CONSORCIO PROCESO COMPRAS VERSION: 01

STA CATALINA PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Y

2020 FECHA: 14/03/2020
EVALUACION DE PROVEEDORES

1. OBJETO
El objeto de este procedimiento es describir la sistemática seguida por el CONSORCIO STA
CATALINA 2020, para asegurar que los productos comprados que intervienen directamente
en la ejecución del proyecto, cumplan con los requisitos especificados, así como la evaluación
de proveedores.
2. ALCANCE
Lo dispuesto en este procedimiento es aplicable a todos los productos que se emplean en
CONSORCIO STA CATALINA 2020 para la ejecución del proyecto “OPTIMIZACIÓN DEL
SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LOS CORREGIMIENTOS DE LOMA ARENA, PUEBLO NUEVO,
COLORADO Y HOBO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATALINA EN EL DEPARTAMENTO DE
BOLÍVAR”. que intervienen directamente en la calidad del producto final.
3. REFERENCIAS
 Plan de calidad del proyecto “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LOS
CORREGIMIENTOS DE LOMA ARENA, PUEBLO NUEVO, COLORADO Y HOBO DEL
MUNICIPIO DE SANTA CATALINA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”.
 8.4.1 Generalidades
 8.4.2 Tipo y alcance del control
 8.4.3 Información para los proveedores externos
4. EJECUCIÓN
4.1. PROVEEDORES
El proceso de compras se pone en contacto con los nuevos proveedores y les envía el
cuestionario de evaluación inicial (véase anexo 1) a la vez que se les pide una muestra de los
componentes solicitados, en el caso de proveedores de materia prima y de accesorios.
Los pedidos se realizarán mediante la hoja de pedidos (véase formato en el anexo 2).
4.2. Proceso de compras
Identificar los materiales necesarios para desarrollar las diferentes actividades, considerando la
cantidad establecida en el presupuesto y calidad técnica indicada en las especificaciones
técnicas y planos del contrato.
Determinar las fechas en que sea necesario adjudicar la orden de compra y que se requieran los
materiales en obra
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EVALUACION DE PROVEEDORES

Compra y despacho de Materiales: Una vez realizada la orden de compra, el personal de

compras y almacén, estará constantemente en contacto con los proveedores para verificar que
los materiales serán despachados según lo acordado.
El almacenista tendrá disponibilidad para recibir e inspeccionar cualquier despacho lo más
pronto posible, y contará con los equipos o maquinarias necesarios para su descarga. A este se
le debe comunicar con anterioridad si los materiales despachados de una orden de compra
determinada serán llevados directamente a su lugar de instalación, de lo contrario pasarán a ser
almacenados en bodega.
Recepción de Materiales: Una vez confirmada la fecha de despacho de los materiales, el
almacenista será la persona encargada de la recepción de estos, ya sea para almacenar en
bodega o a pie de obra.
Este verificará que el pedido está efectivamente completo y revisará el estado de los materiales.
Ante cualquier no conformidad, se deberá anotar en la factura o guía de despacho de ingreso, y
en la copia que vuelve al proveedor, e informar al administrador del contrato, de manera que se
tomen acciones correctivas.
Almacenamiento y manejo de Materiales: El almacenista llevará un registro en tiempo real
de los materiales en bodega, el cual se actualizará cada vez que se reciba un despacho de
materiales y cada vez que se retiren materiales para ser utilizados, incluyendo sus
especificaciones, cantidades y en que trabajo o actividad deben ser usados. Estos serán
ordenados de manera que los
primeros materiales ingresados, sean los primeros en utilizarse.
Cuando los materiales sean retirados por personal operativo, irán directamente de bodega al
lugar de instalación
Se definirá un stock mínimo, o stock de seguridad, el cual corresponderá a un 10% de los
materiales necesarios para realizar una actividad.
4.3.EVALUACION DE PROVEEDORES
Los responsables de calidad y compras se reúnen una vez al año para revisar la homologación
de los proveedores activos de materias primas. La evaluación se realiza en base a:
 Nivel de incidencias
 Nivel de precio
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EVALUACION DE PROVEEDORES

 Cumplimientos en las fechas de entrega

 Alternativas en el mercado
 Cumplimiento de certificados de control de calidad
De la reunión se extrae una relación de proveedores diferenciando los principales (de
materias primas, recubrimientos, mantenimiento, maquinaria, en definitiva, que afectan al
producto) homologados y los proveedores de servicios (telefónica, eléctricas, aguas, gestores,
consultores, etc.).
5. DOCUMENTOS RELACIONADOS
Cuestionario de evaluación de proveedores
Formato Pedidos a proveedores
6. ELABORACION DEL DOCUMENTO

NOMBRE COMPLETO CARGO

ELABORADO POR: Richard Atia SGC

REVISADO POR: Director de Obra

APROBADO POR: Director de Obra

7. CONTROL DE CAMBIOS

Versión Fecha de cambio Descripción de cambio

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