Auditoría N°

INFORME AUDITORÍA INTERNA

Fecha
Día Mes Año
Vicerrectoría Administrativa ABC
31 04 2020

Coordinador de Calidad:
José
Auditor Líder: José

Equipo Auditor:
José

Objetivo:

Verificar el cumplimiento del SG

Alcance:
Aplica para los procesos del departamento de producción y diseño

Documentos de Norma ISO 9001-2015

referencia:
Fecha de apertura:
31/04/2020
Fecha de cierre: 5/04/2020

Conclusiones del equipo auditor

1. Anotaciones iniciales

1. De acuerdo a la auditoría realizada el día 31/04/2020 a las 9;15 A.M en el departamento de

producción y diseño se apreció que la versión de los documentos en el cual se está
trabajando es la versión 4 siendo esta una de las versiones desactualizadas, se entregó
argumento por parte de la ingeniera que era el área de calidad que le afirmaba el trabajo con
la misma, el auditor resalto el buen trabajo de la versión sin embargo argumento que en la
actualidad se trabaja con la versión 3.
2. Aspectos relevantes

1. Cumplimiento de los requisitos verificados al momento de llevar acabo la auditoría de los

procesos de producción y diseño

3. Aspectos por mejorar

1.modificacion del procedimiento utilizado en el área de producción (jefe de turno)

2. Capacitación del personal

4.Hallazgos

1.modificacion de la orden de trabajo 6372 sin autorización

2. ejecución de trabajo solicitado por el cliente (reyes) terminando el pedido sin haber llegado la orden
de trabajo.

Código: Versión:
 Conclusiones del equipo auditor
1. Anotaciones iniciales
Tipo Requisito Descripción

R-- En la norma ISO 9001- I -al momento de llevarse a cabo la auditoria se

2015 en su cláusula 5.3 identifica la modificación en el procedimiento en el área
informa de que la alta de producción en el cual se realiza la MODIFICACION
NO dirección debe asegurarse DE LA ORDEN DE TRABAJO 6372 SIN
CONFORMID de que las responsabilidades AUTORIZACION
AD y autoridades para los roles
pertinentes se asignen, se
comuniquen y se entiendan
en la organización .la alta E--. El jefe de turno considera de que no es necesario
dirección debe asignar las pasar al personal por un filtro para determinar si son
responsabilidades y autoridad aptos o no simplemente se dirige a alguien que en el
para momento este desocupado y le asigna el trabajo afirma
(e) asegurarse de que la haber dado capacitación a su personal pero no cuenta
integridad del SGC se con evidencia subjetiva de que se dictó dicha
mantiene cuando se planifican capacitación.
e implementan cambios en el
SGC

NO R- En la norma ISO 9001- I- llevando a cabo la auditoria se manifiesta la ejecución

CONFORMID 2015 en su cláusula 7.5.2 dice del trabajo solicitado por el cliente(reyes) terminado el
AD que la organización debe pedido sin haber llegado la orden de trabajo
asegurarse de que lo
siguiente sea apropiado.
( c) la revisión y aprobación
con respecto a la
conveniencia y adecuación

E- la operadora de producción afirma que acepta

órdenes del jefe de turnos el cual le ordena iniciar la
producción sin esta, recibir la orden de trabajo, lo cual
quiere decir que se termina el producto sin haber
llegado esta orden de trabajo.

5. Recomendaciones para auditorías posteriores

Código: Versión:
  revisar medidas correctiva ejecutadas en la auditoria anterior,
 realizar seguimientos a divulgación y/o comunicación de las mejoras de los procesos

AUTORIZACIÓN PARA COMUNICAR ESTE INFORME:

Este informe se comunicará después de la auditoría únicamente a los procesos involucrados y no será divulgado a terceros sin su autorización.

Nombre completo Responsabilidad Firma

Coordinador de Calidad
José José

Auditor Líder José

José

Código: Versión: