Estudio de Factibilidad Del Proyecto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR
CON PROYECTO
SIN PROYECTO
ESTUDIO de FACTIBILIDAD del PROYECTO

Instalación y Mejoramiento de los Servicios de Agua
Potable y Desagüe en los Centros Poblados de Vítor,
Distrito de Vítor, Provincia de Arequipa – Región
Arequipa
CODIGO SNIP: 234975
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas
“el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el
uso personal y doméstico. Un abastecimiento adecuado de agua salubre es necesario para evitar la
muerte por deshidratación, para reducir el riesgo de las enfermedades relacionadas con el agua y para
satisfacer las necesidades de consumo y cocina, y las necesidades de higiene personal y doméstica”.
VITOR, ABRIL DE 2013

PROVINCIA DE AREQUIPA – AREQUIPA
Municipalidad Distrital de Vítor
LINEA
BASE DEL PIP
Unidad Formuladora de Proyectos - MDV
1
LINEA BASE DEL PROYECTO PARA EVALUAR IMPACTO
INDICADORES CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS - LINEA BASE DEL PROYECTO: POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
BRINDAR MEJOR SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE DESAGÜE
SITUACION BASE SITUACION
INDICADORES UNIDADES SIN PROYECTO CON
AÑO 2013 PROYECTO
A).- INDICADORES CUANTITATIVOS
INDICADORES DE SALUD
1).- Participación de enfermedades diarreicas y
% 8% 0.5%
gastroenteritis en el índice de morbilidad del distrito
2).- Casos registrados de la población en general con
Nº 661 50
enfermedades diarreicas y gastroenteritis
3).- Niños de 1-4 años que son afectados por
Nº 359 5
4).- Número de posición que ocupa las enfermedades
diarreicas y gastroenteritis en el ranking de morbilidad del Nº 2 20
distrito
INDICADORES ECONOMICOS
1).- Incremento del ingreso familiar per cápita promedio en
S/./familia 397 417
el distrito por mayor oportunidad de desarrollo
2).- Gastos por salud por disminución de enfermedades
S/./mes 52 21
diarreicas y gastroenteritis
3).- Gastos del municipio por acarreo de agua en camión
S/./mes 2,763 0
cisterna
4).- Tarifa de los servicios de agua y desagüe en el distrito S/./m3 0.76 1.17
INDICADORES ECONOMICO SOCIALES

1).-Tiempo invertido en acarreo por baldes horas/mes 37.50 0
2).- Valor social del tiempo invertido en acarreo por baldes soles/mes 50.715 0
3).- Precio económico del agua para los no conectado al
soles/m3 16.91 1.17
sistema
INDICADORES DEL SERVICIO DE AGUA

1).- Cobertura del servicio de agua potable % 66% 100%
2).- Dotación de consumo medido por litros/hab/día litros/hab/día 25 250
3).- Conexiones domiciliarias actuales y proyectadas Nº 970 1,413
4).- Consumo de agua potable promedio m3 3 20
5).- Continuidad en horas del servicio de agua potable horas 2 24
INDICADORES DEL SERVICIO DE DESAGÜE

1).- Cobertura del servicio de desagüe % 56% 100%
2).- Contribución de aguas servidas medido por
litros/hab/día 20 200
litros/hab/día (80% del agua)
INDICADORES DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE

SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE
1).- Unidad de administración de servicios Nº 0 1
2
2).- Sistema tarifario de servicios Nº 0 1

3).- Padrón o registro de usuarios con servicio Nº 0 1
4).- Porcentaje de población que paga servicios % 10% 100%
5).- Porcentaje de Morosidad de pago % 50% 5%
6).- Trabajadores permanentes para operar y mantener
Nº 3 6
sistemas de agua y desagüe
7).- Control de calidad de agua tratada Nº 1 4
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA Y METAS DEL PROYECTO
SERVICIO DE AGUA POTABLE

Construcción de nueva captación y línea
- construcción de captación (desarenador, disipador) lit/seg 0.0 lit/seg 20 lit/seg
- línea de conducción de agua tubería de 200mm -
ml 10,909.34ml
YURAMAYO - ALTERNATIVA 01
ml 19,182.61ml
CANAURAS - ALTERNATIVA 02
Construcción de nueva planta de tratamiento de agua
potable
- planta de tratamiento de agua potable convencional lit/seg 0.0 lit/seg 20 lit/seg
- cámara rompe presión - PTRA Nuevo m2 4.00m2
- desarenador- PTRA Nuevo und 01 unidad
- tanque coagulante - PTRA Nuevo m2 30.00m2
- tanque floculante - PTRA Nuevo m2 40.00m2
- tanque floculador - PTRA Nuevo und 01 unidad
- sedimentador - PTRA Nuevo m2 40.00m2
- pre filtro - PTRA Nuevo m2 40.00m2
- tanque ecualizador - PTRA Nuevo und 01 unidad
- filtro - PTRA Nuevo m2 45.52m2
- tanque receptor - PTRA Nuevo m2 50.00m2
- caseta de cloración - PTRA Nuevo m2 15.00m2
- reservorio de impulsión - PTRA Nuevo m2 100m2
- cerco perimétrico ml 300ml
- área de terreno de planta m2 5,000.00m2
Ampliación de la capacidad de almacenamiento del
volumen de regulación
- reservorios apoyados de concreto de 150m3 und 01 unidad
Mejora y ampliación de la capacidad de la línea de
aducción y red matriz
- tubería de 110mm ml 19,958.30 ml
- tubería de 75mm ml 3,980.00ml
Renovación e instalación de redes de distribución para
usuarios antiguos y nuevos
Renovación e instalación de conexiones domiciliarias para
- tubería de ½” ml 700.00ml
- conexiones domiciliarias antiguos cnx 480 conex
- conexiones domiciliarias nuevos cnx 376 conex
Reasfaltado o mejoramiento de rotura de vías
- carpeta asfáltica en frío e=2” m2 7,000.00m2
3
Expropiación y/o compra de terrenos

- terrenos m2 1,167.46m2
SERVICIO DE DESAGÜE
Instalación y construcción de emisor, redes colectoras,
buzones
- buzones de h=1.50 und 28 unidades
Instalación de conexiones domiciliarias para usuarios nuevos
- tubería de 150mm ml 185.00ml
447
- conexiones domiciliarias cnx
conexiones
Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales
- planta de tratamiento de aguas residuales
- tubería de 200mm de redes derivación ml 234.22ml
- desarenador m2 3.83m2
- disipador m2 6.65m2
- tanque imhoff m2 107.20m2
- cámara de lecho de secados m2 449.28m2
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE
Campaña de educación sanitaria y campaña de gestión del
recurso hídrico
- campaña de educación sanitaria mediante la
eventos 24 eventos
capacitación en uso del agua
- capacitación en hábitos de higiene eventos 16 eventos
- campaña de gestión del recurso hídrico eventos 12 eventos
Implementación de unidad de administración sistema
tarifario de los servicios
- creación y organización de la unidad de administración del
glb 01 global
servicio de agua y desagüe
- implementación del sistema tarifario de los servicios
mediante el desarrollo de padrón de usuarios, software glb 01 global
tarifario de usuarios y control de calidad de servicios
1,413
- Compra e instalación de medidores de agua 1/2" und medidores de
agua
4
INDICE
5
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO
I. ASPECTOS GENERALES
1.1 Aspectos Generales ...................................................................................... 51
1.2 Ubicación del Proyecto ................................................................................ 51
1.3 Estructura Funcional Programática ............................................................. 55
1.4 Unidad Formuladora del Proyecto .............................................................. 55
1.5 Unidad Ejecutora ........................................................................................... 55
1.6 Participación de Involucrados ..................................................................... 56
1.7 Marco de Referencia .................................................................................... 64
II. IDENTIFICACIÓN
2.1 Diagnóstico de la Situación Actual............................................................. 81
2.2 Definición del Problema y sus causas ........................................................ 134
2.3 Definición del Objetivo del Proyecto ......................................................... 139
2.4 Medios Fundamentales ................................................................................ 142
2.5 Alternativas de Solución .............................................................................. 143
III. FORMULACIÓN
3.1 Análisis de la Demanda ............................................................................... 153
3.2 Análisis de la Oferta ...................................................................................... 163
3.3 Balance Oferta - Demanda ........................................................................ 170
3.4 Planteamiento Técnico de Alternativas .................................................... 176
3.5 Costos del Proyecto ..................................................................................... 186
3.6 Costos de O&M Sin Proyecto ...................................................................... 202
3.7 Costos de O&M Con Proyecto A1 ............................................................. 205
3.8 Costos de O&M Con Proyecto A2 ............................................................. 208
3.9 Costos de O&M Incrementales ................................................................... 211
3.10 Beneficios Sin y Con Proyecto................................................................... 217
IV. EVALUACIÓN
4.1. Metodología de Evaluación ...................................................................... 257
4.2. Evaluación Privada ...................................................................................... 261
4.3. Evaluación Social ......................................................................................... 264
4.4 Análisis de Sensibilidad ................................................................................. 269
4.5 Análisis de Riesgo de Rentabilidad Social ................................................ 279
4.6 Análisis de Sostenibilidad ............................................................................ 284
4.7 Determinación de Tarifa propuesta ........................................................... 289
4.8 Análisis de Impacto Ambiental ................................................................... 294
4.9 Selección de Alternativas ............................................................................ 300
4.10. Plan de Implementación .......................................................................... 301
4.11. Organización y Gestión ............................................................................ 305
4.12 Financiamiento ........................................................................................... 307
4.13 Línea Base .................................................................................................... 308
CONCLUSIONES
ANEXOS
Matriz de Marco Lógico de Alternativa Seleccionada................................. 319
6
RESUMEN
EJECUTIVO
7
RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP):
El Proyecto se denomina “Instalación y Mejoramiento de los Servicios de
Agua Potable y Desagüe en los Centro Poblados de Vitor, Distrito de Vitor,
Provincia de Arequipa – Región Arequipa”.
B. Objetivo del proyecto:

Podemos indicar que el problema y objetivo central determinados en el
estudio es el siguiente:
PROBLEMA CENTRAL OBJEVITO CENTRAL
Elevada incidencia de enfermedades Baja incidencia de enfermedades

diarreicas, gastroenteritis y dérmicas PROYECTO diarreicas, gastroenteritis y dérmicas
en la población de los centros en la población de los centros
poblados del Distrito de Vitor Cambio poblados del Distrito de Vitor
Positivo
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP:
A).- SERVICIO DE AGUA POTABLE:

PRODUCCIÓN: El balance oferta demanda muestra el déficit existente de la
producción de agua potable debido a su deficiencia, calidad y reducida
capacidad de tratamiento.
8
Balance O- D: PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Balance O-D Sin
PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE
Proyecto:
Demanda
18.0 18.5 18.6 18.7 18.7 18.8 18.9 18.9 19.0 19.1 19.2 19.3 19.3 19.4 19.5 19.6 19.7 19.7 19.8 19.9 20.0
(l/s)
Oferta Sin
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Proyecto (l/s)
Balance O-D
-18.0 -18.5 -18.6 -18.7 -18.7 -18.8 -18.9 -18.9 -19.0 -19.1 -19.2 -19.3 -19.3 -19.4 -19.5 -19.6 -19.7 -19.7 -19.8 -19.9 -20.0
SP (l/s)
Balance O-D Con
Proyecto:
Demanda
18.0 18.5 18.6 18.7 18.7 18.8 18.9 18.9 19.0 19.1 19.2 19.3 19.3 19.4 19.5 19.6 19.7 19.7 19.8 19.9 20.0
(l/s)
Oferta Con
0.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Proyecto (l/s)
Balance O-D
-18.0 1.5 1.4 1.3 1.3 1.2 1.1 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0.0
CP (l/s)
CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN: El balance oferta demanda muestra el

déficit existente de la conducción y distribución de potable debido a su
deficiencia, antigüedad y reducida capacidad.
Balance O- D: CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Balance O-D Sin
CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
Proyecto:
Demanda
18.0 18.5 18.6 18.7 18.7 18.8 18.9 18.9 19.0 19.1 19.2 19.3 19.3 19.4 19.5 19.6 19.7 19.7 19.8 19.9 20.0
(l/s)
Oferta Sin
9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2
Proyecto (l/s)
Balance O-D
-8.8 -9.3 -9.4 -9.5 -9.5 -9.6 -9.7 -9.7 -9.8 -9.9 -10.0 -10.0 -10.1 -10.2 -10.3 -10.4 -10.5 -10.5 -10.6 -10.7 -10.8
SP (l/s)
9
Balance O-D Con

Proyecto:
Demanda
18.0 18.5 18.6 18.7 18.7 18.8 18.9 18.9 19.0 19.1 19.2 19.3 19.3 19.4 19.5 19.6 19.7 19.7 19.8 19.9 20.0
(l/s)
Oferta Con
9.2 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Proyecto (l/s)
Balance O-D
-8.8 1.5 1.4 1.3 1.3 1.2 1.1 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0.0
CP (l/s)
ALMACENAMIENTO PARA REGULACIÓN: El balance oferta demanda

muestra el déficit existente de almacenamiento de regulación que
compromete la calidad del servicio ello debido a su a la limitada
capacidad.
Balance O- D: VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Balance O-D Sin
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
Proyecto:
Demanda (m3) 427 440 442 443 445 447 448 450 452 454 456 457 459 461 463 465 467 469 471 473 475
Oferta Sin
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Proyecto (m3)
Balance O-D
-127 -140 -142 -143 -145 -147 -148 -150 -152 -154 -156 -157 -159 -161 -163 -165 -167 -169 -171 -173 -175
SP (m3)
Balance O-D Con
Proyecto:
Demanda (m3) 427 440 442 443 445 447 448 450 452 454 456 457 459 461 463 465 467 469 471 473 475
Oferta Con
300 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630
Proyecto (m3)
Balance O-D
-127 190 188 187 185 183 182 180 178 176 174 173 171 169 167 165 163 161 159 157 155
CP (m3)
10
B).- SERVICIO DE DESAGÜE:

El balance oferta demanda muestra el déficit de servicio de recolección y
tratamiento de aguas residuales debido a la falta de redes y falta de
planta adicional para estos nuevos usuarios.
Balance O- D: VOLUMEN DE CONTRIBUCIÓN DE DESAGÜE

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Balance O-D Sin
VOLUMEN DE CONTRIBUCIÓN DE DESAGÜE
Proyecto:
Demanda
10.1 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.6 12.7 12.8 12.9 13.1 13.2 13.3 13.5 13.6
(l/s)
Oferta Sin
7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4
Proyecto (l/s)
Balance O-D
-2.7 -3.9 -4.0 -4.1 -4.2 -4.4 -4.5 -4.6 -4.7 -4.8 -4.9 -5.1 -5.2 -5.3 -5.4 -5.6 -5.7 -5.8 -6.0 -6.1 -6.2
SP (l/s)
Balance O-D Con
Proyecto:
Demanda
10.1 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.6 12.7 12.8 12.9 13.1 13.2 13.3 13.5 13.6
(l/s)
Oferta Con
7.4 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6
Proyecto (l/s)
Balance O-D
-2.7 2.3 2.2 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.5 1.4 1.3 1.2 1.0 0.9 0.8 0.7 0.5 0.4 0.3 0.1 0.0
CP (l/s)
11
D. Descripción técnica del PIP:

De acuerdo a las necesidades que el problema y objetivo central plantea
mediante sus causas y medios se presentan las siguientes alternativas con el
fin de poder revertir la situación negativa existente.
ALTERNATIVA 01: COMPONENTES DE LA ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA – 01: INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL

SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UNA COBERTURA DE 66% A 100% DE
USUARIOS, CON LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA CAPTACION FUENTE
YURAMAYO, CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO
CONVENCIONAL DE AGUA POTABLE, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE
ALMACENAMIENTO, MEJORA Y AMPLIACIÓN DE REDES DE ADUCCIÓN - RED
MATRIZ, RENOVACIÓN E INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN,
RENOVACIÓN E INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS,
REASFALTADO DE ROTURA DE VÍAS Y COMPRA DE TERRENOS PARA
AMPLIACIÓN, ASÍ MISMO LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DESAGÜE DE
UNA COBETURA DE 55.7% A 100% DE USUARIOS, CON LA CONSTRUCCIÓN E
INSTALACIÓN DE EMISORES, REDES COLECTORAS Y BUZONES, INSTALACIÓN
DE CONEXIONES DOMICILIARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE
TRATAMIENTO MEDIANTE TANQUES IMHOFF, ADEMAS DE LA
IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑA DE EDUCACIÓN SANITARIA, CAMPAÑA DE
GESTIÓN DEL RECURSO HIDRICO E IMPLEMENTACIÓN DE UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE, IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA TARIFARIO DE LOS SERVICIOS E INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE
AGUA.

 ACCIÓN 1A: Construcción de nueva captación fuente YURAMAYO
de 20 litros x segundo que comprende aforador 15.30m2, cámara de
carga de 18.50m2 y línea de conducción de agua de 10,909.34ml
de tubería 200MM.
 ACCIÓN 2A: Construcción de la planta de tratamiento de agua
potable convencional de 20 litros x segundo que comprende
12
cámara rompe presión de 4.00m2 , desarenador 01 unidad, tanque

coagulante de 30.00m2, tanque floculante de 40.00m2, tanque
floculador 01 unidad, sedimentador de 40.00m2, pre filtro de
40.00m2, tanque ecualizador 01 unidad, filtro de 45.52m2, tanque
receptor de 50.00m2, caseta de cloración de 15.00m2, reservorio de
impulsión de 100.00m2, cerco perimétrico 300ml, área de terreno de
planta 5,000.00m2.
 ACCIÓN 3A y 4A: ampliación de la capacidad de almacenamiento
del volumen de regulación del sistema de agua potable mediante la
construcción de 02 nuevos reservorios apoyados de concreto uno
de 150m3 y el otro de 180m3.
 ACCION 5A: mejora y ampliación de la capacidad de la línea de
aducción y red matriz mediante la instalación de 19,958.30 ml de
tubería de 110mm, 3,980.00ml de tubería de 75mm.
 ACCION 6A: renovación e instalación de redes de distribución
tubería de 90mm 2,319.00ml para usuarios antiguos (480 conexiones)
y nuevos (376 conexiones).
 ACCION 7A: renovación e instalación de conexiones domiciliarias
tubería ½” 700.00ml para usuarios antiguos (480 conexiones) y nuevos
(376 conexiones).
 ACCION 8A: reasfaltado o mejoramiento de rotura de vías por
instalación de tuberías en 7,000m2 de carpeta asfáltica en frío e=2”.
 ACCION 9A: expropiación y/o compra de terrenos para
ampliaciones en 1,167.46m2,
 ACCIÓN 1B: instalación y construcción de emisor, redes colectoras
de tubería de 200mm 1,380.00ml, buzones 28 unidades de h=1.50 y
10 unidades de h=2.00.
 ACCIÓN 2B: instalación de conexiones domiciliarias para usuarios
nuevos mediante 185ml de tubería de 150mm en 447 conexiones.
 ACCIÓN 3B: construcción de planta de tratamiento de aguas
residuales para esta nueva cobertura de usuarios nuevos, mediante
234.22ml de tubería de 200mm de redes derivación, 01 desarenador
13
de 3.83m2, 01 disipador de 6.65m2, tanque imhoff de 107.20m2,

cámara de lecho de secados de 449.28m2.
PARA AMBOS SERVICIOS AGUA Y DESAGUE

 ACCIÓN 1C: implementación de campaña de educación sanitaria
mediante la capacitación en uso del agua con 24 eventos,
capacitación en hábitos de higiene con 16 eventos y campaña de
gestión del recurso hídrico en 12 eventos.
 ACCIÓN 2C: implementación de unidad de administración del
servicio de agua y desagüe mediante la creación y organización de
la unidad, implementación del sistema tarifario de los servicios
mediante el desarrollo de padrón de usuarios, software tarifario de
usuarios y control de calidad de servicios; e adquisición e instalación
de medidores de agua 1/2" en 1,413 conexiones.

CANAURAS, CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO
14

AGUA.

 ACCIÓN 1A: Construcción de nueva captación fuente CANAURAS
carga de 6.00m2 y línea de conducción de agua de 19,182.61ml de
tubería 200MM.
planta 5,000.00m2.
(376 conexiones).
15

16
E. Costos del PIP:

La alternativa 1 tiene un costo de inversión a Precios de Mercado de S/.
19’741,941.
Costo de Inversión – ALTERNATIVA 1 – PRECIOS DE MERCADO

RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN - ALTERNATIVA 1
1.0 INVERSIÓN:
1.1 Elaboración de Expediente Técnico glb 1.00 S/. 817,145
1.2 Presupuesto de Obra
Componente 01: Captación (aforador, cámara, línea de conducción) S/. 5,937,183
Componente 02: Planta de Tratamiento Convencional de Agua Potable (planta y obras complementarias) S/. 1,361,801
Componente 03: Reservorio 1 S/. 309,539
Componente 05: Línea de Aducción de Agua Potable (Red Matriz) S/. 5,185,779
Componente 06: Redes de Distribución S/. 750,953
Componente 07: Conexiones domiciliarias S/. 352,181
Componente 08: Reasfaltado y mejoramiento de rotura de vías S/. 838,124
Componente 09: Compra y/o regularización de terrenos S/. 58,410
Componente 10: Redes Colectoras y Emisor S/. 1,836,334
Componente 12: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (tanques Imhoff) S/. 795,701
1.3 Estudio de Impacto Ambiental (S-Dt) glb 1.00 S/. 100,000

1.4 Mitigación de impacto ambiental glb 1.00 S/. 136,240
1.5 Campaña de Educación Sanitaria y Campaña de Gestión del Recurso Hídrico glb 1.00 S/. 81,300
1.6 Unidad Administrativa del Servicio de Agua y Desagüe y Micro Medición glb 1.00 S/. 257,019
1.7 Supervisión del proyecto glb 1.00 S/. 479,629
1.8 Liquidación del proyecto glb 1.00 S/. 106,584
TOTAL DE COSTO DE INVERSIÓN S/. 19,741,941

Fuente: Elaboración propia
Costo de Inversión – ALTERNATIVA 1 – PRECIOS SOCIALES

1.0 INVERSIÓN:
17



La alternativa 2 tiene un costo de inversión a Precios de Mercado de S/.

18’912,138.
Costo de Inversión – ALTERNATIVA 2 – PRECIOS DE MERCADO

1.0 INVERSIÓN:
1.1 Elaboración de Expediente Técnico glb 1.00 S/. 1,003,870
18


Costo de Inversión – ALTERNATIVA 2 – PRECIOS SOCIALES

1.0 INVERSIÓN:


19
F. Beneficios del PIP:

ATERNATIVA 01:
A) BENEFICIOS MONETARIOS: INGRESO POR TARIFAS; Luego de determinar
los beneficios en la situación sin y con proyecto, se realiza la diferencia de
ambos con el fin de determinar cuáles son los ingresos monetarios
generados por el proyecto, es así que tenemos los cuadros siguientes.
Beneficios Incrementales:
Alternativa Única, Servicio de Agua - Precios Privados
BENEFICIOS MONETARIOS DEL PROYECTO - Precios Privados
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Consumo de Ingresos por Servicio de Agua Potable Ingresos
Años
Agua Potable Sin Proyecto Con Proyecto Incrementales

M3/año 0.42 S/xM3 0.68 S/xM3
0 425,153 179,760 179,760 0
1 443,803 179,760 303,468 123,708
2 448,241 179,760 306,503 126,743
3 452,723 179,760 309,568 129,808
4 457,250 179,760 312,663 132,903
5 461,823 179,760 315,790 136,030
6 466,441 179,760 318,948 139,188
7 471,106 179,760 322,137 142,377
8 475,817 179,760 325,359 145,599
9 480,575 179,760 328,612 148,852
10 485,381 179,760 331,898 152,138
11 490,234 179,760 335,217 155,457
12 495,137 179,760 338,570 158,810
13 500,088 179,760 341,955 162,195
14 505,089 179,760 345,375 165,615
15 510,140 179,760 348,829 169,069
16 515,241 179,760 352,317 172,557
17 520,394 179,760 355,840 176,080
18 525,598 179,760 359,398 179,638
19 530,854 179,760 362,992 183,232
20 536,162 179,760 366,622 186,862
Alternativa Única, Servicio de Agua - Precios Sociales
BENEFICIOS MONETARIOS DEL PROYECTO - Precios Sociales
Años

M3/año 0.37 S/xM3 0.60 S/xM3
0 425,153 155,205 155,205 0
1 443,803 155,205 264,975 109,770
20
2 448,241 155,205 267,625 112,420

3 452,723 155,205 270,301 115,096
4 457,250 155,205 273,004 117,799
5 461,823 155,205 275,734 120,529
6 466,441 155,205 278,492 123,287
7 471,106 155,205 281,277 126,072
8 475,817 155,205 284,089 128,885
9 480,575 155,205 286,930 131,725
10 485,381 155,205 289,800 134,595
11 490,234 155,205 292,698 137,493
12 495,137 155,205 295,625 140,420
13 500,088 155,205 298,581 143,376
14 505,089 155,205 301,567 146,362
15 510,140 155,205 304,582 149,377
16 515,241 155,205 307,628 152,423
17 520,394 155,205 310,704 155,500
18 525,598 155,205 313,811 158,607
19 530,854 155,205 316,950 161,745
20 536,162 155,205 320,119 164,914
Alternativa Única, Servicio de Desagüe - Precios Privados
SISTEMA DE DESAGÜE
Contribución de Ingresos por Servicio de Desagüe Ingresos
Años
Aguas Residuales Sin Proyecto Con Proyecto Incrementales

M3/año 0.34 S/xM3 0.48 S/xM3
0 318,370 107,420 107,420 0
1 355,042 107,420 171,480 64,060
2 358,593 107,420 173,195 65,775
3 362,179 107,420 174,927 67,507
4 365,800 107,420 176,676 69,256
5 369,458 107,420 178,443 71,023
6 373,153 107,420 180,227 72,807
7 376,884 107,420 182,029 74,609
8 380,653 107,420 183,850 76,430
9 384,460 107,420 185,688 78,268
10 388,304 107,420 187,545 80,125
11 392,187 107,420 189,421 82,001
12 396,109 107,420 191,315 83,895
13 400,070 107,420 193,228 85,808
14 404,071 107,420 195,160 87,740
15 408,112 107,420 197,112 89,692
16 412,193 107,420 199,083 91,663
17 416,315 107,420 201,074 93,654
18 420,478 107,420 203,085 95,665
19 424,683 107,420 205,115 97,695
20 428,930 107,420 207,167 99,747
21
Alternativa Única, Servicio de Desagüe - Precios Sociales
SISTEMA DE DESAGÜE
Años

M3/año 0.29 S/xM3 0.42 S/xM3
0 318,370 93,684 93,684 0
1 355,042 93,684 150,160 56,476
2 358,593 93,684 151,662 57,978
3 362,179 93,684 153,178 59,494
4 365,800 93,684 154,710 61,026
5 369,458 93,684 156,257 62,573
6 373,153 93,684 157,820 64,136
7 376,884 93,684 159,398 65,714
8 380,653 93,684 160,992 67,308
9 384,460 93,684 162,602 68,918
10 388,304 93,684 164,228 70,544
11 392,187 93,684 165,870 72,186
12 396,109 93,684 167,529 73,845
13 400,070 93,684 169,204 75,520
14 404,071 93,684 170,896 77,212
15 408,112 93,684 172,605 78,921
16 412,193 93,684 174,331 80,647
17 416,315 93,684 176,075 82,391
18 420,478 93,684 177,835 84,151
19 424,683 93,684 179,614 85,930
20 428,930 93,684 181,410 87,726
B) BENEFICIOS MONETARIOS: AHORRO DE GASTOS POR CISTERNA; Luego de

determinar los beneficios en la situación con proyecto, se realiza la
determinación del flujo de ahorros monetarios por gastos.
USUARIOS DE Beneficios Monetarios Beneficios de Ahorro de
Años
CISTERNA Ahorro de gastos por cisterna Gastos de Cisterna

nº conex. S/xAñoxConex Soles x Año Soles x Año
0 376
1 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
2 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
3 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
22
4 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156

5 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
6 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
7 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
8 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
9 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
10 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
11 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
12 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
13 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
14 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
15 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
16 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
17 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
18 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
19 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
20 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO - Precios Sociales
USUARIOS DE Beneficios Sociales Beneficios de Ahorro de
Años

0 376
1 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
2 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
3 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
4 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
5 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
6 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
7 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
8 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
9 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
10 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
11 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
12 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
13 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
14 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
15 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
16 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
17 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
18 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
19 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
20 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
23
C) BENEFICIOS SOCIALES: LIBERACIÓN DE RECURSOS Y MAYOR CONSUMO DE

AGUA DE USUARIOS NUEVOS Y ANTIGUOS; Luego de determinar los
beneficios sociales en la situación sin proyecto y en la situación con
proyecto, se realiza la determinación del flujo de beneficios totales sociales.
Consumo de TOTAL DE CONEXIONES CONEXIONES Beneficios Sociales
Años
Agua Potable CONEXIONES ANTIGUAS NUEVAS Usuarios Antiguos Usuarios Nuevos

M3/año nº conex. nº conex. nº conex. S/xAñoxConex S/xAñoxConex
0 425,153 1,037 1,037 0
1 443,803 1,428 1,037 391 S/. 1,694 S/. 2,452
2 448,241 1,442 1,037 405 S/. 1,694 S/. 2,452
3 452,723 1,456 1,037 419 S/. 1,694 S/. 2,452
4 457,250 1,471 1,037 434 S/. 1,694 S/. 2,452
5 461,823 1,486 1,037 449 S/. 1,694 S/. 2,452
6 466,441 1,500 1,037 463 S/. 1,694 S/. 2,452
7 471,106 1,515 1,037 478 S/. 1,694 S/. 2,452
8 475,817 1,531 1,037 494 S/. 1,694 S/. 2,452
9 480,575 1,546 1,037 509 S/. 1,694 S/. 2,452
10 485,381 1,561 1,037 524 S/. 1,694 S/. 2,452
11 490,234 1,577 1,037 540 S/. 1,694 S/. 2,452
12 495,137 1,593 1,037 556 S/. 1,694 S/. 2,452
13 500,088 1,609 1,037 572 S/. 1,694 S/. 2,452
14 505,089 1,625 1,037 588 S/. 1,694 S/. 2,452
15 510,140 1,641 1,037 604 S/. 1,694 S/. 2,452
16 515,241 1,657 1,037 620 S/. 1,694 S/. 2,452
17 520,394 1,674 1,037 637 S/. 1,694 S/. 2,452
18 525,598 1,691 1,037 654 S/. 1,694 S/. 2,452
19 530,854 1,708 1,037 671 S/. 1,694 S/. 2,452
20 536,162 1,725 1,037 688 S/. 1,694 S/. 2,452
Beneficios Sociales Beneficios de Liberación de
Consumo de
Usuarios Recursos y Mayor
Años
Agua Potable Usuarios Nuevos

Antiguos Consumo
M3/año Soles x Año Soles x Año Soles x Año
0 425,153
1 443,803 S/. 1,756,989.69 S/. 957,691.12 S/. 2,714,681
2 448,241 S/. 1,756,990 S/. 992,694 S/. 2,749,684
3 452,723 S/. 1,756,990 S/. 1,028,047 S/. 2,785,037
24
4 457,250 S/. 1,756,990 S/. 1,063,754 S/. 2,820,744

5 461,823 S/. 1,756,990 S/. 1,099,818 S/. 2,856,808
6 466,441 S/. 1,756,990 S/. 1,136,242 S/. 2,893,232
7 471,106 S/. 1,756,990 S/. 1,173,031 S/. 2,930,021
8 475,817 S/. 1,756,990 S/. 1,210,187 S/. 2,967,177
9 480,575 S/. 1,756,990 S/. 1,247,715 S/. 3,004,705
10 485,381 S/. 1,756,990 S/. 1,285,619 S/. 3,042,609
11 490,234 S/. 1,756,990 S/. 1,323,901 S/. 3,080,891
12 495,137 S/. 1,756,990 S/. 1,362,566 S/. 3,119,556
13 500,088 S/. 1,756,990 S/. 1,401,618 S/. 3,158,608
14 505,089 S/. 1,756,990 S/. 1,441,061 S/. 3,198,050
15 510,140 S/. 1,756,990 S/. 1,480,898 S/. 3,237,887
16 515,241 S/. 1,756,990 S/. 1,521,133 S/. 3,278,122
17 520,394 S/. 1,756,990 S/. 1,561,770 S/. 3,318,760
18 525,598 S/. 1,756,990 S/. 1,602,814 S/. 3,359,804
19 530,854 S/. 1,756,990 S/. 1,644,269 S/. 3,401,258
20 536,162 S/. 1,756,990 S/. 1,686,137 S/. 3,443,127
ATERNATIVA 02:
Años

M3/año 0.42 S/xM3 0.77 S/xM3
0 425,153 179,760 179,760 0
1 443,803 179,760 342,228 162,468
2 448,241 179,760 345,650 165,890
3 452,723 179,760 349,107 169,347
4 457,250 179,760 352,598 172,838
5 461,823 179,760 356,124 176,364
6 466,441 179,760 359,685 179,925
7 471,106 179,760 363,282 183,522
8 475,817 179,760 366,915 187,155
9 480,575 179,760 370,584 190,824
10 485,381 179,760 374,290 194,530
11 490,234 179,760 378,033 198,273
12 495,137 179,760 381,813 202,053
13 500,088 179,760 385,631 205,871
14 505,089 179,760 389,487 209,727
25
15 510,140 179,760 393,382 213,622

16 515,241 179,760 397,316 217,556
17 520,394 179,760 401,289 221,529
18 525,598 179,760 405,302 225,542
19 530,854 179,760 409,355 229,595
20 536,162 179,760 413,449 233,689
Años

M3/año 0.37 S/xM3 0.67 S/xM3
0 425,153 155,205 155,205 0
1 443,803 155,205 297,823 142,618
2 448,241 155,205 300,801 145,596
3 452,723 155,205 303,809 148,604
4 457,250 155,205 306,847 151,642
5 461,823 155,205 309,916 154,711
6 466,441 155,205 313,015 157,810
7 471,106 155,205 316,145 160,940
8 475,817 155,205 319,306 164,101
9 480,575 155,205 322,499 167,294
10 485,381 155,205 325,724 170,519
11 490,234 155,205 328,982 173,777
12 495,137 155,205 332,271 177,067
13 500,088 155,205 335,594 180,389
14 505,089 155,205 338,950 183,745
15 510,140 155,205 342,340 187,135
16 515,241 155,205 345,763 190,558
17 520,394 155,205 349,221 194,016
18 525,598 155,205 352,713 197,508
19 530,854 155,205 356,240 201,035
20 536,162 155,205 359,802 204,597
SISTEMA DE DESAGÜE
Años

M3/año 0.34 S/xM3 0.48 S/xM3
0 318,370 107,420 107,420 0
1 355,042 107,420 171,480 64,060
2 358,593 107,420 173,195 65,775
26
3 362,179 107,420 174,927 67,507

4 365,800 107,420 176,676 69,256
5 369,458 107,420 178,443 71,023
6 373,153 107,420 180,227 72,807
7 376,884 107,420 182,029 74,609
8 380,653 107,420 183,850 76,430
9 384,460 107,420 185,688 78,268
10 388,304 107,420 187,545 80,125
11 392,187 107,420 189,421 82,001
12 396,109 107,420 191,315 83,895
13 400,070 107,420 193,228 85,808
14 404,071 107,420 195,160 87,740
15 408,112 107,420 197,112 89,692
16 412,193 107,420 199,083 91,663
17 416,315 107,420 201,074 93,654
18 420,478 107,420 203,085 95,665
19 424,683 107,420 205,115 97,695
20 428,930 107,420 207,167 99,747
SISTEMA DE DESAGÜE
Años

M3/año 0.29 S/xM3 0.42 S/xM3
0 318,370 93,684 93,684 0
1 355,042 93,684 150,160 56,476
2 358,593 93,684 151,662 57,978
3 362,179 93,684 153,178 59,494
4 365,800 93,684 154,710 61,026
5 369,458 93,684 156,257 62,573
6 373,153 93,684 157,820 64,136
7 376,884 93,684 159,398 65,714
8 380,653 93,684 160,992 67,308
9 384,460 93,684 162,602 68,918
10 388,304 93,684 164,228 70,544
11 392,187 93,684 165,870 72,186
12 396,109 93,684 167,529 73,845
13 400,070 93,684 169,204 75,520
14 404,071 93,684 170,896 77,212
15 408,112 93,684 172,605 78,921
16 412,193 93,684 174,331 80,647
17 416,315 93,684 176,075 82,391
18 420,478 93,684 177,835 84,151
19 424,683 93,684 179,614 85,930
20 428,930 93,684 181,410 87,726
27

Años

0 376
1 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
2 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
3 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
4 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
5 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
6 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
7 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
8 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
9 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
10 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
11 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
12 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
13 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
14 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
15 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
16 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
17 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
18 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
19 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
20 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
Años

0 376
1 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
2 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
3 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
28
4 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421

5 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
6 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
7 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
8 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
9 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
10 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
11 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
12 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
13 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
14 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
15 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
16 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
17 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
18 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
19 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
20 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421

Años

0 425,153 1,037 1,037 0
1 443,803 1,428 1,037 391 S/. 1,694 S/. 2,452
2 448,241 1,442 1,037 405 S/. 1,694 S/. 2,452
3 452,723 1,456 1,037 419 S/. 1,694 S/. 2,452
4 457,250 1,471 1,037 434 S/. 1,694 S/. 2,452
5 461,823 1,486 1,037 449 S/. 1,694 S/. 2,452
6 466,441 1,500 1,037 463 S/. 1,694 S/. 2,452
7 471,106 1,515 1,037 478 S/. 1,694 S/. 2,452
8 475,817 1,531 1,037 494 S/. 1,694 S/. 2,452
9 480,575 1,546 1,037 509 S/. 1,694 S/. 2,452
10 485,381 1,561 1,037 524 S/. 1,694 S/. 2,452
11 490,234 1,577 1,037 540 S/. 1,694 S/. 2,452
12 495,137 1,593 1,037 556 S/. 1,694 S/. 2,452
13 500,088 1,609 1,037 572 S/. 1,694 S/. 2,452
14 505,089 1,625 1,037 588 S/. 1,694 S/. 2,452
15 510,140 1,641 1,037 604 S/. 1,694 S/. 2,452
29
16 515,241 1,657 1,037 620 S/. 1,694 S/. 2,452

17 520,394 1,674 1,037 637 S/. 1,694 S/. 2,452
18 525,598 1,691 1,037 654 S/. 1,694 S/. 2,452
19 530,854 1,708 1,037 671 S/. 1,694 S/. 2,452
20 536,162 1,725 1,037 688 S/. 1,694 S/. 2,452
Consumo de
Años

Antiguos Consumo
0 425,153
1 443,803 S/. 1,756,989.69 S/. 957,691.12 S/. 2,714,681
2 448,241 S/. 1,756,990 S/. 992,694 S/. 2,749,684
3 452,723 S/. 1,756,990 S/. 1,028,047 S/. 2,785,037
4 457,250 S/. 1,756,990 S/. 1,063,754 S/. 2,820,744
5 461,823 S/. 1,756,990 S/. 1,099,818 S/. 2,856,808
6 466,441 S/. 1,756,990 S/. 1,136,242 S/. 2,893,232
7 471,106 S/. 1,756,990 S/. 1,173,031 S/. 2,930,021
8 475,817 S/. 1,756,990 S/. 1,210,187 S/. 2,967,177
9 480,575 S/. 1,756,990 S/. 1,247,715 S/. 3,004,705
10 485,381 S/. 1,756,990 S/. 1,285,619 S/. 3,042,609
11 490,234 S/. 1,756,990 S/. 1,323,901 S/. 3,080,891
12 495,137 S/. 1,756,990 S/. 1,362,566 S/. 3,119,556
13 500,088 S/. 1,756,990 S/. 1,401,618 S/. 3,158,608
14 505,089 S/. 1,756,990 S/. 1,441,061 S/. 3,198,050
15 510,140 S/. 1,756,990 S/. 1,480,898 S/. 3,237,887
16 515,241 S/. 1,756,990 S/. 1,521,133 S/. 3,278,122
17 520,394 S/. 1,756,990 S/. 1,561,770 S/. 3,318,760
18 525,598 S/. 1,756,990 S/. 1,602,814 S/. 3,359,804
19 530,854 S/. 1,756,990 S/. 1,644,269 S/. 3,401,258
20 536,162 S/. 1,756,990 S/. 1,686,137 S/. 3,443,127
G. Resultados de la evaluación social:

Se concluye que la mejor alternativa es la 1 debido a que ha demostrado
ser rentable socialmente así como tener una baja sensibilidad de la
variable inversión y beneficios con respecto al costo de retorno el capital
del estado, esto comparado bajo indicadores beneficio costo para dichas
alternativas.
30
RESULTADOS DE EVALUACIÓN APRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA Nº 01

PRECIOS PRIVADOS
RESUMEN DE INDICADORES DEL PROYECTO
AGUA DESAGÜE TOTAL
INVERSIÓN S/. 16,765,147 S/. 2,976,794 S/. 19,741,941
TASA DE DESCUENTO 11% 11% 11%
VALOR ACTUAL NETO -S/. 16,707,864 -S/. 2,976,794 -S/. 19,684,658
TIR -23% -23%
RATIO B/C 0.08 0.17 0.25
VALOR ACTUAL DE COSTOS S/. 18,115,805 S/. 3,576,647 S/. 21,692,452
ICE1 (S/. X Beneficiario) S/. 166 S/. 33 S/. 199
ICE2 (CAE X Beneficiario) S/. 418 S/. 83 S/. 501
ICE3 (S/. X Total M3 de Agua o Desagüe ) S/. 1.85 S/. 0.46 S/. 2.3
ICE4 (CAE X Promedio M3 de Agua y Desagüe) S/. 4.66 S/. 1.15 S/. 5.8
COSTO REFERENCIAL POR BENEFICIARIO S/. 787 S/. 747 S/. 1,534
RESULTADOS DE EVALUACIÓN APRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA Nº 02

PRECIOS PRIVADOS
AGUA DESAGÜE TOTAL
INVERSIÓN S/. 21,145,075 S/. 2,976,794 S/. 24,121,868
TIR - -
RATIO B/C 0.08 0.17 0.24
RESULTADO DE EVALUACIÓN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA Nº 01

PRECIOS SOCIALES
AGUA DESAGÜE TOTAL
INVERSIÓN S/. 13,359,627 S/. 2,343,849 S/. 15,703,476
VALOR ACTUAL NETO S/. 12,539,481 -S/. 2,343,849 S/. 10,195,632
TIR 20.08% 20.08%
RATIO B/C 1.85 0.21 2.06
31
RESULTADO DE EVALUACIÓN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA Nº 02

PRECIOS SOCIALES
AGUA DESAGÜE TOTAL
INVERSIÓN S/. 16,732,415 S/. 2,343,849 S/. 19,076,263
TIR 15.44% 15.44%
RATIO B/C 1.47 0.21 1.68
H. Análisis de Riesgo de la Rentabilidad Social del PIP
RESULTADOS DE APLICACIÓN PROBABILISTICA DE LA RENTABILIDAD SOCIAL

ANÁLISIS DE RIESGO DE LA RENTABILIDAD SOCIAL DEL PIP
SERVICIO DE AGUA POTABLE: realizado el análisis de riesgos hemos

determinado:
- El indicador VAN tiene un 79.93% de probabilidad de tener un valor
mayor S/. 0, por tanto se tiene certeza de 79.93% que la alternativa 1
es rentable socialmente medido con este indicador, así mismo se
tiene un VALOR ESPERADO DE VAN DE S/. 12’517,895.
32
- El indicador RATIO BENEFICIO/COSTO tiene un 66.53% de

probabilidad de tener un valor mayor 1, por tanto se tiene certeza
de 66.53% que la alternativa 1 es rentable socialmente medido con
este indicador, así mismo se tiene un VALOR ESPERADO DEL RATIO
BENEFICIO/COSTO DE 1.39.
- El indicador ICE 2 (CAE x BENEFICIARIO) – AGUA tiene un 57.09% de

probabilidad de tener un valor entre S/.0 a S/. 631.21, por tanto se
tiene certeza de 57.09% que la alternativa 1 es rentable socialmente
medido con este indicador, así mismo se tiene un VALOR ESPERADO
DEL ICE 2 (CAE x BENEFICIARIO) – AGUA DE S/. 403.
33

Alternativa 1 % de
Indicadores Certidumbre o VALOR ESPERADO
Valor en el Proyecto
Certeza
VAN S/. 12,539,481 79.93% S/. 12,517,895
RATIO BENEFICIO/COSTO 1.85 66.53% 1.39
ICE2 (CAE x BENEFICIARIO) S/. 297 57.09% S/. 403
COSTO REFERENCIAL S/. 631 S/. 631
VARIABLES SENSIBILIZADA
INVERSIÓN SOCIAL S/. 13,359,627
PROMEDIO DE POBLACIÓN BENEFICIADA 5,442
TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA 108,835
INVERSIÓN AGUA A PRECIOS DE MERCADO S/. 16,765,147

INVERSIÓN AGUA+DESAGÜE TOTAL A
S/. 19,741,941
PRECIOS DE MERCADO
SERVICIO DE DESAGÜE: realizado el análisis de riesgos hemos determinado:

- El indicador ICE 2 (CAE x BENEFICIARIO) – DESAGÜE tiene un 88.15%
de probabilidad de tener un valor entre S/.0 a S/. 576.92, por tanto
se tiene certeza de 88.15% que la alternativa 1 es rentable
socialmente medido con este indicador, así mismo se tiene un
VALOR ESPERADO DEL ICE 2 (CAE x BENEFICIARIO) – DESAGÜE DE S/.
81.
34
Alternativa 1 % de
VALOR
Indicadores Certidumbre o
Valor en el Proyecto ESPERADO
Certeza
INVERSIÓN DESAGÜE A PRECIOS DE MERCADO S/. 2,976,794

INVERSIÓN AGUA+DESAGÜE TOTAL A PRECIOS
S/. 19,741,941
DE MERCADO
I. Sostenibilidad del PIP:
EL FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO,

SEÑALANDO CUALES SERÍAN LOS APORTES DE LAS PARTES INVOLUCRADAS
(ESTADO, BENEFICIARIOS, OTROS).
Se ha determinado el flujo de los costos de operación y mantenimiento
del proyecto a lo largo del horizonte del PIP, siendo su financiamiento de
la siguiente manera:
Aplicando los principios y la normativa, se exige asegurar el

financiamiento del 100% de los costos de operación y mantenimiento
mediante los precios o tarifas que pagan las familias o usuarios por los
servicios, estos precios de acuerdo a sus niveles de consumo deberán
estar dentro de la capacidad de pago de las familias, que comprende
según la OPS el 5% del ingreso familiar, y si su capacidad fuera de mayor
grado incluso debería asegurar el retorno de las inversiones públicas
aunque este último solo aplica a servicios rentables monetariamente.
Con la ejecución del proyecto también se encuentra incluida la

implementación del SISTEMA TARIFARIO PARA LOS SERVICIOS DE AGUA Y
DESAGÜE, y según entrevistas de campo el 90% de la población está
dispuesta a pagar la tarifa siempre y cuando el servicio sea de calidad.
35
Entonces el financiamiento se da mediante los ingresos monetarios de

tarifas o precios del servicio de agua y desagüe que paga la población
usuaria, y que según estimaciones estos permiten financiar al 100% los
costos de operación y mantenimiento en los 20 años del proyecto.
DETALLE DE CÁLCULO EN EL APARTADO SIGUIENTE

TARIFARIO DEL PROYECTO CALCULADO PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LOS SISTEMAS DE AGUA Y DESAGÜE – ALT. SELECCIONADA
TARIFARIO
DETERMINADO
PRECIOS DE
TARIFA DE SERVICIO MERCADO
Con Proyecto
Servicio de Agua Potable 0.68 S/xM3
Servicio de Desagüe 0.48 S/xM3
Propuesta de precios 1.17 S/xM3
APORTES:
A).- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR: Asume costos de operación
y mantenimiento mediante cobro de tarifa por m3 de servicio
consumido.
B).- POBLACIÓN: Población dispuesta a pagar tarifa de m3 por

servicio S/.1.17xm3 (propuesta) incluye agua y desagüe, este se
encuentra asegurado ya que su consumo normal bajo estos precios
son de S/. 11.77 nuevos soles y su capacidad de pago es de S/.
19.85 nuevos soles no se necesita subsidio a este nivel, por tanto se
asegura sus sostenibilidad en el tiempo.
Esta población usuaria será capacitada y sensibilizada con

campañas de educación sanitaria así como con la valoración
social del agua a fin de incidir en la importancia del pago de
servicios de agua y desagüe.
36
TOTAL DE TARIFA DE AGUA Y DESAGÜE PARA EL PROYECTO

TARIFA AGUA Y DESAGÜE - AMBOS SERVICIOS
AGUA DESAGÜE TOTAL
CIP (I + OM) = 3.54 S/. X M3 1.29 S/. X M3 4.83 S/. X M3
CIP (I) = 2.85 S/. X M3 0.81 S/. X M3 3.66 S/. X M3
CIP (OM) = 0.68 S/. X M3 0.48 S/. X M3 1.17 S/. X M3
Entonces la tarifa óptima por el servicio de agua y desagüe es de 1.17

S/.xM3 este asegura el financiamiento del 100% de los costos de operación
y mantenimiento del sistema, con este monto calculamos el consumo de
un usuario promedio, de la zona, que según entrevista el consumo
promedio histórico es de 11m3 al mes, por tanto el costo del servicio es de
S/. 11.77 nuevos soles. Revisamos la capacidad de pago según ingreso
familiar para corroborar que este monto es factible de cobro.
Según cuadro analítico el promedio de ingreso en Vitor es de S/. 397

nuevos soles, por el 5% de gasto recomendado por la OPS en servicios de
agua y desagüe tenemos una capacidad de gasto de S/. 19.85 nuevos
soles, entonces concluimos que la tarifa que solo permite financiar los
costos de O&M de los servicios, se encuentra dentro de lo que la familia de
Vítor puede pagar y que las otras tarifas como inversión y O&M está fuera
de rango de pago y por tanto es inviable su aplicación.
ANALISIS DE CAPACIDAD DE PAGO
SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE

TARIFA PAGO POR SERVICIO DE LIMITE DE CAPACIDAD ESTA DENTRO DE NIVEL
COSTO UNITARIOS - SOLES MARGINAL DE LP AGUA Y DESAGÜE DE PAGO CAPACIDAD DE SUBSIDIO POR
X M3
S/. / M3 soles/mes/conex soles/mes/conex PAGO? CONEXIÓN
COSTO UNITARIO DE (I+OM) S/. 4.83 S/. 50.25 S/. 19.85 NO S/. 30.40
COSTO UNITARIO DE (I) S/. 3.66 S/. 38.48 S/. 19.85 NO S/. 18.63
COSTO UNITARIO DE (OM) S/. 1.17 S/. 11.77 S/. 19.85 SI
*Considerando un volumen medio de 11 m3/mes/conexión
** Ingreso Per Cápita S/.397 X 5% (% recomendado a asignar para el pago de agua y desagüe según la OPS) =S/.19.85
37
J. Impacto ambiental:
Interpretación de los Resultados de Evaluación

Efectuado el análisis cualitativo de la MATRIZ DE LEOPOLD, se ha obtenido
los resultados de la valoración de impactos del presente proyecto en sus
fases de Construcción y Operación – Mantenimiento.
De acuerdo a los resultados obtenidos se puede interpretar lo siguiente:

Según la Matriz de Impacto se han obtenido los siguientes valores de
impacto:
Factor Ambiental Abiótico : (-) 109
Factor Ambiental Biótico : (-) 10
Factor Ambiental Socioeconómico : (+) 134
Factor ambiental Paisaje : (-) 7
Por lo tanto el Impacto Total del Proyecto es de (+8) lo cual nos indica que
el proyecto desde el punto de vista ambiental es positivo, y el significado
de los impactos negativos en los demás factores, por ello se deberán de
ejecutar medidas de mitigación ambiental detectadas en la evaluación.
El Sistema más afectado negativamente es el medio físico, en sus sub
sistemas Abiótico y Biótico con valores de (-109) y (-10), que corresponden
a los impactos negativos. Los factores impactados negativamente son el
Aire (generación de ruidos, gases y polvos) y suelo, esto por las actividades
de limpieza; mientras que la fauna será afectado moderadamente por la
pérdida de hábitat y será en forma temporal por el periodo que dure la
ejecución del proyecto.
Los componentes socio económicos, son impactados positivamente con un
valor de (+134), esto debido a la generación de empleo, para el personal
técnico, administrativo y obreros y la generación de ingresos por el alquiler
de equipos y maquinaria, adquisición de bienes y materiales de
construcción durante la etapa de construcción.
A fin de reducir los impactos ambientales determinados por el análisis,

tenemos los estudios de impacto y los costos de las medidas de mitigación.
38
A).- COSTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL A PRECIOS PRIVADOS Y

SOCIALES
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (PRECIOS DE MERCADO)
F.C. 0.91
(En nuevos soles)
PRECIO COSTO
DESCRIPCION UNIDAD CANT. PRECIO SOCIAL
UNIT. PARCIAL
ESTUDIOS AMBIENTALES S/. 100,000 S/. 91,000
Estudio de impacto ambiental - (S-D) glb 1 S/. 100,000 S/. 100,000 S/. 91,000
COSTO TOTAL S/. S/. 100,000 S/. 91,000
B).- COSTO DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL A PRECIOS

PRIVADOS Y SOCIALES
COSTOS DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (PRECIOS DE MERCADO)

F.C. 0.85
(En nuevos soles)
PRECIO COSTO PRECIO
DESCRIPCION UNIDAD CANT.
UNIT. PARCIAL SOCIAL
COMPENSACIÓN SOCIAL S/. 2,280 S/. 1,938
Áreas de Prestamos (cantera de agregados, rocas, arcilla) glb 1 S/. 2,280 S/. 2,280 S/. 1,938
REMEDIACIÓN AMBIENTAL S/. 51,090 S/. 43,427
Remediación de Instalación y operación de almacén y guardianía glb 2 S/. 1,200 S/. 2,400 S/. 2,040
Op. y mant. de maquinaria y equipo glb 6 S/. 900 S/. 5,400 S/. 4,590
Mitigación de la generación de polvo (riego y tapado) m3 30,000 S/. 0.25 S/. 7,500 S/. 6,375
Baños químicos und 6 S/. 3,500 S/. 21,000 S/. 17,850
Limpieza y eliminación de desechos m2 27,000 S/. 0.17 S/. 4,590 S/. 3,902
Tratamiento de residuos líquidos y sólidos originados por la obra m3 15,000 S/. 0.22 S/. 3,300 S/. 2,805
Depósitos para materiales excedentes originados por la obra glb 8 S/. 450 S/. 3,600 S/. 3,060
Almacén y patio de máquinas renivelados glb 6 S/. 550 S/. 3,300 S/. 2,805
Capacitación al Personal de Obra, Técnico y Administrativo S/. 5,100 S/. 4,335
Elaboración del plan de seguridad para el personal glb 1 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,275
Programación de acciones sociales con la comunidad evento 6 S/. 600 S/. 3,600 S/. 3,060
Señalización S/. 31,620 S/. 26,877
Señalización de obra y de transito ml 9,000 S/. 2.58 S/. 23,220 S/. 19,737
Señalización ambiental glb 60 S/. 140 S/. 8,400 S/. 7,140
MONITOREO AMBIENTAL S/. 4,800 S/. 4,080
Especialista en Medidas de Mitigación Ambiental mes 4 S/. 1,200 S/. 4,800 S/. 4,080
PLAN DE CONTIGENCIA S/. 4,200 S/. 3,570
Botiquín de Primeros auxilios und 8 S/. 450 S/. 3,600 S/. 3,060
Extintor grande 6kg. und 4 S/. 150 S/. 600 S/. 510
PLAN DE CIERRE S/. 37,150 S/. 31,578
Elaboración de plan de cierre glb 1 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,275
Recuperación y nivelación de terreno en zona de obra general m2 27,000 S/. 0.95 S/. 25,650 S/. 21,803
Control y disposición final de obra glb 1 S/. 10,000 S/. 10,000 S/. 8,500
COSTO TOTAL S/. S/. 136,240 S/. 115,804
39
K. Organización y Gestión:
Se recomienda que la modalidad de ejecución del proyecto sea por

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA, ello debido a que la Municipalidad Distrital de
Vitor a pesar de contar con la capacidad técnico - administrativo
suficiente, con equipos y capacidad operativa, aunque limitado por los
vehículos y maquinaria, por lo tanto es adecuado esta modalidad en la
localidad ya que permitirá cumplir metas y entregar la obra a tiempo, todo
ello amparado bajo la normatividad correspondiente.
Y para asegurar la adecuada prestación del servicio de agua y desagüe

en Vitor se considera los siguientes aspectos: (i) El mantenimiento de la
infraestructura debe de ser constante y adecuado y que no genere
molestia a los servicios que se brindan. (ii) Los costos de O&M que genera
los componentes ejecutados serán asumidos por la misma institución
mediante la unidad de gestión municipal de servicios.
MARCO LEGAL DE EJECUCIONES DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA

(CONTRATA):
 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto - Ley Nº 28411.
 Texto Único Ordenado (TUO), Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por D.L. Nº 1017.
 Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.
 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública - Ley Nº 27293 y sus
modificatorias.
 Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública -
Decreto Supremo Nº 102-2007-EF.
 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión - Directiva Nº
004-2007-EF/68.01.
 Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444.
40
 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría

General de República Ley Nº 27785, normas conexas y
complementarias.
 Resolución de Contraloría General Nº 369-2007-CG, que aprueba
DIRECTIVA Nº 01-2007-CG/OEA AUTORIZACIÓN PREVIA A LA
EJECUCIÓN Y AL PAGO DE PRESUPUESTOS ADICIONALES DE OBRA.
 Disposiciones emitidas por el organismo sectorial y/o la entidad.
OPERACIÓN DE SERVICIOS
UNIDAD OPERATIVA PARA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y
DESAGÜE:
Para la operación de los sistemas de agua y desagüe, se implementara la
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE aunque
este actualmente existe en la municipalidad pero no de manera
organizada, esta unidad depende del DEPARTAMENTO DE GESTIÓN SOCIAL
Y COMUNAL.
Por tanto a fin de mejorar la administración se considera tres mejoras, estos

tienen presupuestos y están incluidos en el costo de inversión.
 Implementación de unidad de administración del servicio de agua y

desagüe.
 Implementación del sistema tarifario de los servicios.
 Adquisición e instalación de medidores de agua de 1/2".
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE Y MICRO MEDICIÓN (PRECIO DE MERCADO)
(En nuevos soles)
PRECIO COSTO
UNIT. PARCIAL
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS S/. 257,019
Implementación de unidad de administración del servicio de agua y desagüe glb 1 S/. 15,000 S/. 15,000
Adquisición e instalación de medidores de agua de 1/2" und 1,413 S/. 150 S/. 212,019
Implementación del sistema tarifario de los servicios glb 1 S/. 30,000 S/. 30,000
COSTO TOTAL S/. S/. 257,019
41
Así mismo en las campañas de educación sanitaria y campaña en gestión

del recurso hídrico se considera eventos que sensibilizan a la población en
el pago de servicios, valoración social del agua, usos del agua, hábitos de
higiene y otros que cuentan con presupuesto y están incluidos en la
inversión del proyecto.
EN LOS ANEXOS SE ADJUNTA EL PLAN DE OPERACIÓNES DE LA PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUA PLANEADA.
L. Plan de Implementación:
Para la implementación del proyecto se recomienda la ejecución a
mediados del año de acuerdo a los componentes propuestos que incluye
la etapabilidad del proyecto en 12 componentes ejecutables, así se
propone la ejecución en dos etapas, el cual comprende la ejecución de la
1º etapa que comprende el bloque 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 y la 2º
etapa comprende el bloque 10, 11, 12, se espera que el proyecto entre en
operación a fines del año 2014.
Para la ejecución del proyecto se cumplirá las siguientes pautas de

procesos a seguir:
A.- PREPARACIÓN DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA

CONVOCATORIAS DE PROCESOS DE SELECCIÓN
B.- PROCESOS DE SELECCIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO, PLANES DE
CAPACITACIÓN, EJECUCIÓN DE OBRA, SUPERVISIÓN
C.- ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA, PLAN DE
CAPACITACIÓN
D.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO
E.- EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA
F.- EJECUCIÓN DE PLAN DE CAPACITACIÓN
G:- RECEPCIÓN Y PRUEBA DE LOS SISTEMAS
F.- RECEPCIÓN DE OBRA
42
Cuadro Nº K.1. Etapas de Ejecución

ETAPAS DE EJECUCIÓN PROPUESTAS PARA EL PROYECTO - PRECIOS DE MERCADO ETAPA I ETAPA II
TOTAL
RUBROS DE EJECUCIÓN AGUA DESAGÜE
1.1 Elaboración de Expediente Técnico S/. 694,573 S/. 122,572 S/. 817,145
1.2 Presupuesto de Obra S/. 15,067,866 S/. 2,696,159 S/. 17,764,025
Componente 01: Captación (aforador, cámara, línea de conducción) S/. 5,937,183 S/. 5,937,183
Componente 02: Planta de Tratamiento Convencional de Agua Potable (planta y
S/. 1,361,801 S/. 1,361,801
obras complementarias)
Componente 03: Reservorio 1 S/. 309,539 S/. 309,539
Componente 05: Línea de Aducción de Agua Potable (Red Matriz) S/. 5,185,779 S/. 5,185,779
Componente 06: Redes de Distribución S/. 750,953 S/. 750,953
Componente 07: Conexiones domiciliarias S/. 352,181 S/. 352,181
Componente 08: Reasfaltado y mejoramiento de rotura de vías S/. 838,124 S/. 838,124
Componente 09: Compra y/o regularización de terrenos S/. 58,410 S/. 58,410
Componente 10: Redes Colectoras y Emisor S/. 1,836,334 S/. 1,836,334
Componente 12: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (tanques Imhoff) S/. 795,701 S/. 795,701
1.3 Estudio de Impacto Ambiental (S-Dt) S/. 85,000 S/. 15,000 S/. 100,000
1.4 Mitigación de impacto ambiental S/. 115,804 S/. 20,436 S/. 136,240
1.5 Campaña de Educación Sanitaria y Campaña de Gestión del Recurso Hídrico S/. 69,105 S/. 12,195 S/. 81,300
1.6 Unidad Administrativa del Servicio de Agua y Desagüe y Micro Medición S/. 234,519 S/. 22,500 S/. 257,019
1.7 Supervisión del Proyecto S/. 407,684.37 S/. 71,944.30 S/. 479,629
1.8 Liquidación del Proyecto S/. 90,596.53 S/. 15,987.62 S/. 106,584
TOTAL S/. 16,765,147 S/. 2,976,794 S/. 19,741,941
% 85% 15% 100%
Cuadro Nº K.2. Cronograma Financiero

CRONOGRAMA FINANCIERO
PERIODO TOTAL POR
Nº METAS Unidad
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 META
1.00 Expediente Técnico S/. 817,145 817,145
Componente 01: Captación (aforador, cámara, línea de conducción) S/. 4,156,028 1,781,155 5,937,183
Componente 02: Planta de Tratamiento Convencional de Agua Potable
S/. 544,720 817,080 1,361,801
(planta y obras complementarias)
Componente 03: Reservorio 1 S/. 309,539 309,539
Componente 05: Línea de Aducción de Agua Potable (Red Matriz) S/. 2,074,311 3,111,467 5,185,779
Componente 06: Redes de Distribución S/. 750,953 750,953
Componente 07: Conexiones domiciliarias S/. 352,181 352,181
Componente 08: Reasfaltado y mejoramiento de rotura de vías S/. 502,875 335,250 838,124
43
Componente 09: Compra y/o regularización de terrenos S/. 58,410 58,410
Componente 10: Redes Colectoras y Emisor S/. 1,836,334 1,836,334
Componente 12: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (tanques Imhoff) S/. 159,140 636,561 795,701
3.00 Estudio de Impacto Ambiental (S-Dt) S/. 100,000 100,000

4.00 Mitigación de impacto ambiental S/. 36,500 44,167 47,990 7,583 136,240
5.00 Campaña de Educación Sanitaria y Campaña de Gestión del Recurso Hídrico S/. 81,300 81,300
6.00 Unidad Administrativa del Servicio de Agua y Desagüe y Micro Medición S/. 257,019 257,019
7.00 Supervisión del proyecto S/. 119,907 119,907 119,907 119,907 479,629
8.00 Liquidación del proyecto S/. 106,584 106,584
TOTAL 5,832,711 5,922,931 6,425,166 1,561,134 S/. 19,741,941
Cuadro Nº K.3. Cronograma Físico

CRONOGRAMA FÍSICO
PERIODO TOTAL POR
Nº METAS UNIDAD
1.00 Expediente Técnico % 100% 0% 0% 0% 100%

Componente 01: Captación (aforador, cámara, línea de conducción) % 70% 30% % % 100%
Componente 02: Planta de Tratamiento Convencional de Agua Potable (planta
% 40% 60% % % 100%
y obras complementarias)
Componente 03: Reservorio 1 % % 100% % % 100%
Componente 05: Línea de Aducción de Agua Potable (Red Matriz) % % 40% 60% % 100%
Componente 06: Redes de Distribución % % % 100% % 100%
Componente 07: Conexiones domiciliarias % % % % 100% 100%
Componente 08: Reasfaltado y mejoramiento de rotura de vías % % 60% 40% % 100%
Componente 09: Compra y/o regularización de terrenos % 100% % % % 100%
Componente 10: Redes Colectoras y Emisor % % % 100% % 100%
Componente 11: Conexiones domiciliarias % % % 100% % 100%
Componente 12: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (tanques Imhoff) % % % 20% 80% 100%
3.00 Estudio de Impacto Ambiental (S-Dt) % 100% % % % 100%

4.00 Mitigación de impacto ambiental % 27% 32% 35% 6% 100%
5.00 Campaña de Educación Sanitaria y Campaña de Gestión del Recurso Hídrico % % % % 100% 100%
6.00 Unidad Administrativa del Servicio de Agua y Desagüe y Micro Medición % % % % 100% 100%
7.00 Supervisión del proyecto % 25% 25% 25% 25% 100%
8.00 Liquidación del proyecto % % % % 100% 100%
44
M. Conclusiones y Recomendaciones:
En conclusión el estudio ha demostrado que la alternativa 1 es viable
técnicamente, ambientalmente, sociocultural e institucional así mismo es
socialmente rentable. Para ello se recomienda dar la viabilidad y su posterior
ejecución con el fin de contribuir y generar beneficios sociales a la población
de la localidad de VITOR.
N. Marco Lógico:
Se desarrolla seguidamente el marco lógico de la alternativa seleccionada.
MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
1.- Al año 1: el 95% de la población /Encuesta de usuarios. /Servicios monitoreados

1. Mejora de la calidad
usuaria encuestada en la zona de /Censos permanentemente de
de la población de los
FIN
intervención, considera que ha /Entrevista manera que se cumpla los

centros poblados del
mejorado los servicios de agua y /Evaluación continua de objetivos propuestos por el
Distrito de Vítor
desagüe. los usuarios proyecto.
1.- Baja incidencia de /Pruebas reflejan

enfermedades /Observación. efectivamente la
PROPÓSITO
diarreicas, 1.- Al año 1: se disminuye a la /Informe epidemiológico. disminución de

gastroenteritis y incidencia de enfermedades /Panel Fotográfico enfermedades.
dérmicas en la diarreicas y gastroenteritis de 8% a /Encuesta a usuarios /Infraestructura es utilizado
población de los centro 1%. /Evaluación de los de acuerdo a las
poblados del Distrito de resultados necesidades identificadas
Vítor por el proyecto.
1.- Mayor cobertura del

servicio de agua
potable debido a
existencia de redes de
distribución y 1.- Al año 1: Incremento de
conexiones. cobertura de servicio de agua
2.- Elevado nivel de potable de 66% a 100% con 376
dotación de consumo conexiones nuevas y 480
/Informe de inspección. /Mantenimiento adecuado
de agua por habitante conexiones mejoradas.
/Panel Fotográfico y a tiempo de la
debido a mayor 2.- Al año 1: Incremento de la
/Inspección ocular de infraestructura de agua y
COMPONENTES
capacidad de la dotación de 100 lit/ha/día a 250

Defensa Civil. desagüe.
planta de tratamiento lit/ha/día
/Revisión de los diversos /Las instituciones
de agua potable, 3.- Al año 1: Incremento de
componentes. involucradas cumplen los
reservorio, líneas de cobertura de servicio de desagüe
/Registro y verificación de acuerdos y convenios
conducción y redes de de 55.7% a 100% con 447
usuarios servidos. firmados.
distribución. conexiones nuevas
/Registro del servicio de /Población tiene
3.- Mayor cobertura del 4.- Al año 1: se tiene la población
mantenimiento de la compromiso de dar mayor
servicio de desagüe capacitada, con adecuados
infraestructura. valor social al agua.
debido a existencia de hábitos de higiene, sistema
redes colectoras y implementado y con 1,413
planta de tratamiento medidores de agua instaladas en
de aguas residuales. las conexiones
4.- Adecuada cultura
sanitaria y de pago de
servicios de agua y
desagüe.
45
/Al año 1 y 2: se tiene:

1.- Instalación y mejoramiento del
1.- Instalación y servicio de agua potable de 66% a
mejoramiento del 100%
servicio de agua 2.- Instalación del servicio de
potable. desagüe de 55.7% a 100% /Expediente Técnico.
2.- Instalación del 3.- Implementación de campaña POR ADMINISTRACIÓN /Otorgamiento del
servicio de desagüe. de educación sanitaria mediante INDIRECTA financiamiento para el
3.- Implementación de la capacitación en uso del agua /Proceso de adjudicación proyecto.
programa de con 24 eventos, capacitación en de contratista /Participación de la
ACCIONES I
educación sanitaria y hábitos de higiene con 16 eventos /Proceso de adjudicación población.

gestión del recurso y campaña de gestión del recurso de supervisión /Infraestructura construida
hídrico. hídrico en 12 eventos /Panel fotográfico de la efectivamente mejora la
4.- Implementación de 4.- Creación y organización de la obra. situación negativa de la
unidad de unidad administración de servicios, /Valorizaciones población.
administración de implementación del sistema /Planilla de obreros. / La ejecución del proyecto
servicios de agua y tarifario de los servicios mediante el /Plan de capacitación efectivamente incrementa
desagüe, desarrollo de padrón de usuarios, /Plan de sensibilización la cobertura de servicios.
implementación del software tarifario de usuarios, /Contratos y recibos
sistema tarifario de control de calidad de servicios e
servicios e instalación instalación de medidores de agua
de medidores de agua en 1,413 conexiones.
Todo a un Costo de Inversión S/.
19,741,941
O. Metas de infraestructura:
Se resume las metas de intervención de la alternativa 1 seleccionada, este
detalle considera infraestructura que el proyecto plantea y que deberá ser
desarrollado en el 100% para lograr alcanzar el objetivo general planteado,
comprendido por la instalación y mejoramiento de los servicios de agua y
desagüe.
OFERTA DEL SERVICIO DE AGUA: PERIODOS, CAPACIDADES Y LONGITUDES

RESUMEN DE DISEÑO DEL PROYECTO - SERVICIO DE AGUA POTABLE
Longitudes y/o
SISTEMA
Periodos de Diseño Capacidades de Diseño

unidades
COMPONENTE METAS DEL PIP
Sin Con Con Sin Con
Sin Proyecto
Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto
Captación Yuramayo - PTAR Barrio Nuevo 10 años - 6.94 lit/seg - 1 und - sin intervenir
Línea de Conducción - PTRA Barrio Nuevo 10 años - 6.94 lit/seg - 15,000 ml - sin intervenir
Desarenador - PTRA Barrio Nuevo 10 años - 6.94 lit/seg - 1 und - sin intervenir
Sedimentador - PTRA Barrio Nuevo 10 años - 6.94 lit/seg - 1 und - sin intervenir
Filtro - PTRA Barrio Nuevo 10 años - 6.94 lit/seg - 2 und - sin intervenir
Agua Potable
PLANTA DE TRATAMIENTO BARRIO NUEVO 10 años - 6.94 lit/seg 0.0 lit/seg - - sin intervenir
Captación Socabón - PTAR Socabón 10 años - 2.26 lit/seg - 1 und - sin intervenir
Línea de Conducción - PTRA Socabón 10 años - 2.26 lit/seg - 27 ml - sin intervenir
Desarenador - PTRA Socabón 10 años - 2.26 lit/seg - 1 und - sin intervenir
Torre de Inspección - PTRA Socabón 10 años - 2.26 lit/seg - 1 und - sin intervenir
Filtro - PTRA Socabón 10 años - 2.26 lit/seg - 2 und - sin intervenir
PLANTA DE TRATAMIENTO SOCABÓN 10 años - 2.26 lit/seg 0.0 lit/seg - - sin intervenir
46
Captación Yuramayo (desarenador, disipador) - PTAR

- 20 años - 20.0 lit/seg - 1 und construir
Nuevo
Línea de Conducción - PTRA Nuevo - 20 años - 20.0 lit/seg - 11,000 ml construir
Cámara Rompe Presión - PTRA Nuevo - 20 años - 20.0 lit/seg - 1 und construir
Desarenador- PTRA Nuevo - 20 años - 20.0 lit/seg - 1 und construir
Tanque Coagulante - PTRA Nuevo - 20 años - 20.0 lit/seg - 1 und construir
Tanque Floculante - PTRA Nuevo - 20 años - 20.0 lit/seg - 1 und construir
Tanque Floculador - PTRA Nuevo - 20 años - 20.0 lit/seg - 1 und construir
Sedimentador - PTRA Nuevo - 20 años - 20.0 lit/seg - 2 und construir
Pre Filtro - PTRA Nuevo - 20 años - 20.0 lit/seg - 2 und construir
Tanque Ecualizador - PTRA Nuevo - 20 años - 20.0 lit/seg - 1 und construir
Filtro - PTRA Nuevo - 20 años - 20.0 lit/seg - 2 und construir
Tanque Receptor - PTRA Nuevo - 20 años - 20.0 lit/seg - 2 und construir
Caseta de Cloración - PTRA Nuevo - 20 años - 20.0 lit/seg - 1 und construir
Reservorio Planta - PTRA Nuevo - 20 años - 20.0 lit/seg - 1 und construir
PLANTA DE TRATAMIENTO NUEVO - 20 años - 20.0 lit/seg - - construir
OFERTA EN PLANTA DE TRATAMIENTO TOTAL 0 años 20 años 0.0 lit/seg 20.0 lit/seg - - mejorado 100%
Reservorio PTRA Socabón 20 años - 100 m3 - 1 und - sin intervenir
Línea de Conducción Red AP 10 años 20 años 9.20 lit/seg 20.0 lit/seg 1,200 ml 1,200 ml instalar
Red Matriz (primaria) Línea de Aducción 10 años 20 años 9.20 lit/seg 20.0 lit/seg 15,739 ml 26,950 ml instalar
Reservorio 1 (chapi - palmeras) 20 años 20 años 100 m3 100 m3 1 und 1 und integrado a red
Reservorio 2 (p.viejo - barrio nuevo) 20 años 20 años 100 m3 100 m3 1 und 1 und integrado a red
Reservorio 3 (p.viejo - barrio nuevo) 20 años - 80 m3 - 1 und - sin intervenir
Reservorio 4 (tacar) 20 años 20 años 100 m3 100 m3 1 und 1 und integrado a red
Reservorio 5 - 20 años - 150 m3 - 1 und construir
Redes de Distribución y Conexiones 20 años 20 años 9.20 lit/seg 20.0 lit/seg 8,296 ml 11,315 ml ampliar
OFERTA DEL SERVICIO DE DESAGÜE: PERIODOS, CAPACIDADES Y LONGITUDES

RESUMEN DE DISEÑO DEL PROYECTO - SERVICIO DE DESAGÜE
Longitudes y/o
SISTEMA

unidades
Sin Con Sin Sin Con
Con Proyecto
Redes Colectoras y Conexiones 20 años 20 años 7.36 lit/seg 13.60 lit/seg 7,732 ml 9,127 ml ampliar
Emisor 20 años 20 años 7.36 lit/seg 13.60 lit/seg 966 ml 1,121 ml ampliar
PTRD - Biodigestores (algunos poblados) 20 años - 2.14 lit/seg - 3 und - sin intervenir
PTRD - Lagunas de Oxidación (algunos poblados) 20 años - 4.63 lit/seg - 1 und - sin intervenir
Desagüe o Alcantarillado
PTRD - Letrinas (algunos poblados) 20 años - 0.59 lit/seg - 72 und - sin intervenir
PTRD - Biodigestores (cc.pp. Virgen de Chapi ,
Las Palmeras, 28 de Julio, El Mirador, La Caleta, - 20 años - 6.24 lit/seg - - construir
Pueblo Nuevo)
Redes de Derivación - PTRA AR Nuevo - 20 años - 6.24 lit/seg - 1 und
Desarenador - PTRA AR Nuevo - 20 años - 6.24 lit/seg - 1 und
Disipador - PTRA AR Nuevo - 20 años - 6.24 lit/seg - 1 und
Tanque Imhoff - PTRA AR Nuevo - 20 años - 6.24 lit/seg - 1 und
Cámara de Lecho de Secados - PTRA AR Nuevo - 20 años - 6.24 lit/seg - 1 und
PLANTA DE TRATAMIENTO DESAGÜE y
20 años 20 años 7.36 lit/seg 13.60 lit/seg mejorado 100%
LETRINAS (total)
47
METAS DEL PROYECTO DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE

ALTERNATIVA 01 Y 02
TIPO RUBROS CAPACIDAD CANTIDAD

- construcción de captación (desarenador,
Construcción 20 lit/seg
disipador)
Construcción 10,909.34ml
Construcción de nueva planta de tratamiento de
agua potable
- planta de tratamiento de agua potable
convencional
Construcción - cámara rompe presión - PTRA Nuevo 4.00m2
Construcción - desarenador- PTRA Nuevo 01 unidad
Construcción - tanque coagulante - PTRA Nuevo 30.00m2
Construcción - tanque floculante - PTRA Nuevo 40.00m2
Construcción - tanque floculador - PTRA Nuevo 01 unidad
Construcción - sedimentador - PTRA Nuevo 40.00m2
Construcción - pre filtro - PTRA Nuevo 40.00m2
Construcción - tanque ecualizador - PTRA Nuevo 01 unidad
Construcción - filtro - PTRA Nuevo 45.52m2
Construcción - tanque receptor - PTRA Nuevo 50.00m2
Construcción - caseta de cloración - PTRA Nuevo 15.00m2
Construcción - reservorio de impulsión - PTRA Nuevo 100m2
Construcción - cerco perimétrico 300ml
Expropiación - área de terreno de planta 5,000.00m2
Ampliación de la capacidad de almacenamiento
del volumen de regulación
Construcción - reservorios apoyados de concreto de 150m3 01 unidad
Mejora y ampliación de la capacidad de la línea
de aducción y red matriz
Instalación - tubería de 110mm 19,958.30 ml
Instalación - tubería de 75mm 3,980.00ml
Renovación e instalación de redes de distribución
para usuarios antiguos y nuevos
Renovación e instalación de conexiones
domiciliarias para usuarios antiguos y nuevos
Instalación - tubería de ½” 700.00ml
Instalación - conexiones domiciliarias antiguos 480 conex
48
Instalación - conexiones domiciliarias nuevos 376 conex

Construcción - carpeta asfáltica en frío e=2” 7,000.00m2
Compras - terrenos 1,167.46m2
Instalación y construcción de emisor, redes
colectoras, buzones
Construcción - buzones de h=1.50 28 unidades
Instalación de conexiones domiciliarias para
usuarios nuevos
Instalación - tubería de 150mm 185.00ml
447
Instalación - conexiones domiciliarias
conexiones
Construcción de planta de tratamiento de aguas
residuales
Construcción - planta de tratamiento de aguas residuales 6.24 lit/seg
Instalación - tubería de 200mm de redes derivación 234.22ml
Construcción - desarenador 3.83m2
Construcción - disipador 6.65m2
Construcción - tanque imhoff 107.20m2
Construcción - cámara de lecho de secados 449.28m2
METAS PARA AMBOS SERVICIOS
Campaña de educación sanitaria y campaña de
gestión del recurso hídrico
Campaña 24 eventos
Campaña - capacitación en hábitos de higiene 16 eventos
Campaña - campaña de gestión del recurso hídrico 12 eventos
Implementación de unidad de administración
sistema tarifario de los servicios
- creación y organización de la unidad de
Gestión 01 global
administración del servicio de agua y desagüe
- implementación del sistema tarifario de los
servicios mediante el desarrollo de padrón de
Implementación 01 global
usuarios, software tarifario de usuarios y control de
calidad de servicios
1,413
Compra e
- Compra e instalación de medidores de agua 1/2" medidores de
Instalación
agua
49
ASPECTOS
GENERALES
50
I. ASPECTOS GENERALES
1.1. Aspectos generales:
Perfil del proyecto de inversión pública de “Instalación y Mejoramiento de

los Servicios de Agua Potable y Desagüe en los Centro Poblados de Vitor,
Distrito de Vitor, Provincia de Arequipa – Región Arequipa”.
Ubicación:
Departamento / Región Arequipa
Provincia Arequipa
Distrito Vitor
Localidades de Intervención Distrito de Vitor
Región Geográfica Costa
Altitud de Capital 1,244 m.s.n.m.
Densidad 1.74 hab/km2
Fundación Ley del 02 de enero de 1,857
Superficie 1,543.5 km2
1.2. Ubicación del Proyecto
Los servicios de agua potable y desagüe de los centros poblados de Vitor

son analizados bajo este proyecto, y se encuentran ubicados en todo el
distrito.
MAPA DEL PERÚ REGIÓN AREQUIPA
51
PROVINCIA DE AREQUIPA DISTRITO DE VITOR
LOCALIZACIÓN
CENTROS POBLADOS DEL DISTRITO DE VITOR: UBICADOS EN LAS MARGENES DEL RIO VITOR
52
Pueblo Viejo, Barrio Nuevo

Sotillo
Pie de la Cuesta I
San Luis
9 de Febrero
Las Palmeras
Virgen de Chapi La Caleta
28 de Julio
El Mirador
Pueblo Nuevo
Socabón
Pie de la Cuesta II
Pueblo Nuevo
53
Taca
Morante
San José
Desamparados
Tacar
Huachipa
El Quemado
Cosío
Boyadero
La Trabada
La Pampilla
54
1.3. Estructura funcional programática:
Función 18 Saneamiento
Programa 040 Saneamiento
Subprograma 0088 Saneamiento Urbano
Sector Responsable Vivienda, Construcción y Saneamiento
1.4. Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:
Sector Gobiernos Locales

Pliego Municipalidad Distrital de Vitor
Nombre Unidad Formuladora de Proyectos
Persona que Formula el PIP Econ. Sandra S. Quispe Janco
Persona responsable de la UF Econ. Sandra S. Quispe Janco
1.5. Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:
Es cualquier órgano o dependencia de las entidades de los tres niveles de

gobierno, con capacidad legal para ejecutar proyectos de inversión
pública de acuerdo a la normatividad presupuestal vigente. Es la
responsable de la fase de inversión, aun cuando alguna de las acciones
que se realizan en esta fase, sea realizada directamente por otro órgano o
dependencia de la entidad. Así mismo está a cargo de la evaluación ex
post del proyecto.
En este proyecto de inversión pública se tiene como Unidad Ejecutora a la

Municipalidad Distrital de Vitor mediante el Departamento de Desarrollo
Urbano, esta unidad ejecutora cuenta con capacidad técnica y operativa
suficiente; pero se recomienda la ejecución del proyecto por la modalidad
de administración indirecta, a fin de optimizar los recursos públicos.
Sector Gobiernos Locales

Pliego Municipalidad Distrital de Vitor
Nombre Departamento de Desarrollo Urbano
Responsable de la U.E. Sr. Cristhian Cuadros Treviño
55
1.6. Participación de Entidades Involucradas y de los Beneficiarios
En el proyecto se ha identificado a distintos actores que reúnen ciertos

atributos y recursos estratégicos con capacidad de incidir o influir en la
realización del proyecto; así tenemos a los grupos involucrados que
guardan una relación directa o indirecta sobre el proyecto.
Se considera a cada uno de los grupos involucrados y su nivel de

participación en la solución de la problemática, que nace de una
necesidad social de contar con adecuados servicios agua y desagüe en
los centros poblados de la zona de intervención (Pueblo Viejo, Barrio
Nuevo, Sotillo, San Luis, 9 de Febrero, Pie de La Cuesta, Socabón, La Caleta,
Pueblo Nuevo, Las Palmeras, Virgen de Chapi, El Mirador, 28 de Julio, Taca,
Morante, San José, Desamparados, Tacar, La Pampilla, Huachipa, La
Trabada, El Quemado, La Cosío, Boyadero) del Distrito de Vitor, siendo los
poblados de estas zonas quienes gozan actualmente de un servicio
deficiente y/o carente de agua potable y desagüe (alcantarillado) que
viene generando malestar de la población por el incremento de los índices
de morbilidad relacionados a enfermedades del recurso hídrico y
disposición de excretas, así como por la mala calidad del agua tratada,
mala calidad del servicio, racionamiento del servicio de agua potable,
servicio de desagüe limitado. Estos servicios básicos son necesidades
fundamentales en la población para la habitabilidad de los pueblos en su
crecimiento urbano, su desarrollo social y el desarrollo de actividades
económicas.
En el proyecto de Instalación y mejoramiento de los servicios de agua

potable y desagüe (alcantarillado) en los centros poblados de Vitor, se
tiene a diversas entidades, instituciones y organizaciones participantes,
involucradas en el tema, el cual se describe a continuación:
1) EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO (MVCS) –

DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO: Es el organismo rector del sector
56
saneamiento tanto en el ámbito urbano como rural. Le corresponde, por

tanto, formular, aprobar, ejecutar y supervisar las políticas de alcance
nacional en materia de saneamiento, para cuyo efecto dicta las
correspondientes normas y supervisa su cumplimiento.
Estas funciones son ejercidas a través del Viceministerio de Construcción y

Saneamiento, que cuenta con la Dirección Nacional de Saneamiento, la
que a su vez propone, diseña y formula las políticas para el desarrollo y
sostenibilidad de los servicios de saneamiento y emite normas referidas a
estos servicios.
Participa en el proyecto brindando los lineamientos de política sectorial del

estado peruano en cuanto a saneamiento, tanto en el ámbito urbano, rural
y pequeñas ciudades, estos lineamientos se usan en la formulación del PIP.
2) EL MINISTERIO DE SALUD (MINSA) – DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE

AREQUIPA (GERESA): El MINSA es la autoridad sectorial encargada de emitir
normas sobre el abastecimiento de agua, alcantarillado, disposición
sanitaria de excretas, reusó de aguas servidas y disposición de residuos
sólidos, debiendo vigilar su cumplimiento, así como aplicar las sanciones
correspondientes. Asimismo, el MINSA es competente para formular
políticas y dictar las normas de calidad sanitaria del agua y de protección
del ambiente. Por otra parte, el Reglamento General de la SUNASS excluye
expresamente de su competencia la definición de políticas y aprobación
de normas sobre saneamiento ambiental, calidad sanitaria del agua y
protección del ambiente, su fiscalización y sanción.
57
Sin embargo, a través de la Dirección Ejecutiva de Saneamiento Básico de

la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), el MINSA cumple una
función de vigilancia de la calidad sanitaria de los sistemas de agua
potable y alcantarillado (desagüe), así como la emisión de normas técnicas
de calidad del agua para consumo humano.
El MINSA participa en el proyecto realizando la vigilancia de la calidad

sanitaria de los sistemas de agua potable y desagüe, una vez ejecutados
los componentes del PIP, aunque actualmente viene realizando dicha
vigilancia según sus funciones, este es considerado en la formulación del
PIP.
El Ministerio de
Salud
3) LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO

(SUNASS): Conforme a lo establecido por la Ley Marco de los Organismos
Reguladores Ley Nº 27332, y el Reglamento General de la SUNASS,
aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2001-PCM, este organismo tiene
funciones normativas, reguladora de tarifas, de supervisión, y de
fiscalización y sanción, además de la resolución de controversias entre las
empresas y entre éstas y los usuarios.
En la etapa actual, SUNASS ha acentuado su posición como regulador de

las EPS y del ámbito urbano, sin que se haya especificado con claridad su
58
papel en el ámbito rural (particularmente respecto de las Juntas

Administradoras de Servicios de Saneamiento – JASS).
La SUNASS según ley y normativa participa en el proyecto supervisando,

regulando y fiscalizando a la unidad de gestión (UGM) para la
administración de los servicios de agua potable y desagüe que será
organizada con el proyecto y que se toma en cuenta en la formulación del
PIP.
La Superintendencia
Nacional de Servicios de
Saneamiento
4) LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA: De acuerdo con el

artículo 5º de la Ley General de Servicios de Saneamiento, las
municipalidades provinciales son responsables de la prestación de los
servicios de saneamiento. En el caso de las municipalidades provinciales,
ésta función será ejercida únicamente cuando por economías de escala
resulte eficiente centralizar provincialmente el servicio; las municipalidades
distritales podrán ejercer dichas atribuciones cuando se encuentren en
capacidad de hacerlo.
Para el proyecto la situación actual describe que los servicios de agua y

desagüe no se encuentran administrados por la EPS SEDAPAR s.a. ni no por
la Municipalidad Provincial de Arequipa, ya que el criterio de economías
de escala no es eficiente ni permite su centralización debido a la distancia
que se tiene a la capital de la provincia, por tanto su administración se
encuentra a cargo de la Municipalidad Distrital de Vitor.
59
5) LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR: Por su parte, la Ley Orgánica de

Municipalidades establece que las municipalidades provinciales y distritales
son competentes para administrar y reglamentar directamente o por
concesión el servicio de agua potable, alcantarillado doméstico y pluvial,
limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos. La gestión directa o
indirecta de los servicios públicos se podrá producir siempre que esté
permitida por ley.
Así mismo tiene la responsabilidad y el interés de mejorar la calidad de vida

de la población en el distrito participando en obras de servicios básicos de
tal forma que el índice de necesidades básicas insatisfechas en el distrito
disminuya así como los índices de morbilidad, el objetivo del proyecto es
instalar y mejorar la cobertura de los servicios de agua potable y desagüe
de aguas servidas en los centros poblados del distrito, a aquellos que sufren
de racionamiento y a aquellos que no cuentan con estos servicios,
mejorando así sus condiciones de habitabilidad en la zona.
Participa en el proyecto brindado los recursos propios o de gestión para su

ejecución, asume compromiso de operación y mantenimiento de su
unidad de gestión municipal de los servicios de agua potable y desagüe,
así como participa brindando información, todos estos considerados en la
formulación del PIP.
Municipalidad
Distrital de Vitor
60
6) POBLACIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO: esta población

viene habitando los centro poblados de la zona de intervención del PIP
(Pueblo Viejo, Barrio Nuevo, Sotillo, San Luis, 9 de Febrero, Pie de La Cuesta,
Socabón, La Caleta, Pueblo Nuevo, Las Palmeras, Virgen de Chapi, El
Mirador, 28 de Julio, Taca, Morante, San José, Desamparados, Tacar, La
Pampilla, Huachipa, La Trabada, El Quemado, La Cosío, Boyadero) y que
actualmente gozan de un servicio de agua potable y desagüe deficiente
debido a distintos factores como infraestructura y operatividad, por ello
exigen se les brinde atención adecuada y eficiente a sus necesidades de
agua potable y desagüe de aguas servidas, de tal manera que les permita
mejorar sus condiciones de vida y salubridad, desarrollo urbano, desarrollo
social y consolide la habitabilidad en la zona, en este sentido es la
población afectada por esta problemática social; en el proyecto este
grupo poblacional constituye la población directamente beneficiaria ya
que son ellos quienes harán uso de estos servicios mejorados por el PIP.
Así también los hábitos de higiene de la población presenta una variada
diversidad cultural conforme a la composición de su población, por ello a
fin de asegurar buenos servicios y reducir los índices de morbilidad se
plantea la educación sanitaria y sensibilización a los operadores de los
servicios a fin de asegurar el impacto del proyecto y la calidad de servicio.
Participa en el proyecto brindado información de campo que son
considerados en la formulación del PIP.
Viviendas a abastecer
en los poblados del
Distrito de Vitor
61
MAPA DE INVOLUCRADOS
DIR. NAC.
DE SAN. Conectados
Ministerio de Población de
Vivienda, la zona de
Construcción y influencia No
distrito de conectados
Saneamiento
Vítor
(4,894 hab.)
PROYECTO:
Ministerio de
Salud INSTALACIÓN Y
Gerencia MEJORAMIENTO DE LOS Municipalidad
DIGESA Regional de
SERVICIOS DE AGUA Y Distrital de Vitor
Salud de
Arequipa DESAGÜE EN LOS
GERESA CENTROS POBLADOS DE
VITOR Unidad
de
Gestión
Superintenden
cia Nacional de
Municipalidad
Servicios de
Provincial de
Saneamiento
Arequipa
SUNASS
62
MATRIZ DE INVOLUCRADOS DEL PROYECTO
PROBLEMAS RECURSOS / CONFLICTOS

GRUPOS INTERESES
PERCIBIDOS MANDATOS POTENCIALES
/ Contar al 100% con el

/ Limitado e inadecuado servicio de agua
Población de la zona servicio de agua potable y desagüe a / Mano de obra no
de influencia distrito potable y desagüe. domicilio. / Descontento con
calificada.
de Vitor /Racionamiento de las / Mejorar sus autoridades.
condiciones de / Gestión de Proyectos.
(4,894 hab.) horas de servicio de / Pago de tarifas deberá
agua potable habitabilidad y / Asume pago de tarifas
censo + nuevos ser concientizado.
/ Morbilidad por salubridad. de agua.
poblados / Mayor disponibilidad
enfermedades hidricas
de agua potable
/ Mejorar la prestación
/ Deficiente prestación
del servicio de agua y
del servicio de agua y
desagüe.
desagüe en el distrito.
/ Ampliación de la / Gestión de Proyectos. /Implementación del
/ Déficit de cobertura de
Municipalidad Distrital cobertura de agua y / Recursos económicos. pago de tarifas por
servicios de agua y
de Vitor desagüe. / Gestión de servicios de agua y
desagüe.
/ Incrementar la financiamiento. desagüe.
/Racionamiento del
dotación y dar
servicio por falta de
continuidad de servicio
capacidad.
de agua.
/ Bajo nivel de
Municipalidad cobertura de servicios / Incrementar la
cobertura y mejorar los
Provincial de de agua y desagüe en servicios de agua / Recursos económicos /
Arequipa la provincia de potable y desagüe.
Arequipa.
Superintendencia / Deficiente gestión de

las unidades de / Mejorar la gestión, la / Normas sectoriales
Nacional de Servicios calidad y tarifas de las
administración de unidades de servicios / Directivas /
de Saneamiento servicios de agua y de agua y desagüe. / Sanciones
SUNASS desagüe.
/ Existencia de / Reducir la persistencia

Ministerio de Salud enfermedades de de enfermedades de
MINSA origina hídrico por falta origina hídrico por / Directivas y
Gerencia Regional de /
Salud de Arequipa
de servicio y calidad del falta de servicio y lineamiento sectoriales
GERESA agua en la región calidad del agua en la
Arequipa. región Arequipa.
/ Promover la
/ Unidades de Gestión participación de los
Ministerio de Vivienda y/o EPS con municipios apoyando y
Construcción y dificultades en gestión, supervisando la / Directivas sectoriales. /
Saneamiento operación y desempeño administración de los
financiero. servicios en las
comunidades.
63
1.7. Marco de Referencia

1.7.1. Antecedentes del Proyecto
El Distrito de Vitor está

DISTRITO DE VITOR
situado en la provincia
de Arequipa en el
departamento de
Arequipa, su ámbito
territorial comprende
una extensión de 1,543.5
Km² este territorio
actualmente presenta
una cobertura de suelos
que se distribuye en: (1)
Lo Agrícola;
Conformado por el valle
en donde desarrolla
actividades agrícolas y
pecuarias de pequeña
escala. Tiene una extensión de 65% del territorio distrital. (2) Lo Urbano;
Conformado por los asentamientos poblacionales urbanos y rurales de
diversa escala. Tiene una extensión de 10% del territorio distrital. Y (3) Lo
Natural; Conformado por las pampas eriazas, las quebradas secas y las
formaciones arbóreas naturales. Tiene una extensión de 25% del territorio
distrital. Podemos destacar que el distrito de Vitor está conformado por 20
anexos como son: Pueblo Viejo, Barrio Nuevo, Sotillo, San Luis, 9 de Febrero,
Pie de La Cuesta, Socabón, La Caleta, Pueblo Nuevo, Las Palmeras, Virgen
de Chapi, El Mirador, 28 de Julio, Taca, Morante, San José, Desamparados,
Tacar, La Pampilla, Huachipa, La Trabada, El Quemado, La Cosío, Boyadero
y Yuramayo, Moccoro, Palca (estos 3 últimos atendidos por otro PIP).
LA POBLACIÓN del distrito de Vitor asciende a 2,859 habitantes (estimado

año 2013) con una tasa de crecimiento poblacional inter censal de 1.00%,
esta información es según el Censo 2007 proyectado; pero según
64
verificación de datos de campo se ha determinado la existencia de nuevos

centro poblados que vienen incrementando su habitabilidad y por ende
incrementan los números de lotes y viviendas en el distrito así tenemos
estimado un total adicional de población al año 2013 de 2,035 personas.
POBLACIÓN ACTUALIZADA 2013

Población proyectada del Censo 2007 2,859
Población estimada de nuevos poblados 2,035
DISTRITO DE VITOR (población + nuevos cc.pp.) 4,894
Se tiene registrado un mayor asentamiento de la habitabilidad en el

entorno rural; su población económicamente activa (PEA) de 15 años a
mas entre hombres y mujeres es de 2,248 habitantes que tienen como
principales actividades económicas las agropecuarias, comercio y
transporte entre otras, que generan una mayor ocupación laboral,
estimándose un ingreso familiar mensual de S/.397 nuevos soles (según
estimación de campo).
DEFINICIONES DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE
EL servicio de agua potable: sirve

para satisfacer las necesidades
de consumo y cocina, y las
necesidades de higiene personal
y doméstica.
El abastecimiento de suficiente
agua salubre y potable
contribuye a prevenir la propagación de enfermedades gastrointestinales,
propicia la higiene doméstica y personal y mejora el nivel de vida.
El Servicio de Desagüe permite la

eliminación higiénica de las
excretas, reduce la transmisión
fecal-oral de enfermedades y la
reproducción de insectos vectores.
65
 Una de las vías principales de contaminación biológica del agua, los alimentos y
el suelo con las heces humanas. La contaminación puede producirse cerca de
las casas, por ejemplo, cuando la gente defeca en el suelo o en terrenos
dedicados al cultivo de productos alimenticios o cuando las letrinas están mal
situadas en relación con los pozos, construidas en suelo carente del necesario
drenaje o mal conservadas. El rebose de las letrinas enlodaza los alrededores
con la consiguiente exposición directa a helmintos y protozoos parasitarios y a
otros organismos patógenos y fomenta la abundancia de moscas. La exposición
puede ser menos directa, por ejemplo, cuando se introducen en las fuentes de
agua, y luego en la cadena alimentarla, excretas no tratadas que transmiten
organismos patógenos hasta cierta distancia del lugar en que se produjo la
contaminación original.
 Estos riesgos son más mayores cuando hay hacinamiento, ya sea en
asentamientos periurbanos donde no haya servicios de eliminación de excretas,
sean insuficientes o se encuentren en mal estado de conservación.
LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE: la población del

distrito de la zona de influencia es de 4,894 habitantes según estimación
año 2013, esta población actualmente goza de los servicios de agua y
desagüe con deficiencias de servicio; esta cobertura ha venido
ejecutándose e implementándose progresivamente desde hace 15 años
aproximadamente, ejecutando obras de mejoramiento y ampliación con
recursos propios de la municipalidad distrital de Vitor y con apoyo de una
ONG JAPONESA.
Bajo este contexto se viene dando el servicio de agua potable y desagüe

con deficiencias y racionamiento de servicio, ya que la infraestructura
existente no permite coberturar adecuadamente al 100% de la población
por falta de capacidad de infraestructura, deterioro de las redes matrices y
deterioro de las redes de distribución de los primero poblados coberturas
hace 15 años.
Así tenemos hasta la fecha año 2013 970 conexiones domiciliarias que
cuentan con el servicio de agua potable, aunque de las cuales 480
conexiones y redes de distribución tienen una antigüedad de 15 años,
66
destacamos entonces que el nivel de cobertura del servicio de agua

potable aunque con racionamiento horario es de 66.0%
Podemos destacar que los servicios han venido brindándose mediante tres
fuentes de captación y abastecimiento de la población:
A). Captación Yuramayo 4ta Pampa: Es una de las principales fuentes de

agua para consumo humano, la más antigua (15 años), que está ubicada
en la irrigación de Yuramayo 4ta Pampa (Vaso regulador), ello comprende
aguas del sistema de riego de la irrigación Yuramayo.
B). Captación de canal La Catedral: Esta fuente de agua, nace en el canal

de regadío La Catedral del sector de La Caleta tiene una existencia de 07
años aproximadamente.
C). Captación de Socavón Filtraciones: Fuente que nace en el sector

