimiento Software Uno E Not Up Load Jefes de proceso Jefes de proceso GENERAL N/A N/A PC JEFE ABASTECIMIENTO Fisico Año en curso 2 años x
Responsables SIG Responsables SIG
Jefe Abastecimiento Jefe Abastecimiento
N/A N/A ORDENES DE COMPRAS N/A N/A Gestion Abastecimiento D:\abastecimiento\Ordenes de Not Up Load Jefes de proceso Jefes de proceso GENERAL N/A N/A PC JEFE ABASTECIMIENTO Virtual Año en curso 3 años x
Compra Responsables SIG Responsables SIG

D:\abastecimiento\Cotizaciones Jefe Abastecimiento Jefe Abastecimiento

N/A N/A COTIZACIONES N/A N/A Gestion Abastecimiento Not Up Load Jefes de proceso Jefes de proceso GENERAL N/A N/A PC JEFE ABASTECIMIENTO Virtual Año en curso 3 años x
SCO Responsables SIG Responsables SIG

D:\trabajo\Gestion Integral
CP-TIC-01 Caracterizacion Gestion TIC 1 16-Jun-18 Gestion TIC Yeiner\PROYECTO DOC Up Load Jefe TIC Jefe TIC PERMISOS POR USUARIO N/A N/A PC SGI Virtual Version 3 años x
SIG\PROCESOS APOYO\PROC. Responsables SIG Responsables SIG Vigente
TIC\DOCUMENTOS

D:\trabajo\Gestion Integral
PR-TIC-01 Procedimiento Soporte TIC 0 28-Jun-18 Gestion TIC Yeiner\PROYECTO DOC Up Load Jefe TIC Jefe TIC PERMISOS POR USUARIO N/A N/A PC SGI Virtual Version 3 años x
SIG\PROCESOS APOYO\PROC. Responsables SIG Responsables SIG Vigente
TIC\DOCUMENTOS

D:\trabajo\Gestion Integral
Yeiner\PROYECTO DOC Lideres Proceso produccion
Lideres Proceso produccion Responsables SIG Version
CP-PP-01 Caracterizacion Gestion de la Produccion 1 8-Jun-18 Gestion de La produccion SIG\PROCESOS Up Load Responsables SIG Auxiliares de Produccion GENERAL N/A N/A PC SGI Virtual Vigente 3 años x
OPERACIONALES\PROCESO
PRODUCCION\DOCUMENTOS

D:\trabajo\Gestion Integral Lideres Proceso produccion

Yeiner\PROYECTO DOC Lideres Proceso produccion Responsables SIG Version
PR-PP-01 Procedimiento Proceso de formado 1 14-Jun-18 Gestion de La produccion SIG\PROCESOS Up Load Responsables SIG Auxiliares de Produccion GENERAL N/A N/A PC SGI Virtual Vigente 3 años x
OPERACIONALES\PROCESO
PRODUCCION\DOCUMENTOS

D:\trabajo\Gestion Integral Lideres Proceso produccion

Yeiner\PROYECTO DOC Lideres Proceso produccion Responsables SIG Version
PR-PP-02 Procedimiento Corte De Flejes 0 4-May-18 Gestion de La produccion SIG\PROCESOS Up Load GENERAL N/A N/A PC SGI Virtual 3 años x
OPERACIONALES\PROCESO Responsables SIG Auxiliares de Produccion Vigente
PRODUCCION\DOCUMENTOS

Lideres Proceso produccion

N/A N/A BD Balance de Corte por Maquina N/A N/A Gestion de La produccion \\AUXPCP\Producción\Balances de Not Up Load Lideres Proceso produccion Responsables SIG GENERAL N/A N/A PC ANALISTA DE CORTE VIRTUAL Año en curso 1 años x
Acero\2018\ Responsables SIG Auxiliares de Produccion

Lideres Proceso produccion

N/A N/A BD TRAZABILIDAD MP Y CINTAS N/A N/A Gestion de La produccion \\AUXPCP\Producción Not Up Load Lideres Proceso produccion Responsables SIG GENERAL N/A N/A PC ANALISTA DE CORTE VIRTUAL Año en curso 1 años x
Responsables SIG Auxiliares de Produccion

Lideres Proceso produccion

N/A N/A BD CONSOLIDADO REPORTE DE TIEMPO N/A N/A Gestion de La produccion C:\Users\alfredo.benedetti\Desktop Not Up Load Lideres Proceso produccion Responsables SIG GENERAL N/A N/A PC SUPERVISOR DE VIRTUAL Año en curso 1 años x
\ Responsables SIG Auxiliares de Produccion PRODUCCION
Lideres Proceso produccion
Lideres Proceso produccion Responsables SIG PC SUPERVISOR DE
N/A N/A CONSOLIDADO RPD PARA EL CONTROL DE PISO N/A N/A Gestion de La produccion C:\Users\alfredo.benedetti\Desktop Not Up Load Responsables SIG Auxiliares de Produccion GENERAL N/A N/A PRODUCCION VIRTUAL Año en curso 1 años x
\
 Lideres Proceso produccion
N/A N/A CONSOLIDADO DE PEDIDOS N/A N/A Gestion de La produccion \\AUXPCP\Producción\Indicadores\ Not Up Load Lideres Proceso produccion Responsables SIG GENERAL N/A N/A PC ANALISTA PCP Virtual Año en curso 2 años x
Responsables SIG Auxiliares de Produccion FORMADO

Lideres Proceso produccion

N/A N/A BD PLANEACION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO N/A N/A Gestion de La produccion Not Up Load Lideres Proceso produccion Responsables SIG GENERAL N/A N/A PC ANALISTA PCP Virtual Año en curso 2 años x
\\AUXPCP\Producción\Indicadores Responsables SIG Auxiliares de Produccion FORMADO

D:\trabajo\Gestion Integral Lideres Proceso produccion

Gestion logistica Materia Yeiner\PROYECTO DOC Lideres Procesos logistica Responsables SIG Version
CP-MP-01 Caracterizacion Gestion Logistica (Materia Prima) 1 20-Apr-18 Prima SIG\PROCESOS Up Load Responsables SIG Auxiliares de logistica GENERAL N/A N/A PC SGI Virtual Vigente 2 años x
OPERACIONALES\PROCESO Operarios de Puente gruas
PRODUCCION\DOCUMENTOS

D:\trabajo\Gestion Integral Lideres Proceso produccion

Yeiner\PROYECTO DOC Responsables SIG
PR-MP-01 Procedimiento Recepcion y entrega de materia Prima 0 8-Mar-18 Gestion logistica Materia SIG\PROCESOS Up Load Lideres Procesos logistica Auxiliares de logistica GENERAL N/A N/A PC SGI Virtual Version 2 años x
Prima OPERACIONALES\PROCESO Responsables SIG Operarios de Puente gruas Vigente
PRODUCCION\DOCUMENTOS

Lideres Proceso produccion

Gestion logistica Materia Lideres Procesos logistica Responsables SIG PC JEFE MATERIA PRIMA
N/A N/A Instrucción de Cargue N/A N/A Prima \\Auxlogistica-ss\logistica\Informes Materia Not
Prima
Up Load Responsables SIG Auxiliares de logistica GENERAL N/A N/A Email Virtual Año en Curso 2 años x
Operarios de Puente gruas

Lideres Proceso produccion

Responsables SIG
N/A N/A Tickets de Basculas N/A N/A Gestion logistica Materia Software de Bascula MP Not Up Load Lideres Procesos logistica Auxiliares de logistica GENERAL N/A N/A PC JEFE MATERIA PRIMA Virtual Año en Curso 2 años x
Prima Responsables SIG Operarios de Puente gruas

Lideres Proceso produccion

Gestion logistica Materia Lideres Procesos logistica Responsables SIG
N/A N/A Solicitud de traslado N/A N/A Prima Software Uno E Not Up Load Responsables SIG Auxiliares de logistica GENERAL N/A N/A PC JEFE MATERIA PRIMA Virtual Año en Curso 2 años x
Operarios de Puente gruas

Lideres Proceso produccion

Responsables SIG
N/A N/A Remision de Traslado N/A N/A Gestion logistica Materia Software Uno E Not Up Load Lideres Procesos logistica Auxiliares de logistica GENERAL N/A N/A PC JEFE MATERIA PRIMA Virtual Año en Curso 2 años x
Prima Responsables SIG Operarios de Puente gruas

Lideres Proceso produccion

Gestion logistica Materia Lideres Procesos logistica Responsables SIG
N/A N/A Documento TIB-TMC N/A N/A Prima Software Uno E Not Up Load Responsables SIG Auxiliares de logistica GENERAL N/A N/A PC JEFE MATERIA PRIMA Virtual Año en Curso 2 años x
Operarios de Puente gruas

D:\trabajo\Gestion Integral Lideres Proceso produccion

Yeiner\PROYECTO DOC Responsables SIG
CP-APT-01 Caracterizacion Gestion Logistica (APT) 1 20-Apr-18 Gestion logistica APT SIG\PROCESOS Up Load Lideres Procesos logistica Auxiliares de logistica GENERAL N/A N/A PC SGI Virtual Version 2 años x
Responsables SIG Vigente
OPERACIONALES\PROCESO Operarios de Puente gruas
PRODUCCION\DOCUMENTOS

D:\trabajo\Gestion Integral Lideres Proceso produccion

Yeiner\PROYECTO DOC Lideres Procesos logistica Responsables SIG Version
PR-APT-01 Procedimiento Manejo, Almacenamiento y preservacion Producto terminado 1 6-Jun-18 Gestion logistica APT SIG\PROCESOS Up Load Responsables SIG Auxiliares de logistica GENERAL N/A N/A PC SGI Virtual Vigente 2 años x
OPERACIONALES\PROCESO Operarios de Puente gruas
PRODUCCION\DOCUMENTOS

Lideres Proceso produccion

Responsables SIG
N/A N/A BD ARCHIVO DE SEGMENTACION DEL APT N/A N/A Gestion logistica APT \\auxlogistica-ss\LOGISTICA Not Up Load Lideres Procesos logistica Auxiliares de logistica GENERAL N/A N/A PC JEFE APT Virtua Año en curso 1 Mes x
Responsables SIG
Operarios de Puente gruas

D:\trabajo\Gestion Integral Lideres Proceso produccion

Yeiner\PROYECTO DOC Lideres Procesos logistica Responsables SIG Version
CP-D-01 Caracterizacion Gestion Logistica (Despacho) 1 20-Apr-18 Gestion Logistica (Despacho) SIG\PROCESOS Up Load Responsables SIG Auxiliares de logistica GENERAL N/A N/A PC SGI Virtual Vigente 2 años x
OPERACIONALES\PROCESO Operarios de Puente gruas
PRODUCCION\DOCUMENTOS

D:\trabajo\Gestion Integral Lideres Proceso produccion

Yeiner\PROYECTO DOC Responsables SIG
PR-D-01 Procedimiento Cargue y Despacho de producto terminado al cliente 0 19-Jun-18 Gestion Logistica (Despacho) SIG\PROCESOS Up Load Lideres Procesos logistica Auxiliares de logistica GENERAL N/A N/A PC SGI Virtual Version 2 años x
Responsables SIG Vigente
OPERACIONALES\PROCESO Operarios de Puente gruas
PRODUCCION\DOCUMENTOS

