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PROCESOS TERCERIZADOS SAS Versión:

Fecha: 1-11-2013
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PROGRAMA DE AUDITORÍA

DEPENDENCIA AUDITADA:OFICINA CODAZZI – PROCESOS TERCERIZADOS SAS

PROCESO:___ RECURSOS DE TIEMPO, DOCUMENTALES E INFORMÁTICOS __________________________

FECHA DE ELABORACIÓN: 1 DE NOVIEMBRE DE 2013____________________________

Fecha de la Auditoría Interna:_10 AL 30 DE NOVIEMBRE DE

2013_____________________________

AUDITOR LIDER: KARINA MERCEDES GAMARRA

RIVERO______________________________

AUDITORES: DIANA ZULETA CALDERON

BRYAN EDUARD GUTIERREZ CALDERON

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA:
Objetivo General
Realizar una auditoría operacional al Proceso de Recursos de Tiempo, Documental e Informático
de la Oficina Codazzi de Procesos Tercerizados sas, correspondiente al mes de Noviembre de
2013, con el fin de determinar si los recursos se están administrando de acuerdo con los
principios de eficiencia, eficacia y efectividad en el manejo de sus operaciones, permitiendo la
entrega oportuna de la información.

Objetivos Específicos
 Verificar si el recurso Tiempo está siendo manejado de acuerdo a las políticas de gestión
establecidas por la empresa, en lo correspondiente a la oportunidad en la recepción, manejo y
entrega de información.

 Comprobar si los recursos Documentales e Informáticos, se manejan de forma tal que

permitan su aprovechamiento, repercutiendo así en la oportunidad del recurso Tiempo.

 Emitir un concepto sobre la gestión y resultados del manejo del proceso de recursos Tiempo,
Documentales e Informáticos, determinando si se viene manejando conforme a los principios
de eficiencia, eficacia y efectividad.

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CRITERIOS Y FUENTES DE AUDITORIA

Fuentes de Auditoría

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍAS
FECHA FECHA AUDITOR REFER.
No. PROCEDIMIENTO PROG. EJECUT. P/T

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

No PREGUNTAS SI NO NA CALIFICACIÓN

FIRMAS

EQUIPO AUDITORÍA INTERNA

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