Cuesta de Gallinazo, en el sector del Alto Socavón, agua procedente de
filtraciones de riego de la Joya.
D). Abastecimiento de agua con Cisterna: El servicio de agua con cisterna

es brindado a los anexos que no cuentan con instalaciones domiciliarias o
que no cuentan con una fuente especifica de agua.
En el caso del servicio de desagüe este ha venido dándose de acuerdo a

la ejecución y cobertura de los servicios de agua, así tenemos las redes de
desagüe en los centros poblados de Vitor, que comprende 899 conexiones
domiciliarias al año 2013, y que cuenta con 3 tipos de tratamiento de
aguas residuales: a) en la zona de pueblo viejo y barrio nuevo el Gobierno
Regional de Arequipa tiene proyectada las lagunas de oxidación. b) en los
poblados Sotillo, San Luis, 9 de Febrero, Pie de la Cuesta, Socabón, Taca,
Morante, San José, Desamparados y Tacar cuentan cada poblado con
plantas biodigestores. c) en los poblados La pampilla, Huachipa,
Quemado, La Trabada, Cosío, Boyadero tiene letrinas en adecuados
estados operativos.
67
Por tanto el servicio de desagüe en el distrito tiene una cobertura de 55.7%.
La calidad y deficiencia de los servicios de agua potable y desagüe se ve

reflejado en los índices de morbilidad del DISTRITO DE VITOR, ya que las
enfermedades de origen hídrico y de saneamiento son factores que
contribuyen y determinan la cantidad de casos de estas enfermedades, así
revisando la estadística de salud del distrito destacamos que la SEGUNDA
CAUSA DE MORIBILIDAD EN EL DISTRITO ES LA ENFERMEDAD DIARREA Y
GASTROENTIRIS por tanto bajo la situación se corrobora que la calidad del
servicio es inadecuada.
DISTRITO VITOR : 30 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD

GENERAL POR CATEGORIA SEGÚN GRUPO ETAREO - AÑO 2011
ord DESCRIPCION
Total
TOTAL 8162
1 J03 AMIGDALITIS AGUDA 1297
2 A09 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNT 661
3 J02 FARINGITIS AGUDA 626
4 K02 CARIES DENTAL 322
5 K29 GASTRITIS Y DUODENITIS 318
6 E66 OBESIDAD 248
7 J40 BRONQUITIS, NO ESPECIFICADA COMO AGU 240
8 N39 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARI 231
9 J20 BRONQUITIS AGUDA 229
10 M54 DORSALGIA 216
11 J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPI 201
12 H10 CONJUNTIVITIS 178
13 K04 ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE LOS TE 172
14 J00 RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMU 123
15 R10 DOLOR ABDOMINAL Y PELVICO 110
16 J04 LARINGITIS Y TRAQUEITIS AGUDAS 101
17 M79 OTROS TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLAN 101
18 A64 ENFERMEDAD DE TRANSMISION SEXUAL NO 93
19 O26 ATENCION A LA MADRE POR OTRAS COMPLI 92
20 L03 CELULITIS 81
21 R50 FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO 75
22 J30 RINITIS ALERGICA Y VASOMOTORA 69
23 G44 OTROS SINDROMES DE CEFALEA 69
24 L23 DERMATITIS ALERGICA DE CONTACTO 66
25 E45 RETARDO DEL DESARROLLO DEBIDO A DESN 65
68
26 B80 ENTEROBIASIS 60
27 H66 OTITIS MEDIA SUPURATIVA Y LA NO ESPE 56
28 B36 OTRAS MICOSIS SUPERFICIALES 50
29 M15 POLIARTROSIS 49
30 J45 ASMA 46
31 LAS DEMAS ENFERMEDADES 1917
Fuente: MINSA – GERESA – Gerencia Regional de Salud Arequipa
ASPECTOS NEGATIVOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE EN LA

SITUACIÓN ACTUAL AÑO 2013:
 Baja calidad del servicio

 Capacidad y estado de infraestructura de captación,
tratamiento, almacenamiento y conducción deficitaria.
 Red de distribución y conexiones domiciliarias en Pueblo Viejo y
Barrio Nuevo deterioradas y con antigüedad de 15 años.
 Cobertura del servicio de agua en 66.0%
 Cobertura del servicio de desagüe 55.7%
 Tratamiento de aguas residuales 55.7%
 Agua tratada por actual sistema presenta algunos valores por
encima de los límites permisibles.
 Red de conducción antigua y de bajo diámetro para demanda
creciente.
 Deficiencias de servicios de agua y desagüe impacta en la
morbilidad del distrito con 661 casos registrados el año 2011.
 En las zonas donde no hay servicio de desagüe se tiene riesgos de
enfermedades y reproducción de insecto vectores.
Son estas las condiciones en que se da la habitabilidad de los centros

poblados del distrito, donde las deficiencias y carencias viene
perjudicando directamente a la población con la contracción de
enfermedades relacionadas con el uso y calidad del recurso hídrico y las
malas prácticas de higiene en la población que son indispensables para
desarrollar estilos de vida saludables en la comunidad.
69
DESCRIPCIÓN DE INTERVENCIONES REALIZADAS

 La municipalidad distrital de Vitor hace 7 años instalo una red de
tuberías conectadas al canal La Catedral para dar agua a los
poblados La Caleta, Virgen de Chapi, Las Palmeras, Sotillo.
 Hace 15 años una ONG JAPONESA construya una pequeña
planta de tratamiento de agua potable con aguas captadas de
la pampa de yuramayo para dar el servicio al poblado Barrio
Nuevo, Pueblo Viejo, Sotillo.
 La municipalidad construyo una pequeña planta de tratamiento
en Alto Socabón para brindar servicio de agua potable a los
poblados de Pie de la Cuesta, 9 de Febrero, San Luis, Sotillo.
HECHOS IMPORTANTES
 Disponibilidad del Gobierno Regional de Arequipa a financiar
proyectos de saneamiento para el Distrito de Vitor.
 Población priorizo intervención de la mejora del servicio de agua
potable y desagüe en el presupuesto participativo.
La Municipalidad Distrital de Vitor considera importante que para logar el

desarrollo integral de un pueblo es prioridad mejorar la cobertura y la
calidad de los servicios de agua y desagüe, de tal manera que le permita
a la población mejorar su calidad de vida y salud, en tal sentido impulsa
proyectos que contribuyan a este fin y en beneficio de la población
necesitada del Distrito de Vitor.
1.7.2. Lineamientos de Política Relacionados con el Proyecto
Este estudio se enmarca dentro de los lineamientos del Plan de Desarrollo

del Distrito de Vitor y en el Plan Estratégico de Desarrollo Regional
Concertado 2003 - 2011 de la Región Arequipa, eje estratégico de
“Ubicación territorial estratégica y gestión sostenible del medio ambiente” y
objetivo específico de “Realizar el acondicionamiento territorial instalando
servicios básicos y promoviendo el crecimiento equilibrado del
70
departamento”, así mismo en los lineamientos de la política nacional y

sectorial de la función 18: Saneamiento y en el programa 040: Saneamiento
el cual según el SNIP – Anexo 1 clasificador funcional programático indica
lo siguiente:
Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de
agua potable, la implementación y mantenimiento del
alcantarillado sanitario y pluvial, así como para la mejora de
las condiciones sanitarias de la población. Comprende el
planeamiento, promoción y desarrollo de las entidades
prestadoras de servicios de saneamiento.
Función 18 Saneamiento
Programa 040 Saneamiento
Subprograma 0088 Saneamiento Urbano
Sub programa 0088: Saneamiento urbano Comprende las acciones

orientadas al planeamiento, construcción, operación y mantenimiento de
sistemas de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, tratamiento
de aguas residuales, desagüe pluvial, control de la calidad del agua y
control de focos de contaminación ambiental, en las zonas urbanas.
LINEAMIENTOS SECTORIALES, REGIONALES Y LOCALES PARA EL PROYECTO
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓNY SANEAMIENTO

A) PERSPECTIVAS Y PRIORIDADES SECTOR SANEAMIENTO
OBJETIVOS PRINCIPALES
 Enmarcada en la política general de manejo integral de los recursos
hídricos.
Orientada a:
 Reducir las inequidades de acceso y calidad del servicio.
 Alcanzar sostenibilidad financiera, técnica, social y ambiental.
 Lograr eficiencia en inversiones y operaciones.
 Incorporar criterios de prevención y manejo de riesgo a la gestión.
71
Iniciar de manera efectiva la Reforma del Sector Saneamiento,

modificando la Ley General de Servicios de Saneamiento.
 Directorios Técnicos que implementen la política sectorial.
 Economías de escala.
 Separación de la función pública y la función empresarial.
Consolidar un adecuado esquema tarifario.

 Corrigiendo deficiencias del sistema actual. (Ejemplo: Incrementos
tarifarios no aprobados).
 Estableciendo un esquema de subsidios cruzados pertinente.
Consolidar un adecuado esquema de inversiones.

 Con una política financiera definida y sostenible.
 Con un sistema racional de financiamiento de inversiones para las
EPS con participación de todos los niveles de gobierno.
Promover gradualmente la participación privada, donde sea conveniente y

con el alcance más adecuado, no como fin, sino como un medio.
Desarrollo y fortalecimiento de capacidades de los actores.

 Gerencia y nivel operativo de las EPS.
 Cultura del Agua y Educación sanitaria.
 Implementación de soluciones no convencionales para el acceso al

agua y para la disposición sanitaria de excretas.
 Incorporación de los hábitos culturales, la participación comunal y la
educación sanitaria como herramientas clave para la sostenibilidad de
los servicios y de las inversiones efectuadas en dichos ámbitos.
 Apoyo directo del Ministerio y fortalecimiento de capacidades en los GR
y GL para la identificación, formulación y ejecución de proyectos en
saneamiento rural.
 Fortalecimiento de capacidades de GL, organizaciones comunales y la
población, para la gestión, operación y mantenimiento de los servicios.
72
B) PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2008 - 2015

Macro problemas
Limitado acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y
de calidad.
Objetivos Estratégicos Generales

Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles
y de calidad.
Objetivos Estratégicos Específicos

3.1 Ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria
3.2 Promover la sostenibilidad de los servicios
3.3 Optimizar el uso de los recursos hídricos.
C) POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 2007-2011 DEL MINISTERIO DE VIVIENDA,

CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento dentro de sus

políticas y estrategias para el año 2007-2011 para el sector saneamiento
plantea los siguientes objetivos:
Objetivo General
Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los
servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y
disposición de excretas.
Objetivos Específicos
 Modernizar la gestión del Sector Saneamiento.
 Incrementar la sostenibilidad de los servicios.
 Mejorar la calidad de los servicios.
 Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio.
 Incrementar el acceso a los servicios.
73
D) PLAN NACIONAL DE SANEAMIENTO 2006-2015

El Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015 (PNS) ha establecido metas
de ampliación de las coberturas y de la calidad del servicio,
habiéndose estimado que las Inversiones requeridas para alcanzar las
metas del milenio (con horizonte al 2015) se estiman alrededor de US$
4,042 millones, lo cual implica niveles de inversión del orden de los US$
404 millones anuales.
Las políticas de saneamiento desarrolladas en el Plan Nacional de

Saneamiento 2006 - 2015, (PNS) se enmarcan en los “Objetivos de
Desarrollo del Milenio” y en las Metas del “Acuerdo Nacional”, estas son:
MARCO DE POLÍTICA DE SANEAMIENTO

CUMBRE "REDUCIR A LA MITAD, PARA EL AÑO 2015 EL PORCENTAJE DE
DEL MILENIO PERSONAS QUE CAREZCAN DE ACCESO SOSTENIBLE A AGUA
Meta 10 POTABLE Y SANEAMIENTO"
Compromisos: Política de Estado
ACUERDO Ampliar el acceso al agua potable y al
13º c)
NACIONAL saneamiento básico.
Otorgar especial énfasis a la infraestructura
21º c)
de Saneamiento
El Objetivo General del Plan Nacional de Saneamiento es “Contribuir a

ampliar la cobertura y mejorar la calidad de vida de la población, lograr la
sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento
de aguas servidas y disposición de excretas”.
La actual administración de gobierno ha dado prioridad al sector

saneamiento y en la actualidad se han incrementado sustancialmente los
recursos de inversión destinados en obras de agua y saneamiento
ejecutados por los gobiernos locales, regionales y EPS’s.
Con el fin de mejorar los criterios de asignación de recursos se ha creado el

Fondo de Inversión Social en Saneamiento (INVERSAN) mediante Ley Nº
29061 y a través del Decreto Supremo Nº 031-2007-VIVIENDA se ha
aprobado su Reglamento.
74
De otro lado el Decreto Supremo Nº 021-2007 VIVIENDA ha establecido

requisitos generales para la asignación de recursos financieros por parte del
Sector.
En dicho contexto se hace indispensable establecer criterios de elegibilidad

de las entidades beneficiarias finales del financiamiento así como de
criterios para priorizar los proyectos de saneamiento básico de los diversos
niveles de gobierno. Dichos criterios requieren ser concordantes con las
políticas nacionales y el Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015.
RESUMEN DE LINEAMIENTOS DE POLITICA:
LINEAMIENTOS ASOCIADOS AL PROYECTO

INSTRUMENTO
DE GESTIÓN
ESTRATEGIA Y/O OBJETIVO ESPECIFICO
Ampliar el acceso al agua potable y al saneamiento

PLAN
básico.
NACIONAL DE
SANEAMIENTO
Otorgar especial énfasis a la infraestructura de
2006-2015
Saneamiento
 Modernizar la gestión del Sector Saneamiento.

PLAN
 Incrementar la sostenibilidad de los servicios.
ESTRATÉGICO
 Mejorar la calidad de los servicios.
INSTITUCIONAL
 Lograr la viabilidad financiera de los prestadores
MVCS
de servicio.
2008 - 2015
 Incrementar el acceso a los servicios.
Plan de
Desarrollo
1.- Fortalecimiento institucional y de la participación
Regional
ciudadana
Concertado
Servicios básicos en la vivienda (agua, desagüe, luz)
Arequipa 2012
- 2021
 Incrementar la
Políticas del cobertura de los
Distrito de Vitor servicios de agua y
2012 desagüe en todo el
distrito de Vitor.
75
MARCO LEGAL DONDE SE BASA EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA.
SECTOR SANEAMIENTO
Normas Legales
Del Sector Saneamiento y relacionadas
Leyes
Ley 26338. Ley General de Servicios de Saneamiento (24/julio/1994)
Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento
 Decreto Supremo N° 09-95-PRES. Reglamento de la Ley General
de Servicios de Saneamiento (28/agosto/1995)
Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de
Saneamiento
 Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA. Aprueban el Texto
Único Ordenado del Reglamento de la Ley General de
Servicios de Saneamiento, Ley N° 26338 (1/diciembre/2005)
Modificatorias
 Decreto Supremo N° 010-2007-VIVIENDA. Modifican
(20/abril/2007)."Modifíquese y/o adicionase según corresponda
los artículos 39, 39A, 39B, 44,45,48A del Reglamento de la Ley
General de Servicios de Saneamiento, cuyo Texto Único
Ordenado fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 023-
2005-VIVIENDA."
 Decreto Supremo N° 002-2008-VIVIENDA. Modifican Art. 103°

del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley General
de Servicios de Saneamiento. (7/febrero/2008)
 Decreto Supremo N° 031-2008-VIVIENDA. Decreto Supremo

que modifica el Texto Único Ordenado del Reglamento de la
Ley General de Servicios de Saneamiento
(30/noviembre/2008). "Modifican los artículos 4,5 literales b) yc),
76
6,7,8,9,10 literales b),c),g), yj), 16,17,18,19,20, 21,22, 23,24,26,142

literal d), 163,164, y 183 del Texto Único Ordenado del
Reglamento del Decreto Supremo N° 023-2005-Vivienda".
"Incorporar el artículo 183�-A al Texto Único Ordenado del
Reglamento del Decreto Supremo N° 023-2005-Vivienda".
"Incorporan el Título VIII, denominado "De las Pequeñas
Empresas de Saneamiento-PES" al Texto Único Ordenado del
Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento,
aprobado con Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA,
modificado con Decreto Supremo N| 010-2007-VIVIENDA.
 Decreto Supremo N° 09-2009- VIVIENDA. Incorporan el artículo

102°A al Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley
General de Servicios de Saneamiento (24/abril/2009)
 Decreto Supremo N° 025-2009-VIIVIENDA. Modifican

Disposición Complementaria Transitoria del T.U.O. del
Reglamento de la Ley 26338 (31/diciembre/2009)
 Decreto Supremo Nº 019-2010-VIVIENDA. Modifican el TUO del

(31/diciembre/2010) "Modifican el artículo 185° y la única
Disposición Complementaria Transitoria del Texto Único
Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de
Saneamiento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 023-
2005-VIVIENDA."
 Decreto Supremo N° 014-2012-VIVIENDA. Modifican Texto

Servicios de Saneamiento (11/junio/2012). "Modifican los
artículos 4,5,6,7,8,9,10,17,18,19,21,24,26,142 y 163 del Texto
Servicios de Saneamiento, aprobado con Decreto Supremo N°
023-2005-VIVIENDA y modifican e incorporan Disposiciones
77
Complementarias Finales del Texto Único Ordenado del

Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento,
aprobado con Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA".
Otras normas del Sector Saneamiento

 Decreto Supremo N° 020-2006-VIVIENDA. Declaran en estado
de emergencia la infraestructura para la prestación de
servicios de saneamiento de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 54° de la Ley General de Saneamiento, Ley N° 26338
(12/agosto/2006)
Ley N° 29128. Ley que Estable la Facturación y Forma de Pago de

Servicios de Energía y Saneamiento para Inmuebles de Uso Común
(8/noviembre/2007)
 Decreto Supremo N° 006-2008-VIVIENDA. Aprueban Normas
Reglamentarias de la Ley N° 29128, Ley que establece la
Facturación y Forma de Pago de Servicios de Energía y
Saneamiento para Inmuebles de Uso Común (6/marzo/2008)

 Decreto Supremo Nº 011-2009-VIVIENDA. Modifican el D.S. 006-
2008-VIVIENDA que aprobó las normas reglamentarias de la
Ley Nº 29128, que establece la facturación y forma de pago
de servicios de energía y saneamiento para inmuebles de uso
común (22/mayo/2009)
Resolución Ministerial N° 156-2012-VIVIENDA. Adscriben a la Asociación

Zona 27 de Julio del Distrito de San Antonio, provincia de Huarochirí, al
ámbito de responsabilidad de la empresa SEDAPAL (3/agosto/2012)
SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA - SNIP

 Ley Nº 27293 del 27 de junio del año 2000, ley del Sistema Nacional de
Inversión Pública y sus modificaciones por las leyes Nº 28522 y Nº 28802.
78
Modificaciones “Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 28 de

junio de 2000; modificada por las Leyes Nos. 28522 y 28802, publicadas
en el Diario Oficial “El Peruano” el 25 de mayo de 2005 y el 21 de julio
de 2006, respectivamente y por el Decreto Legislativo N° 1005,
publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 3 de mayo de 2008”.
 Ultima Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública,
aprobada con Resolución Directoral N° 001-2011-EF/68.01 este se
encuentra vigente y en rigor de cumplimiento.
 Decreto Supremo que modifica la Segunda Disposición
Complementaria del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Inversión Pública, Ley N° 27293 Decreto Supremo N° 038-2009-EF,
(Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 15 de febrero de 2009).
 Modificación de los ANEXOS SNIP R.D. Nº 006-2012-EF/63.01 24 de Julio
de 2012.
 Ley 27783 - Ley de Bases de la descentralización.
 Instructiva 01-2004-EF/76.01 Proceso de Planeamiento de Desarrollo
Concertado y Presupuesto Participativo y demás disposiciones
dictadas hasta la fecha por el MEF.
79
IDENTIFICACIÓN
80
II. IDENTIFICACION
A). Los motivos que generaron la propuesta del proyecto

Los principales motivos que generan la propuesta están referidos a las
situaciones negativas existentes por efecto de la deficiente prestación de los
servicios de agua potable y desagüe que viene incrementando los casos por
enfermedades hídricas y sanitarias, dichos motivos se describen a
continuación:
 Elevado número de casos de enfermedades de origen hídrico y
sanitario.
 La deficiente prestación de servicios de agua y desagüe.
 El racionamiento existente en el servicio de agua con continuidad de
servicio de 2 horas diarias.
 El abastecimiento de los no conectados al sistema mediante acarreo y
mediante cisterna que es pagado al 100% por la municipalidad.
 Baja cobertura de los servicios de agua y desagüe.
 La nula gestión e implementación de estructuras tarifarias por los
servicios.
 Población sin cultura sanitaria y de pago de servicios, lo que está
generando las condiciones para que dichos servicios no se brinden
dentro de las características de calidad requeridas y se impacta la
salud de la población.
 Inadecuados hábitos de higiene de la población en el uso del agua y
de la disposición de excretas.
 Incremento de los gastos de salud en medicamento de las familias por
enfermedades de origen hídrico y sanitario.
B). Las características del problema que se intenta solucionar con el proyecto
Esta deficiente prestación de los servicios de agua y desagüe generan como
problemática social importante el incremento de los casos por morbilidad de
enfermedades de origen hídrico y sanitario, ello se encuentra constatado por
los 611 casos registrados al año 2011 por el centro de salud de Vitor, esta cifra
es significativa y refiere a la enfermedad de la DIARREA Y GASTROENTERITIS DE
PRESUNTO INFECCIOSO.
81
C). Las razones por las que es de interés para la comunidad los problemas de
agua y desagüe.
Con la ejecución del proyecto se espera reducir los índices de morbilidad de
las enfermedades de origen hídrico y sanitario, así como la deshidratación,
infecciones y nutrición, a través de una eficiente prestación de los servicios de
agua y desagüe, que permite coberturar de dichas servicios al 100% de la
población, reduciendo así las gastos de la población por acarreo de agua,
abastecimiento mediante cisterna, y ahorro de gastos de salud, mejorando las
condiciones de vida y condiciones económicas de la población afectada por
la problemática social.
Las metas esperadas por el proyecto son:

 Cobertura del servicio de agua potable al 100% y del servicio de
desagüe al 100%.
 Incrementar la capacidad de producción de agua tratada potable.
 Incrementar la capacidad de tratamiento de aguas residuales a los
poblados carentes de este servicio.
 Mejorar las redes de conducción de agua potable (red matriz).
 Mejorar las redes de distribución de agua potable con antigüedad de
15 años.
 Incrementar la capacidad de almacenamiento de regulación de agua
potable en el sistema para asegurar servicio.
 Implementar la continuidad del servicio a las 24 horas con alta dotación
de agua por usuario.
 Implementar la unidad de gestión de administración de los servicios de
agua y desagüe (UGM).
 Implementación del programa de educación sanitaria relacionada al
uso del agua potable, disposición sanitaria de excretas, valor social del
agua.
 Implementación de capacitaciones para la administración de los
servicios, operación y mantenimiento del sistema de agua y desagüe
dirigida a operadores.
82
2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.
2.1.1. Características de Población

El distrito de Vitor presenta una población total de 2,859 habitantes según
estimaciones para el año 2013 de acuerdo a censo, pero según
verificación de datos de campo se ha determinado la existencia de nuevos
centro poblados que vienen incrementando su habitabilidad y por ende
incrementan los números de lotes y viviendas en el distrito así tenemos
estimado un total adicional de población adicional al año 2013 de 2,035
personas, haciendo un total poblacional de 4,894.
POBLACIÓN ACTUALIZADA 2013

Población proyectada del
2,859
Censo 2007
Población estimada de
2,035
nuevos poblados
DISTRITO DE VITOR (población
4,894
+ nuevos cc.pp.)
De los cuales 2,041 habitantes se encuentran poblando el área urbana y

otros 2,853 habitantes se encuentran en el área rural; así mismo se indica
que 2,557 habitantes son hombres y 2,337 personas son mujeres, esta
población viene creciendo a una tasa inter censal de 1.00 %, también se
puede mencionar que el distrito presenta una población de 15 años a más
que representa el 71.26%, es decir que la población de Vitor está en mayor
porcentaje compuesta de jóvenes y adultos; así mismo se tiene una tasa de
analfabetismo de 13.12% y una población de 15 años a más con primaria
completa del orden de 83.62%, bajo estas características damos a conocer
algunas condiciones estructurales de la población del distrito Vitor.
83
2.1.2. Características de Vivienda

El distrito registra en su composición urbana y rural un total de 1,346
viviendas particulares y/o lotes asignados, con un número de 4 habitantes
por vivienda.
Los materiales predominantes en las construcciones de las viviendas son en un

42.13% ladrillos en las paredes, 58.66% de tierra en los pisos y 48.59% esteras en
los techos, así decimos que en Vitor es un distrito con un nivel bajo de
desarrollo de infraestructura particular y social, y existe carencias y limitaciones
en varios servicios.
84
85
2.1.3. Características de Servicios Básicos

Los servicios de agua, desagüe y electricidad en el distrito se encuentra
con bajos porcentajes de cobertura con deficiencias significativas en los
servicios, así tenemos una cobertura del 2.76% del servicio de agua y un
déficit de 97.24% al año 2007 y al año 2013 tenemos 66%, en el caso del
servicios de desagüe se tiene una cobertura 0.52% y un déficit de 99.48% al
año 2007 y al año 2013 tenemos 55.7%, mientras que el servicio eléctrico
tiene una cobertura de 72.70% y un déficit de 27.30%, también indicamos
que el combustible más usado en la cocina es la leña con 70.70% y el gas
con 24.84%.
86
2.1.4. Características de Educación

Los servicios educativos en el distrito son sostenidos con la operatividad de
16 instituciones educativas y/o programas diversas, existiendo una oferta
de educación básica por cada nivel educativo: pronoei, inicial, primaria y
secundaria, estos centros educativos vienen brindando el servicio
educativo a una población escolar de 841 estudiantes estimados a partir
de la población total en edades de 03 a 17 años de adiestramiento
escolar, que representa el 30% de la población total.
87
VITOR: Número de Centros Educativos y Programas de Educación Básica Regular

por Tipo de Gestión y Área Geográfica, Según Nivel Educativo y Estrategia o
Característica, 2011
ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL GESTIÓN ÁREA

TOTAL
educativo Pública Privada Urbana Rural
Total 16 14 2 6 10
Básica Regular 16 14 2 6 10
Inicial 8 7 1 3 5
Primaria 7 6 1 2 5
Secundaria 1 1 0 1 0
Básica Alternativa 1/ 0 0 0 0 0
Básica Especial 0 0 0 0 0
Técnico-Productiva 0 0 0 0 0
Superior No Universitaria 0 0 0 0 0
Pedagógica 0 0 0 0 0
Tecnológica 0 0 0 0 0
Artística 0 0 0 0 0
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Padrón de Instituciones Educativas y
Programas, y Listado de PRONOEI.
De acuerdo a las características educativas de la población del distrito de

Vitor en lo referente al nivel educativo de sus habitantes podemos decir
que el 35.35% de la población, es decir la mayor parte está compuesta por
personas que tienen estudios de secundaria completa, el 30.71% a cursado
estudios de primaria, en otro grupo se tiene un 4.05% de la población con
estudios superior no universitaria completa y se tiene además un 3.38% de la
población con estudios superiores; con estas características podemos decir
que las condiciones para el desarrollo sociocultural en el distrito son
favorables considerando además una tasa de analfabetismo del 13.12%
(referido a la lectura y escritura) en la población, en general la población
88
del distrito tiene un grado de entendimiento, análisis y juicio de su entono

social.
2.1.5. Características de Salud

La población se atiende en la única posta del distrito ya que su cobertura
es del 100% y que los casos con mayor gravedad o complejidad son
derivados directamente a los hospitales Honorio Delgado, Goyeneche o
ESSALUD, en total este centro de salud ha generado 1,756 atendidos y
12,122 atenciones al año 2011.
REPORTE 01D: NUMERO DE ATENDIDOS Y ATENCIONES AL ESTABLECIMIENTO

POR CENTROS Y PUESTOS DE SALUD DE ATENCION Periodo: 1-Enero al 31-Diciembre 2011
Descripción TOTAL: C.S. VITOR

Total
ATD 567569 1756
ATC 2872997 12122
0d-11m
ATD 14390 27
ATC 34209 54
1a
ATD 34875 94
ATC 303848 1156
2a
ATD 69661 209
ATC 524060 2445
3a
ATD 68637 243
ATC 304235 1564
4a
89
ATD 22283 87
ATC 99745 468
5-9a
ATD 26803 85
ATC 118345 649
10-14a
ATD 77695 218
ATC 374910 1251
15-17a
ATD 53419 142
ATC 261275 1078
18-19a
ATD 80545 252
ATC 376381 1511
20-49a
ATD 75341 258
ATC 284197 1170
50-64a
ATD 35843 110
ATC 155212 595
65a+
ATD 8077 31
ATC 36580 181
Según información brindada por el sistema de salud en el distrito de Vitor

indicamos que dentro de las 30 primeras causas de morbilidad de la
población tenemos en el año 2011 la diarrea y gastroenteritis que
representa el 8% de casos y ocupa el segundo lugar y en el año 2010 la
diarrea y gastroenteritis representa también el 8% de casos y ocupa el
segundo lugar, esta enfermedad está relacionada a la calidad de los
servicios de agua y desagüe y los hábitos de higiene de la población,
siendo este factor a resolver por el proyecto.
DISTRITO VITOR : 30 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL POR CATEGORIA

SEGÚN GRUPO ETAREO - AÑO 2011
ADULTO
DESCRIPCION Total % NIÑO ADOLESCENTE JOVEN ADULTO
ord MAYOR
0-29dias 1m-11m 1-4a 5-11a 12-14a 15-17a 18-24a 25-29a 30-39a 40-59a 60-79a 80a+
TOTAL 8162 100% 29 519 1565 1140 300 357 683 561 972 1160 665 211
1 J03 AMIGDALITIS AGUDA 1297 16% 1 125 413 270 40 54 82 61 101 97 37 16
A09 DIARREA Y
2 661 8% 3 116 243 58 18 8 34 27 47 51 52 4
GASTROENTERITIS DE PRESUNT
3 J02 FARINGITIS AGUDA 626 8% 4 78 176 109 32 20 44 33 46 52 27 5
4 K02 CARIES DENTAL 322 4% 23 71 10 26 54 33 61 31 12 1
5 K29 GASTRITIS Y DUODENITIS 318 4% 1 8 4 20 42 40 41 81 62 19
6 E66 OBESIDAD 248 3% 5 20 44 32 11 7 17 38 51 19 4
7 J40 BRONQUITIS, NO 240 3% 12 24 21 61 57 46 19
90
ESPECIFICADA COMO AGU

N39 OTROS TRASTORNOS DEL
8 231 3% 14 12 4 12 26 33 58 47 21 4
SISTEMA URINARI
9 J20 BRONQUITIS AGUDA 229 3% 35 121 60 13
10 M54 DORSALGIA 216 3% 1 3 1 5 17 15 43 65 46 20
J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS
11 201 2% 2 8 68 43 10 4 16 11 13 19 5 2
VIAS RESPI
12 H10 CONJUNTIVITIS 178 2% 11 56 19 1 6 14 18 15 13 18 7
K04 ENFERMEDADES DE LA
13 172 2% 11 48 7 16 23 10 22 20 14 1
PULPA Y DE LOS TE
J00 RINOFARINGITIS AGUDA
14 123 2% 3 27 28 15 5 5 8 7 9 13 3
[RESFRIADO COMU
R10 DOLOR ABDOMINAL Y
15 110 1% 4 8 12 1 7 14 8 18 26 11 1
PELVICO
J04 LARINGITIS Y TRAQUEITIS
16 101 1% 1 7 23 8 5 6 7 12 23 9
AGUDAS
M79 OTROS TRASTORNOS DE LOS
17 101 1% 4 4 7 6 10 20 26 16 8
TEJIDOS BLAN
A64 ENFERMEDAD DE
18 93 1% 2 27 16 30 17 1
TRANSMISION SEXUAL NO
O26 ATENCION A LA MADRE POR
19 92 1% 8 39 21 24
OTRAS COMPLI
20 L03 CELULITIS 81 1% 4 3 15 3 10 1 7 10 24 2 2
R50 FIEBRE DE ORIGEN
21 75 1% 14 28 12 1 2 1 7 4 4 1 1
DESCONOCIDO
J30 RINITIS ALERGICA Y
22 69 1% 1 15 26 2 2 1 5 4 6 3 3 1
VASOMOTORA
G44 OTROS SINDROMES DE
23 69 1% 1 3 3 3 5 17 16 19 2
CEFALEA
L23 DERMATITIS ALERGICA DE
24 66 1% 5 16 7 8 5 3 1 4 15 2
CONTACTO
E45 RETARDO DEL DESARROLLO
25 65 1% 2 7 32 9 13 2
DEBIDO A DESN
26 B80 ENTEROBIASIS 60 1% 19 31 5 1 1 1 1 1
H66 OTITIS MEDIA SUPURATIVA Y
27 56 1% 1 17 9 5 1 5 5 2 6 3 2
LA NO ESPE
B36 OTRAS MICOSIS
28 50 1% 1 6 17 5 1 4 3 5 7 1
SUPERFICIALES
29 M15 POLIARTROSIS 49 1% 1 3 7 26 12
30 J45 ASMA 46 1% 6 11 14 1 5 5 3 1
31 LAS DEMAS ENFERMEDADES 1917 23% 14 54 222 213 79 97 176 139 256 383 205 79
Fuente: Gerencial Regional de Salud de Arequipa
DISTRITO VITOR : 30 PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL POR CATEGORIA

