Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Se ha planificado que todos los sitios que estén bajo responsabilidad de la entidad
(persona física o legal) que solicita la certificación serán incluidos en el alcance de
la misma.
Entidad con sitios
MUST Año 0 ELIG-10
múltiples
La EC podrá aprobar algunas excepciones en algunos casos (ver guía). 2 6/30/2020
Si se hace alguna excepción, la EC decidirá, en función al grado de separación
entre los diferentes sitios, cuáles de ellos serán considerados en total para definir el
tamaño de la entidad (pequeña, mediana o grande).
Con la finalidad de determinar qué beneficiarios y qué metas del Comercio justo
tendrían mayor sentido, la Operación de producción identifica por escrito las
necesidades y expectativas de las diferentes partes interesadas en cuanto a los NO se han identificado por escrito las necesidades y
posibles proyectos de Comercio justo a ejecutar (ver guía). Se puede realizar este expectativas de las diferentes partes interesadas, de hecho, Se actualizara el diagnóstico de la organización, dentro del
Diagnóstico de diagnóstico por medio de encuestas, entrevistas, reuniones, etc. con los grupos
según el diagnóstico presentado, solo se identifican como cual se incluirá los grupos de interés dentro de la zona de Coordinador
MUST Año 1 POL-11 Comercio justo - todos representativos. 1 6/30/2020 1/31/2020
los casos partes interesadas, las dueños de las unidades como tal. influencia de la organización; (comunidad local y Sic
Además, la operación de producción incluye en el diagnóstico una evaluación de Adjunto se presentan, el manual de comercio justo y el trabajadores).
las necesidades, deseos y posibilidades respecto a la mejora del producto y/o documento de diagnóstico presentado por la asociación.
procesos asociados (incluyendo aumentar etapas de procesamiento, mejora de
calidad, mejora en las técnicas de procesamiento, apoyo del procesamiento
Deviations&ActionPlan 1 / 25
2019_FFL_Asignacion_Asogran Coffee
Deviations&ActionPlan 2 / 25
2019_FFL_Asignacion_Asogran Coffee
Trabajadores informan No se discrimina, intimida o penaliza a los trabajadores que informan a la entidad
MUST Año 2 SOC-14
EC de certificación respecto a los problemas relacionados con el trabajo.
3 6/30/2020
Niños de trabajadores Ningún trabajo es realizado por los NIÑOS DE LOS TRABAJADORES
KO SOC-17
contratados CONTRATADOS.
2 6/30/2020
Trabajadores jóvenes - El horario de trabajo de los trabajadores jóvenes no interfiere con su educación; se
KO SOC-19
educación garantiza su asistencia normal a la escuela.
2 6/30/2020
Deviations&ActionPlan 3 / 25
2019_FFL_Asignacion_Asogran Coffee
Acoso sexual - Existe un mecanismo de reclamos discreto, con una persona adecuada para
MUST Año 1 SOC-25
mecanismo reclamos escuchar las preocupaciones de los trabajadores respecto al acoso sexual.
n.a 6/30/2020
Medidas disciplinarias -
MUST Año 1 SOC-32
descuento salarios
No se realizan descuentos del salario como medida disciplinaria. 2 6/30/2020
Áreas de riesgo Las áreas de riesgo y de peligro potencial están claramente identificadas con No existe señaletica alguna en ninguna de la unidades
MUST Año 1 SOC-36 n.a 6/30/2020
identificados señales gráficas o en lenguaje local. inspeccionadas
Deviations&ActionPlan 4 / 25
2019_FFL_Asignacion_Asogran Coffee
BONUS SOC-44 Vestidores En caso de que sea necesario que los trabajadores se cambien de vestimenta al n.a
empezar o terminar su turno, se cuenta con vestidores privados u otras
instalaciones seguras para cambiarse y guardar la vestimenta. Se las mantiene
adecuadamente.
