CODIGO:FPA-SGI-53

SISTEMA DE GESTION INTEGRAL HSEQ

FECHA:23-02-2019

PLAN DE AUDITORIAS VERSION:1

Ciclo de Auditoría No: Auditoría No: Fecha de elaboración:

DD MM AA

OBJETIVO:
Verificar el grado de cumplimiento del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa PETROTRANS ZOMA SAS
con los requisitos del decreto 1072 del 2015. Ademas del grado de cumplimiento de los requisitos legales del cliente y otros
vigentes aplicables al Alcance del SST de la empresa.

ALCANCE:

Auditoria Interna bajo el enfoque del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo, Proyecto no ejecucion, revision documental.
Cumplimiento de requisitos legales y normativos. Todos procesos del sistema de gestión, Todos los Riesgos e impactos del area administrativa y
asistencial Requisitos legales y otros vigentes aplicables a la empresa

ÁREAS A AUDITAR Y RESPONSABLE

Gestión Gerencial ; Ejecucion de Proyectos ; Gestión Administrativa ; Gestión en SST; Licitacion y Contratacion, Medición, y Mejora

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:
Normas: Decreto 1443/ 2014 y Decreto 1072/2015
Aplicables a la Empresa, Manual Integral SST

EQUIPO AUDITOR:
Gerencia, COPASST

REUNIÓN DE APERTURA REUNIÓN DE CIERRE FECHA ENTREGA DE INFORME FINAL

DD MM AA DD MM AA DD MM AA

REQUISITOS DE FECHA HORA

TIPO DE ACTIVIDAD AUDITADO AUDITOR
SST Día Mes Año Inicial Final
Auditoria
GESTION DE HSE

EJECUCION DE PROYECTOS

REFRIGERIO

GESTION DE RECURSOS

MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

GESTION GERENCIAL

Almuerzo

LICITACION Y CONTRATACION

GESTION EN HSE

Reunion de cierre

Firma Auditor Líder: Firma Coordinador SST: