Risk ID Risk Class Description Likelihood Severity

R.1.0 Coriant Internacional solicita la

instalación sin tener una orden de
compra por parte del contratista
High Very Serious
Management

3 3

R.2.0 El contratista no tenga gestionados

los permisos para la instalación con
los dueños de los predios.
Low Very Serious
Management

1 3

R.3.0 No poseer los materiales y equipos

necesarios para realizar la instalación
requerida
Low Serious
Management

1 2

R.4.0 Que la infraestructura necesaria para

la instalación aun no este lista
Medium Very Serious
Product
definition

2 3

R.5.0 Riesgos eléctricos durante la

instalación

Medium Serious
Technical

2 2

R.6.0 Mal manejo de herramientas

mecánicas durante la instalación

Low Serious
Technical
R.6.0 Mal manejo de herramientas
mecánicas durante la instalación

Low Serious
Technical

1 2

R.7.0 Amenazas propias del lugar de la

instalación

High Very Serious

Product
definition

3 3

R.8.0 Desplazamiento en vehículo a los

sitios de instalación (más de 6 horas
de viaje)

High Very Serious

Management

3 3

R.9.0 El contratista no reciba la instalación

en la fiscalización y que no reciba los
informes entregables

Medium Serious
Technical

2 2
 Mitigation
Level Risk Matrix Owner
action ID
Project Coordinator

A.1.0.1

Critical X
VS A.1.0.2
S Gerente Técnico
M
L M H
Define owner
A.2.0.1

X
Medium VS A.2.0.2
S Contratista
M
L M H
No owner

A.3.0.1

Low VS A.3.0.2
S X Jefe Administrativo
M
L M H
Define owner
A.4.0.1

X
High VS A.4.0.2
S Contratista
M
L M H
Define owner

A.5.0.1

Medium VS A.5.0.2
Encargado de
X Seguridad y Salud
S Ocupacional A.5.0.3
M
L M H
No owner

A.6.0.1

Low VS A.6.0.2
 Low

X
S A.6.0.3
M
L M H
Project Coordinator
A.7.0.1

X
VS A.7.0.2
Gerente Técnico
Critical
S A.7.0.3

M A.7.0.4
L M H
Project Coordinator
A.8.0.1

X
Critical
VS A.8.0.2
Gerente Técnico

S A.8.0.3
M
L M H
Define owner

A.9.0.1

Medium VS A.9.0.2
Coordinador Técnico
X
S A.9.0.3
M
L M H
 Date of
Mitigation actions Responsible person Deadline
beginning

Solicitar por escrito que el contratista envíe la

orden de compra Gerente de ventas 3/16/2018 3/20/2018
Pedir que el contratista solicite con tiempo la
instalación de los equipos para no tener
inconvenientes Coordinador Técnico 3/20/2018 3/22/2018

Tener al día el pago de arriendos de los predios Area Comercial del

donde poseen sus instalaciones contratista 3/20/2018 3/21/2018
Gestionar con tiempo los permisos de ingreso de
las personas que realizaran la instalación del
equipo Coordinador Técnico 3/22/2018 3/23/2018

Dotar a la bodega de la compañía de todo el Proceso continuo en el

material y herramientas necesarias para este tipo tiempo, es idependiente
de instalaciones Jefe Administrativo del proyecto
La contratista debería ser quien entregue el
equipo a ser instalado Jefe de Bodega 3/23/2018 3/23/2018

El contratista deberá confirmar por escrito que la

infraestructura para la instalación esta lista Coordinador Técnico 3/19/2018 3/21/2018
Validar por medio de un informe fotográfico se
tiene lista la infraestructura Coordinador Técnico 3/19/2018 3/21/2018

Encargado de Seguridad Proceso continuo en el

Capacitación al personal de la compañía sobre y Salud Ocupacional tiempo, es idependiente
riesgos en trabajos eléctricos. (SSO) del proyecto
Proceso continuo en el
tiempo, es idependiente
Capacitación al personal sobre primeros auxilios Encargado de SSO del proyecto
Proceso continuo en el
Dotar al personal con los equipos de protección tiempo, es idependiente
personal adecuados Encargado de SSO del proyecto

Proceso continuo en el
Capacitación al personal de la compañía sobre el tiempo, es idependiente
manejo y uso adecuado de herramientas Encargado de SSO del proyecto
Proceso continuo en el
Dotar al personal con los equipos de protección tiempo, es idependiente
personal adecuados Encargado de SSO del proyecto
 Proceso continuo en el
tiempo, es idependiente
Capacitación al personal sobre primeros auxilios Encargado de SSO del proyecto

Realizar charlas entre el personal a instalar para Ingeniero Lider en

tener claro las actividades a realizar Campo 3/26/2018 3/28/2018
Proceso continuo en el
Realizar inducciones al personal sobre seguridad tiempo, es idependiente
y salud ocupacional Encargado de SSO del proyecto
Encargado de SSO e
Definir un formato para identificación de riesgos Ingeniero Lider en
en sitio Campo 3/26/2018 3/28/2018

Señalizar las áreas de trabajo para que personal Ingeniero Lider y

no autorizado ingrese Técnicos en Campo 3/26/2018 3/28/2018

Designar al menos dos personas para que

conduzcan Coordinador Técnico 3/21/2018 3/22/2018

Permitir que el personal descanse antes y Ingeniero Lider en

después de la instalación Campo 3/22/2018 3/23/2018
Proceso continuo en el
tiempo, es idependiente
Brindar charlas sobre conducción a la defensiva Encargado de SSO del proyecto

Coordinador Técnico e
Definir un procedimiento de instalación que sea Ingeniero Lider en
aprobado por el contratista. Campo 3/20/2018 3/22/2018
Coordinador Técnico e
Definir un modelo de informe aprobado por el Ingeniero Lider en
contratista Campo 3/20/2018 3/22/2018
Determinar el tiempo de entrega de los informes
luego de realizar la instalación Coordinador Técnico 3/29/2018 4/6/2018
 Acceptance Criteria

Correo con documento en el que se indique

la aprobación y el numero de la orden de
compra
Correo electrónico o documento indicando
fechas de ingresos instalación y puesta en
producción de los equipos a instalar

Documento en el que el dueño del predio

autorice el ingreso al sitio de la instalación
Documento aprobado por el area de accesos
del contratista con el listado del personal que
trabajara en la instalación

Inventario Aprobado por las areas

administrativa y técnica
Acta de entrega recepción de los equipos y
materiales entregados para la instalación

Correo con el informe de las adecuaciónes

de la infraestructura para la instalación
Correo con el informe de las adecuaciónes
de la infraestructura para la instalación

Actas de asistencia y certificados de

capacitaciones especificas recibidas

Actas de asistencia y certificados de

capacitaciones recibidas
Actas de entrega y recepción de vestimenta
de trabajo y Equipos de Protección Personal
(EPP)

Actas de asistencia y certificados de

capacitaciones especificas recibidas
Actas de entrega y recepción de vestimenta
de trabajo y Equipos de Protección Personal
(EPP)
Actas de asistencia y certificados de
capacitaciones especificas recibidas

Documento de Charla de 5 minutos firmada

por el grupo de trabajo en campo

Actas de asistencia y certificados de

capacitaciones especificas recibidas
Documento aprobado para ser llenado en
campo sobre amenazas y riesgos
observadas
Documento con registro fotográfico del área
de trabajo en el que se observen las
señalizaciones de advertencia y delimitación
del área

Documento designando el grupo de trabajo

aporobado por el gerente técnico

Cronograma de trabajo en campo autorizado

por el gerente técnico, en este se debe
incluir los tiempos de desplazamiento, turnos
de manejo y tiempos de descanso

Actas de asistencia y certificados de

capacitaciones especificas recibidas

Documento con un procedimiento de

instalación aprobado por el contratista,
gerente técnico y coordinador técnico
Documento con el formato de informe
técnico aprobado por el contratista, gerente
técnico y coordinador técnico
Cronograma del proyecto de instalación del
equipo, aprobado por el contratista
Management Low Minor
Product definition Medium Serious
Technical High Very Serious