MUST Año 1 SOC-48 Agua potable accesible Los trabajadores tienen agua potable a su disposición de manera gratuita. 2 6/30/2020
MUST Año 4 SOC-49 Servicios higiénicos El acceso a servicios limpios es libre, sin restricciones y en número suficiente 2
(según lo requerido por ley, ver guía 1), idealmente separados por género (ver guía
2). Ésto aplica para todos los trabajadores dentro de las instalaciones. Para los
trabajadores en campo, se deberá proporcionar las condiciones adecuadas en
función de las limitaciones locales y a los medios y recursos disponibles.
Existen instalaciones adecuadas para consumir los alimentos elegidos por los
MUST Año 4 SOC-50 Comedor
trabajadores O existe un comedor con precios razonables.
n.a
Deviations&ActionPlan 5 / 25
2019_FFL_Asignacion_Asogran Coffee
Emergencias Entidades Se cuenta con procedimientos de emergencia y los trabajadores los conocen (p.ej.
MUST Año 1 SOC-54
medianas / grandes instrucciones escritas / señalización).
n.a 6/30/2020
Las Entidades pequeñas que operan en contextos de alto riesgo cuentan con
Emergencias / Entidades
MUST Año 1 SOC-55
pequeñas
procedimientos de emergencia que son conocidos por todo el personal (incluso si 2 6/30/2020
no figuran por escrito).
Accidentes laborales - Los accidentes laborales y enfermedades relacionadas con el trabajo se registran y
MUST Año 2 SOC-60
registros se les da un seguimiento adecuado.
n.a 6/30/2020
Deviations&ActionPlan 6 / 25
2019_FFL_Asignacion_Asogran Coffee
Registro legal Todos los trabajadores que trabajan por más de 2 meses al año están legalmente
MUST Año 1 SOC-65
trabajadores registrados, conforme a lo requerido por ley.
n.a 6/30/2020
De lo contrario, el empleador debe presentar un plan para alcanzar Ni asograncoffee en la operación del punto de acopio y
progresivamente el mínimo vital y debe implementar dicho plan. El plazo en que
MUST Año 3 SOC-69 Salario mínimo vital
debe hacerlo será fijado en función de los recursos y medios disponibles a nivel del
0 secaderos, ni los productores tienen registros de pago y por
empleador. lo tanto no se puede demostrar
Se tomará como una buena práctica que el empleador calcule los salarios tanto en
moneda local como en moneda fuerte (USD, Euro, etc.).
Si se paga parte del salario en forma de vivienda, u otra forma de pago en especie,
MUST Año 2 SOC-72 Pago en especie el trabajador puede escoger libremente el tipo de remuneración preferido (p.ej. n.a 6/30/2020
pago en efectivo en lugar de vivienda).
Los descuentos por la vivienda se calculan a un precio que está al mismo nivel que
MUST Año 1 SOC-73 Precio justo vivienda
los precios locales generalmente practicados.
n.a 6/30/2020
Los salarios se pagan con regularidad (por lo menos mensualmente) y en los días Realmente no hay una regularidad de pago, puesto que el
fijos acordados. Los pagos se realizan directamente al trabajador o a una persona personal de recolección cobra la plata al terminar la cosecha
MUST Año 1 SOC-74 Pago regular
autorizada por él/ella mismo/a para tal fin (p.ej. se paga a la trabajadora mujer y no
2 6/30/2020
y pide adelantos en la medida que lo requiera, claro está,
a su esposo). esto es un acuerdo entre ambas partes.
Deviations&ActionPlan 7 / 25
2019_FFL_Asignacion_Asogran Coffee
MUST Año 3 SOC-75 Comprobantes pago Cada vez que se le paga su salario, el trabajador recibe un documento (p.ej. boleta 0 No se emiten registros ni desprendibles de pago N/A
de pago) que contiene los detalles del pago recibido (salario actual, todas las
deducciones y aportes para las prestaciones sociales). El comprobante se presenta
de manera comprensible para el trabajador.
Para las Entidades pequeñas, el documento puede ser un cuaderno de pagos.