Lideres Proceso produccion

Lideres Procesos logistica Responsables SIG
FO-D-01 Formato Lista de Empaque 2 13-Jun-18 Gestion Logistica (Despacho) \\auxlogistica-ss\LOGISTICA Up Load Auxiliares de logistica GENERAL N/A N/A PC JEFE DESPACHO VIRTUAL/FISICO Año en curso 2 años x
Responsables SIG Operarios de Puente gruas
 Lideres Proceso produccion
Responsables SIG
N/A N/A BD Tiempos de Cargues N/A N/A Gestion Logistica (Despacho) \\auxlogistica-ss\LOGISTICA Not Up Load Lideres Procesos logistica Auxiliares de logistica GENERAL N/A N/A PC JEFE DESPACHO VIRTUAL Año en curso 2 años x
Responsables SIG Operarios de Puente gruas

Lideres Proceso produccion

Lideres Procesos logistica Responsables SIG
N/A N/A Remisiones N/A N/A Gestion Logistica (Despacho) \\auxlogistica-ss\LOGISTICA Not Up Load Responsables SIG Auxiliares de logistica GENERAL N/A N/A PC JEFE DESPACHO VIRTUAL Año en curso 2 años x
Operarios de Puente gruas

Lideres Proceso produccion

Responsables SIG
N/A N/A Ticketes de basculas N/A N/A Gestion Logistica (Despacho) \\auxlogistica-ss\LOGISTICA Not Up Load Lideres Procesos logistica Auxiliares de logistica GENERAL N/A N/A PC JEFE DESPACHO VIRTUAL Año en curso 2 años x
Responsables SIG
Operarios de Puente gruas

D:\trabajo\Gestion Integral Lideres Proceso produccion

Gestion Logistica (Comercio Yeiner\PROYECTO DOC Lideres Procesos logistica Responsables SIG Version
CP-CE-01 Caracterizacion Gestion Logistica (Comercio Exterior) 1 8-Jun-18 Exterior) SIG\PROCESOS Up Load Responsables SIG Auxiliares de logistica GENERAL N/A N/A PC SGI Virtual Vigente 2 años x
OPERACIONALES\PROCESO Operarios de Puente gruas
PRODUCCION\DOCUMENTOS

D:\trabajo\Gestion Integral Lideres Proceso produccion

Yeiner\PROYECTO DOC Responsables SIG
PR-CE-01 Procedimiento SALIDA Y REINGRESO DE BIENES AL TAN PARA 0 14-Nov-17 Gestion Logistica (Comercio SIG\PROCESOS Up Load Lideres Procesos logistica Auxiliares de logistica GENERAL N/A N/A PC SGI Virtual Version 2 años x
REPARACIÓN O PROCESAMIENTO PARCIAL Exterior) Responsables SIG Vigente
OPERACIONALES\PROCESO Operarios de Puente gruas
PRODUCCION\DOCUMENTOS

D:\trabajo\Gestion Integral Lideres Proceso produccion

Gestion Logistica (Comercio Yeiner\PROYECTO DOC Lideres Procesos logistica Responsables SIG Version
PR-CE-02 Procedimiento INGRESO DE MERCANCIA DEL RM Y TAN 0 14-Nov-17 SIG\PROCESOS Up Load Auxiliares de logistica GENERAL N/A N/A PC SGI Virtual 2 años x
Exterior) OPERACIONALES\PROCESO Responsables SIG Operarios de Puente gruas Vigente
PRODUCCION\DOCUMENTOS

Lideres Proceso produccion

Responsables SIG
N/A N/A DECLARACION DE IMPORTACION N/A N/A Gestion Logistica (Comercio Software APOLO Not Up Load Lideres Procesos logistica Auxiliares de logistica GENERAL N/A N/A Servidor Software APOLO VIRTUAL Año en curso Tiempo x
Exterior) Responsables SIG Perpetuo
Operarios de Puente gruas

Lideres Proceso produccion

Gestion Logistica (Comercio Lideres Procesos logistica Responsables SIG Tiempo
N/A N/A DOCUMENTO TRANSPORTE (BL) (GUIA AEREA N/A N/A Software APOLO Not Up Load Auxiliares de logistica GENERAL N/A N/A Servidor Software APOLO VIRTUAL Año en curso x
Exterior) Responsables SIG Operarios de Puente gruas Perpetuo

Lideres Proceso produccion

Responsables SIG
Gestion Logistica (Comercio Lideres Procesos logistica Tiempo
N/A N/A RELACION DE PRODUCTO A REIMPORTAR N/A N/A Exterior) Software APOLO Not Up Load Responsables SIG Auxiliares de logistica GENERAL N/A N/A Servidor Software APOLO VIRTUAL Año en curso Perpetuo x
Operarios de Puente gruas

Lideres Proceso produccion

Gestion Logistica (Comercio Lideres Procesos logistica Responsables SIG Tiempo
N/A N/A FMM FORMULARIO MOVIMIENTO MERCANCIA N/A N/A Software APOLO Not Up Load Auxiliares de logistica GENERAL N/A N/A Servidor Software APOLO VIRTUAL Año en curso x
Exterior) Responsables SIG Operarios de Puente gruas Perpetuo

Lideres Proceso produccion

Gestion Logistica (Comercio Lideres Procesos logistica Responsables SIG Tiempo
N/A N/A ACTA INSPECCION N/A N/A Exterior) Software APOLO Not Up Load Responsables SIG Auxiliares de logistica GENERAL N/A N/A Servidor Software APOLO VIRTUAL Año en curso Perpetuo x
Operarios de Puente gruas

Lideres Proceso produccion

Gestion Logistica (Comercio Lideres Procesos logistica Responsables SIG Tiempo
N/A N/A CERTIFICADOS DE INTEGRACION N/A N/A Software APOLO Not Up Load Auxiliares de logistica GENERAL N/A N/A Servidor Software APOLO VIRTUAL Año en curso x
Exterior) Responsables SIG Operarios de Puente gruas Perpetuo

Lideres Proceso produccion

Gestion Logistica (Comercio Lideres Procesos logistica Responsables SIG Tiempo
N/A N/A ARIN y ARSAL N/A N/A Exterior) Software APOLO Not Up Load Responsables SIG Auxiliares de logistica GENERAL N/A N/A Servidor Software APOLO VIRTUAL Año en curso Perpetuo x
Operarios de Puente gruas

