Plan de

Auditoría
Objetivos 1. Implementar seguridad en los accesos de
de la usuario por medio de autenticación y
Auditoría autorización.
2. Impedir el acceso no autorizados a los sistemas de
información, base de datos y servicios de información.
3. Controlar la seguridad en la conexión entre la red del
organismo.
4. Revisar y tener un control de las actividades que llevan a
cabo los usuarios del sistema.
5. Garantizar la seguridad de la información que se utiliza en
la organización .
Alcance
de la
Auditorí
a

Personas Martha López (Directora

Involucradas General) Graciela Sánchez
(Gerente Administrativo)
Lourdes Cabañas (Gerente Programas
Institucionales) Arlent Romero
(Gerente Programas Juveniles)
Jacqueline Weil (Gerente de
Operaciones)
Docume Se tomará como documento de
ntos referencia la Norma ISO 9001:2000
Referen NMX-CC-9001-IMNC-2000 (Se encuentra
ampliamente desarrollado en el Capítulo II)
1
cia
Miembros La persona que realizará la auditoría es Alma
Equipo Paz. Esta persona será encargada de elaborar
Auditor el plan de auditoría, aplicar las listas de
verificación y finalmente realizar el reporte
final.

2
Idioma El idioma utilizado será el español.
Auditoría
Unidades Las unidades organizacionales de Divulga a
Organizaci auditar son:
onales 1. Dirección General
Auditadas 2. Administrativa
3. Ventas
a. Programas Institucionales
b. Programas Juveniles
4. Operativa
Fecha La fecha estimada para la aplicación de las
Estimada y listas de verificación serán:
duración de 1. Dirección General: Junio 23
las 2. Administrativa: Junio 24
actividades 3. Ventas: Junio 25
a. Programas Institucionales
b. Programas Juveniles
4. Operativa: Junio 26
La duración de las actividades será no más de
tres horas para cada área.
Programar Las reuniones con la administración serán dos,
las una al principio de la auditoría y otra al finalizar
reuniones la misma.
con la
Administración
Requisitos La organización Divulga ha solicitado un
de cuidado especial de la documentación sobre
confidenci todo aquella que implica los procedimientos
alidad para la realización del servicio.
Distribución La entrega del reporte final estará estimada
del informe de para principios de Agosto. El reporte incluye
auditoría y las no conformidades detectadas así como
fecha de también la propuesta a las acciones
emisión correctivas.