Jubilación trabajadores Se ha propuesto a los trabajadores temporales pagar una cobertura básica para su
BONUS SOC-77
temporales jubilación.
n.a
Cobertura básica / seguro por incapacidad permanente o muerte para TODOS los
MUST Año 4 SOC-78 Incapacidad
trabajadores.
n.a
Existen otros beneficios sociales además de los beneficios antes mencionados, por
BONUS SOC-85 Otros beneficios sociales ejemplo: días libres extras (p.ej. en bodas, traslados, duelo), permiso de paternidad, n.a
seguro de vida, afiliación a un fondo privado de retiro, etc.
Existen servicios adicionales de apoyo para los trabajadores, por ejemplo: cuidado
gratuito de los niños, fondo educativo para los hijos de los trabajadores, apoyo a
BONUS SOC-86 Otros servicios de apoyo
los trabajadores que se encuentren en una situación personal difícil, ropa de
n.a
trabajo gratuita, etc.
Deviations&ActionPlan 8 / 25
2019_FFL_Asignacion_Asogran Coffee
Registro tiempo de El tiempo de trabajo normal y las horas extraordinarias están debidamente
MUST Año 2 SOC-88
trabajo registrados.
n.a 6/30/2020
Se acuerda y garantiza 1 día de descanso (24 horas) por cada período de 7 días.
Días y pausas de Se acuerda y garantiza tiempos de descanso adecuados durante el día.
MUST Año 1 SOC-91
descanso Ésto es normalmente aplicable a todas las situaciones, a menos que se haya
2 6/30/2020
otorgado una excepción específica (ver guía).
Existe cierto grado de flexibilidad en lo que respecta a las horas laborables que
permite que los trabajadores puedan equilibrar su vida personal con su vida
BONUS SOC-94 Horario trabajo flexible
profesional (medios tiempos, horarios flexibles, asistencia con el cuidado de los
n.a
niños, etc.).
Deviations&ActionPlan 9 / 25
2019_FFL_Asignacion_Asogran Coffee
Los trabajadores tienen derecho a no trabajar durante los días feriados y a recibir
MUST Año 1 SOC-97 Feriados oficiales
su paga normal si el feriado cae en un día de la semana.
n.a 6/30/2020
Los “trabajadores temporales regulares" son empleados con los mismos beneficios
Beneficios trabajadores
básicos de los trabajadores permanentes: garantía de trabajo regular, aportes para
MUST Año 3 SOC-100 temporales regulares
la seguridad social, derecho a remuneración por días de baja por enfermedad /
n.a
*
vacaciones y otros; pueden ser asalariados o remunerados por jornal.
Las prácticas de conservación de agua son adecuadas y se hace uso racional del
Prácticas de agua; aparentemente no se desperdicia agua (p.ej. por medio de técnicas de riego
MUST Año 3 ENV-2
conservación de agua sumamente inapropiadas, por uso ineficiente de agua en el procesamiento o por
n.a
otras pérdidas de agua).
Todas las unidades cuentan con sistemas de paneles
El proyecto es capaz de cuantificar básicamente el consumo de electricidad y
MUST Año 4 ENV-3 Visión general
combustible relacionado a su producción.
3 solares y el combustible usado es realmente minimo y solo
para ommentos de despukpado
Deviations&ActionPlan 10 / 25
2019_FFL_Asignacion_Asogran Coffee
Consumo combustibles
MUST Año 3 ENV-5
minimizado
Existen prácticas adecuadas de ahorro de combustible (ver guía). 3
Las aguas residuales se tratan adecuadamente, sin mayor riesgo para el medio
ambiente y para la gente (residuales del procesamiento y de la finca). La unidad Santa Rosa, aun n cuneta con sistema de
Junta
Tratamiento aguas tratamiento de aguas mieles, las deposita en fosa de Se implementara sistema de tratamiento de aguas mieles
MUST Año 2 ENV-8 Si aún no existe infraestructura para un manejo adecuado de las aguas residuales: 1 6/30/2020 Directiva y 6/30/2020
residuales
La operación presenta e implementa un plan de transición en el cual se han infiltración como medio de contención, mientras adecua el para esta unidad productiva.
productor
definido las medidas a tomar para construir una estructura eficiente para el sistema de tratamiento.
tratamiento de aguas.