Lideres Proceso produccion

Responsables SIG
N/A N/A Carta de autorizacion de Proveedor N/A N/A Gestion Logistica (Comercio Software APOLO Not Up Load Lideres Procesos logistica Auxiliares de logistica GENERAL N/A N/A Servidor Software APOLO VIRTUAL Año en curso Tiempo x
Exterior) Responsables SIG Operarios de Puente gruas Perpetuo

D:\trabajo\Gestion Integral
Yeiner\PROYECTO DOC
SIG\PROCESOS APOYO\PROC. Responsables Proceso Gestion Lideres Proceso Version
CP-TH-01 Caracterizacion Talento Humano 1 16-Jun-18 Gestion Humana Up Load Humana GENERAL N/A N/A PC SGI Virtual 3 años x
TALENTO Responsables SIG Responsables SIG Vigente
HUMANO\DOCUMENTOS\POLITICA
S LABORALES
 D:\trabajo\Gestion Integral
Yeiner\PROYECTO DOC Responsables Proceso Gestion
SIG\PROCESOS APOYO\PROC. Lideres Proceso Version
PT-TH-01 POLITICA POLITICA LABORAL 0 18-May-18 Gestion Humana TALENTO Up Load Humana Responsables SIG GENERAL N/A N/A PC SGI Virtual Vigente 3 años x
HUMANO\DOCUMENTOS\POLITICA Responsables SIG
S LABORALES

D:\trabajo\Gestion Integral
Yeiner\PROYECTO DOC Jefe de Talento Humano,
SIG\PROCESOS APOYO\PROC. Responsables Proceso Gestion Jefe SIG, Auxiliar Version
0 15 Marzo 2017 Gestion Humana Up Load Humana Normalizacion, Gerente Personal TH N/A N/A PC Jefe TH Virtual 4 años x
TALENTO Responsables SIG General, Auditor Interno y Vigente
HUMANO\DOCUMENTOS\POLITICA Externo.
S LABORALES
FO-TH-01 Formato Perfil de Cargo
D:\trabajo\Gestion Integral Jefe de Talento Humano,
Yeiner\PROYECTO DOC Responsables Proceso Gestion Jefe SIG, Auxiliar Años en 20 años
1 15-Dec-17 Gestion Humana SIG\PROCESOS APOYO\PROC. Up Load Humana Normalizacion, Gerente Personal TH N/A N/A Archivo Hoja de vida FISICO curso despues del x
TALENTO retiro de la
HUMANO\DOCUMENTOS\POLITICA Responsables SIG General, Auditor Interno y Trabajador persona
S LABORALES Externo.
FO-TH-02 Formato Induccion
D:\trabajo\Gestion Integral Jefe de Talento Humano,
Yeiner\PROYECTO DOC 20 años
SIG\PROCESOS APOYO\PROC. Responsables Proceso Gestion Jefe SIG, Auxiliar Años en despues del
1 15-Dec-17 Gestion Humana TALENTO Not Up Load Humana Normalizacion, Gerente Personal TH N/A N/A PC Jefe TH Virtual curso retiro de la x
Responsables SIG General, Auditor Interno y Trabajador
HUMANO\DOCUMENTOS\POLITICA Externo. persona
S LABORALES
FO-TH-03 Formato REQUISICION DE PERSONAL

D:\trabajo\Gestion Integral Jefe de Talento Humano,

Yeiner\PROYECTO DOC 20 años
SIG\PROCESOS APOYO\PROC. Responsables Proceso Gestion Jefe SIG, Auxiliar Años en despues del
0 15-Dec-17 Gestion Humana Up Load Humana Normalizacion, Gerente Personal TH N/A N/A Archivo Hoja de vida FISICO curso x
TALENTO Responsables SIG General, Auditor Interno y Trabajador retiro de la
HUMANO\DOCUMENTOS\POLITICA Externo. persona
S LABORALES
FO-TH-05 Formato Solicitud de Permiso
D:\trabajo\Gestion Integral
Yeiner\PROYECTO DOC Jefe de Talento Humano, 20 años
Responsables Proceso Gestion Jefe SIG, Auxiliar Años en
0 15-Dec-17 Gestion Humana SIG\PROCESOS APOYO\PROC. Up Load Humana Normalizacion, Gerente Personal TH N/A N/A Archivo Hoja de vida FISICO curso despues del x
TALENTO retiro de la
HUMANO\DOCUMENTOS\POLITICA Responsables SIG General, Auditor Interno y Trabajador persona
S LABORALES Externo.
FO-TH-06 Formato Entregas individual de Dotacion

D:\trabajo\Gestion Integral Jefe de Talento Humano,

Yeiner\PROYECTO DOC Responsables Proceso Gestion Jefe SIG, Auxiliar Años en 20 años
SIG\PROCESOS APOYO\PROC. despues del
1 2 Junio 2017 Gestion Humana TALENTO Up Load Humana Normalizacion, Gerente Personal TH N/A N/A Archivo Hoja de vida FISICO curso retiro de la x
HUMANO\DOCUMENTOS\POLITICA Responsables SIG General, Auditor Interno y Trabajador persona
Externo.
S LABORALES
FO-TH-07 Formato Lista de Asistencia
D:\trabajo\Gestion Integral Jefe de Talento Humano,
Yeiner\PROYECTO DOC 20 años
SIG\PROCESOS APOYO\PROC. Responsables Proceso Gestion Jefe SIG, Auxiliar PC Auxiliar TH Años en despues del
0 15-Dec-17 Gestion Humana TALENTO Up Load Humana Normalizacion, Gerente Personal TH N/A N/A PC Jefe TH Virtual curso retiro de la x
Responsables SIG General, Auditor Interno y Trabajador
HUMANO\DOCUMENTOS\POLITICA Externo. persona
FO-TH-08 Formato Plan de capacitacion, formacion y toma de conciencia S LABORALES
D:\trabajo\Gestion Integral
Yeiner\PROYECTO DOC Jefe de Talento Humano, 20 años
Responsables Proceso Gestion Jefe SIG, Auxiliar Años en
Formato 0 15-Dec-17 Gestion Humana SIG\PROCESOS APOYO\PROC. Up Load Humana Normalizacion, Gerente Personal TH N/A N/A PC Auxiliar TH Virtual curso despues del x
TALENTO Responsables SIG General, Auditor Interno y PC Jefe TH Trabajador retiro de la
HUMANO\DOCUMENTOS\POLITICA persona
FO-TH-09 DETECCION NECESIDADES DE CAPACITACION (DNC) S LABORALES Externo.

