Taller: Redacción de no conformidades

Nombre: Adriana Marcela Ortiz

En los siguientes casos presentados a continuación redacte la(s) no conformidad y

especifique el requisito normativo.

Caso Nº1
En el área de despacho se encuentra pegado en la pared el Instructivo IT-05, aprobado
por el área comercial. Al consultar sobre la corrección realizada a mano y firmada por José
Muñoz, el auditado responde que la firma corresponde al jefe de producción quien realizó
la modificación.
Al revisar el manual de Calidad, el Auditor observo que se indicaba que todos los cambios
de documentos deben ser revisados y aprobados por el área que lo los aprobó
inicialmente.

Se evidencia durante la revisión en el área de despacho que el instructivo IT-05 fue

modificado y firmado por un responsable no autorizado de acuerdo a lo indicado en el
manual de calidad, dado que allí se tiene establecido que el área que los aprobó es quien
debe realizar los cambios que se requieran, incumpliendo con el requisito 7.5.3.2. d) La
información documentada conservada como evidencia de la conformidad debe protegerse
contra modificaciones no intencionadas.
Si este documento requería algún cambio, debió ser informado y proceder a realizar el
ajuste del mismo y la revisión para su posterior aprobación y entrega a quienes hacen uso
del mismo.

Caso Nº 2
En el departamento de compras, el auditor preguntó ¿cómo se seleccionó al nuevo
proveedor de equipos?. El empleado explicó que el proveedor habitual no cumplía con los
plazos de entrega, por lo que la orden se le entregó a este nuevo proveedor, debido a que
sus precios eran más bajos ..… nunca antes habíamos trabajado con él. Agregó además
que no era una práctica habitual el consultar con otros departamentos el cambio de
proveedor.
Aunque se evidencia un plan de contingencia para la compra de equipos, en el
departamento de compras auditado no se evidencia en el proceso un criterio establecido
para realizar compras de productos externamente verificando que se cumplan con los
requisitos, su único criterio para hacer cambio de proveedor es que este tiene precios más
bajos, incumpliendo con el requisito 8.4.1. dado que la organización deberá determinar y
aplicar criterios para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la
reevaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar
procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos. La
organización debe conservar la información documentada de estas actividades y de
cualquier acción necesaria que surja de las evaluaciones.

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 Caso Nº1

Caso Nº 3
En la empresa WCS, el Auditor ingresa al área de proceso y pregunta ¿que hacen esas
piezas tiradas en el suelo?, el operario le responde que mediante un calibre pasa o no
pasa se verifican las piezas, las buenas las ponemos en el pallet y las malas las tiramos al
suelo y son recogidas regularmente por las carretillas del servicio de limpieza para su
envío a chatarra; ……. como puede ver es muy difícil que se pierdan

Se evidencia en área de proceso mal manejo de las herramientas durante el proceso, esta
incumpliendo con el requisito de norma 4.4.1. La organización debe establecer,
implementar y mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad, incluidos los
procesos necesarios y sus interacciones.
g) evaluar los procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurare de que
estos procesos logran los resultados previstos
h)mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad.

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