Cuerpos naturales de Cuando se vierte agua en cuerpos naturales de agua, el agua vertida no contribuye
MUST Año 3 ENV-9
agua a la degradación de las características bioquímicas y físicas y del cuerpo de agua
2
receptor, y no contiene sólidos orgánicos ni inorgánicos. La profundidad del análisis
a realizar para asegurar y supervisar ésto puede variar según el tamaño y el riesgo
potencial de la operación (ver guía).
Se toman medidas concretas para evitar que las aguas residuales contaminen las
MUST Año 1 ENV-10 Agua potable
fuentes de agua potable.
2 6/30/2020
Se practica un manejo integrado de residuos (operación limpia, los residuos 1. Capacitación e implementación de manejo de basuras Profesional
Sistema de manejo de producidos, su recojo y eliminación se gestionan de manera organizada, como NO se han generado planes de manejo de residuos ni
MUST Año 3 ENV-12 0 dentro de cada unidad productiva, clasificación y reciclaje en salud 12/31/2019
residuos parte de una estrategia de manejo y reducción de residuos) con un enfoque de capacitaciones que den información detallada de esto.
mejora continua. Esto incluye: (Vidrios, Plástico y Latas). ocupacional
- La identificación de los diferentes tipos de residuos generados y los
procedimientos específicos relacionados con su adecuada eliminación y reducción.
- Capacitaciones adecuadas para los trabajadores y los productores O información
detallada sobre la reducción y el manejo de residuos.
Entidades pequeñas: Año 4 Los residuos vegetales de cocina, son usados para
Entidades medianas: Año 3 alimentación animal en los casos en los que se tienen 1. Capacitación e implementación de manejo de basuras Profesional
MUST Año 3 ENV-13 Buenas prácticas Entidades grandes: Año 2 1 animales (mulas de carga), sin embargo en términos dentro de cada unidad productiva, clasificación y reciclaje en salud 12/31/2019
generales, todo el material de basura se dispone en un (Vidrios, Plástico y Latas). ocupacional
Se realizan esfuerzos adecuados de compostaje, reciclaje y reducción de residuos. mismo hueco a la espera de su descomposición.
Deviations&ActionPlan 11 / 25
2019_FFL_Asignacion_Asogran Coffee
Deviations&ActionPlan 12 / 25
2019_FFL_Asignacion_Asogran Coffee
Cualquier terreno que haya sido habilitado para fines agrícolas mediante la
KO ENV-20 Deforestación
deforestación de bosques primarios o de bosques secundarios que tengan más de
n.a 6/30/2020
10 años al momento de iniciar la solicitud, solo podrá ser incluido en la certificación
en caso de que la operación haya realizado esfuerzos considerables para reparar el
daño causado, para evitar que ésto vuelva a ocurrir y para disminuir los impactos.
Política de empaque
La Operación se esfuerza por minimizar el impacto medioambiental directo e
MUST Año 4 ENV-25 respetuoso del medio
indirecto del empaque (ver guía).
2
ambiente
Deviations&ActionPlan 13 / 25
2019_FFL_Asignacion_Asogran Coffee
Registros uso Se llevan buenos registros sobre el uso de pesticidas, fungicidas y herbicidas
MUST Año 2 ENV-35
agroquímicos agroquímicos (ver guía).
3 6/30/2020
Deviations&ActionPlan 14 / 25
2019_FFL_Asignacion_Asogran Coffee
MUST Año 1 ENV-40 Planes y registros Se planifica y documenta los métodos de manejo de suelos y los materiales 2 6/30/2020
utilizados, incluyendo el uso de abonos sintéticos, fertilizantes de origen biológico,
microorganismos, composta y tés de composta y cualquier otra enmienda de
suelos.
Deviations&ActionPlan 15 / 25
2019_FFL_Asignacion_Asogran Coffee
MUST Año 1 ENV-54 Métodos adecuados Se practican métodos adecuados para la aplicación de plaguicidas (ver guía). n.a 6/30/2020
Las actividades del Operador en general, y sus esfuerzos hacia la comunidad local,
cumplen los principios de la sostenibilidad y no tienen impactos negativos en las
MUST Año 1 LOC-9 Prácticas sostenibles comunidades locales/indígenas o en el desarrollo local sostenible (es decir que no 2 6/30/2020
se realizan actividades como las de ejercer presión para lograr una regulación
medioambiental menos rigurosa, promover prácticas no sustentables, etc.).