D:\trabajo\Gestion Integral
Yeiner\PROYECTO DOC Jefe de Talento Humano, 20 años
Responsables Proceso Gestion Jefe SIG, Auxiliar Años en
0 15-Dec-17 Gestion Humana SIG\PROCESOS APOYO\PROC. Up Load Humana Normalizacion, Gerente Personal TH N/A N/A Archivo TH FISICO curso despues del x
TALENTO retiro de la
HUMANO\DOCUMENTOS\POLITICA Responsables SIG General, Auditor Interno y Trabajador persona
S LABORALES Externo.
FO-TH-10 Formato EVALUACION DE LA CAPACITACION
D:\trabajo\Gestion Integral
Yeiner\PROYECTO DOC Jefe de Talento Humano, 20 años
Responsables Proceso Gestion Jefe SIG, Auxiliar Años en
0 15-Dec-17 Gestion Humana SIG\PROCESOS APOYO\PROC. Up Load Humana Normalizacion, Gerente Personal TH N/A N/A Archivo Hoja de vida FISICO curso despues del x
TALENTO Responsables SIG General, Auditor Interno y Trabajador retiro de la
HUMANO\DOCUMENTOS\POLITICA persona
S LABORALES Externo.
FO-TH-11 Formato PAZ Y SALVO

D:\trabajo\Gestion Integral Jefe de Talento Humano,

Yeiner\PROYECTO DOC Responsables Proceso Gestion Jefe SIG, Auxiliar Años en 20 años
SIG\PROCESOS APOYO\PROC. despues del
0 15-Nov-17 Gestion Humana TALENTO Up Load Humana Normalizacion, Gerente Personal TH N/A N/A Archivo Hoja de vida FISICO curso retiro de la x
HUMANO\DOCUMENTOS\POLITICA Responsables SIG General, Auditor Interno y Trabajador persona
Externo.
S LABORALES
FO-TH-12 Formato Lista de Verificacion documentos
D:\trabajo\Gestion Integral
Yeiner\PROYECTO DOC Jefe de Talento Humano, 20 años
SIG\PROCESOS APOYO\PROC. Responsables Proceso Gestion Jefe SIG, Auxiliar Años en despues del
0 15-Dec-17 Gestion Humana Up Load Humana Normalizacion, Gerente Personal TH N/A N/A Archivo Hoja de vida FISICO curso x
TALENTO Responsables SIG General, Auditor Interno y Trabajador retiro de la
HUMANO\DOCUMENTOS\POLITICA Externo. persona
S LABORALESIntegral
D:\trabajo\Gestion
FO-TH-13 Formato Entrevista de retiro Yeiner\PROYECTO DOC Jefe de Talento Humano, 20 años
Responsables Proceso Gestion Jefe SIG, Auxiliar Años en
0 18-Dec-17 Gestion Humana SIG\PROCESOS APOYO\PROC. Up Load Humana Normalizacion, Gerente Personal TH N/A N/A Archivo Hoja de vida FISICO curso despues del x
D:\trabajo\Gestion
TALENTO Integral Jefe de Talento retiro de la
FO-TH-17 Formato Entrenamiento en el Puesto de Trabajo Yeiner\PROYECTO DOC
HUMANO\DOCUMENTOS\POLITICA Responsables SIG General, AuditorHumano,
Interno y Trabajador 20 años
persona
SIG\PROCESOS APOYO\PROC. Responsables Proceso Gestion Jefe Externo.
SIG, Auxiliar Años en despues del
0 15-Dec-17 Gestion Humana S LABORALES
D:\trabajo\Gestion Up Load Humana Normalizacion, Gerente Personal TH N/A N/A Archivo Hoja de vida FISICO curso x
FO-TH-18 Formato Entrevista TALENTO Integral Responsables SIG Jefe de Talento
General, AuditorHumano,
Interno y Trabajador retiro de la
Yeiner\PROYECTO DOC
HUMANO\DOCUMENTOS\POLITICA Responsables Proceso Gestion Jefe Externo.
SIG, Auxiliar Años en 20 años
persona
0 15-Dec-17 Gestion Humana SIG\PROCESOS APOYO\PROC.
S LABORALES Up Load Humana Normalizacion, Gerente Personal TH N/A N/A Archivo Hoja de vida FISICO curso despues del x
D:\trabajo\Gestion
TALENTO Integral Jefe de Talento retiro de la
FO-TH-19 Formato Consentimiento informado Realizacion Examenes Medicos Yeiner\PROYECTO DOC
HUMANO\DOCUMENTOS\POLITICA Responsables SIG General, AuditorHumano,
Interno y Trabajador 20 años
persona
Responsables Proceso Gestion Jefe Externo.
SIG, Auxiliar Años en
0 15-Dec-17 Gestion Humana SIG\PROCESOS APOYO\PROC.
S LABORALES Up Load Humana Normalizacion, Gerente Personal TH N/A N/A Archivo Hoja de vida FISICO curso despues del x
D:\trabajo\Gestion
TALENTO Integral retiro de la
FO-TH-20 Formato Condiciones contractuales Yeiner\PROYECTO DOC Responsables SIG Jefe de Talento
General, AuditorHumano,
Interno y Trabajador 20 años
HUMANO\DOCUMENTOS\POLITICA Responsables Proceso Gestion Jefe Externo.
SIG, Auxiliar Años en persona
1 15-Dec-17 Gestion Humana SIG\PROCESOS APOYO\PROC.
S LABORALES Up Load Humana Normalizacion, Gerente Personal TH N/A N/A Archivo Hoja de vida FISICO curso despues del x
D:\trabajo\Gestion
TALENTO Integral Jefe de Talento retiro de la
FO-TH-21 Formato PRUEBA PSICOTECNICA VALANTI Yeiner\PROYECTO DOC Responsables SIG General, AuditorHumano,
Interno y Trabajador 20 años
HUMANO\DOCUMENTOS\POLITICA Responsables Proceso Gestion Jefe Externo.
SIG, Auxiliar Años en persona
0 15-Dec-17 Gestion Humana SIG\PROCESOS APOYO\PROC.
S LABORALES Up Load Humana Normalizacion, Gerente Personal TH N/A N/A Archivo Hoja de vida FISICO curso despues del x
D:\trabajo\Gestion
TALENTO Integral Jefe de Talento retiro de la
FO-TH-22 Formato PRUEBA PSICOTECNICA TEST DE HABILIDADES Yeiner\PROYECTO DOC
HUMANO\DOCUMENTOS\POLITICA Responsables SIG General, AuditorHumano,
Interno y Trabajador 20 años
persona
SIG\PROCESOS APOYO\PROC. Responsables Proceso Gestion Jefe Externo.
SIG, Auxiliar Años en despues del
1 15-Dec-17 Gestion Humana S LABORALES Up Load Humana Normalizacion, Gerente Personal TH N/A N/A Archivo Hoja de vida FISICO curso x
FO-TH-23 Formato PRUEBA PSICOTECNICA WARTEGG TALENTO Integral
D:\trabajo\Gestion Responsables SIG General, AuditorHumano,
Interno y Trabajador retiro de la
HUMANO\DOCUMENTOS\POLITICA
Yeiner\PROYECTO DOC Jefe de Talento persona
20 años
S LABORALES Responsables Proceso Gestion Jefe Externo.
SIG, Auxiliar Años en
0 18-Dec-17 Gestion Humana SIG\PROCESOS APOYO\PROC. Up Load Humana Normalizacion, Gerente Personal TH N/A N/A Archivo Hoja de vida FISICO curso despues del x
Cuestionario Evaluación de conocimientos eventos de formación TALENTO Responsables SIG General, Auditor Interno y Trabajador retiro de la
FO-TH-24 Formato y capacitación HUMANO\DOCUMENTOS\POLITICA persona
S LABORALESIntegral Externo.
D:\trabajo\Gestion Jefe de Talento Humano,
Yeiner\PROYECTO DOC 20 años
SIG\PROCESOS APOYO\PROC. Responsables Proceso Gestion Jefe SIG, Auxiliar Años en despues del
EVALUCION DEL PERIODO PRUEBA 0 15-Dec-17 Gestion Humana Up Load Humana Normalizacion, Gerente Personal TH N/A N/A Archivo Hoja de vida FISICO curso x