Deviations&ActionPlan 16 / 25
2019_FFL_Asignacion_Asogran Coffee
Existen acuerdos claros con todos los productores registrados, ya sea individual o
colectivamente (ver guía). Los acuerdos incluyen al menos lo siguiente:
- el tipo de producto y la calidad requerida;
- la duración del contrato;
- los procedimientos de pago y los plazos;
- los volúmenes acordados;
- el compromiso de pago de un precio mínimo a nivel del productor;
- el precio de comercio justo acordado;
- todo mecanismo de pre-financiamiento;
Contrato con los
MUST Año 1 TRAD-13
productores
- los insumos y servicios brindados y todo descuento importante que resulte de 2 6/30/2020
estos servicios;
- los casos en los que los productores pueden terminar la relación comercial y las
condiciones para hacerlo;
- procedimientos y mecanismos para resolver cualquier disputa/conflicto.
Deviations&ActionPlan 17 / 25
2019_FFL_Asignacion_Asogran Coffee
Los descuentos por los insumos y/o servicios provistos por la Operación de
MUST Año 3 TRAD-32 Descuentos
producción corresponden al precio del mercado.
n.a
Año 1 y 2: Primera estimación
Año 3: Estimación detallada
Precio FFL de venta a Por medio de tratativas razonablemente abiertas, la Operación de producción Se entregara resumen sobre los ingresos adicionales de
No se presento resumen sobre los ingresos adicionales de
MUST Año 1 TRAD-35 nivel de la Operación de negocia con su Contraparte de Comercio justo un precio de venta de Comercio 1 6/30/2020 comercio justo y su uso, luego de ser aprobado por la contador 4/30/2020
producción justo adecuado. Si el precio de venta acordado a nivel de la Operación de comercio justo y su utilización.
asamblea general.
producción es más de 15% mayor que el precio promedio del mercado, la
Operación de producción debe presentar un resumen sobre los ingresos
adicionales obtenidos del Comercio justo y en qué se los ha utilizado.
Deviations&ActionPlan 18 / 25
2019_FFL_Asignacion_Asogran Coffee
En ambos casos, el Fondo puede ser un monto fijo, basado en los precios
promedio, en lugar de basarse en los precios fluctuantes de mercado.
Los márgenes que se aplican a los productos de Comercio justo son suficientes
para asegurar la viabilidad de la cadena de suministro y reflejan prácticas éticas de
A la fecha Traboca, solo garantiza la compra de un lote al
negociación: año, esta cantidad no es suficiente para dar viabilidad en la se realaizara reunion de concertacion con el cliente
cadena, puesto que asumir los costos de operación de (TRABOCCA) y revisar posibilidad de llegar a la meta de 4
MUST Año 1 TRAD-49 Márgenes comerciales - Si son sustancialmente mayores o menores (+/- 10%) que los que se aplican a 1 personal con los requerimientos FFL, son altos. 6/30/2020 lotes, entendiendo qUe depende del mercado pero rep legal 12/31/2019
productos comparables que no son de Comercio justo, se requiere una Según informa el operador, deben negociare al menos 4 sabiendoque afecta el cumplimiento de criterios de
justificación. lotes al año, para estar en punto de equilibrio. certificacion FFL
- No se manejan precios de dumping.
Deviations&ActionPlan 19 / 25
2019_FFL_Asignacion_Asogran Coffee
Sin importar los mecanismos utilizados (ver arriba), los intereses de los productores
están efectivamente representados con reuniones periódicas, interactivas y
MUST Año 3 EMP-4 Representación efectiva participativas. Si éste no fuera el caso, se debe presentar un plan de desarrollo y de 2
ser necesario, se debe incluir a expertos externos que utilicen métodos de
participación positivos para fortalecer el desarrollo grupal.
Debe cumplirse una vez que se cuente con al menos un comprador de Comercio
justo.
Existe una instancia funcional para la decisión de uso del dinero del Fondo (IDF)
que registra sus miembros y los procedimientos aplicados:
- ya sea una asamblea de los beneficiarios previstos (p.ej. productores y
Instancia de decisión
MUST Año 1 EMP-22
funcional
trabajadores de planta) O 2 6/30/2020
- ya sea un Comité del Fondo para el Desarrollo
En el segundo caso, los miembros del Comité han sido elegidos ya sea mediante
una asamblea general de beneficiarios, ya sea mediante un sistema de delegados.
Deviations&ActionPlan 20 / 25
2019_FFL_Asignacion_Asogran Coffee
Debe cumplirse una vez que se cuente con al menos un comprador de Comercio
justo y antes de utilizar el Fondo.
La instancia de decisión sobre el uso del Fondo (IDF) para el desarrollo está
conformada de manera equilibrada y los beneficiarios están adecuadamente
representados:
- Los beneficiarios son la mayoría.
- Los subgrupos de beneficiarios (de diferentes áreas/grupos de interés) están
Instancia de decisión
MUST Año 1 EMP-23
equilibrada
incluidos de una manera apropiada, con representación proporcional. 2 6/30/2020
Debe cumplirse una vez que se cuente con al menos un comprador de Comercio
justo y antes de utilizar el Fondo.
Se le permitirá el espacio de participación a los trabajadores
La Operación de producción facilita y cubre los costos básicos de funcionamiento En las asambleas solo participan los productores, no
durante la planificación de actividades a ejecutar por medio rep legal/
MUST Año 1 EMP-24 Recursos de la IDF (costos de comunicación y gastos básicos para las reuniones, como ser: 1 trabajadores y no se hacen reuniones que involucren a los 6/30/2020 4/30/2020
ambiente de reunión, refrigerios, transporte, materiales de oficina, remuneración del del fondo, que busque mejorar condiciones de vida de los asociados
trabajadores para tratar temas del fondo para el desarrollo
tiempo de los trabajadores si las reuniones se realizan fuera del horario laboral, trabajadores dentro de las unidades productivas.
etc.).
Se debe cumplir desde el momento en que se haya recibido el dinero del Fondo.
Las informaciones para verificar la trazabilidad fondo no Se entregara informe contable con soportes del manejo de la
MUST Año 1 EMP-25 Trazabilidad del Fondo 0 6/30/2020 Contador 12/31/2004
Los montos manejados por concepto del Fondo son trazables: están especificados estuvieron disponibles durante la auditoria. prima FFL ejecutado.
en los contratos o facturas y están documentados.
Se debe cumplir desde el momento en que se haya recibido el dinero del Fondo.
Se debe cumplir desde el momento en que se haya utilizado el dinero del Fondo. Se presentaron registros de compras a ferreterías, por
Decisiones concepto de materiales de construcción, sin embargo no fue Se entregara informe contable con soportes del manejo de la rep Legal
MUST Año 1 EMP-27 1 6/30/2020 12/31/2019
documentadas Las decisiones de uso del Fondo, así como del dinero gastado en las actividades posible determinar el origen de los dineros usados y así prima FFL ejecutado. /Contador
acordadas, están bien documentadas. hacer una trazabilidad del fondo.
Se debe cumplir desde el momento en que se haya utilizado el dinero del Fondo.
Se debe cumplir desde el momento en que se haya utilizado el dinero del Fondo.
Los resgitros contables no estuvieron disponibles durante la Se entregara informe contable con soportes del manejo de la rep Legal
MUST Año 1 EMP-30 Registro de gastos Los registros sobre los gastos pagados con dinero del Fondo son coherentes con 0 6/30/2020 12/31/2019
la cantidad indicada en los registros contables y conforme a las actividades auditoria prima FFL ejecutado. /Contador
reportadas en el informe anual sobre el uso del Fondo.
Se debe cumplir desde el momento en que se haya utilizado el dinero del Fondo. Dura te las entrevistas individuales a productores y grupales,
se dietifica que el fondo ha sido usado en conformidad con
MUST Año 1 EMP-31 Uso efectivo El dinero del Fondo de Comercio justo se utiliza efectivamente sólo para los 2 6/30/2020
proyectos acordados por la IDF y para cubrir los correspondientes gastos, la aprobacion de la asmablea y Conforme se registtra en
debidamente justificados. acta asmablea general. Ver adjunta Acta.
Deviations&ActionPlan 21 / 25
2019_FFL_Asignacion_Asogran Coffee
Si existen varias IDFs, se tienen reglas para la distribución equitativa del dinero del
MUST Año 1 EMP-33 IDF múltiple
Fondo entre ellas (p.ej. en proporción a los volúmenes de venta).
n.a 6/30/2020
Los productos certificados no se mezclan con otros productos no certificados La actvidad de acopio no ha sido verificada porque los
durante el manejo, procesamiento, almacenamiento o venta (es decir que se usan momentos de auditoria no coinciden con los moemntos de La ASOGRANCOFFEE maneja punto de acopio exclusivo
MUST Año 1 CONS-3 No mezcla 1 6/30/2020 rep Legal 12/31/2019
sacos separados sistemáticamente, lugares separados mientras no están actvuidad de la misma, para esta ocasión no habia ninguna para la actividad.
debidamente empacados/identificados, tandas de proceso separadas, etc.). actividad a verificar
MUST Año 1 CONS-7 a) - Confirmación de registro o certificado válido (ver guía) 2 6/30/2020
Deviations&ActionPlan 22 / 25
2019_FFL_Asignacion_Asogran Coffee
MUST Año 1 MAN-1 Persona de contacto El Coordinador del estándar (o su representante) está presente durante la auditoría. 2 6/30/2020
Seguimiento a no Se cuenta con un sistema para registrar y monitorear las no conformidades NO se cuenta con un sistema para registrar y monitorear las Se implementara un plan de seguimiento de las no
MUST Año 2 MAN-8 1 6/30/2020 cordinador sic 12/31/2019
conformidades detectadas durante las auditorías externas. NC FFL. conformidades externas e internas por parte del SIC.
Deviations&ActionPlan 23 / 25
2019_FFL_Asignacion_Asogran Coffee
Existe una norma interna que incluye los aspectos críticos y áreas de mejora Se realizara actualización del reglamento interno de la
Si existe un reglamento interno, sin embargo, este no incluye
respecto al estándar que deben ser monitoreados a nivel de productores organización, que garantice el cumplimiento del criterio de
MUST Año 2 MAN-14 Norma social interna 1 aspectos críticos que deben ser monitoreados a nivel de 6/30/2020 cordinador sic 12/31/2019
individuales. Si ya existen algunas regulaciones internas, se las puede considerar comercio justo FFL y la evaluación del cumplimiento dentro
adecuadas siempre y cuando cubran los aspectos necesarios antes mencionados. fincas, frente a los requisitos FFL.
de cada unidad productiva.
Deviations&ActionPlan 24 / 25
2019_FFL_Asignacion_Asogran Coffee
Existe un sistema de mejora de las no conformidades con planes específicos para Se implementara un plan de seguimiento de las no
MUST Año 2 MAN-18 d) 0 NO existe un plan escrito 6/30/2020 cordinador sic 12/31/2019
las áreas críticas (por escrito). conformidades externas e internas por parte del SIC.
signature
signature
El auditor y el operador confirman que el resumen para el sitio web de fairforlife presente en la pestaña 7 del perfil del
signature
operador ha sido revisado y (son posibles varias respuestas):
Es válido (información correcta, tamaño adecuado). signature
Se ha modificado en la versión actualizada del perfil adjunta al informe de auditoría. signature
No es válido o falta, y debe ser enviado por el operador con las acciones correctivas solicitadas (véase
signature
más arriba).
signature
Para el AUDITOR (nombre y firma) signature
signature
signature
signature
signature
signature
signature
Para la OPERACIÓN (nombre y firma) signature
signature
signature
signature
signature
signature
signature
Deviations&ActionPlan 25 / 25