TALENTO Responsables SIG General, Auditor Interno y Trabajador retiro de la
HUMANO\DOCUMENTOS\POLITICA Externo. persona
FO-TH-25 Formato S LABORALES
D:\trabajo\Gestion Integral
Yeiner\PROYECTO DOC Jefe de Talento Humano,
Responsables Proceso Gestion Jefe SIG, Auxiliar
SEGUIMIENTO PLAN CARRERA 0 15-Nov-17 Gestion Humana SIG\PROCESOS APOYO\PROC. Up Load Humana Normalizacion, Gerente Personal TH N/A N/A PC Auxiliar TH Virtual Version 3 años x
TALENTO Responsables SIG General, Auditor Interno y PC Jefe TH Vigente
HUMANO\DOCUMENTOS\POLITICA
FO-TH-26 Formato S LABORALES Externo.
D:\trabajo\Gestion Integral Jefe de Talento Humano,
Yeiner\PROYECTO DOC Responsables Proceso Gestion Jefe SIG, Auxiliar
SIG\PROCESOS APOYO\PROC. Version
CÓDIGO DE ÉTICA Y CONFIDENCIALIDAD 0 15-Dec-17 Gestion Humana TALENTO Up Load Humana Normalizacion, Gerente Personal TH N/A N/A Archivo Hoja de vida FISICO Vigente 3 años x
HUMANO\DOCUMENTOS\POLITICA Responsables SIG General, Auditor Interno y
FO-TH-27 Formato Externo.
S LABORALES
 D:\trabajo\Gestion Integral
Yeiner\PROYECTO DOC Jefe de Talento Humano,
Responsables Proceso Gestion Jefe SIG, Auxiliar
Formato CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA DATOS SENSIBLES 0 15-Dec-17 Gestion Humana SIG\PROCESOS APOYO\PROC. Up Load Humana Normalizacion, Gerente Personal TH N/A N/A Archivo Hoja de vida FISICO Version 3 años x
TALENTO Responsables SIG General, Auditor Interno y Vigente
HUMANO\DOCUMENTOS\POLITICA
FO-TH-28 S LABORALES Externo.
D:\trabajo\Gestion Integral Jefe de Talento Humano,
Yeiner\PROYECTO DOC Responsables Proceso Gestion Jefe SIG, Auxiliar
CONTRATOS PARA EMPLEADOS DE CONFIDENCIALIDAD Y DEBER SIG\PROCESOS APOYO\PROC. Version
FO-TH-29 Formato DE SECRETO 0 15-Dec-17 Gestion Humana TALENTO Up Load Humana Normalizacion, Gerente Personal TH N/A N/A Archivo Hoja de vida FISICO Vigente 3 años x
HUMANO\DOCUMENTOS\POLITICA Responsables SIG General, Auditor Interno y
Externo.
S LABORALES
D:\trabajo\Gestion Integral Jefe de Talento Humano,
Yeiner\PROYECTO DOC
SIG\PROCESOS APOYO\PROC. Responsables Proceso Gestion Jefe SIG, Auxiliar Version
FO-TH-30 Formato CONTRATO A TERMINO INDEFINIDO DE TRABAJO 0 15-Dec-17 Gestion Humana TALENTO Up Load Humana Normalizacion, Gerente Personal TH N/A N/A Archivo Hoja de vida FISICO Vigente 3 años x
Responsables SIG General, Auditor Interno y
HUMANO\DOCUMENTOS\POLITICA Externo.
S LABORALES
D:\trabajo\Gestion Integral
Yeiner\PROYECTO DOC Jefe de Talento Humano,
Responsables Proceso Gestion Jefe SIG, Auxiliar
FO-TH-31 Formato SOLICITUDES VARIAS 0 15-Nov-17 Gestion Humana SIG\PROCESOS APOYO\PROC. Up Load Humana Normalizacion, Gerente Personal TH N/A N/A Archivo Hoja de vida FISICO Version 3 años x
TALENTO Responsables SIG General, Auditor Interno y Vigente
HUMANO\DOCUMENTOS\POLITICA
S LABORALES Externo.
D:\trabajo\Gestion Integral Jefe de Talento Humano,
Yeiner\PROYECTO DOC Responsables Proceso Gestion Jefe SIG, Auxiliar 20 años
SIG\PROCESOS APOYO\PROC. Archivo TH despues del
FO-TH-32 Formato SOLICITUD DE PROMOCION 0 21-Nov-17 Gestion Humana TALENTO Up Load Humana Normalizacion, Gerente Personal TH N/A N/A PC SGI Hoja de Vida 3 años retiro de la x
HUMANO\DOCUMENTOS\POLITICA Responsables SIG General, Auditor Interno y persona
Externo.
S LABORALES
D:\trabajo\Gestion Integral Jefe de Talento Humano,
Yeiner\PROYECTO DOC
SIG\PROCESOS APOYO\PROC. Responsables Proceso Gestion Jefe SIG, Auxiliar
FO-TH-33 Formato SUGERENCIAS, QUEJAS Y FELICITACIONES 0 15-Dec-17 Gestion Humana TALENTO Up Load Humana Normalizacion, Gerente Personal TH N/A N/A PC SGI Virtual 1 mes 3 Meses x
Responsables SIG General, Auditor Interno y
HUMANO\DOCUMENTOS\POLITICA Externo.
S LABORALES
D:\trabajo\Gestion Integral
Yeiner\PROYECTO DOC Jefe de Talento Humano, 20 años
Responsables Proceso Gestion Jefe SIG, Auxiliar
FO-TH-36 Formato MATRIZ DE SEGUIMIENTO EVENTO CAPACITACION, Y 0 20-Dec-17 Gestion Humana SIG\PROCESOS APOYO\PROC. Up Load Humana Normalizacion, Gerente Personal TH N/A N/A PC Auxiliar TH Virtual 3 años despues del x
FORMACION POR PERSONA TALENTO Responsables SIG General, Auditor Interno y PC Jefe TH retiro de la
HUMANO\DOCUMENTOS\POLITICA persona
S LABORALES Externo.
D:\trabajo\Gestion Integral
Yeiner\PROYECTO DOC Jefe de Talento Humano, 20 años
Responsables Proceso Gestion Jefe SIG, Auxiliar
FO-TH-37 Formato CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO 0 18-Dec-17 Gestion Humana SIG\PROCESOS APOYO\PROC. Up Load Humana Normalizacion, Gerente Personal TH N/A N/A PC SGI Virtual 3 años despues del x
INFERIOR A UN AÑO TALENTO retiro de la
HUMANO\DOCUMENTOS\POLITICA Responsables SIG General, Auditor Interno y persona
Externo.
S LABORALES
D:\trabajo\Gestion Integral
Yeiner\PROYECTO DOC Gerente, Jefe SIG, Auxiliar Version
CP-MTO-01 Caracterizacion Gestion Mantenimiento 1 16-Jun-17 Gestion Mantenimiento SIG\PROCESOS Up Load Uso General Normalizacion GENERAL N/A N/A PC SGI Virtual Vigente 3 años x
OPERACIONALES\PROCESO
MANTENIMIENTO\DOCUMENTOS

D:\trabajo\Gestion Integral Jefes de Procesos

Yeiner\PROYECTO DOC Produccion, Jefes de Version
PR-MTO-01 Procedimiento Gestion Mantenimiento 1 29-Jun-18 Gestion Mantenimiento SIG\PROCESOS Up Load Uso General Procesos Mantenimiento, GENERAL N/A N/A PC SGI Virtual Vigente 3 años x
OPERACIONALES\PROCESO Jefe SIG, Auxiliar
MANTENIMIENTO\DOCUMENTOS Normalizacion

D:\trabajo\Gestion Integral Jefes de Procesos

Yeiner\PROYECTO DOC Produccion, Jefes de Archivo Fisico
FO-MTO-08 Formato Control consumo de aceites 0 17-Feb-17 Gestion Mantenimiento SIG\PROCESOS Up Load Uso General Procesos Mantenimiento, GENERAL N/A N/A A-Z por Maquina Fisico año en curso 3 años x
OPERACIONALES\PROCESO Jefe SIG, Auxiliar A-Z Mantenimiento
MANTENIMIENTO\DOCUMENTOS Normalizacion

D:\trabajo\Gestion Integral Jefes de Procesos

Yeiner\PROYECTO DOC Produccion, Jefes de Archivo Fisico
FO-MTO-10 Formato Control consumo de agua potable 0 17-Feb-17 Gestion Mantenimiento SIG\PROCESOS Up Load Uso General Procesos Mantenimiento, GENERAL N/A N/A A-Z por Maquina Fisico año en curso 3 años x
OPERACIONALES\PROCESO Jefe SIG, Auxiliar A-Z Mantenimiento
MANTENIMIENTO\DOCUMENTOS Normalizacion
D:\trabajo\Gestion Integral Jefes de Procesos
Yeiner\PROYECTO DOC Produccion, Jefes de Archivo Fisico
FO-MTO-01 Formato Cronograma de actividades pendientes 0 18-Jun-18 Gestion Mantenimiento SIG\PROCESOS Up Load Uso General Procesos Mantenimiento, GENERAL N/A N/A A-Z por Maquina Fisico año en curso 3 años x
OPERACIONALES\PROCESO Jefe SIG, Auxiliar A-Z Mantenimiento
MANTENIMIENTO\DOCUMENTOS Normalizacion
D:\trabajo\Gestion Integral Jefes de Procesos
Yeiner\PROYECTO DOC Produccion, Jefes de Archivo Fisico
FO-MTO-07 Formato Hoja de vida de equipos 0 15-Feb-17 Gestion Mantenimiento SIG\PROCESOS Up Load Uso General Procesos Mantenimiento, GENERAL N/A N/A A-Z por Maquina Fisico año en curso 3 años x
OPERACIONALES\PROCESO Jefe SIG, Auxiliar A-Z Mantenimiento
MANTENIMIENTO\DOCUMENTOS Normalizacion
D:\trabajo\Gestion Integral Jefes de Procesos
Yeiner\PROYECTO DOC Produccion, Jefes de Archivo Fisico
FO-MTO-06 Formato Listado general de equipos y herramientas 0 17-Feb-17 Gestion Mantenimiento SIG\PROCESOS Up Load Uso General Procesos Mantenimiento, GENERAL N/A N/A A-Z por Maquina Fisico año en curso 3 años x
OPERACIONALES\PROCESO Jefe SIG, Auxiliar A-Z Mantenimiento
MANTENIMIENTO\DOCUMENTOS Normalizacion
D:\trabajo\Gestion Integral Jefes de Procesos
Yeiner\PROYECTO DOC Produccion, Jefes de Archivo Fisico
PL-MTO-01 Formato Plan de mantenimiento 0 17-Feb-17 Gestion Mantenimiento SIG\PROCESOS Up Load Uso General Procesos Mantenimiento, GENERAL N/A N/A A-Z por Maquina Fisico año en curso 3 años x
OPERACIONALES\PROCESO Jefe SIG, Auxiliar A-Z Mantenimiento
MANTENIMIENTO\DOCUMENTOS Normalizacion
D:\trabajo\Gestion Integral Jefes de Procesos
Yeiner\PROYECTO DOC Produccion, Jefes de Archivo Fisico
PG-MTO-01 Formato Programa mensual de rutinas mantenimiento 0 17-Feb-17 Gestion Mantenimiento SIG\PROCESOS Up Load Uso General Procesos Mantenimiento, GENERAL N/A N/A A-Z por Maquina Fisico año en curso 3 años x
OPERACIONALES\PROCESO Jefe SIG, Auxiliar A-Z Mantenimiento
MANTENIMIENTO\DOCUMENTOS Normalizacion

D:\trabajo\Gestion Integral Jefes de Procesos

Yeiner\PROYECTO DOC Produccion, Jefes de Archivo Fisico
FO-MTO-03 Formato Reporte de fallas 0 17-Feb-17 Gestion Mantenimiento SIG\PROCESOS Up Load Uso General Procesos Mantenimiento, GENERAL N/A N/A A-Z por Maquina Fisico año en curso 3 años x
OPERACIONALES\PROCESO Jefe SIG, Auxiliar A-Z Mantenimiento
MANTENIMIENTO\DOCUMENTOS Normalizacion
D:\trabajo\Gestion Integral Jefes de Procesos
Yeiner\PROYECTO DOC Produccion, Jefes de Archivo Fisico
FO-MTO-04 Formato Reporte de inspeccion en mantenimiento 1 22-Jun-18 Gestion Mantenimiento SIG\PROCESOS Up Load Uso General Procesos Mantenimiento, GENERAL N/A N/A A-Z por Maquina Fisico año en curso 3 años x
OPERACIONALES\PROCESO Jefe SIG, Auxiliar A-Z Mantenimiento
MANTENIMIENTO\DOCUMENTOS Normalizacion
D:\trabajo\Gestion Integral Jefes de Procesos
Yeiner\PROYECTO DOC Produccion, Jefes de Archivo Fisico
FO-MTO-02 formato Reporte de mantenimiento correctivo / preventivo 0 17-Feb-17 Gestion Mantenimiento SIG\PROCESOS Up Load Uso General Procesos Mantenimiento, GENERAL N/A N/A A-Z por Maquina Fisico año en curso 3 años x
OPERACIONALES\PROCESO Jefe SIG, Auxiliar A-Z Mantenimiento
MANTENIMIENTO\DOCUMENTOS Normalizacion
D:\trabajo\Gestion Integral Jefes de Procesos
Yeiner\PROYECTO DOC Produccion, Jefes de Archivo Fisico
FO-MTO-05 formato Reportes de rutina de lubricacion 0 17-Feb-17 Gestion Mantenimiento SIG\PROCESOS Up Load Uso General Procesos Mantenimiento, GENERAL N/A N/A A-Z por Maquina Fisico año en curso 3 años x
OPERACIONALES\PROCESO Jefe SIG, Auxiliar A-Z Mantenimiento
MANTENIMIENTO\DOCUMENTOS Normalizacion
D:\trabajo\Gestion Integral Jefes de Procesos
Yeiner\PROYECTO DOC Produccion, Jefes de Archivo Fisico
FO-MTO-09 formato Verificacion cumplimiento de rutinas 0 17-Feb-17 Gestion Mantenimiento SIG\PROCESOS Up Load Uso General Procesos Mantenimiento, GENERAL N/A N/A A-Z por Maquina Fisico año en curso 3 años x
OPERACIONALES\PROCESO Jefe SIG, Auxiliar A-Z Mantenimiento
MANTENIMIENTO\DOCUMENTOS Normalizacion

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