ADULTO
COD DESCRIPCION Total % NIÑO ADOLESCENTE JOVEN ADULTO
ord MAYOR
<1a 1-4a 5-11a 12-14a 15-17a 18-24a 25-29a 30-39a 40-59a 60-79a 80a+
TOTAL 6074 100% 553 1017 800 213 257 635 426 687 901 454 131
1 J02 FARINGITIS AGUDA 1311 22% 135 327 276 56 58 102 83 97 119 41 17
2 A09 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNT 500 8% 131 156 29 13 14 28 16 30 44 32 7
3 K02 CARIES DENTAL 346 6% 1 24 59 10 23 69 50 51 48 11
4 J06 INFECCIONES AGUDAS DE LAS VIAS RESPI 267 4% 14 67 53 11 13 27 20 24 26 10 2
5 J40 BRONQUITIS, NO ESPECIFICADA COMO AGU 220 4% 0 12 37 12 51 61 35 12
6 N39 OTROS TRASTORNOS DEL SISTEMA URINARI 211 3% 8 8 2 3 32 19 54 60 19 6
91
7 J30 RINITIS ALERGICA Y VASOMOTORA 196 3% 67 67 26 4 7 6 4 6 5 3 1

8 K29 GASTRITIS Y DUODENITIS 194 3% 3 5 5 8 16 10 28 69 36 14
9 K04 ENFERMEDADES DE LA PULPA Y DE LOS TE 190 3% 9 37 6 11 26 20 28 45 8
10 J03 AMIGDALITIS AGUDA 135 2% 10 34 45 8 4 10 5 6 11 2
11 H10 CONJUNTIVITIS 127 2% 19 29 21 4 4 6 6 14 15 7 2
12 J20 BRONQUITIS AGUDA 118 2% 17 47 38 16
13 M54 DORSALGIA 112 2% 1 1 1 5 8 26 46 19 5
14 J00 RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO COMU 87 1% 22 27 11 3 13 1 3 4 3
15 O26 ATENCION A LA MADRE POR OTRAS COMPLI 85 1% 0 6 41 23 13 2
16 R10 DOLOR ABDOMINAL Y PELVICO 80 1% 2 6 1 6 17 6 16 20 5 1
17 J04 LARINGITIS Y TRAQUEITIS AGUDAS 79 1% 11 18 8 5 2 6 7 14 7 1
18 B80 ENTEROBIASIS 73 1% 24 31 4 5 2 1 2 1 2 1
19 L23 DERMATITIS ALERGICA DE CONTACTO 69 1% 17 16 7 1 1 2 5 5 10 5
20 L03 CELULITIS 67 1% 5 8 9 6 4 7 3 10 9 6
21 L20 DERMATITIS ATOPICA 64 1% 17 10 9 4 4 2 5 4 4 3 2
22 A64 ENFERMEDAD DE TRANSMISION SEXUAL NO 62 1% 0 2 19 10 16 15
23 M79 OTROS TRASTORNOS DE LOS TEJIDOS BLAN 60 1% 1 1 1 2 4 2 7 13 25 4
24 T14 TRAUMATISMO DE REGIONES NO ESPECIFIC 56 1% 7 7 3 2 5 5 8 6 11 2
25 H66 OTITIS MEDIA SUPURATIVA Y LA NO ESPE 46 1% 1 7 1 6 1 7 2 7 7 7
26 E66 OBESIDAD 35 1% 3 6 1 3 1 4 12 4 1
27 M25 OTROS TRASTORNOS ARTICULARES, NO CLA 34 1% 0 1 1 6 7 11 8
28 B36 OTRAS MICOSIS SUPERFICIALES 31 1% 2 4 6 3 2 3 5 5 1
29 A07 OTRAS ENFERMEDADES INTESTINALES DEBI 30 0% 7 4 0 2 2 1 2 5 6 1
30 K05 GINGIVITIS Y ENFERMEDADES PERIODONTA 29 0% 1 1 1 3 3 3 5 8 4
31 LAS DEMAS ENFERMEDADES 1160 19% 77 113 99 42 56 140 94 149 209 136 45
Fuente: Gerencial Regional de Salud de Arequipa
2.1.6. Características Económicas

En el distrito la agricultura y la ganadería ocupa gran parte de la mano de
obra de la población basando sus ingresos principalmente en estas
actividades y en regular importancia la manufactura y el comercio,
actualmente el distrito tiene una población económicamente activa (PEA)
de 2,248 personas conformado por 1,073 mujeres y 1,175 hombres, la tasa
de actividad de la PEA es en promedio del 96.07%; la actividad agrícola
ocupa al 51.4% de población, el 38.5% representa población asalariada y
las actividades de servicios un 10.1% en la población.
CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS, DISTRITO DE VITOR

Características Económicas Distrital
Población Económicamente Activa (PEA) - Total 2,248

Población Económicamente Activa (PEA) – Mujeres 1,073
92
Población Económicamente Activa (PEA) – Hombres 1,175

Tasa de Actividad Económica de la PEA % 96.07%
Población Económicamente Activa (PEA) Ocupada 2,177
Población Económicamente Activa (PEA) Desocupada 71
No es Población Económicamente Activa (PEA) 2,092
% de la población ocupada - en la agricultura 51.4%
% de la población ocupada - en los servicios 10.1%
% de la población ocupada - asalariados 38.5%
Fuente: Censo nacional 2007.
Entre las importantes actividades económicas del distrito tenemos a la

actividad agropecuaria con 74.21%, industria y manufactura (viñedos) con
5.18%, comercio menor con 5.01%, transporte con 2.75%, construcción con
1.75%, hoteles y restaurantes con 1.67%, siendo estas actividades las más
importantes en la sostenibilidad del ingreso familiar.
ACTIVIDAD AGRICOLA, DISTRITO DE VITOR

INTENCIONES DE SIEMBRA
93
2.1.7. Características de Trabajo y Empleo

Las características de trabajo y empleo de la población del distrito están en
función a las diferentes ocupaciones laborales según su sea su profesión u
oficio en las distintas actividades económicas registradas, así decimos que
el distrito de Vitor tiene como principal grupo ocupacional con 58.54% a los
trabajadores no calificados (principalmente dedicados a la actividad
agrícola), un 19.97% de agricultores, un 8.80% de obreros de construcción,
un 6.43% al trabajador calificado y 1.86% de profesionales, entre otros
grupos ocupacionales que se presentan en menor proporción de casos
registrados en el siguiente gráfico.
2.1.8. Características de Pobreza, nivel de Ingresos y Desarrollo del distrito
A) Pobreza:
Un primer indicador de la pobreza medido en el sentido no monetario
considerado en este análisis son las Necesidades Básicas Insatisfechas NBI,
dentro de este la población del distrito de Vitor registra, un 46.30% de
habitantes en viviendas con características físicas inadecuadas, el 17.80%
de la población habita en viviendas con hacinamiento y se tiene un 11.50%
de población en viviendas sin desagüé por deficiencias del servicio, el
2.50% de hogares con niños que no asisten a la escuela y el 3.20% de la
población en hogares con alta dependencia económica; por otro lado se
puede mencionar que la población tiene por lo menos una necesidad
básica insatisfecha en 57.00% esto quiere decir que dentro de una canasta
94
de cinco necesidades básicas se carece al menos de una de ellas, y el

18.60% de la población tiene dos o más de necesidades básicas
insatisfechas.
Detallando las cifras por categoría de NBI podemos decir que un mayor
porcentaje de la población con el 38.40% solo presenta una necesidad
básica insatisfecha, el 14.70% dos NBI, el 3.30% tres NBI, el0.6% presenta
cuatro NBI y no se registra población con cinco NBI; de todo esto se
desprende una conclusión, decimos que el 43% de la población total tiene
satisfecha sus necesidades, es decir la población tiene una mayor
oportunidad de acceso a los servicios básicos en el distrito.
95
Otro indicador que tomamos en cuenta como indicador de pobreza en el

distrito es el índice de carencias determinada por FONCODES al año 2007,
el cual determina para VITOR la ubicación en el quintil de índice de
carencias de valor 2, por debajo del índice de la región Arequipa con valor
4, es decir que la pobreza en el distrito está en un nivel ALTO, es decir su
población tiende a ser más pobre.
B) Nivel de Ingresos:
La información sobre los ingresos familiares per cápita hace que se afirme
que la población en estudio tiene una renta mensual proveniente
mayormente de las ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, MANUFACTURA Y DEL
COMERCIO MENOR, siendo S/.314.50 nuevos soles el ingreso familiar per
cápita mensual según el PNUD y S/.480.20 nuevos soles a precios de lima,
por tanto según promedio podemos inferir que el ingreso familiar percapita
es de S/. 397 nuevos soles por tanto ésta su capacidad de pago frente a su
consumo de bienes y servicios.
96
C).- Desarrollo del distrito según indicadores nacionales:

Así mismo el desarrollo del DISTRITO DE VITOR según indicadores se
encuentra en un nivel medio con un IDH de 0.61 por debajo del IDH
regional con 0.65 y en una posición a nivel nacional del puesto 338.
Índice de
Población Esperanza Alfab Escol Logro Ingreso familiar
Desarrollo
2007 de vida etismo aridad Educativo per capita
Humano
N.S.
CLASIF. Habit. IDH Ranking Años % % % Ranking
mes
PERU 27,428,615 0.62 73.1 92.86% 85.71% 90.48% 374.05
REGION:
1,152,303 0.65 5 73.5 95.87% 90.73% 94.16% 434.81 2
AREQUIPA
PROVINCIA DE
864,250 0.66 5 73.9 96.81% 91.54% 95.05% 469.32 5
AREQUIPA
DISTRITO DE
2,693 0.61 338 73.4 92.08% 86.63% 90.26% 314.50 297
VITOR
Fuente: PNUD
97
2.1.9. Población del Área de Influencia, Afectada, Objetivo y Beneficiaria

La población del área de influencia comprende a las personas que
demandan servicios de agua y desagüe en el distrito ello agrupa a los
centros poblados de Pueblo Viejo, Barrio Nuevo, Sotillo, San Luis, 9 de
Febrero, Pie de La Cuesta, Socabón, La Caleta, Pueblo Nuevo, Las
Palmeras, Virgen de Chapi, El Mirador, 28 de Julio, Taca, Morante, San José,
Desamparados, Tacar, La Pampilla, Huachipa, La Trabada, El Quemado, La
Cosío, Boyadero del Distrito de Vitor; siendo su situación actual la oferta
limitada del servicio de agua y desagüe; así bajo este contexto detallamos
la población afectada y objetivo.
AREA DE INFLUENCIA
El área de influencia
comprende al 100% de
la población del distrito
excepto 03 cc.pp. visto
en otro PIP
TASA DE CRECIMIENTO DISTRITAL PARA PROYECCIONES

POBLACIÓN Y TASAS INTER CENSALES
POBLACIÓN TASA INTER
POBLADOS
1993 2007 2013 CENSAL
PROVINCIA DE AREQUIPA 676,790 864,250 943,111 1.76%
DISTRITO DE VITOR
2,693 2,859 + 2,035 = 4,894 1.00%
(población + nuevos cc.pp.)
98
POBLACIÓN Y USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE:
La población de referencia es la población que demandan servicios de

agua y desagüe de calidad, así tenemos estimado una población de 4,894
al año 2013 y al año 2033 será 5,971, dentro de esta población se
encuentra a la población afectada y/o población del área de influencia
que está comprendido por las personas y familias que gozan del servicio de
agua y desagüe en su actual condición y la población y familias que no
cuenta con el servicio pero demanda ser usuario del sistema de agua y
desagüe, siendo este de 4,894 al año 2013 y al año 2033 será 5,971, de ello
se desprende a la población objetivo que comprende al 100% dela
población afectada; siendo este de 4,894 al año 2013 y al año 2033 será
5,971, siendo está población los realmente afectados por las inadecuadas
condiciones de prestación de los servicios de agua y desagüe y los que
sufren el incremento de la segunda causa de morbilidad en el distrito, así
mismo el 100% de dicha población determinada conforma la población a
atender ya que el proyecto cubre el 100% de la necesidad.
ÁREA DE INFLUENCIA: DISTRITO DE VITOR

AÑO 2013 Conexiones y Conexiones y
Población Servida - Población Servida -
Nº POBLADOS Viviendas Población Agua Potable Desagüe
Viviendas Población Viviendas Población
1 Sotillo y LC 62 188 62 188 62 188
2 San Luis 72 218 72 218 72 218
3 9 de Febrero 38 115 38 115 38 115
4 Pie de la Cuesta I 30 91 30 91 30 91
5 Pie de la Cuesta II 30 91 30 91 30 91
6 Socabón 30 91 30 91 30 91
7 La Caleta 19 58 0 0
8 Pueblo Nuevo 25 76 0 0
9 Virgen de Chapi 79 399 79 399 0
10 Las Palmeras 64 323 64 323 0
11 El Mirador 140 707 0 0
12 28 de Julio 120 606 0 0
13 Barrio Nuevo 306 927 306 927 306 927
14 Pueblo Viejo 174 527 174 527 174 527
15 Taca 15 45 15 45 15 45
16 Morante 10 30 10 30 10 30
17 San José 8 24 8 24 8 24
18 Desamparados 5 15 5 15 5 15
99
19 Tacar 47 142 47 142 47 142

20 La Pampilla 12 36 0 12 36
21 Huachipa 15 45 0 15 45
Quemado y La
22 19 58 0 19 58
Trabada
23 Cosío y Boyadero 9 27 0 9 27
24 Disperso 17 53 0 17 53
TOTAL 1,346 4,894 970 3,228 899 2,725
HAB/VIV 4 4 4
POBLACIÓN OBJETIVO Y POBLACIÓN BENEFICIARIA

Población e Inst. Población e Inst. Población e Inst. Población e Inst.
AÑOS
de Referencia Afectada Objetivo Beneficiaria
0 2013 4,894 4,894 4,894 4,894
1 2014 4,943 4,943 4,943 4,943
2 2015 4,992 4,992 4,992 4,992
3 2016 5,042 5,042 5,042 5,042
4 2017 5,093 5,093 5,093 5,093
5 2018 5,143 5,143 5,143 5,143
6 2019 5,195 5,195 5,195 5,195
7 2020 5,247 5,247 5,247 5,247
8 2021 5,299 5,299 5,299 5,299
9 2022 5,352 5,352 5,352 5,352
10 2023 5,406 5,406 5,406 5,406
11 2024 5,460 5,460 5,460 5,460
12 2025 5,514 5,514 5,514 5,514
13 2026 5,570 5,570 5,570 5,570
14 2027 5,625 5,625 5,625 5,625
15 2028 5,682 5,682 5,682 5,682
16 2029 5,738 5,738 5,738 5,738
17 2030 5,796 5,796 5,796 5,796
18 2031 5,854 5,854 5,854 5,854
19 2032 5,912 5,912 5,912 5,912
20 2033 5,971 5,971 5,971 5,971
Promedio 5,442 5,442 5,442 5,442
Suma 108,835 108,835 108,835 108,835
100
2.1.10. Diagnóstico de los Servicio de Agua y Desagüe en el Distrito de Vitor.
Centros Poblados a servir:

Pueblo Viejo, Barrio Nuevo, Sotillo, San Luis, 9 de
Febrero, Pie de La Cuesta, Socabón, La Caleta,
Pueblo Nuevo, Las Palmeras, Virgen de Chapi, El
Mirador, 28 de Julio, Taca, Morante, San José,
Desamparados, Tacar, La Pampilla, Huachipa, La
Trabada, El Quemado, La Cosío, Boyadero del
Distrito de Vitor.
A) POBLACIÓN, SERVICOS Y SALUD

La población usuaria de los servicios de agua y desagüe al año 2013 en su
situación actual comprende 3,228 habitantes y/o 970 conexiones
domiciliarias atendidas por el sistema de tratamiento de agua potable
actual y 2,725 habitantes y/o 899 conexiones domiciliarias atendidas por el
sistema de desagüe (alcantarillado).
SERVICIO DE AGUA: Esta población servida actualmente consume 9.20 litros

x segundo de agua tratada de manera provisional (planta de filtros lentos
para 06 poblados, planta con sedimentador y cloro para 07 poblados,
agua con cloro de canal 02 poblados) esto comprende 795,246 litros x día
o 23,857,391 litros x mes, o en m3 es 23,857 m3 x mes o 286,289 m3 año,
bajo esta condición destacamos que la dotación sin proyecto es de 100
litros x habitante x día, el cual es insuficiente para sus necesidades de
consumo y cocina, y las necesidades de higiene personal y doméstica ya
que según norma técnica de saneamiento al ser Vitor zona cálida (clima
caluroso) la dotación incluyendo perdidas debería ser mayor a 220 litros x
habitante x día; por tanto los usuarios actuales sufren de racionamiento de
agua potable y de continuidad de servicio ya que solo se brinda 2 horas al
día generando riesgo de enfermedades de deshidratación y
gastrointestinales, así mima la calidad del agua consumida no es
adecuada ya que solo utilizan niveles primarios de tratamientos de agua
(sedimentadores, algunos filtros y cloro) por tanto se pone en riesgo la salud
101
de los habitantes al consumir aguas que no cuentan con un 100% de

tratamiento adecuado ya que las aguas crudas captadas tienen bastante
turbidez, son duras y poseen metales siendo las plantas de tratamiento a
nivel primario y con procesos tecnológicos básicos no logran disminuir las
concentraciones a los límites permisibles según ley.
Así mismo el resto de la población que comprende a 1,666 habitantes

consume agua mediante 02 tipos de abastecimiento:
1) sistema de acarreo en baldes del río Vitor y de los canales y/o acequias
que pasan cercanos a las viviendas, esto implica invertir tiempo de las
personas para tener suministro de agua a fin de satisfacer las necesidades
de consumo y cocina, y las necesidades de higiene personal y doméstica,
las personas que generalmente acarrean según entrevista en campo son
las madres e hijos que suman un total de 5 baldes diarios con un tiempo
promedio por viaje de 15 minutos, ello implica destinar diariamente 0.50
horas de tiempo de la madre y 0.75 horas de los hijos, el consumo por
hogar según este sistema es de 3.00 m3 de agua acarreada al mes por
vivienda, bajo esta condición destacamos que la dotación sin proyecto es
de 25 litros x habitante x día cuando la dotación incluyendo perdidas
debería ser mayor a 220 litros x habitante x día según norma técnica
entonces los usuarios actuales sufren de racionamiento; siendo este
volumen de acarreo de agua insuficiente e insalubre poniendo en riesgo a
la población de contracción de enfermedades diarreicas, gastrointestinales
y no nutricionales, por tanto la calidad de vida de estos habitantes son
inadecuadas y bajas ya que no satisfacen sus necesidades básicas.
2) sistema de abastecimiento por camión cisterna parte de la población

usa este sistema implementado por la municipalidad distrital de Vitor que
comprende el acarreo del agua mediante el uso de camión cisterna de
capacidad de 3,500 galones (o 13,249 litros) que se alquila mensualmente
a S/. 3,500 nuevos soles, el personal que opera este sistema comprende a
02 personas (chofer y ayudante) con un costo de honorarios mensuales
totales de S/. 2,000 nuevos soles y la operatividad del camión implican un
102
gasto en combustible y lubricantes de S/. 3,710 nuevos soles, todos estos

costos son asumidos al 100% por la Municipalidad Distrital de Vitor y no se
realiza cobro alguno a la población por ser de necesidad su atención, las
aguas acarreadas por el cisterna comprenden el 30% para consumo
humano y el 70% para el riego de las áreas verdes, por tanto la población
que usa este sistema consume mensualmente 723.39 m3 agua acarreada
ello representa un costo de S/ 2,763 nuevos soles al mes, realizando la
inferencia de esta situación del consumo por hogar según este sistema es
de 1.92 m3 de agua acarreada al mes por vivienda bajo esta condición
destacamos que la dotación sin proyecto es de 16 litros x habitante x día
cuando la dotación incluyendo perdidas debería ser mayor a 220 litros x
habitante x día según norma técnica entonces los usuarios actuales sufren
de racionamiento, este volumen de acarreo de agua por cisterna es
insuficiente así como también es insalubre ya que el agua acarreada no
tiene un adecuado tratamiento por tanto se pone en riesgo a la población
de contracción de enfermedades diarreicas, gastrointestinales y no
nutricionales, afectando la calidad de vida de estos habitantes y que no
satisfacen sus necesidades básicas de forma adecuada, oportuna y
salubre.
Podemos destacar algunos aspectos negativos del servicio de agua

potable:
 Dotaciones de agua actuales por habitante se encuentran
debajo de los niveles reglamentarios.
 Bajo nivel de cobertura del servicio de agua potable.
 Sistema de agua potable funciona con racionamiento.
 Limitada continuidad del servicio de agua potable.
 Población no servida recurre al abastecimiento de agua por dos
tipos de sistema, acarreo por en baldes y abastecimiento por
camión cisterna.
 Elevado riesgo de la salud de la población por consumo de agua
con tratamientos inadecuados.
103
 Incremento de los índices y riesgos de morbilidad a

enfermedades diarreicas, gastrointestinales, dérmicas,
deshidratación y desnutrición.
 Elevado costo social de la no población no servida al invertir
tiempo en acarreo de agua.
 Uso de tiempo laboral en acarreo de agua.
 Recursos públicos perdidos por uso en abastecimiento de agua
mediante camión cisterna sin tarifa al usuario final.
 Sistema de tarifas en de los conectados al sistema no están
adecuadamente implementadas.
SERVICIO DE DESAGÜE: Esta población servida de 2,725 habitantes y/o 899

conexiones domiciliarias atendidas por el sistema de desagüe,
actualmente tiene un nivel de contribución de aguas residuales de 7.36
litros x segundo o 229,031 m3 año, que son vertidas a los sistemas colectores
de desagüe y que mediante emisores son trasladados a los distintos
sistemas de tratamiento de aguas residuales, así tenemos:
1) Las lagunas de oxidación, que se encuentra ya ejecutas y consideras en

el proyecto han sido ejecutadas por el Gobierno Regional de Arequipa
para un caudal de 4.63 litros x segundo y atiende a la población de barrio
nuevo, pueblo viejo y sotillo con 542 conexiones domiciliarias que ya
cuenta con redes colectoras de desagüe, actualmente el servicio se da
aunque las aguas residuales de estos poblados son arrojadas al Río Vitor sin
tratamiento hasta que entre en operación la planta que viene siendo
ejecutada, aunque por el momento este representa un foco infeccioso
para la contracción y transmisión fecal-oral de enfermedades dérmicas y
gastrointestinales.
2) Los biodigestores, este sistema de tratamiento se da en cada uno de los

poblados que cuenta con las redes colectoras de desagüe sumando los
volúmenes de tratamiento de cada uno se tiene un caudal total de 2.14
litros x segundo o 66,563 m3 año, esto comprende 3 plantas de tratamiento
mediante sistema de biodigestores o tanques imhoff que se encuentra
104
operativa y cobertura a la población así tenemos 1 planta que cobertura a

San Luis con 72 conexiones, 1 planta que cobertura a 9 de Febrero con 38
conexiones, 1planta que cobertura a 90 conexiones, todos estos cuentan
con este tipo de tratamiento y que las aguas residuales tratadas son
vertidas al río Vitor y el impacto ambiental y de salud es mínimo, no siendo
un foco infeccioso.
3) Letrinas, este tipo de disposición de excretas se encuentra operativas y

en buen estado en los poblados alejados y dispersos y que tienen un
mínimo número de viviendas como son La Pampilla con 12 letrinas,
Huachipa con 15 letrinas, Quemada y La Trabada con 19 letrinas, Cosió y
Boyadero con 9 letrinas y los dispersos con 17 letrinas, en total tenemos 72
letrinas operativas y en buen estado que fueron construidos por la misma
población para cubrir sus necesidades, y que no representa foco
infecciones aunque existe riesgo de enfermedades dérmicas y
gastrointestinales de la población de niños por el mal uso que se puede
dar a este sistema.
4) Los no servidos y no conectados, realizan la disposición de excretas al

aire libre y en pozos negros y silos que provisionalmente construyen la
población siendo este principal foco de transmisión fecal-oral de
enfermedades dérmicas y gastrointestinales así como foco de infección por
la reproducción de insectos vectores esto comprende a 447 familias y/o
viviendas que representan a 2,168 habitantes, cercanos a la zona urbana
principal del distrito, por tanto se expone a riesgos de salud a esta
población por la inadecuada disposición de excretas que es una de las
vías principales de contaminación biológica del agua, los alimentos y el
suelo con las heces humanas. La contaminación se genera cuando la
gente defeca en el suelo o en terrenos dedicados al cultivo de productos
alimenticios o cuando lo pozos y silos están mal construidas en suelo
carente del necesario drenaje o mal conservadas.
Podemos destacar algunos aspectos negativos del servicio de desagüe

(alcantarillado):
105
 Incremento de contribución de caudales de aguas residuales por

crecimiento de cobertura, crecimiento poblacional y por mayor
disponibilidad de agua potable mediante la ejecución de este
proyecto.
 Déficit de cobertura del servicio de desagüe.
 Se sigue arrojando aguas residuales sin tratamiento al río Vitor de
los poblados pueblo viejo, barrio nuevo y sotillo.
 Uso de letrinas en las zonas de baja densidad poblacional y con
alta dispersión de viviendas.
 Disposición de excretas de manera inadecuada de la población
no conectada.
 Exposición a riesgos de salud a esta población no conectada.
 Incremento de morbilidad de enfermedades dérmicas y
gastrointestinales de población no servida.
 Alto riesgo de desarrollo de focos y reproducción de insectos
vectores.
SALUD Y MORBILIDAD DE POBLACIÓN CON DEFICIENTE Y CARENTE SERVICIO

DE AGUA Y DESAGÜE:
Bajo el contexto actual de los servicios de agua y desagüe se ha

determinado la correspondencia de su deficiencia y carencia del servicio
con el incremento de los casos de morbilidad por enfermedades de origen
hídrico y sanitario, así tenemos identificado que la segunda causa de
morbilidad en el distrito son las ENFERMEDADES DIARREICAS Y
GASTROENTIRITIS PRESUNTO INFECCIOSAS que en el año 2010 se tiene 500
casos y en el año 2011 se tubo 661 casos mostrando una tasa de
crecimiento de 32% con respecto al año anterior, y que estos casos
representan en promedio el 8% del total de casos de enfermedades
atendidas por el CENTRO DE SALUD DE VITOR, siendo esta cifra significativa
y representa el impacto de los servicios de agua y desagüe en el las
enfermedades de origen hídrico y sanitario.
106
Podemos destacar que los más afectados por las ENFERMEDADES

DIARREICAS son los niños de 0 a 4 años de edad e igualmente afectados
por las ENFERMEDADES DE GASTROENTERITIS, la primera enfermedad es
causada por la ingesta de AGUA CON CONTAMINACIÓN FECAL (heces
humanas o de animales) y la segunda enfermedad es causada por HECES
HUMANAS O ELIMINACIÓN INAPROPIADA DE AGUAS RESIDUALES Y EXCRETAS
ASÍ COMO LA INGESTA DE AGUA CONTAMINADA, por tanto se está en
riesgo la salud de las personas y habitantes que no cuenta con un servicio
de agua potable adecuado y con un servicio de desagüe (disposición de
excretas) de calidad.
LA DIARREA:
Es un síntoma de infecciones ocasionadas por muy diversos organismos
bacterianos, víricos y parásitos, la mayoría de los cuales se transmiten por
agua con contaminación fecal. La infección es más común cuando hay
escasez de agua limpia para beber, cocinar y lavar.
Malnutrición: Los niños que mueren por diarrea suelen padecer malnutrición
subyacente, lo que les hace más vulnerables a las enfermedades
diarreicas. A su vez, cada episodio de diarrea empeora su estado
nutricional. La diarrea es la segunda mayor causa de malnutrición en niños
menores de cinco años.
Fuente de agua: El agua contaminada con heces humanas procedentes,

por ejemplo, de aguas residuales, fosas sépticas o letrinas, es
particularmente peligrosa. Las heces de animales también contienen
microorganismos capaces de ocasionar enfermedades diarreicas.
Otras causas: Las enfermedades diarreicas pueden también transmitirse de

persona a persona, en particular en condiciones de higiene personal
deficiente. Los alimentos elaborados o almacenados en condiciones
antihigiénicas son otra causa principal de diarrea. Los alimentos pueden
contaminarse por el agua de riego, y también pueden ocasionar
enfermedades diarreicas el pescado y marisco de aguas contaminadas.
107
GASTROENTERITIS:
- Síntomas: Dolores abdominales, diarreas, fiebre, vómitos, cefalea.
- Factores contaminantes: Heces humanos, aguas residuales domésticas.
- Factores contribuyentes: Eliminación impropia de aguas residuales, uso de
agua contaminada.
DISTRITO VITOR : PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL POR CATEGORIA

ADULTO
DESCRIPCION Total % NIÑO ADOLESCENTE JOVEN ADULTO
ord MAYOR
0-29dias 1m-11m 1-4a 5-11a 12-14a 15-17a 18-24a 25-29a 30-39a 40-59a 60-79a 80a+
TOTAL 8162 100% 29 519 1565 1140 300 357 683 561 972 1160 665 211
1 J03 AMIGDALITIS AGUDA 1297 16% 1 125 413 270 40 54 82 61 101 97 37 16
A09 DIARREA Y
2 661 8% 3 116 243 58 18 8 34 27 47 51 52 4
GASTROENTERITIS DE PRESUNT
Fuente: Gerencia Regional de Salud de Arequipa
DISTRITO VITOR : PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL POR CATEGORIA

ADULTO
COD DESCRIPCION Total % NIÑO ADOLESCENTE JOVEN ADULTO
ord MAYOR
<1a 1-4a 5-11a 12-14a 15-17a 18-24a 25-29a 30-39a 40-59a 60-79a 80a+
TOTAL 6074 100% 553 1017 800 213 257 635 426 687 901 454 131
1 J02 FARINGITIS AGUDA 1311 22% 135 327 276 56 58 102 83 97 119 41 17
2 A09 DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNT 500 8% 131 156 29 13 14 28 16 30 44 32 7
Fuente: Gerencia Regional de Salud de Arequipa
108
B) SERVICIO DE AGUA POTABLE: COBERTURA, CONEXIONES E

INFRAESTUCTURA
El servicio de agua potable actual tiene una cobertura de 66% de atención

a los usuarios representando ello 970 conexiones domiciliarias y 3,228
habitantes servidos, los poblados con servicio son: Sotillo, La Cano, San Luis,
9 de Febrero, Pie de la Cuesta, Socabón, Virgen de Chapi, Las Palmeras,
Barrio Nuevo, Pueblo Viejo, Taca, Morante, San José, Desamparados y
Tacar.
Los poblados sin servicio son: La Caleta, Pueblo Nuevo, El Mirador, 28 de

Julio, La Pampilla, Huachipa, Quemado, La Trabada, Cosío, Boyadero.
Conexiones y Población
Servida - Agua Potable
Nº POBLADOS
Viviendas Población
1 Sotillo y La Cano 62 188
2 San Luis 72 218
3 9 de Febrero 38 115
4 Pie de la Cuesta I 30 91
5 Pie de la Cuesta II 30 91
POBLACIÓN PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
6 Socabón 30 91
7 La Caleta 0
8 Pueblo Nuevo 0
9 Virgen de Chapi 79 399
10 Las Palmeras 64 323
11 El Mirador 0
12 28 de Julio 0
13 Barrio Nuevo 306 927
14 Pueblo Viejo 174 527
15 Taca 15 45
16 Morante 10 30
17 San José 8 24
18 Desamparados 5 15
19 Tacar 47 142
20 La Pampilla 0
21 Huachipa 0
22 Quemado y La Trabada 0
23 Cosío y Boyadero 0
24 Disperso 0
25 Yuramayo
26 Moccoro
TOTAL 970 3,228
HAB/VIV 4
Fuente: Elaboración propia en base a visita de campo
109
INFRAESTRUCTURA ACTUAL DEL SERVICIO DE AGUA DE LOS CONECTADOS
I) FUENTES DE CAPTACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO:

Captación Yuramayo 4ta Pampa: Es una de las principales fuentes de agua
para consumo humano, la más antigua (15 años), que está ubicada en la
irrigación de Yuramayo 4ta Pampa (Vaso regulador) tiene un caudal de
captación de 6.94 litros x segundo, este se conduce a la planta de
tratamiento de barrio nuevo.
Captación de Socavón Filtraciones: Fuente que nace en la cuesta de

gallinazo, en el sector del Alto Socavón, agua procedente de filtraciones,
tiene un caudal de captación de 2.26 litros x segundo, este se conduce a
la planta de tratamiento de Socabón.
Captación de canal La Catedral: Esta fuente de agua, nace en el canal de

regadío La Catedral del sector de La Caleta, este tipo de agua no es
tratada ni salubre por tanto no se considera como oferta en el proyecto.
El resto se abastece por dos tipos de sistemas:
1) sistema de acarreo en baldes del río Vitor y de los canales y/o acequias
que pasan cercanos a las viviendas 3.00 m3 de agua acarreada al mes por
vivienda.
2) sistema de abastecimiento por camión cisterna parte de la población

usa este sistema implementado por la municipalidad distrital de Vitor que
comprende el acarreo del agua mediante el uso de camión cisterna según
este sistema es de 1.92 m3 de agua acarreada al mes por vivienda.
II) PLANTAS DE TRATAMIENTO

1) PLANTA DE TRATAMIENTO DE BARRIO NUEVO:
Captación de la Irrigación de Yuramayo 4ta Pampa
FUENTE
– Vaso Regulador
Desde el vaso regulador 06 Km aproximadamente
SISTEMA DE
con red de 2” de tubería PVC hasta la planta de
CONDUCCION
tratamiento.
110
- 01 pozo de captación o sedimentador

COMPONENTES DE LA
- 02 pozos “Filtros lentos”
PLANTA
- 01 caseta de cloración
TIPO DE TRATAMIENTO Sistema de tratamiento lento y sistema de cloración.
ANTIGÜEDAD DE LA 15 años aproximadamente, construido por una ONG

PLANTA Japonesa
CAPACIDAD 6.94 litros x segundo
Presenta racionamiento por capacidad limitada y
CALIDAD DE AGUA agua tratada no cumple parámetros según
normativa.
Planta de tratamiento
Barrio Nuevo
Planta de tratamiento Barrio Nuevo,

este no cumple estándares de
calidad de agua y tiene una
capacidad limitada e insuficiente
111
Planta de tratamiento Barrio

Nuevo, filtros antiguos

Nuevo, falta de
mantenimiento

Nuevo, infraestructura
antigua con 15 años
112
2) PLANTA DE TRATAMIENTO DE ALTO SOCAVÓN:
FUENTE Filtraciones Alto Socabón, sector cuesta de Gallinazo

SISTEMA DE
Línea de conducción hacia planta 27ml.
CONDUCCION
- 01 pozo de captación
COMPONENTES DE LA - 01 pozo desarenador
PLANTA - 01 caseta de cloración
- 02 pozos “Filtros lentos”
TIPO DE TRATAMIENTO Sistema de tratamiento lento y sistema de cloración.
ANTIGÜEDAD DE LA Construida hace 1 años aprox. Y puesta en

PLANTA funcionamiento hace 04 meses.
CAPACIDAD 2.26 litros x segundo
Presenta racionamiento por capacidad limitada y
CALIDAD DE AGUA agua tratada no cumple parámetros según
normativa.
Socabón
113
Socavón con mal
funcionamiento
Socavón, abastece a los
poblados de Socavón, Pie
de la Cuesta, 9 de Febrero,
San LUIS Y SOTILLO.
114
III) RESERVORIOS (SISTEMA DE REGULACIÓN)
El sistema de regulación está compuesto de:
1) Reservorios en planta de tratamiento de Barrio Nuevo: comprende 02

reservorios 01 es de 100m3 de antigüedad de 15 años en estado operativo
bueno y 01 reservorio 80m3 de antigüedad de 15 años en estado operativo
bueno.
Barrio nuevo, reservorio
bueno de 100m3
Reservorio de distribución
bueno de 80m3, con falta
de mantenimiento
115
2) Reservorios en planta de tratamiento de Socabón: comprende 01

reservorio de 100m3 de antigüedad de 1 año en estado bueno y operativo.
Planta de tratamiento Alto

Socabón, reservorio bueno
de 100m3
3) Reservorios fuera de plantas:
- Se tiene 01 reservorio de 100m3 de antigüedad de 1 año para los

poblados de Virgen de Chapi y Las Palmeras.
- Se tiene 01 reservorio de 100m3 de antigüedad de 1 año para los

poblados de Tacar.
IV) SISTEMA DE CONDUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES
- Sistema de conducción y red matriz, comprende una red 16.9 km que

abastece a la población en 66.0% con un caudal actual de 9.20 litros x
segundo, el diámetro varía de acuerdo a los tramos entre 6”, 4” y 2”, este
red se encuentra deteriorada y tiene una antigüedad 10 años presenta
roturas y una capacidad limitada para la proyección del consumo total al
100% de la población.
116
- Sistema de distribución y conexiones domiciliarias, comprende a la red

de distribución por manzanas y viviendas esto transporta un caudal total de
9.20 litros x segundo, y tiene una extensión de 8,296ml, de esto el 20% se
encuentra deteriorado por tener una antigüedad de más de 15 años y
presentar roturas en el sistema así como en las conexiones domiciliarias.
RESUMEN DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES DE AGUA POTABLE
Periodo de Capacidad de Diseño

Diseño Sin operativa Sin Unidad, Antigüedad Estado
SISTEMA COMPONENTE Proyecto Proyecto (optimizado) Longitud y
Operativo
Otros
años lit/seg ó m3 años
Captación Yuramayo - PTAR Barrio Nuevo 10 años 6.94 lit/seg 1 und 10 años Regular
Línea de Conducción - PTRA Barrio Nuevo 10 años 6.94 lit/seg 15,000 ml 10 años Regular
Desarenador - PTRA Barrio Nuevo 10 años 6.94 lit/seg 1 und 10 años Regular
Sedimentador - PTRA Barrio Nuevo 10 años 6.94 lit/seg 1 und 10 años Regular
Filtro - PTRA Barrio Nuevo 10 años 6.94 lit/seg 2 und 10 años Regular
PLANTA DE TRATAMIENTO BARRIO NUEVO 10 años 6.94 lit/seg 10 años Regular
Captación Socabón - PTAR Socabón 10 años 2.26 lit/seg 1 und 10 años Bueno
Línea de Conducción - PTRA Socabón 10 años 2.26 lit/seg 27 ml 3 años Bueno
Desarenador - PTRA Socabón 10 años 2.26 lit/seg 1 und 3 años Bueno
Torre de Inspección - PTRA Socabón 10 años 2.26 lit/seg 1 und 3 años Bueno
Filtro - PTRA Socabón 10 años 2.26 lit/seg 2 und 3 años Bueno
Agua PLANTA DE TRATAMIENTO SOCABÓN 10 años 2.26 lit/seg 3 años Bueno
Potable PLANTA DE TRATAMIENTO NUEVO
OFERTA EN PLANTA DE TRATAMIENTO TOTAL 0.0 lit/seg
Reservorio PTRA Socabón 20 años 100 m3 1 und 3 años Bueno
Línea de Conducción Red AP 10 años 9.20 lit/seg 1,200 ml 10 años Regular
Red Matriz (primaria) Línea de Aducción 10 años 9.20 lit/seg 15,739 ml 10 años Regular
Reservorio 1 (chapi - palmeras) 20 años 100 m3 1 und 1 años Bueno
Reservorio 2 (p.viejo - barrio nuevo) 20 años 100 m3 1 und 15 años Bueno
Reservorio 3 (p.viejo - barrio nuevo) 20 años 80 m3 1 und 15 años Bueno
Reservorio 4 (tacar) 20 años 100 m3 1 und 1 años Bueno
Reservorio 5
Reservorio 6
Redes de Distribución y Conexiones 20 años 9.20 lit/seg 8,296 ml 8 años Bueno
Fuente: Elaboración propia según visita de campo.
C) SERVICIO DE DESAGÜE: COBERTURA, CONEXIONES E INFRAESTUCTURA
El servicio de desagüe actual tiene una cobertura de 55.7% de atención a

los usuarios representando ello 899 conexiones domiciliarias y 2,725
habitantes servidos, los poblados con servicio son: Sotillo, La Cano, San Luis,
117
9 de Febrero, Pie de la Cuesta, Socabón, Bario Nuevo, Pueblo Viejo, Taca,

Morante, San José, Desamparados, Tacar, La Pampilla, Huachipa,
Quemado, La Trabada, Cosío, Boyadero
Los poblados sin servicio son: La Caleta, Pueblo Nuevo, El Mirador, 28 de

Julio, Virgen de Chapi, Las Palmeras.
Conexiones y Población
Servida - Desagüe
Nº POBLADOS
2 San Luis 72 218
6 Socabón 30 91
POBLACIÓN PARA EL SISTEMA DE DESAGÜE

7 La Caleta 0
8 Pueblo Nuevo 0
9 Virgen de Chapi 0
10 Las Palmeras 0
11 El Mirador 0
12 28 de Julio 0
15 Taca 15 45
16 Morante 10 30
17 San José 8 24
19 Tacar 47 142
20 La Pampilla 12 36
21 Huachipa 15 45
22 Quemado y La Trabada 19 58
23 Cosío y Boyadero 9 27
24 Disperso 17 53
25 Yuramayo
26 Moccoro
TOTAL 899 2,725
HAB/VIV 4
Fuente: Elaboración propia en base a visita de campo
118
INFRAESTRUCTURA ACTUAL DEL SERVICIO DE DESAGÜE DE LOS

CONECTADOS
I) SISTEMA DE CONEXIONES, COLECTOR Y EMISOR
- Sistema de redes colectoras y conexiones domiciliarias, comprende a las

redes en manzanas y viviendas que recolecta las aguas residuales siendo
este un caudal de 7.36 litros x segundo, y una extensión 7,732ml, estos se
encuentra en adecuados estado.
- Emisor, está red transporta las aguas residuales a las 4 plantas de
tratamiento de aguas residuales, siendo el caudal transportado de 7.36
litros x segundo y tiene una extensión de 966ml estos se encuentra en
estados adecuados y operativos.
II) PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

- Planta de tratamiento de lagunas de oxidación para pueblo viejo, sotillo y
barrio nuevo, este se encuentra en ejecución y tiene planeado el
tratamiento de 4.63 litros x segundo de aguas residuales, el nivel del
efluente es para el vertido hacia cuerpo receptor (río Vitor).
- Planta de biodigestores (tanques imhoff) en los poblados de San Luis, 9 de
Febrero y Pie de la Cuesta, existe tres plantas de este tipo que por ser
poblaciones menores y reducidas estos son eficientes en suma tratan un
caudal de 2.14 litros x segundo, estas plantas tienen una antigüedad de 2
años.
- Existe el uso de letrinas que comprende 72 unidades construidas por la
población rural para satisfacer sus necesidades, así estos en adecuado
estado operativo.
III) CUERPO RECEPTOR

- El cuerpo receptor, de todas las plantas es el río Vitor en donde vierten
todas las aguas residuales tratadas por tanto el impacto de contaminación
se ve reducida en sus aguas que discurren.
119
RESUMEN DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURA Y REDES DE DESAGÜE

Capacidad de
Periodo de
Diseño operativa Unidad, Antigüedad
Diseño Sin Estado
SISTEMA COMPONENTE Sin Proyecto Longitud y
Proyecto Operativo
(optimizado) Otros
Redes Colectoras y Conexiones 20 años 7.36 lit/seg 7,732 ml 6 años Bueno
Emisor 20 años 7.36 lit/seg 966 ml 6 años Bueno
PTRD - Biodigestores (algunos poblados) 20 años 2.14 lit/seg 3 und 2 años Bueno
PTRD - Lagunas de Oxidación (algunos poblados) 20 años 4.63 lit/seg 1 und 0 años Bueno
Desagüe o
Alcantarillado PTRD - Letrinas (algunos poblados) 20 años 0.59 lit/seg 72 und 10 años Bueno
PTRD - Biodigestores (cc.pp. Virgen de Chapi , Las
Palmeras, 28 de Julio, El Mirador, La Caleta, Pueblo
Nuevo)
20 años 7.36 lit/seg Bueno
LETRINAS (total)
120
D) GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS
Mencionamos que la Municipalidad Distrital de Vitor actualmente es la

encargada de la gestión de los servicios, este viene realizándose con
criterios eficientes y adecuados, aunque no se tiene implementado al 100%
un sistema tarifario ya que la población no da valor económico al servicio
de agua:
- El personal encargado del servicio comprende a 01 administrativo, 03

personales obreros que mantienen el sistema.
- No existe manual de operación y mantenimiento.
- Se cuenta con disponibilidad de herramientas y fondos por parte de la
municipalidad.
- El mantenimiento de la infraestructura se realiza cada 6 meses
comprendiente ello desinfección de los componentes del sistema.
- No se cuenta con padrón de usuarios ni con medidores de agua.
- El sistema de cobranza es inexistentes.
- No se tiene cálculo de las cuotas por vivienda.
E) RESUMEN DE LOS NIVELES DE SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE
Podemos destacar de la situación actual que los servicio de agua tienen

una cobertura de 66% y los servicios de desagüe tienen una cobertura de
55.7%, aunque estas coberturas de servicios se encuentra deficitarias por las
condiciones de infraestructura, así tenemos que en el caso del servicio de
agua se tiene la limitada capacidad de los sistemas de captación y
tratamiento de aguas que originan el racionamiento del servicio y una baja
continuidad de servicio de solo dos horas al día, podemos destacar
también que los sistemas de almacenamiento de agua son adecuados
aunque insuficientes para el replanteamiento de todo el sistema, también
las redes de conducción (red matriz) tiene un diámetro reducido que
impide la conducción de caudales mayores que son necesarias para la
121
población demandante así como existe tramos del sistema de distribución

deteriorados por la antigüedad; entonces es así y bajo esta realidad que se
brinda el servicio de agua a los usuarios conectados al sistema y los no
conectados se abastecen mediante el acarreo en baldes y el acarreo
mediante camión cisterna implementado por la municipalidad, por tanto
existe un costo social por las deficiente prestación del servicio de agua
potable debido a factores de infraestructura. En cuanto a los servicios de
desagüe existen conexiones, redes colectoras, emisores en buen estado
operativo así como la planta de la laguna de oxidación, además de las 3
plantas biodigestoras (considerados en otro proyecto de saneamiento),
también se cuenta con 72 letrinas en zonas rurales en buen estado,
mientras que los no servidos realizan la disposición de excretas al aire libre,
en silos y pozos negro que provisionalmente construyeron los pobladores,
por tanto existe deficiencia de servicio; en resumen ambos estados
actuales de los servicios AGUA Y DESAGUE incrementan los niveles de
morbilidad de la población tal como se verifico en la estadística de salud
los más afectados por las ENFERMEDADES DIARREICAS son los niños de 0 a 4
años de edad e igualmente afectados por las ENFERMEDADES DE
GASTROENTERITIS, la primera enfermedad es causada por la ingesta de
AGUA CON CONTAMINACIÓN FECAL (heces humanas o de animales) y la
segunda enfermedad es causada por la INADECUADA ELIMINACIÓN DE
AGUAS RESIDUALES Y EXCRETAS QUE GENERAN LA EXISTENCIA y
PROPAGACION DE VECTORES ASÍ COMO LA INGESTA DE AGUA
CONTAMINADA, por tanto se está en riesgo la salud de los habitantes que
no cuenta con un servicio de agua potable adecuado y con un servicio de
desagüe (disposición de excretas) de calidad.
122
Resumen de Indicadores:
SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
PRINCIPALES INDICADORES DE LA SITUACIÓN ACTUAL Valor

EN COMPARATIVO AL OPTIMO PROYECTADO Actual
1.- Cobertura del servicio de agua potable en el distrito
66%
(%)
2.- Cobertura del servicio de desagüe en el distrito (%) 55.7%
3.- Tasa de crecimiento de las enfermedades

32%
diarreicas y gastroenteritis (%)
4.- Impacto porcentual de las enfermedades diarreicas
y gastroenteritis en el total de atención de casos del 8%
centro de salud de Vitor (%)
5.- Caudal de tratamiento de agua potable (litros x
9.20 lit/seg
segundo)
6.- Caudal de tratamiento de agua residuales (litros x
7.36 lit/seg
segundo)
7.- Micro medición de usuarios % 0%
Resumen de Indicadores:
SITUACIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO
PRINCIPALES INDICADORES DEL OBJETIVO DEL Valor Valor al final

PROYECTO Actual del Proyecto
1.- Cobertura del servicio de agua potable en el
66% 100%
distrito (%)
2.- Cobertura del servicio de desagüe en el
55.7% 100%
distrito (%)
3.- Tasa de crecimiento de las enfermedades
32% 5%
diarreicas y gastroenteritis (%)
4.- Impacto porcentual de las enfermedades
diarreicas y gastroenteritis en el total de
8% 1%
atención de casos del centro de salud de
Vitor (%)
5.- Caudal de tratamiento de agua potable
9.20 lit/seg 20 lit/seg
(litros x segundo)
6.- Caudal de tratamiento de aguas residuales
7.36 lit/seg 13.60 lit/seg
(litros x segundo)
7.- Micro medición de usuarios % 0% 100%
123
PLANIMETRIA ACTUAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL

DISTRITO DE VITOR
Planta de Tratamiento de
Socabón, capacidad 2.26
litros x segundo
Barrio Nuevo, capacidad
6.94 litros x segundo
124
PLANIMETRIA DE LAS REDES DE AGUA Y DESAGÜE DEL DISTRITO DE VITOR
Socabón, capacidad 2.26
litros x segundo
Planta biodigestora de
aguas residuales
Redes de conducción y
distribución de agua
potable
aguas residuales
Sistema de redes de
desagüe
aguas residuales
Barrio Nuevo, capacidad
6.94 litros x segundo Planta de lagunas de
oxidación
125
GESTION PROSPECTIVA DEL RIESGO - Análisis de Riesgos por Peligros y

Vulnerabilidad
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PELIGROS

Se realiza la identificación de peligros naturales en la zona del proyecto
identificándose el más importante al peligro de SISMOS Y SEQUIAS que
afectaría directamente a la infraestructura de los sistemas de agua y
desagüe y su operatividad, según sea la magnitud, frecuencia e
intensidad de los peligros.
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS: ZONA DEL PROYECTO
PARTE A: ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
2. ¿Existen estudios que pronostican la probable
1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona
ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis?
en la cual se pretende ejecutar el proyecto?
¿Qué tipo de peligros?
Si No Comentarios Si No Comentarios
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias intensas X Lluvias intensas X
Heladas X Heladas X
Friaje / Nevada X Friaje / Nevada X
Sismos X Sismos X
Sequías X Sequías X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes / Derrumbes /
X X
Deslizamientos Deslizamientos
Incendios urbanos X Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X Derrames tóxicos X
Otros X Otros X
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados Si X
en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto? No
4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la Si X
zona es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación
No
de proyectos?
Fuente: Elaboración propia en base a información de desastres naturales ocurridos en la zona,
estudios de IGN, INDECI, IGP, SENAMHI, ITDG, PREDES, CISMID y formato desarrollado de “Pautas
Metodológicas para la Incorporación del Análisis del Riesgo de Desastres en el Proyectos de
Inversión Pública”.
A continuación se desarrolla la identificación y valoración de peligros

de la zona de ejecución del proyecto:
126
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes

conceptos:
 Frecuencia: se define de acuerdo con el período de recurrencia

de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede
realizar sobre la base de información histórica o en estudios de
prospectiva.
 Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro
específico (intensidad, área de impacto).
b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), se utiliza la

siguiente escala:
B = Bajo: 1, M = Medio: 2, A = Alto: 3, S.I. = Sin
Información: 4.
VALORACIÓN DE PELIGROS DEL PROYECTO
PARTE B: VALORACIÓN DE LOS PELIGROS ANALIZADOS
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN

Severidad
Frecuencia (a) Resultado Evaluación
(b)
Peligros Si No
(c) =
B M A S.I. B M A S.I.
(a)*(b)
Inundación X
Lluvias intensas X
Derrumbes / Deslizamientos X
Heladas X
Friajes / Nevadas X
Sismos
¿Existen actualmente actividad sísmica
X 1 1 1 Peligro Bajo
en la zona?
¿Existen zonas vulnerables a los sismos? X 1 1 1 Peligro Bajo
¿Existe antecedentes de fisuras de
X
terreno por sismos?
¿Existen antecedentes de inestabilidad
X 1 1 1 Peligro Bajo
o fallas geológicas en la zona?
¿Existe antecedentes de daños a
X 1 2 2 Peligro Medio
infraestructura?
Sequías
¿Existen actualmente sequías en la
X
zona?
¿Existen zonas vulnerables por sequías? X 1 1 1 Peligro Bajo
¿Existe antecedentes de sequías en el
X
distrito?
127
¿Existen antecedentes de sequias de

X
gran magnitud en la zona?
¿Existe antecedentes de daños e
inoperatividad de infraestructura por X 1 1 1 Peligro Bajo
sequías?
Huaycos X
Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X
Otros X
PELIGRO
RESULTADO DE ANALISIS DE PELIGROS:
MEDIO
Fuente: Elaboración propia en base a información de desastres naturales ocurridos en la zona,
estudios de IGN, INDECI, IGP, SENAMHI, ITDG, PREDES, CISMID y formato desarrollado de “Pautas
Metodológicas para la Incorporación del Análisis del Riesgo de Desastres en el Proyectos de
Revisando, identificando y valorando los peligros existentes en la zona

del proyecto se tiene como resultado del análisis, que el mayor peligro
existente son los SISMOS y SEQUIAS, peligro identificado debido a que se
dispone de información histórica en la región y el distrito, por lo tanto
valorando este peligro se obtiene como resultado un rango de PELIGRO
MEDIO el cual implica que primero en el caso de los SISMOS que a pesar
de existir este no representa ser un factor crítico ya que el sismo en la
zona sur del país es frecuente pero de menor severidad a menos que
dicho peligro sea excepcional y llegue a un elevado nivel de sismo
(grado mayor V a escala de Richter que tiene un periodo de
recurrencia de 50 años), por debajo de este grado de sismo, sus efectos
no son significativos y son recuperables los posibles menores daños de la
infraestructura como planta, reservorios y redes ya que el impacto
probable por ocurrencia del peligro son las fisuras y agrietamientos,
pudiendo ello ser recuperado a un menor costo y tiempo, segundo en el
caso de SEQUIAS estos aún no se presentan en gran magnitud en el
distrito ni en la región por tanto si se presentase este peligro la
alternativa desarrollada por el PIP que comprende la planta de agua
potable convencional seria fácilmente conectado a otra fuente de
agua construyendo una nueva captación aunque esta posibilidad
estaría dentro de 20 a 30 años más y como es un fenómeno
meteorológico, y climático mundial está fuera del alcance del proyecto
por el tiempo de vida útil planeado.
128
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE VULNERABILIDAD

Continuando con el análisis se verifica sobre la generación de
vulnerabilidades de la zona por exposición, fragilidad o resilencia así
como también se identifica el grado de vulnerabilidad, siendo ello
también un factor importante para proceder a determinar el RIESGO EN
FUNCIÓN AL PELIGRO Y VULNERABILIDAD.
Riesgo  f(peligro, vulnerabil idad)
VERIFICACIÓN SOBRE LA GENERACIÓN DE VULNERABILIDAD

POR EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD O RESILENCIA
PARTE C: VERIFICACIÓN SOBRE LA GENERACIÓN DE VULNERABILIDADES
POR EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD O RESILENCIA DEL PROYECTO
Respuesta
PREGUNTAS
SI NO Comentario
A. Análisis de Vulnerabilidades por
Exposición (localización)
1. ¿La localización escogida para
Si la ubicación de las plantas
la ubicación del proyecto evita su X evita la exposición a peligros
exposición a peligros?
2. Si la localización prevista para el No es posible el cambio
proyecto lo expone a situaciones debido a que se tiene
asignado el terreno ya que
de peligro, ¿es posible,
X es el único con que se
técnicamente, cambiar la cuenta y en ella se
ubicación del proyecto a una zona desarrollara la infraestructura
menos expuesta? de agua potable por el PIP
B. Análisis de Vulnerabilidades por

Fragilidad (tamaño, tecnología)
La infraestructura de agua y
1. ¿La construcción de la desagüe que se desarrollara
cumple con el Reglamento
infraestructura sigue la normativa
X Nacional de Construcción,
vigente, de acuerdo con el tipo de Diseños Sismoresistentes y la
infraestructura de que se trate? normativas técnicas de
Saneamiento
2. ¿Los materiales de construcción
Materiales extraídos de
consideran las características
X cantera siguen procesos de
geográficas y físicas de la zona de selección y calidad.
ejecución del proyecto?
129
El diseño si toma en cuenta

3. ¿El diseño toma en cuenta las las características
características geográficas y físicas geográficas de la zona
X como resultado y
de la zona de ejecución del
proyecto? recomendación de los
estudios geotécnicos.
El tamaño del proyecto ha
4. ¿La decisión de tamaño del sido determinado según la
demanda de los servicio por
proyecto considera las
parte de la población, y si
características geográficas y físicas X se considera características
de la zona de ejecución del las geográficas de la zona
proyecto? para su planteamiento y
diseño
5. ¿La tecnología propuesta para el La tecnología de
construcción propuesta
proyecto considera las
considera que la zona es
características geográficas y físicas X propensa a movimiento
de la zona de ejecución del sísmicos en Zona=3 y
proyecto? Factor=0.4
Se ha tomado en cuenta
6. ¿Las decisiones de fecha de que en temporada de lluvias
inicio y de ejecución del proyecto aunque de bajo nivel se
toman en cuenta las puede construir; pero en
X caso de emergencias por
características geográficas,
climáticas y físicas de la zona de desborde de los ríos se
ejecución del proyecto? paralizara a fin de apoyar la
emergencia del momento.
C. Análisis de Vulnerabilidades por

Resiliencia
1. En la zona de ejecución del Municipio y defensa civil
proyecto, ¿existen mecanismos organizan a la población
X para prevención de
técnicos para hacer frente a la
ocurrencia de desastres? desastres
2. En la zona de ejecución del
proyecto, ¿existen mecanismos Mecanismos financieros
financieros para hacer frente a los X disponibles a nivel local,
daños ocasionados por la regional y nacional.
ocurrencia de desastres?
3. En la zona de ejecución del
Municipio y defensa civil
proyecto, ¿existen mecanismos
actúan para rescate y
organizativos, para hacer frente a X recuperación de la zona
los daños ocasionados por la afectada
4. ¿El proyecto incluye mecanismos
técnicos, financieros y/o
organizativos para hacer frente a X
los daños ocasionados por la
5. ¿La población beneficiaria del
proyecto conoce los potenciales
daños que se generarían si el X
proyecto se ve afectado por una
situación de peligro?
Fuente: Elaboración propia en base a información de desastres naturales
ocurridos en la zona, estudios de IGN, INDECI, IGP, SENAMHI, ITDG, PREDES,
CISMID y formato desarrollado de “Pautas Metodológicas para la
Incorporación del Análisis del Riesgo de Desastres en el Proyectos de
130
Seguidamente se determinar según información recabada, procesada

y disponible el grado de vulnerabilidad del proyecto.
IDENTIFICACIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD

POR EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD O RESILENCIA
PARTE D: INDENTIFICACIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES DE
EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD Y RESILENCIA
GRADO DE
Factor de
VARIABLE VULNERABILIAD
Vulnerabilidad
BAJO MEDIO ALTO
( A ) Localización del proyecto respecto de la
X
EXPOSICIÓN condición de peligro.
( B ) Características del terreno. X
( C ) Tipo de construcción. X
FRAGILIDAD
( D ) Aplicación de normas de construcción. X
( E ) Actividad económica de la zona. X
( F ) Situación de pobreza de la zona. X
( G ) Integración institucional de la zona. X
( H ) Nivel de organización de la población. X
RESILENCIA ( I ) Conocimiento sobre ocurrencia de
X
desastres por parte de la población.
( J ) Actitud de la población frente a la
X
ocurrencia de desastres.
( K ) Existencia de recursos financieros para
X
respuesta ante desastres.
RESULTADO DEL ANALISIS DE VULNERABILIDAD: VULNERABILIDAD BAJA

Como resultado del análisis de vulnerabilidad se tiene una

VULNERABILIDAD BAJA en el proyecto debido a que la exposición al
peligro no es crítico, mientras que los factores de fragilidad y resilencia
tienen una vulnerabilidad media. Por lo tanto tomando los resultados del
análisis de peligros y del análisis de vulnerabilidad se somete ambos
factores a la escala de riesgo a fin de valorar el riesgo existente en el
proyecto.
IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGO

Tomando los resultados obtenidos por identificación y valoración de
peligros, así como por identificación y valoración del grado de
vulnerabilidad, se determina el nivel de riesgo que enfrenta el proyecto,
y con ello determinar si son necesarias las medidas de reducción de
131
riesgo que implica costo y evaluación, también se toma referencia

como marco normativo lo indicado textualmente en el ANEXO SNIP 05 A
– “Esta evaluación no se efectuará sobre las medidas de reducción de
riesgos ante sismos; el formulador considerará las normas vigentes de
sismo resistencia”, bajo este contexto se analizara el resultado final.
ESCALA DE RIESGO CONSIDERANDO

NIVEL DE PELIGROS Y VULNERABILIDAD
PARTE E: ESCALA DEL RIESGO CONSIDERANDO NIVEL
DE PELIGROS Y VULNERABILIDAD
GRADO DE
DEFINICIÓN DE PELIGROS /
VULNERABILIAD
VULNERABILIAD
BAJO MEDIO ALTO
BAJO Bajo Bajo Medio
GRADO DE
MEDIO BAJO Medio Alto
PELIGROS
ALTO Medio Alto Alto
Concluyendo el análisis de riesgos podemos indicar que en el proyecto EL

RIESGO ES DE NIVEL BAJO debido que los peligros y la vulnerabilidad no son
factores de alto grado, este hecho hace indicar que el sismo en la zona del
proyecto es bastante frecuente pero no es de gran intensidad y muchas veces
son imperceptibles ya que todo la ZONA SUR DEL PERU se encuentra en zona
sísmica, y de manera excepcional se podría tener un sismo de mayor nivel que
alcance grado mayor V a escala de Richter que tiene un periodo de
recurrencia de 50 años, por tanto invertir recursos para reducir este riesgo de
sismo mayor es no optimo ni rentable socialmente; por tal como indica el
anexo 5A las alternativas a desarrollar deben de cumplir e incluir medidas
sismo resistentes en su construcción conforme al reglamento de construcción y
normas sismo resistentes del sector, ello se detalla en el planteamiento técnico
de alternativas, con el fin de minimizar el riesgo de impacto de este peligro.
En el caso del peligro de SEQUIAS de gran magnitud se tendría inoperatividad

de las plantas de agua y desagüe y de las redes, aunque se buscaría nuevas
fuentes de agua y como la planta de agua es convencional seria fácilmente
conectado a otra fuente de agua construyendo una nueva captación,
aunque esta posibilidad estaría dentro de 20 a 30 años más, y como es un
132
fenómeno meteorológico y climático mundial está fuera del alcance del

proyecto, por tanto no se considera las medidas de reducción de riesgo ya
que es ineficiente invertir recursos para este peligro porque la infraestructura
proyectada será ampliada o mejorada dentro de 15 a 20 años cuando la vida
útil se culmine.
Pero como medidas preventivas al riesgo se considera las señalizaciones de

zonas de seguridad y otros medios de seguridad y prevención en las
infraestructuras del sistema.
133
2.2. Definición del problema y sus causas

2.2.1. Definición del problema:
El problema central se determina basándose en el marco de referencia, en

el diagnóstico de la situación actual del análisis del nivel actual de
infraestructura, niveles de servicio e indicadores de salud, que se analizó en
secciones anteriores, desprendiéndose de ello la problemática, las causas y
efectos que afectan a los usuarios de los servicios de agua y desagüe; así
tenemos un resumen descriptivo:
 La población usuaria de los servicios de agua y desagüe al año

2013 en su situación actual comprende 3,228 habitantes y/o 970
conexiones domiciliarias atendidas por el sistema de tratamiento
de agua potable actual y 2,725 habitantes y/o 899 conexiones
domiciliarias atendidas por el sistema de desagüe (alcantarillado)
 Esta población servida actualmente consume 9.20 litros x
segundo de agua tratada de manera provisional (planta de filtros
lentos para 06 poblados, planta con sedimentador y cloro para
07 poblados, agua con cloro de canal 02 poblados) esto
comprende 286,289 m3 año, bajo esta condición destacamos
que la dotación sin proyecto es de 100 litros x habitante x día.
 Los usuarios actuales sufren de racionamiento de agua potable y
de continuidad de servicio ya que solo se brinda 2 horas al día
generando riesgo de enfermedades de deshidratación y
gastrointestinales
 El resto de la población que comprende a 1,666 habitantes
consume agua mediante sistema de acarreo en baldes del río
Vitor y de los canales y/o acequias que pasan cercanos a las
viviendas, bajo esta condición destacamos que la dotación sin
proyecto es de 25 litros x habitante x día, sistema de
abastecimiento por camión cisterna parte de la población usa
este sistema implementado por la municipalidad distrital de Vitor
que comprende el acarreo del agua mediante el uso de camión
134
cisterna bajo esta condición destacamos que la dotación sin

proyecto es de 16 litros x habitante x día.
 La población servida de 2,725 habitantes y/o 899 conexiones
domiciliarias atendidas por el sistema de desagüe, actualmente
tiene un nivel de contribución de aguas residuales de 7.29 litros x
segundo o 229,031 m3 año, que son vertidas a los sistemas
colectores de desagüe y que mediante emisores son trasladados
a los distintos sistemas de tratamiento de aguas residuales.
 Las lagunas de oxidación que se encuentra desarrollada en el
proyecto que viene ejecutando el Gobierno Regional de
Arequipa para un caudal de 4.63 litros x segundo y atiende a la
población de barrio nuevo, pueblo viejo y sotillo con 542
conexiones domiciliarias
 Los biodigestores, este sistema de tratamiento se da en cada uno
de los poblados que cuenta con las redes colectoras de desagüe
sumando los volúmenes de tratamiento de cada uno se tiene un
caudal total de 2.14 litros x segundo o 66,563 m3 año, esto
comprende 3 plantas de tratamiento mediante sistema de
biodigestores o tanques imhoff que se encuentra operativa y
cobertura a la población, así tenemos 1 planta que cobertura a
San Luis con 72 conexiones, 1 planta que cobertura a 9 de
Febrero con 38 conexiones, 1planta que cobertura a 90
conexiones.
 Letrinas, este tipo de disposición de excretas se encuentra
operativas y en buen estado en los poblados alejados y dispersos
y que tienen un mínimo número de viviendas como son La
Pampilla con 12 letrinas, Huachipa con 15 letrinas, Quemada y La
Trabada con 19 letrinas, Cosió y Boyadero con 9 letrinas y los
dispersos con 17 letrinas, en total tenemos 72 letrinas operativas y
en buen estado que fueron construidos por la misma población.
 Los no servidos y no conectados, realizan la disposición de
excretas al aire libre y en pozos negros y silos que
provisionalmente construyen la población siendo este principal
foco de transmisión fecal-oral de enfermedades dérmicas y
135
gastrointestinales así como foco de infección por la reproducción

de insectos vectores esto comprende a 447 familias y/o viviendas
que representan a 2,168 habitantes.
 Se identificó que la segunda causa de morbilidad en el distrito
son las ENFERMEDADES DIARREICAS Y GASTROENTIRITIS PRESUNTO
INFECCIOSAS que en el año 2010 se tiene 500 casos y en el año
2011 se tubo 661 casos mostrando una tasa de crecimiento de
32% con respecto al año anterior, y que estos casos representan
en promedio el 8% del total de casos de enfermedades
atendidas por el CENTRO DE SALUD DE VITOR, podemos destacar
que los más afectados por las ENFERMEDADES DIARREICAS son los
niños de 0 a 4 años de edad e igualmente afectados por las
ENFERMEDADES DE GASTROENTERITIS.
Bajo este contexto resumido del diagnóstico de condiciones del servicio se

determina que la problemática social se formula de la siguiente manera:
PROBLEMA CENTRAL
Elevada incidencia de enfermedades diarreicas,

gastroenteritis y dérmicas en la población de los PROYECTO
centros poblados del Distrito de Vitor
Cambio
Positivo
2.2.2. Definición de las causas.

Entre las principales causas identificadas que generan el problema central
tenemos:
Causas Directas:
 Consumo de agua acarreada de mala calidad.
 Racionamiento y discontinuidad del servicio de agua potable.
 Inadecuada disposición de excretas y aguas residuales.
 Carencia de educación sanitaria y valoración social del agua.
136
Causas Indirectas:
 Limitada cobertura del servicio de agua potable debido a carencia
de redes de distribución y conexiones.
 Bajo nivel de dotación de consumo de agua por habitante debido a
limitada capacidad de la planta de tratamiento, reservorio, línea de
conducción y redes de distribución.
 Limitada cobertura del servicio de agua y desagüe debido a
carencia de redes colectoras y planta de tratamiento de aguas
residuales.
2.2.3. Definición de los efectos.
Entre los principales efectos identificados que generan el problema central

tenemos:
Efectos Directos:
 Aparición y propagación de enfermedades y epidemias de origen
hídrico y sanitario.
 Mayores gastos de atención en salud.
 Incremento de la contaminación física, biológica y social.
Efecto Indirecto:
 Deterioro de la calidad de salud de la población.
 Disminución de ingresos económicos de la población.
 Altos costos por mitigación de efectos ambientales.
EFECTO FINAL
Baja calidad de vida de la población de los centros

PROYECTO
poblados del Distrito de Vitor
Contribuye
al Cambio
137
ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Baja calidad de vida de la población de los centros Efecto

poblados del Distrito de Vitor Final
Efecto Indirecto Efecto Indirecto

Efecto Indirecto
Disminución de ingresos Altos costos por
Deterioro de la calidad de
económicos de la mitigación de efectos
población. ambientales.
Efecto Directo
Efecto Directo
Aparición y propagación Efecto Directo
Incremento de la
de enfermedades y Mayores gastos de
contaminación física,
epidemias de origen atención en salud.
biológica y social.
hídrico y sanitario
Elevada incidencia de enfermedades diarreicas, Problema

gastroenteritis y dérmicas en la población de los Central
Causa Directa Causa Directa Causa Directa Causa Directa

Consumo de agua Racionamiento y Inadecuada disposición Carencia de educación
acarreada de mala discontinuidad del de excretas y aguas sanitaria y valoración
calidad. servicio de agua potable residuales. social del agua.
Causa Indirecta Causa Indirecta Causa Indirecta Causa Indirecta

Limitada cobertura del Bajo nivel de dotación de Limitada cobertura del Carencia de cultura
servicio de agua potable consumo de agua por servicio de desagüe sanitaria y de pago de
debido a carencia de habitante debido a debido a carencia de servicios de agua y
redes de distribución y limitada capacidad de la redes colectoras y planta desagüe.
conexiones. planta de tratamiento de de tratamiento de aguas
agua potable, reservorio, residuales.
líneas de conducción y
redes de distribución.
138
2.3. Definición del Objetivo del Proyecto

2.3.1. Planteamiento de Objetivos del Proyecto
Identificado el problema central ahora se determina el objetivo central el
cual buscará alcanzar el proyecto:
PROBLEMA CENTRAL OBJEVITO CENTRAL
Elevada incidencia de enfermedades Baja incidencia de enfermedades

diarreicas, gastroenteritis y dérmicas PROYECTO diarreicas, gastroenteritis y dérmicas
en la población de los centros en la población de los centros
poblados del Distrito de Vitor Cambio poblados del Distrito de Vitor
Positivo
2.3.2. Definición de los medios del objetivo.
Medios Directos:
 Consumo de agua potable de buena calidad.
 Mayor disponibilidad y continuidad del servicio de agua potable las
24 horas.
 Adecuada disposición de excretas y aguas residuales.
 Adecuada educación sanitaria y valoración social del agua.
Medios Indirectos:
 Mayor cobertura del servicio de agua potable debido a existencia
 Elevado nivel de dotación de consumo de agua por habitante
debido a mayor capacidad de la planta de tratamiento de agua
potable, reservorio, líneas de conducción y redes de distribución.
 Mayor cobertura del servicio de desagüe debido a existencia de
redes colectoras y planta de tratamiento de aguas residuales.
 Adecuada cultura sanitaria y de pago de servicios de agua y
desagüe.
139
2.3.3. Definición de los fines del objetivo.
Fines Directos:
 Disminución de enfermedades y epidemias de origen hídrico y
sanitario.
 Disminución de gastos de atención en salud.
 Reducción de la contaminación física, biológica y social.
Fin Indirecto:
 Mejora de la calidad de salud de la población.
 Incremento de ingresos económicos de la población.
 Disminución de costos por mitigación de efectos ambientales.
EFECTO FINAL FIN FINAL
Baja calidad de vida de la población Mejora de la calidad de vida de la

de los centros poblados del Distrito de PROYECTO población de los centros poblados del
Vitor Distrito de Vitor
Contribuye
a Cambio
140
ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
Mejora de la calidad de vida de la población de los Fin

centros poblados del Distrito de Vitor Final
Fin Indirecto Fin Indirecto

Fin Indirecto
Incremento de ingresos Disminución de costos
Mejora de la calidad de
económicos de la por mitigación de efectos
población. ambientales.
Fin Directo
Fin Directo
Disminución de Fin Directo
Reducción de la
enfermedades y Disminución de gastos de
contaminación física,
epidemias de origen atención en salud.
biológica y social.
hídrico y sanitario
Baja incidencia de enfermedades diarreicas, Objetivo

gastroenteritis y dérmicas en la población de los Central
Medio Directo
Medio Directo Medio Directo
Medio Directo Mayor disponibilidad y
Adecuada disposición de Adecuada educación
Consumo de agua continuidad del servicio
excretas y aguas sanitaria y valoración
potable de buena calidad de agua potable las 24
residuales. social del agua.
horas
Medio Indirecto Medio Indirecto Medio Indirecto Medio Indirecto

Mayor cobertura del Elevado nivel de dotación Mayor cobertura del Adecuada cultura
servicio de agua potable de consumo de agua por servicio de desagüe sanitaria y de pago de
debido a existencia de habitante debido a mayor debido a existencia de servicios de agua y
redes de distribución y capacidad de la planta de redes colectoras y planta desagüe.
conexiones. tratamiento de agua de tratamiento de aguas
potable, reservorio, residuales.
141
2.4. Medios Fundamentales y Alternativas de Solución

Los medios fundamentales son bases para el planteamiento de alternativas
de solución, así tenemos las siguientes acciones:
MEDIOS FUNDAMENTALES
Medio Indirecto Medio Indirecto Medio Indirecto Medio Indirecto

Mayor cobertura del Elevado nivel de dotación Mayor cobertura del Adecuada cultura
servicio de agua potable de consumo de agua por servicio de desagüe sanitaria y de pago de
debido a existencia de habitante debido a mayor debido a existencia de servicios de agua y
redes de distribución y capacidad de la planta de redes colectoras y planta desagüe.
conexiones. tratamiento de agua de tratamiento de aguas
potable, reservorio, residuales.
1 2 3 4
Acciones excluyentes
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 Acciones complementarias

ACCIÓNES A y B: ACCIÓNES A y B: ACCIÓN C:
Instalación y mejoramiento de los servicios de Instalación y mejoramiento de los servicios de Capacitaciones y

agua potable y desagüe: agua potable y desagüe: Administración:
SERVICIO DE AGUA POTABLE SERVICIO DE AGUA POTABLE 1C) Implementación de
1A) Construcción de nueva captación fuente 1A) Construcción de nueva captación fuente Campaña de Educación
Yuramayo y línea de conducción a planta Canauras y línea de conducción a planta sanitaria y campaña de gestión
2A) Construcción de planta de tratamiento de 2A) Construcción de planta de tratamiento de del recurso hídrico.
agua potable convencional. agua potable convencional. 2C) Implementación de Unidad
3A Y 4A) Ampliar la capacidad de 3A Y 4A) Ampliar la capacidad de de Administración del servicio
almacenamiento del volumen de regulación del almacenamiento del volumen de regulación del de agua y desagüe,
sistema de agua potable sistema de agua potable Implementación del sistema
5A) Mejorar y ampliar la capacidad de la línea de 5A) Mejorar y ampliar la capacidad de la línea de tarifario de los servicios e
aducción - red matriz aducción - red matriz instalación de medidores de
6A) Renovación e Instalación de redes de 6A) Renovación e Instalación de redes de agua
distribución para usuarios antiguos y nuevos distribución para usuarios antiguos y nuevos
7A) Renovación e Instalación de conexiones 7A) Renovación e Instalación de conexiones
domiciliarias para usuarios antiguos y nuevos domiciliarias para usuarios antiguos y nuevos
8A) Reasfaltado o mejoramiento de rotura de 8A) Reasfaltado o mejoramiento de rotura de
vías vías
9A) Expropiación y/o compra de terrenos para 9A) Expropiación y/o compra de terrenos para
ampliaciones ampliaciones
SERVICIO DE DESAGÜE SERVICIO DE DESAGÜE

1B) Instalación de emisor, redes colectoras, 1B) Instalación de emisor, redes colectoras,
buzones buzones
2B) Instalación de conexiones domiciliarias para 2B) Instalación de conexiones domiciliarias para
usuarios nuevos usuarios nuevos
3B) Construir planta de tratamiento de aguas 3B) Construir planta de tratamiento de aguas
residuales para esta nueva cobertura de residuales para esta nueva cobertura de Nota:
usuarios nuevos usuarios nuevos - Acciones Fundamentales.
- Acciones Complementarias.
142
2.5. Alternativas de Solución
El planteamiento de las alternativas a nivel técnico, ha comprendido el

análisis de los aspectos siguientes:
 Mejores materiales de la zona.
 Tecnologías más apropiadas, tamaños adecuados y eficientes, etc.
 No se ha considerado alternativas de LOCALIZACIÓN debido a que
ya se tiene el terreno asignado para su construcción.
A.- DESCRIPCIÓN POR ALTERNATIVAS:

La alternativa a evaluar y determinada para este proyecto es:

YURAMAYO, CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO
AGUA.
143
DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES:
que comprende aforador, cámara y línea de conducción.
 ACCIÓN 2A: construcción de planta de tratamiento de agua
potable convencional.
del volumen de regulación del sistema de agua potable.
aducción - red matriz.
 ACCION 6A: renovación e instalación de redes de distribución para
usuarios antiguos y nuevos.
para usuarios antiguos y nuevos.
 ACCION 8A: reasfaltado o mejoramiento de rotura de vías.
ampliaciones.
 ACCIÓN 1B: instalación y construcción de emisor, redes colectoras y
buzones.
nuevos.
residuales para esta nueva cobertura de usuarios nuevos.

 ACCIÓN 1C: implementación de campaña de educación sanitaria y
campaña de gestión del recurso hídrico.
servicio de agua y desagüe, implementación del sistema tarifario de
los servicios e instalación de medidores de agua.
144

CANAURAS, CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO
AGUA.
DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES:
que comprende aforador, cámara y línea de conducción.
 ACCIÓN 2A: construcción de planta de tratamiento de agua
potable convencional.
del volumen de regulación del sistema de agua potable.
aducción - red matriz.
 ACCION 6A: renovación e instalación de redes de distribución para
usuarios antiguos y nuevos.
145

para usuarios antiguos y nuevos.
 ACCION 8A: reasfaltado o mejoramiento de rotura de vías.
ampliaciones.
 ACCIÓN 1B: instalación y construcción de emisor, redes colectoras y
buzones.
nuevos.
residuales para esta nueva cobertura de usuarios nuevos.

 ACCIÓN 1C: implementación de campaña de educación sanitaria y
campaña de gestión del recurso hídrico.
servicio de agua y desagüe, implementación del sistema tarifario de
los servicios e instalación de medidores de agua.
B.- LAS ACCIONES ESPECÍFICAS CONSIDERANDO LOS ASPECTOS ANTERIORES:

Se presenta a continuación las alternativas por metas, planteadas en los
medios fundamentales, anteriormente:

de tubería 200MM.
146

planta 5,000.00m2.
(376 conexiones).
147



tubería 200MM.
planta 5,000.00m2.
148

(376 conexiones).

149

150
FORMULACIÓN
151
III. FORMULACIÓN
El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluación
Fase de Pre Inversión
El presente estudio, presenta como propuesta la instalación y el
mejoramiento de los servicios de agua potable y desagüe en los centros
poblados del Distrito de Vitor, cuyo tamaño inversión solo llega a estudios
de factibilidad. La Municipalidad Distrital de Vitor mediante la modalidad
de formulación propia elabora el presente proyecto, bajo las normas y
parámetros establecidos por el Sistema Nacional de Inversión Pública.
Fase de Inversión
Diseño y expedientes técnicos del proyecto: Etapa que estará a cargo de
la Municipalidad Distrital de Vitor, mediante consultoría externa, estudio
realizado después de la declaración de viabilidad del estudio de pre
inversión a nivel de factibilidad.
Ejecución: La ejecución física de la obra y capacitaciones estará a cargo

de la Municipalidad Distrital de Vitor, mediante la modalidad de
administración indirecta, siendo su ejecución en 4 trimestres, la
municipalidad se hace cargo de la supervisión permanente para velar que
la ejecución se realice de forma y tiempo adecuado.
Fase de Post Inversión

La fase de post inversión se realizará durante los 20 años posteriores a la
ejecución del proyecto, en los que se brindará los servicios de agua y
desagüe de calidad, dicha operación y mantenimiento estará a cargo de
la misma MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR mediante la unidad de
gestión.
Horizonte del Proyecto y Evaluación

El horizonte de planeamiento es de 20 años (según SNIP Anexo 10) ya que
comprende la suma de los tiempos utilizados en las fases de inversión y post
inversión. De otro lado este número de años planteado va de acuerdo a las
estimaciones realizadas para los períodos óptimos de la inversión de los
152
diferentes componentes en términos de un uso eficiente de los recursos

públicos. Finalizando este periodo necesariamente se tendrá que elaborar
y diseñar la realización de nuevas acciones, donde se deberán considerar
obras adicionales respecto al mejoramiento del servicio debido a la mayor
demanda.
Área de Influencia del Proyecto

El radio de influencia del proyecto comprende a todos los centros
poblados del distrito de Vitor, considerando ello y visto en el apartado
anterior se demostró que la oferta actual es limitada.
3.1 Análisis de la Demanda.

El producto a obtener por el proyecto es la instalación y mejoramiento de
los servicios de agua potable y servicio de desagüe a los centros poblados
del distrito de Vitor como: Pueblo Viejo, Barrio Nuevo, Sotillo, San Luis, 9 de
Febrero, Pie de La Cuesta, Socabón, La Caleta, Pueblo Nuevo, Las
Palmeras, Virgen de Chapi, El Mirador, 28 de Julio, Taca, Morante, San José,
Desamparados, Tacar, La Pampilla, Huachipa, La Trabada, El Quemado, La
Cosío, Boyadero, permitiendo ello el incremento de la cobertura de estos
servicios y por ende la disminución de la incidencia de la morbilidad de
enfermedades hídricas y sanitarias, por lo que dentro de este contexto se
puede determinar la demanda para estos componentes, para ello se
analiza detalladamente a continuación.
3.1.1. Demanda de Servicios de Agua y Desagüe

La demanda del servicio de agua potable está representada por el
consumo de agua potable por parte de la población como consecuencia
de sus actividades de higiene personal, alimentario y limpieza, así mismo los
usuarios estatales consumen agua potable como consecuencia de sus
actividades de operación al igual que los usuarios comerciales, industriales,
educativos y social, entonces la demanda del servicio de agua potable
concentra el total de consumo hídrico por cada usuario en una unidad de
153
tiempo el cual se determina seguidamente, para ello se utilizan las variables

y supuestos expresados en los cuadros siguientes determinados sobre la
base de la información consignada en el diagnóstico de la situación
actual, en donde se describió las características poblacionales,
económicas, sociales, de empleo, de vivienda y otros del distrito, así
tenemos que la población estimada al 2013 es de 4,894 habitantes, la tasa
de crecimiento es de 1.00%, la cobertura del servicio de agua potable es
de 66%.
POBLACIÓN Y TASAS INTER CENSALES TASA INTER

AÑO DE CENSO 1993 2007 2013 CENSAL
PROVINCIA DE AREQUIPA 676,790 864,250 943,111 1.76%
DISTRITO DE VITOR (población +
2,693 4,894 1.00%
nuevos cc.pp.)
USUARIOS DOMESTICOS: POBLACIÓN Y CONEXIONES ACTUALES

Conexiones y
Población Servida -
Nº POBLADOS Agua Potable
2 San Luis 72 218
POBLACIÓN PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
6 Socabón 30 91
7 La Caleta 0
8 Pueblo Nuevo 0
9 Virgen de Chapi 79 399
10 Las Palmeras 64 323
11 El Mirador 0
12 28 de Julio 0
15 Taca 15 45
16 Morante 10 30
17 San José 8 24
19 Tacar 47 142
20 La Pampilla 0
21 Huachipa 0
22 Quemado y La Trabada 0
23 Cosío y Boyadero 0
24 Disperso 0
TOTAL 970 3,228
HAB/VIV 4
Fuente: Elaboración de acuerdo a visita de campo
154
INFORMACIÓN DE CONEXIONES EXISTENTES POR CATEGORIAS

CONEXION POR TIPO No. De TOTAL
TIPO DE MEDICIÓN
DE USUARIO conex. conex.
Con Medidor 1,346
Doméstico
Sin Medidor 1,346
Con Medidor 34
Comercial
Sin Medidor 34
Con Medidor 0
Industrial
Sin Medidor 0
Con Medidor 13
Estatal
Sin Medidor 13
Con Medidor 16
Educativo
Sin Medidor 16
Con Medidor 4
Social
Sin Medidor 4
Con Medidor 0 1,413
TOTAL
Sin Medidor 1,413 0
Con Medidor 0 0
Piletas
Sin Medidor 0
El número de conexiones totales incluyendo usuarios comerciales, estatales,

educativos, sociales es de 1,413.
DATOS DE CONSUMO DETERMINADAS PARA PROYECCION DE LA DEMANDA

DATOS DE CONSUMO POR CONEXIÓN SEGÚN CATEGORIAS
(m3/mes/cnx)
DOMESTICO
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 24.4
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 31.7
COMERCIAL
INDUSTRIAL
ESTATAL
EDUCATIVO
SOCIAL
PILETAS
CONSUMO POR PILETA C/MEDIDOR 72.3
CONSUMO POR PILETA S/MEDIDOR 92.6
155
COBERTURA ACTUAL DE SERVICIOS Y DATOS TECNICOS PROYECTADOS

TASA DE
COBERTURA PÉRDIDAS DE MICROMEDICION
AÑO CRECIMIENTO
AGUA (%) AGUA (%) (%)
POBLACIONAL (%)
0(*) 66.0% 25.0% 0.0% 1.00%
1 100.0% 24.0% 100.0% 1.00%
2 100.0% 23.5% 100.0% 1.00%
3 100.0% 23.1% 100.0% 1.00%
4 100.0% 22.6% 100.0% 1.00%
5 100.0% 22.1% 100.0% 1.00%
6 100.0% 21.6% 100.0% 1.00%
7 100.0% 21.2% 100.0% 1.00%
8 100.0% 20.7% 100.0% 1.00%
9 100.0% 20.2% 100.0% 1.00%
10 100.0% 19.7% 100.0% 1.00%
11 100.0% 19.3% 100.0% 1.00%
12 100.0% 18.8% 100.0% 1.00%
13 100.0% 18.3% 100.0% 1.00%
14 100.0% 17.8% 100.0% 1.00%
15 100.0% 17.4% 100.0% 1.00%
16 100.0% 16.9% 100.0% 1.00%
17 100.0% 16.4% 100.0% 1.00%
18 100.0% 15.9% 100.0% 1.00%
19 100.0% 15.5% 100.0% 1.00%
20 100.0% 15.0% 100.0% 1.00%
Fuente: Elaboración de acuerdo a datos
DETERMINACIÓN Y PROYECCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

COBERTURA (%) POBLACION SERVIDA (hab) VIVIENDAS SERVIDAS (UNIDADES)
AÑOS Población Otros Por Otros No Otros
Conexiones TOTAL Conectados TOTAL
Medios (*) Conexiones Medios Conectados Medios
0 2013 4,894 66.0% 34.0% 3,228 1,666 4,894 1,037 0 376 1,413
1 2014 4,943 100.0% 0.0% 4,943 0 4,943 1,428 0 0 1,428
2 2015 4,992 100.0% 0.0% 4,992 0 4,992 1,442 0 0 1,442
3 2016 5,042 100.0% 0.0% 5,042 0 5,042 1,456 0 0 1,456
4 2017 5,093 100.0% 0.0% 5,093 0 5,093 1,471 0 0 1,471
5 2018 5,143 100.0% 0.0% 5,143 0 5,143 1,486 0 0 1,486
6 2019 5,195 100.0% 0.0% 5,195 0 5,195 1,500 0 0 1,500
7 2020 5,247 100.0% 0.0% 5,247 0 5,247 1,515 0 0 1,515
8 2021 5,299 100.0% 0.0% 5,299 0 5,299 1,531 0 0 1,531
9 2022 5,352 100.0% 0.0% 5,352 0 5,352 1,546 0 0 1,546
10 2023 5,406 100.0% 0.0% 5,406 0 5,406 1,561 0 0 1,561
11 2024 5,460 100.0% 0.0% 5,460 0 5,460 1,577 0 0 1,577
12 2025 5,514 100.0% 0.0% 5,514 0 5,514 1,593 0 0 1,593
13 2026 5,570 100.0% 0.0% 5,570 0 5,570 1,609 0 0 1,609
14 2027 5,625 100.0% 0.0% 5,625 0 5,625 1,625 0 0 1,625
15 2028 5,682 100.0% 0.0% 5,682 0 5,682 1,641 0 0 1,641
16 2029 5,738 100.0% 0.0% 5,738 0 5,738 1,657 0 0 1,657
17 2030 5,796 100.0% 0.0% 5,796 0 5,796 1,674 0 0 1,674
18 2031 5,854 100.0% 0.0% 5,854 0 5,854 1,691 0 0 1,691
19 2032 5,912 100.0% 0.0% 5,912 0 5,912 1,708 0 0 1,708
20 2033 5,971 100.0% 0.0% 5,971 0 5,971 1,725 0 0 1,725
156

VIVIENDAS SERVIDAS POR CONEXIONES POR CATEGORÍAS
AÑOS Domestico Comercial Industrial Estatal Educativo Social Piletas Total Conexiones % MICRO
c/ s/ c/ s/ c/ s/ c/ s/ c/ s/ c/ s/ c/ s/ c/ s/
T T T T T T T TOTAL MEDICIÓN
med. med. med. med. med. med. med. med. med. med. med. med. med. med. med. med.
0 2013 0 970 970 0 34 34 0 0 0 0 13 13 0 16 16 0 4 4 0 0 0 0 1,037 1,037 0.0%
1 2014 1,360 0 1,360 34 0 34 0 0 0 13 0 13 16 0 16 4 0 4 0 0 0 1,428 0 1,428 100.0%
2 2015 1,374 0 1,374 35 0 35 0 0 0 13 0 13 16 0 16 4 0 4 0 0 0 1,442 0 1,442 100.0%
3 2016 1,387 0 1,387 35 0 35 0 0 0 13 0 13 16 0 16 4 0 4 0 0 0 1,456 0 1,456 100.0%
4 2017 1,401 0 1,401 35 0 35 0 0 0 14 0 14 17 0 17 4 0 4 0 0 0 1,471 0 1,471 100.0%
5 2018 1,415 0 1,415 36 0 36 0 0 0 14 0 14 17 0 17 4 0 4 0 0 0 1,486 0 1,486 100.0%
6 2019 1,429 0 1,429 36 0 36 0 0 0 14 0 14 17 0 17 4 0 4 0 0 0 1,500 0 1,500 100.0%
7 2020 1,444 0 1,444 36 0 36 0 0 0 14 0 14 17 0 17 4 0 4 0 0 0 1,515 0 1,515 100.0%
8 2021 1,458 0 1,458 37 0 37 0 0 0 14 0 14 17 0 17 4 0 4 0 0 0 1,531 0 1,531 100.0%
9 2022 1,473 0 1,473 37 0 37 0 0 0 14 0 14 17 0 17 4 0 4 0 0 0 1,546 0 1,546 100.0%
10 2023 1,487 0 1,487 38 0 38 0 0 0 14 0 14 18 0 18 4 0 4 0 0 0 1,561 0 1,561 100.0%
11 2024 1,502 0 1,502 38 0 38 0 0 0 15 0 15 18 0 18 4 0 4 0 0 0 1,577 0 1,577 100.0%
12 2025 1,517 0 1,517 38 0 38 0 0 0 15 0 15 18 0 18 5 0 5 0 0 0 1,593 0 1,593 100.0%
13 2026 1,532 0 1,532 39 0 39 0 0 0 15 0 15 18 0 18 5 0 5 0 0 0 1,609 0 1,609 100.0%
14 2027 1,548 0 1,548 39 0 39 0 0 0 15 0 15 18 0 18 5 0 5 0 0 0 1,625 0 1,625 100.0%
15 2028 1,563 0 1,563 39 0 39 0 0 0 15 0 15 19 0 19 5 0 5 0 0 0 1,641 0 1,641 100.0%
16 2029 1,579 0 1,579 40 0 40 0 0 0 15 0 15 19 0 19 5 0 5 0 0 0 1,657 0 1,657 100.0%
17 2030 1,595 0 1,595 40 0 40 0 0 0 15 0 15 19 0 19 5 0 5 0 0 0 1,674 0 1,674 100.0%
18 2031 1,611 0 1,611 41 0 41 0 0 0 16 0 16 19 0 19 5 0 5 0 0 0 1,691 0 1,691 100.0%
19 2032 1,627 0 1,627 41 0 41 0 0 0 16 0 16 19 0 19 5 0 5 0 0 0 1,708 0 1,708 100.0%
20 2033 1,643 0 1,643 41 0 41 0 0 0 16 0 16 20 0 20 5 0 5 0 0 0 1,725 0 1,725 100.0%

CONSUMO DE AGUA (l/día)
AÑOS POR CONEXIONES POR CATEGORIAS
TOTAL
Domestico Comercial Industrial Estatal Educativo Social Piletas
0 2013 1,024,320 43,758 0 10,982 82,739 3,003 0 1,164,803
1 2014 1,105,616 33,997 0 8,666 65,286 2,333 0 1,215,898
2 2015 1,116,672 34,337 0 8,752 65,939 2,356 0 1,228,057
3 2016 1,127,839 34,680 0 8,840 66,599 2,380 0 1,240,337
4 2017 1,139,117 35,027 0 8,928 67,265 2,404 0 1,252,741
5 2018 1,150,508 35,377 0 9,018 67,937 2,428 0 1,265,268
6 2019 1,162,014 35,731 0 9,108 68,617 2,452 0 1,277,921
7 2020 1,173,634 36,088 0 9,199 69,303 2,477 0 1,290,700
8 2021 1,185,370 36,449 0 9,291 69,996 2,501 0 1,303,607
9 2022 1,197,224 36,813 0 9,384 70,696 2,526 0 1,316,643
10 2023 1,209,196 37,182 0 9,478 71,403 2,552 0 1,329,810
11 2024 1,221,288 37,553 0 9,572 72,117 2,577 0 1,343,108
12 2025 1,233,501 37,929 0 9,668 72,838 2,603 0 1,356,539
13 2026 1,245,836 38,308 0 9,765 73,566 2,629 0 1,370,104
14 2027 1,258,294 38,691 0 9,862 74,302 2,655 0 1,383,805
15 2028 1,270,877 39,078 0 9,961 75,045 2,682 0 1,397,643
16 2029 1,283,586 39,469 0 10,061 75,795 2,709 0 1,411,620
17 2030 1,296,422 39,864 0 10,161 76,553 2,736 0 1,425,736
18 2031 1,309,386 40,262 0 10,263 77,319 2,763 0 1,439,993
19 2032 1,322,480 40,665 0 10,366 78,092 2,791 0 1,454,393
20 2033 1,335,705 41,072 0 10,469 78,873 2,819 0 1,468,937
157

DEMANDA DE PRODUCCIÓN DE AGUA
Caudal en litros/segundo
AÑOS Perdida de
lt/dia Max m3/año
Agua (%) Promedio Max diario
horario
0 2013 25.0% 1,553,070 17.98 23.37 35.95 566,871
1 2014 24.0% 1,599,866 18.52 24.07 37.03 583,951
2 2015 23.5% 1,605,855 18.59 24.16 37.17 586,137
3 2016 23.1% 1,611,930 18.66 24.25 37.31 588,354
4 2017 22.6% 1,618,088 18.73 24.35 37.46 590,602
5 2018 22.1% 1,624,331 18.80 24.44 37.60 592,881
6 2019 21.6% 1,630,658 18.87 24.54 37.75 595,190
7 2020 21.2% 1,637,070 18.95 24.63 37.90 597,530
8 2021 20.7% 1,643,566 19.02 24.73 38.05 599,901
9 2022 20.2% 1,650,146 19.10 24.83 38.20 602,303
10 2023 19.7% 1,656,812 19.18 24.93 38.35 604,736
11 2024 19.3% 1,663,562 19.25 25.03 38.51 607,200
12 2025 18.8% 1,670,398 19.33 25.13 38.67 609,695
13 2026 18.3% 1,677,318 19.41 25.24 38.83 612,221
14 2027 17.8% 1,684,324 19.49 25.34 38.99 614,778
15 2028 17.4% 1,691,415 19.58 25.45 39.15 617,367
16 2029 16.9% 1,698,592 19.66 25.56 39.32 619,986
17 2030 16.4% 1,705,855 19.74 25.67 39.49 622,637
18 2031 15.9% 1,713,204 19.83 25.78 39.66 625,320
19 2032 15.5% 1,720,640 19.91 25.89 39.83 628,033
20 2033 15.0% 1,728,161 20.00 26.00 40.00 630,779

DEMANDA DE VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO (m3)
AÑOS Volumen de Volumen de
Volumen de Volumen Contra
Regulación Almacenamiento
Reserva (m3) Incendios (m3)
(m3) (m3)
0 2013 388 39 0 427
1 2014 400 40 0 440
2 2015 401 40 0 442
3 2016 403 40 0 443
4 2017 405 40 0 445
5 2018 406 41 0 447
6 2019 408 41 0 448
7 2020 409 41 0 450
8 2021 411 41 0 452
9 2022 413 41 0 454
10 2023 414 41 0 456
11 2024 416 42 0 457
12 2025 418 42 0 459
13 2026 419 42 0 461
14 2027 421 42 0 463
15 2028 423 42 0 465
16 2029 425 42 0 467
17 2030 426 43 0 469
18 2031 428 43 0 471
19 2032 430 43 0 473
20 2033 432 43 0 475
158

La demanda del servicio de alcantarillado o desagüe está representada
por el caudal de generación de aguas residuales por parte de la población
como consecuencia de sus actividades de higiene personal, alimentario y
limpieza, así mismo los usuarios estatales generan aguas residuales como
consecuencia de sus actividades de operación al igual que los usuarios
comerciales, industriales, educativos, sociales, entonces la demanda del
servicio de desagüe concentra el total de caudal generado por cada
usuario en una unidad de tiempo, el cual se determina seguidamente para
ello se utilizan las variables y supuestos, así tenemos que la población
estimada al 2013 es de 4,894 habitantes, la tasa de crecimiento de 1.00%, la
cobertura del servicio de alcantarillado o desagüe es de 55.7%.
USUARIOS DOMESTICOS: POBLACIÓN Y CONEXIONES ACTUALES

Conexiones y
Población Servida -
Nº POBLADOS Desagüe
2 San Luis 72 218
POBLACIÓN PARA EL SISTEMA DE DESAGÜE
6 Socabón 30 91
7 La Caleta 0
8 Pueblo Nuevo 0
9 Virgen de Chapi 0
10 Las Palmeras 0
11 El Mirador 0
12 28 de Julio 0
15 Taca 15 45
16 Morante 10 30
17 San José 8 24
19 Tacar 47 142
20 La Pampilla 12 36
21 Huachipa 15 45
22 Quemado y La Trabada 19 58
23 Cosío y Boyadero 9 27
24 Disperso 17 53
TOTAL 899 2,725
HAB/VIV 4
159
COBERTURA ACTUAL DE SERVICIOS Y DATOS TECNICOS PROYECTADOS

TASA DE
COBERTURA
AÑO CRECIMIENTO
DESAGÜE (%)
POBLACIONAL (%)
0(*) 55.7% 1.00%
1 100.0% 1.00%
2 100.0% 1.00%
3 100.0% 1.00%
4 100.0% 1.00%
5 100.0% 1.00%
6 100.0% 1.00%
7 100.0% 1.00%
8 100.0% 1.00%
9 100.0% 1.00%
10 100.0% 1.00%
11 100.0% 1.00%
12 100.0% 1.00%
13 100.0% 1.00%
14 100.0% 1.00%
15 100.0% 1.00%
16 100.0% 1.00%
17 100.0% 1.00%
18 100.0% 1.00%
19 100.0% 1.00%
20 100.0% 1.00%
Fuente: Elaboración de acuerdo a datos
DETERMINACIÓN Y PROYECCIÓN DEL SERVICIO DE DESAGÜE

COBERTURA (%) POBLACION SERVIDA (hab) VIVIENDAS SERVIDAS (UNIDADES)
AÑOS Población Otros Por Otros No Otros
Conexiones TOTAL Conectados TOTAL
Medios (*) Conexiones Medios Conectados Medios
0 2013 4,894 55.7% 44.3% 2,725 2,168 4,894 966 0 447 1,413
1 2014 4,943 100.0% 0.0% 4,943 0 4,943 1,428 0 0 1,428
2 2015 4,992 100.0% 0.0% 4,992 0 4,992 1,442 0 0 1,442
3 2016 5,042 100.0% 0.0% 5,042 0 5,042 1,456 0 0 1,456
4 2017 5,093 100.0% 0.0% 5,093 0 5,093 1,471 0 0 1,471
5 2018 5,143 100.0% 0.0% 5,143 0 5,143 1,486 0 0 1,486
6 2019 5,195 100.0% 0.0% 5,195 0 5,195 1,500 0 0 1,500
7 2020 5,247 100.0% 0.0% 5,247 0 5,247 1,515 0 0 1,515
8 2021 5,299 100.0% 0.0% 5,299 0 5,299 1,531 0 0 1,531
9 2022 5,352 100.0% 0.0% 5,352 0 5,352 1,546 0 0 1,546
10 2023 5,406 100.0% 0.0% 5,406 0 5,406 1,561 0 0 1,561
11 2024 5,460 100.0% 0.0% 5,460 0 5,460 1,577 0 0 1,577
12 2025 5,514 100.0% 0.0% 5,514 0 5,514 1,593 0 0 1,593
13 2026 5,570 100.0% 0.0% 5,570 0 5,570 1,609 0 0 1,609
14 2027 5,625 100.0% 0.0% 5,625 0 5,625 1,625 0 0 1,625
15 2028 5,682 100.0% 0.0% 5,682 0 5,682 1,641 0 0 1,641
16 2029 5,738 100.0% 0.0% 5,738 0 5,738 1,657 0 0 1,657
17 2030 5,796 100.0% 0.0% 5,796 0 5,796 1,674 0 0 1,674
18 2031 5,854 100.0% 0.0% 5,854 0 5,854 1,691 0 0 1,691
19 2032 5,912 100.0% 0.0% 5,912 0 5,912 1,708 0 0 1,708
20 2033 5,971 100.0% 0.0% 5,971 0 5,971 1,725 0 0 1,725
160

NUMERO DE CONEXIONES
AÑOS
Domestico Comercial Industrial Estatal Educativo Social Piletas TOTAL
0 2013 899 34 0 13 16 4 0 966
1 2014 1,360 34 0 13 16 4 0 1,428
2 2015 1,374 35 0 13 16 4 0 1,442
3 2016 1,387 35 0 13 16 4 0 1,456
4 2017 1,401 35 0 14 17 4 0 1,471
5 2018 1,415 36 0 14 17 4 0 1,486
6 2019 1,429 36 0 14 17 4 0 1,500
7 2020 1,444 36 0 14 17 4 0 1,515
8 2021 1,458 37 0 14 17 4 0 1,531
9 2022 1,473 37 0 14 17 4 0 1,546
10 2023 1,487 38 0 14 18 4 0 1,561
11 2024 1,502 38 0 15 18 4 0 1,577
12 2025 1,517 38 0 15 18 5 0 1,593
13 2026 1,532 39 0 15 18 5 0 1,609
14 2027 1,548 39 0 15 18 5 0 1,625
15 2028 1,563 39 0 15 19 5 0 1,641
16 2029 1,579 40 0 15 19 5 0 1,657
17 2030 1,595 40 0 15 19 5 0 1,674
18 2031 1,611 41 0 16 19 5 0 1,691
19 2032 1,627 41 0 16 19 5 0 1,708
20 2033 1,643 41 0 16 20 5 0 1,725

CONTRIBUCIÓN DE DESAGÜE (l/día)
AÑOS POR CONEXIONES POR CATEGORIAS
TOTAL
Domestico Comercial Industrial Estatal Educativo Social Piletas
0 2013 759,861 35,006 0 8,786 66,191 2,402 0 872,247
1 2014 884,493 27,197 0 6,933 52,229 1,866 0 972,718
2 2015 893,338 27,469 0 7,002 52,751 1,885 0 982,445
3 2016 902,271 27,744 0 7,072 53,279 1,904 0 992,270
4 2017 911,294 28,021 0 7,143 53,812 1,923 0 1,002,193
5 2018 920,407 28,302 0 7,214 54,350 1,942 0 1,012,215
6 2019 929,611 28,585 0 7,286 54,893 1,962 0 1,022,337
7 2020 938,907 28,870 0 7,359 55,442 1,981 0 1,032,560
8 2021 948,296 29,159 0 7,433 55,997 2,001 0 1,042,886
9 2022 957,779 29,451 0 7,507 56,557 2,021 0 1,053,315
10 2023 967,357 29,745 0 7,582 57,122 2,041 0 1,063,848
11 2024 977,030 30,043 0 7,658 57,693 2,062 0 1,074,486
12 2025 986,801 30,343 0 7,735 58,270 2,082 0 1,085,231
13 2026 996,669 30,647 0 7,812 58,853 2,103 0 1,096,083
14 2027 1,006,635 30,953 0 7,890 59,442 2,124 0 1,107,044
15 2028 1,016,702 31,263 0 7,969 60,036 2,145 0 1,118,115
16 2029 1,026,869 31,575 0 8,049 60,636 2,167 0 1,129,296
17 2030 1,037,137 31,891 0 8,129 61,243 2,189 0 1,140,589
18 2031 1,047,509 32,210 0 8,210 61,855 2,210 0 1,151,995
19 2032 1,057,984 32,532 0 8,292 62,474 2,233 0 1,163,515
20 2033 1,068,564 32,857 0 8,375 63,098 2,255 0 1,175,150
161

DEMANDA DE VOLUMEN CONTRIBUCIÓN DE DESAGÜE
Caudal en litros/segundo
AÑOS
lts/día Max m3/año
Promedio Max diario
horario
0 2013 872,247 10.10 13.12 20.19 318,370
1 2014 972,718 11.26 14.64 22.52 355,042
2 2015 982,445 11.37 14.78 22.74 358,593
3 2016 992,270 11.48 14.93 22.97 362,179
4 2017 1,002,193 11.60 15.08 23.20 365,800
5 2018 1,012,215 11.72 15.23 23.43 369,458
6 2019 1,022,337 11.83 15.38 23.67 373,153
7 2020 1,032,560 11.95 15.54 23.90 376,884
8 2021 1,042,886 12.07 15.69 24.14 380,653
9 2022 1,053,315 12.19 15.85 24.38 384,460
10 2023 1,063,848 12.31 16.01 24.63 388,304
11 2024 1,074,486 12.44 16.17 24.87 392,187
12 2025 1,085,231 12.56 16.33 25.12 396,109
13 2026 1,096,083 12.69 16.49 25.37 400,070
14 2027 1,107,044 12.81 16.66 25.63 404,071
15 2028 1,118,115 12.94 16.82 25.88 408,112
16 2029 1,129,296 13.07 16.99 26.14 412,193
17 2030 1,140,589 13.20 17.16 26.40 416,315
18 2031 1,151,995 13.33 17.33 26.67 420,478
19 2032 1,163,515 13.47 17.51 26.93 424,683
20 2033 1,175,150 13.60 17.68 27.20 428,930
162
3.2 Análisis de la Oferta

3.2.1. Análisis de la Oferta SIN PROYECTO
A).- SERVICIO DE AGUA POTABLE: La oferta sin proyecto del servicio de
agua potable depende de los factores de producción como:
ALTO SOCABÓN
 Captación 2.26 litros x segundo
 Línea de Conducción de planta en 27ml
 Desarenador 2.26 litros x segundo
 Torre de Inspección
 Filtro 02 unidades de 1.13 litros x segundo cada uno
BARRIO NUEVO
 Captación 6.94 litros x segundo de la irrigación yuramayo
 Planta de tratamiento 6.94 litros x segundo (desarenador,
sedimentador, 02 filtros)
REDES Y DISTRIBUCIÓN
 Línea de conducción y red matriz 9.20 litros x segundo
 Redes de distribución y conexiones domiciliarias 9.20 litros x
segundo.
 Reservorios en 05 unidades total de volumen de regulación 480m3
SITUACIÓN SIN PROYECTO

Capacidad de
Periodo de Diseño
Diseño Sin operativa Sin Unidad, Antigüedad Calidad
Estado Mantenimiento
SISTEMA COMPONENTE Proyecto Proyecto Longitud del Comentario Técnico
Operativo Adecuado
(optimizado) y Otros Servicio
Captación con deficiencias:
Captación Yuramayo
10 años 6.94 lit/seg 1 und 10 años Regular Malo No SE DEJA PARA
- PTAR Barrio Nuevo
EMERGENCIAS
Línea de Conducción con
Línea de Conducción
10 años 6.94 lit/seg 15,000 ml 10 años Regular Malo No deficiencias: SE DEJA
- PTRA Barrio Nuevo
PARA EMERGENCIAS
Agua Desarenador con
Desarenador - PTRA
Potable 10 años 6.94 lit/seg 1 und 10 años Regular Malo No deficiencias: SE DEJA
Barrio Nuevo
PARA EMERGENCIAS
Sedimentador con
Sedimentador -
10 años 6.94 lit/seg 1 und 10 años Regular Malo No deficiencias: SE DEJA
PTRA Barrio Nuevo
PARA EMERGENCIAS
Filtro - PTRA Barrio Filtro con deficiencias: SE
10 años 6.94 lit/seg 2 und 10 años Regular Malo No
Nuevo DEJA PARA
163
EMERGENCIAS
Oferta Cero porque la
PLANTA DE
Planta es deficiente para
TRATAMIENTO 10 años 6.94 lit/seg 10 años Regular Malo No
la zona: SE DEJA PARA
BARRIO NUEVO
EMERGENCIAS
Captación con deficiencias:
Captación Socabón -
10 años 2.26 lit/seg 1 und 10 años Bueno Bueno Si SE DEJA PARA
PTAR Socabón
EMERGENCIAS
Línea de Conducción con
10 años 2.26 lit/seg 27 ml 3 años Bueno Malo Si deficiencias: SE DEJA
- PTRA Socabón
PARA EMERGENCIAS
Desarenador con
Desarenador - PTRA
10 años 2.26 lit/seg 1 und 3 años Bueno Malo Si deficiencias: SE DEJA
Socabón
PARA EMERGENCIAS
Torre de Inspección con
Torre de Inspección -
10 años 2.26 lit/seg 1 und 3 años Bueno Malo Si deficiencias: SE DEJA
PTRA Socabón
PARA EMERGENCIAS
Filtro con deficiencias: SE
Filtro - PTRA
10 años 2.26 lit/seg 2 und 3 años Bueno Malo Si DEJA PARA
Socabón
EMERGENCIAS
Oferta Cero porque la
PLANTA DE
Planta es deficiente para
TRATAMIENTO 10 años 2.26 lit/seg 3 años Bueno Malo Si
la zona: SE DEJA PARA
SOCABÓN
EMERGENCIAS
PLANTA DE
Planta nueva necesario:
TRATAMIENTO
CONSTRUIR
NUEVO
Oferta Cero por
OFERTA EN
deficiencias de las
PLANTA DE
0.0 lit/seg plantas y el uso actual es
TRATAMIENTO
provisional: CONSTRUIR
TOTAL
NUEVA PLANTA
Reservorio PTRA Reservorio adecuado:
20 años 100 m3 1 und 3 años Bueno Bueno Si
Socabón BUENO
Línea de Conducción inadecuado y reducido
10 años 9.20 lit/seg 1,200 ml 10 años Regular Malo No
Red AP diámetro: CAMBIAR Y
AMPLIAR
Red Matriz inadecuado y
Red Matriz (primaria)
10 años 9.20 lit/seg 15,739 ml 10 años Regular Malo No reducido diámetro:
Línea de Aducción
CAMBIAR Y AMPLIAR
Reservorio 1 (chapi - Reservorio adecuado:
palmeras) BUENO
Reservorio 2 (p.viejo Reservorio adecuado:
- barrio nuevo) BUENO
Reservorio 3 (p.viejo Reservorio adecuado:
- barrio nuevo) BUENO
Reservorio adecuado:
Reservorio 4 (tacar) 20 años 100 m3 1 und 1 años Bueno Bueno Si
BUENO
Reservorio adicional
Reservorio 5
necesario: CONSTRUIR
Reservorio adicional
Reservorio 6
necesario: CONSTRUIR
Red de Distribución y
Redes de conexiones adecuado
Distribución y 20 años 9.20 lit/seg 8,296 ml 8 años Bueno Bueno Si aunque falta mayor
Conexiones cobertura a la población:
AMPLIAR
164
B).- SERVICIO DE DESAGÜE: La oferta sin proyecto del servicio de desagüe

depende de los factores de producción como:
LAGUNAS DE OXIDACIÓN
 Planta de tratamiento de aguas residuales con 4.63 litros x
segundo
 Redes colectores, emisor y conexiones de población servida
BIODIGESTORES
 03 Plantas de tratamiento de aguas residuales con 2.14 litros x
segundo
 Redes colectores, emisor y conexiones de población servida
LETRINAS
 Letrinas en adecuado esta de 72 unidades
SITUACIÓN SIN PROYECTO

Periodo Capacidad de
de Diseño
Diseño operativa Sin Unidad, Antigüedad Estado Calidad
Mantenimiento
SISTEMA COMPONENTE Sin Proyecto Longitud del Comentario Técnico
Operativo Adecuado
Proyecto (optimizado) y Otros Servicio
Redes Colectoras y conexiones
Redes Colectoras adecuados aunque falta mayor
20 años 7.36 lit/seg 7,732 ml 6 años Bueno Bueno Si
y Conexiones cobertura a la población:
AMPLIAR
Emisor adecuado y en buen
Emisor 20 años 7.36 lit/seg 966 ml 6 años Bueno Bueno Si estado pero falta mayor
cobertura: AMPLIAR
PTRD -
Planta Biodigestor adecuado
Biodigestores
20 años 2.14 lit/seg 3 und 2 años Bueno Bueno Si y en buen estado: BUENO
(algunos
(funciona en varios poblados)
poblados)
PTRD - Lagunas
Planta Lagunas adecuado y
de Oxidación
20 años 4.63 lit/seg 1 und 0 años Bueno Bueno Si en buen estado: BUENO
(algunos
Desagüe o poblados)
Alcantarillado PTRD - Letrinas Letrinas adecuado y en buen
(algunos 20 años 0.59 lit/seg 72 und 10 años Bueno Bueno Si estado: BUENO (funciona en
poblados) varios poblados)
PTRD -
Biodigestores
(cc.pp. Virgen de
Falta tratamiento de aguas
Chapi , Las
residuales en cc.pp.
Palmeras, 28 de
mencionados: CONSTRUIR
Julio, El Mirador,
La Caleta, Pueblo
Nuevo)
PLANTA DE Falta servicio, planta y
TRATAMIENTO tratamiento de aguas
20 años 7.36 lit/seg Bueno Bueno Si
DESAGÜE y residuales: CONSTRUIR
LETRINAS (total) NUEVA PLANTA ADICIONAL
165
3.2.2. Análisis de la Oferta CON PROYECTO
A).- SERVICIO DE AGUA POTABLE: La oferta con proyecto del servicio de

agua potable es mejorado por los distintos componentes del sistema:
ALTERNATIVA 01
SITUACIÓN CON PROYECTO
de Diseño
Diseño operativa Unidad, Antigüedad Calidad
SISTEMA COMPONENTE Con Con Proyecto Longitud del Comentario Técnico
Operativo Adecuado
PLANTA DE Planta deficiente para la
TRATAMIENTO 10 años 0.0 lit/seg 10 años Regular Regular Si zona: SE DEJA PARA
BARRIO NUEVO EMERGENCIAS
PLANTA DE Planta deficiente para la
TRATAMIENTO 10 años 0.0 lit/seg 10 años Regular Regular Si zona: SE DEJA PARA
SOCABÓN EMERGENCIAS
Captación Yuramayo
(desarenador, disipador) 20 años 20.0 lit/seg 1 und 0 años Bueno Bueno Si Captación adecuado: BUENO
- PTAR Nuevo
Línea de Conducción - 11,000 Línea de Conducción
20 años 20.0 lit/seg 0 años Bueno Bueno Si
PTRA Nuevo ml adecuado: BUENO
Cámara Rompe Presión Cámara Rompe Presión
20 años 20.0 lit/seg 1 und 0 años Bueno Bueno Si
- PTRA Nuevo adecuado: BUENO
Desarenador- PTRA Desarenador adecuado:
Nuevo BUENO
Tanque Coagulante - Tanque Coagulante adecuado:
PTRA Nuevo BUENO
Tanque Floculante - Tanque Floculante adecuado:
PTRA Nuevo BUENO
Tanque Floculador - Tanque Floculador adecuado:
PTRA Nuevo BUENO
Sedimentador - PTRA Sedimentadores adecuados:
Agua 20 años 20.0 lit/seg 2 und 0 años Bueno Bueno Si
Nuevo BUENO
Potable
Pre Filtro - PTRA Nuevo 20 años 20.0 lit/seg 2 und 0 años Bueno Bueno Si Pre Filtros adecuados: BUENO
Tanque Ecualizador - Tanque Ecualizador adecuado:
PTRA Nuevo BUENO
Filtro - PTRA Nuevo 20 años 20.0 lit/seg 2 und 0 años Bueno Bueno Si Filtros adecuados: BUENO
Tanque Receptor - Tanques Receptores
PTRA Nuevo adecuados: BUENO
Caseta de Cloración - Caseta de Cloración adecuado:
PTRA Nuevo BUENO
Reservorio Planta - Reservorio planta adecuado:
PTRA Nuevo BUENO
PLANTA DE
Planta Nueva adecuado:
TRATAMIENTO 20 años 20.0 lit/seg 0 años Bueno Bueno Si
BUENO
NUEVO
OFERTA EN PLANTA Planta de Tratamiento Total
DE TRATAMIENTO 20 años 20.0 lit/seg 0 años Bueno Bueno Si nueva con buena calidad de
TOTAL tratamiento de agua: BUENO
Reservorio PTRA
20 años 100 m3 1 und 3 años Bueno Bueno Si Reservorio adecuado: BUENO
Socabón
Línea de Conducción Línea de Conducción nuevo
Red AP adecuado: BUENO
Red Matriz (primaria) 20 años 20.0 lit/seg 26,950 0 años Bueno Bueno Si Red Matriz nuevo adecuado:
166
Línea de Aducción ml BUENO

Reservorio 1 (chapi -
palmeras)
Reservorio 2 (p.viejo -
barrio nuevo)
barrio nuevo)
Reservorio 4 (tacar) 20 años 100 m3 1 und 1 años Bueno Bueno Si Reservorio adecuado: BUENO
Reservorio nuevo adecuado:
Reservorio 5 20 años 150 m3 1 und 0 años Bueno Bueno Si
BUENO
BUENO
Redes de Distribución y 11,315
20 años 20.0 lit/seg 0 y 8 años Bueno Bueno Si conexiones adecuado y
Conexiones ml
ampliado: BUENO
ALTERNATIVA 02
Capacidad
Periodo
de Diseño
de
operativa Unidad, Antigüedad Calidad
Diseño Estado Mantenimiento
SISTEMA COMPONENTE Con Longitud del Comentario Técnico
Con Operativo Adecuado
Proyecto y Otros Servicio
Proyecto
(optimizado)
PLANTA DE Planta deficiente para la zona:
TRATAMIENTO BARRIO 10 años 0.0 lit/seg 10 años Regular Regular Si SE DEJA PARA
NUEVO EMERGENCIAS
PLANTA DE Planta deficiente para la zona:
TRATAMIENTO 10 años 0.0 lit/seg 10 años Regular Regular Si SE DEJA PARA
SOCABÓN EMERGENCIAS
Captación Canauras
(desarenador, disipador) - 20 años 20.0 lit/seg 1 und 0 años Bueno Bueno Si Captación adecuado: BUENO
PTAR Nuevo
Línea de Conducción - Línea de Conducción adecuado:
PTRA Nuevo BUENO
Cámara Rompe Presión - Cámara Rompe Presión
PTRA Nuevo adecuado: BUENO
Desarenador- PTRA Desarenador adecuado:
Nuevo BUENO
Tanque Coagulante - Tanque Coagulante adecuado:
Agua 20 años 20.0 lit/seg 1 und 0 años Bueno Bueno Si
PTRA Nuevo BUENO
Potable Tanque Floculante - Tanque Floculante adecuado:
PTRA Nuevo BUENO
Tanque Floculador - Tanque Floculador adecuado:
PTRA Nuevo BUENO
Sedimentador - PTRA Sedimentadores adecuados:
Nuevo BUENO
Pre Filtro - PTRA Nuevo 20 años 20.0 lit/seg 2 und 0 años Bueno Bueno Si Pre Filtros adecuados: BUENO
Tanque Ecualizador - Tanque Ecualizador adecuado:
PTRA Nuevo BUENO
Filtro - PTRA Nuevo 20 años 20.0 lit/seg 2 und 0 años Bueno Bueno Si Filtros adecuados: BUENO
Tanque Receptor - PTRA Tanques Receptores
Nuevo adecuados: BUENO
Caseta de Cloración - Caseta de Cloración adecuado:
PTRA Nuevo BUENO
Reservorio Planta - PTRA Reservorio planta adecuado:
Nuevo BUENO
167
PLANTA DE Planta Nueva adecuado:

TRATAMIENTO NUEVO BUENO
OFERTA EN PLANTA Planta de Tratamiento Total
DE TRATAMIENTO 20 años 20.0 lit/seg 0 años Bueno Bueno Si nueva con buena calidad de
TOTAL tratamiento de agua: BUENO
Reservorio PTRA
Socabón
Línea de Conducción Red Línea de Conducción nuevo
AP adecuado: BUENO
Red Matriz (primaria) Red Matriz nuevo adecuado:
Línea de Aducción BUENO
Reservorio 1 (chapi -
palmeras)
barrio nuevo)
barrio nuevo)
Reservorio 4 (tacar) 20 años 100 m3 1 und 1 años Bueno Bueno Si Reservorio adecuado: BUENO
BUENO
BUENO
Redes de Distribución y
20 años 20.0 lit/seg 11,315 ml 0 y 8 años Bueno Bueno Si conexiones adecuado y
Conexiones
ampliado: BUENO
B).- SERVICIO DE DESAGÜE: La oferta con proyecto del servicio de desagüe

es mejorado por los distintos componentes del sistema:

de Diseño
Diseño operativa Con Unidad, Antigüedad Calidad
SISTEMA COMPONENTE Con Proyecto Longitud del Comentario Técnico
Operativo Adecuado
Redes Colectoras y conexiones
Redes Colectoras
20 años 13.60 lit/seg 9,127 ml 0 y 6 años Bueno Bueno Si adecuados y con mayor
y Conexiones
cobertura: BUENO
Emisor adecuado y con mayor
Emisor 20 años 13.60 lit/seg 1,121 ml 0 y 6 años Bueno Bueno Si
cobertura: BUENO
PTRD -
Planta Biodigestor adecuado
Biodigestores
20 años 2.14 lit/seg 3 und 2 años Bueno Bueno Si y en buen estado: BUENO
(algunos
poblados)
Desagüe o PTRD - Lagunas
Planta Lagunas adecuado y
Alcantarillado de Oxidación
20 años 4.63 lit/seg 1 und 0 años Bueno Bueno Si en buen estado: BUENO
(algunos
poblados)
PTRD - Letrinas Letrinas adecuado y en buen
(algunos 20 años 0.59 lit/seg 72 und 10 años Bueno Bueno Si estado: BUENO (funciona en
poblados) varios poblados)
PTRD -
Biodigestores Planta Biodigestor nuevo
(cc.pp. Virgen de adecuado: BUENO
Chapi , Las
168
Palmeras, 28 de
Julio, El Mirador,
La Caleta,
Pueblo Nuevo)
Redes de
Redes de Derivación
Derivación - 20 años 6.24 lit/seg 1 und 0 años Bueno Bueno Si
adecuados: BUENO
PTRA AR Nuevo
Desarenador - Desarenador adecuado:
PTRA AR Nuevo BUENO
Disipador - PTRA
20 años 6.24 lit/seg 1 und 0 años Bueno Bueno Si Disipador adecuado: BUENO
AR Nuevo
Tanque Imhoff - Tanque Imhoff adecuado:
PTRA AR Nuevo BUENO
Cámara de Lecho
Cámara de Lecho de Secados
de Secados - 20 años 6.24 lit/seg 1 und 0 años Bueno Bueno Si
adecuado: BUENO
PTRA AR Nuevo
PLANTA DE
TRATAMIENTO Plantas y letrinas totales
20 años 13.60 lit/seg Bueno Bueno Si
DESAGÜE y adecuadas: BUENO
LETRINAS (total)
169
3.3. Balance Oferta – Demanda.
PRODUCCIÓN: El balance oferta demanda muestra el déficit existente de la

producción de agua potable debido a su deficiencia, calidad y reducida
capacidad de tratamiento.
Cuadro Nº 3.3.1. Balance O- D: PRODUCCIÓN

DE AGUA POTABLE
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Balance O-D Sin
Proyecto:
Demanda
18.0 18.5 18.6 18.7 18.7 18.8 18.9 18.9 19.0 19.1 19.2 19.3 19.3 19.4 19.5 19.6 19.7 19.7 19.8 19.9 20.0
(l/s)
Oferta Sin
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Proyecto (l/s)
Balance O-D
-18.0 -18.5 -18.6 -18.7 -18.7 -18.8 -18.9 -18.9 -19.0 -19.1 -19.2 -19.3 -19.3 -19.4 -19.5 -19.6 -19.7 -19.7 -19.8 -19.9 -20.0
SP (l/s)
Balance O-D Con
Proyecto:
Demanda
18.0 18.5 18.6 18.7 18.7 18.8 18.9 18.9 19.0 19.1 19.2 19.3 19.3 19.4 19.5 19.6 19.7 19.7 19.8 19.9 20.0
(l/s)
Oferta Con
0.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Proyecto (l/s)
Balance O-D
-18.0 1.5 1.4 1.3 1.3 1.2 1.1 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0.0
CP (l/s)
Fuente. Elaboración propia
170
CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN: El balance oferta demanda muestra el

déficit existente de la conducción y distribución de potable debido a su
deficiencia, antigüedad y reducida capacidad.
Cuadro Nº 3.3.2. Balance O- D: CONDUCCIÓN Y

DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Balance O-D Sin
Proyecto:
Demanda
18.0 18.5 18.6 18.7 18.7 18.8 18.9 18.9 19.0 19.1 19.2 19.3 19.3 19.4 19.5 19.6 19.7 19.7 19.8 19.9 20.0
(l/s)
Oferta Sin
9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2 9.2
Proyecto (l/s)
Balance O-D
-8.8 -9.3 -9.4 -9.5 -9.5 -9.6 -9.7 -9.7 -9.8 -9.9 -10.0 -10.0 -10.1 -10.2 -10.3 -10.4 -10.5 -10.5 -10.6 -10.7 -10.8
SP (l/s)
Balance O-D Con
Proyecto:
Demanda
18.0 18.5 18.6 18.7 18.7 18.8 18.9 18.9 19.0 19.1 19.2 19.3 19.3 19.4 19.5 19.6 19.7 19.7 19.8 19.9 20.0
(l/s)
Oferta Con
9.2 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
Proyecto (l/s)
Balance O-D
-8.8 1.5 1.4 1.3 1.3 1.2 1.1 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.1 0.0
CP (l/s)
171
ALMACENAMIENTO PARA REGULACIÓN: El balance oferta demanda

muestra el déficit existente de almacenamiento de regulación que
compromete la calidad del servicio ello debido a su a la limitada
capacidad.
172
Cuadro Nº 3.3.3. Balance O- D: VOLUMEN DE

ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Balance O-D Sin
Proyecto:
Demanda (m3) 427 440 442 443 445 447 448 450 452 454 456 457 459 461 463 465 467 469 471 473 475
Oferta Sin
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Proyecto (m3)
Balance O-D
-127 -140 -142 -143 -145 -147 -148 -150 -152 -154 -156 -157 -159 -161 -163 -165 -167 -169 -171 -173 -175
SP (m3)
Balance O-D Con
Proyecto:
Demanda (m3) 427 440 442 443 445 447 448 450 452 454 456 457 459 461 463 465 467 469 471 473 475
Oferta Con
300 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630
Proyecto (m3)
Balance O-D
-127 190 188 187 185 183 182 180 178 176 174 173 171 169 167 165 163 161 159 157 155
CP (m3)
173

El balance oferta demanda muestra el déficit de servicio de recolección y
tratamiento de aguas residuales debido a la falta de redes y falta de
planta adicional para estos nuevos usuarios.
Cuadro Nº 3.3.4. Balance O- D: VOLUMEN DE

CONTRIBUCIÓN DE DESAGÜE
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Años
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Balance O-D Sin
Proyecto:
Demanda
10.1 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.6 12.7 12.8 12.9 13.1 13.2 13.3 13.5 13.6
(l/s)
Oferta Sin
7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4
Proyecto (l/s)
Balance O-D
-2.7 -3.9 -4.0 -4.1 -4.2 -4.4 -4.5 -4.6 -4.7 -4.8 -4.9 -5.1 -5.2 -5.3 -5.4 -5.6 -5.7 -5.8 -6.0 -6.1 -6.2
SP (l/s)
Balance O-D Con
Proyecto:
Demanda
10.1 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 12.6 12.7 12.8 12.9 13.1 13.2 13.3 13.5 13.6
(l/s)
Oferta Con
7.4 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6 13.6
Proyecto (l/s)
Balance O-D
-2.7 2.3 2.2 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.5 1.4 1.3 1.2 1.0 0.9 0.8 0.7 0.5 0.4 0.3 0.1 0.0
CP (l/s)
174
175
3.4. Planteamiento Técnico de Alternativas

Los objetivos específicos del proyecto son:
 Lograr la eficiente y adecuada prestación de los servicios de agua
potable y desagüe de los centros poblados del Distrito de Vitor
mediante el desarrollo de infraestructura, incremento de dotación de
agua por habitante, mejora de componentes y mejora del sistema
integral de agua y desagüe, esto permitirá tener las condiciones para
brindar servicios de calidad a la población usuaria, todo ello a través
de:

de tubería 200MM.
planta 5,000.00m2.
176

(376 conexiones).

177

tubería 200MM.
planta 5,000.00m2.
(376 conexiones).
178

 En las alternativas planteadas se incluye medidas para reducir el daño

de los sismos (peligro identificado en el análisis de riesgos) para ello se
asegura que la alternativa cumple con la NORMA TÉCNICA E.030
DISEÑO SISMO RESISTENTES, EL REGLAMENTO NACIONAL DE
EDIFICACIONES y NORMAS TECNICAS DE SANEAMIENTO, previniendo
daños de infraestructura frente a los sismos, considerando la zona de
intervención como zona 3 con factor 0.4, el factor se interpreta como la
aceleración máxima del terreno con una probabilidad de 10% de ser
excedida en 50 años. Así mismo el planteamiento de las alternativas
reduce el riesgo a sequias ya que puede construirse nuevas
179
captaciones en nuevas fuentes de agua y alimentar la planta

construida.
OFERTA DEL SERVICIO DE AGUA: PERIODOS, CAPACIDADES Y LONGITUDES

RESUMEN DE DISEÑO DEL PROYECTO - SERVICIO DE AGUA POTABLE
Longitudes y/o
SISTEMA

unidades
Sin Con Con Sin Con
Sin Proyecto
Captación Yuramayo - PTAR Barrio Nuevo 10 años - 6.94 lit/seg - 1 und - sin intervenir
Línea de Conducción - PTRA Barrio Nuevo 10 años - 6.94 lit/seg - 15,000 ml - sin intervenir
Desarenador - PTRA Barrio Nuevo 10 años - 6.94 lit/seg - 1 und - sin intervenir
Sedimentador - PTRA Barrio Nuevo 10 años - 6.94 lit/seg - 1 und - sin intervenir
Filtro - PTRA Barrio Nuevo 10 años - 6.94 lit/seg - 2 und - sin intervenir
PLANTA DE TRATAMIENTO BARRIO NUEVO 10 años - 6.94 lit/seg 0.0 lit/seg - - sin intervenir
Captación Socabón - PTAR Socabón 10 años - 2.26 lit/seg - 1 und - sin intervenir
Línea de Conducción - PTRA Socabón 10 años - 2.26 lit/seg - 27 ml - sin intervenir
Desarenador - PTRA Socabón 10 años - 2.26 lit/seg - 1 und - sin intervenir
Torre de Inspección - PTRA Socabón 10 años - 2.26 lit/seg - 1 und - sin intervenir
Filtro - PTRA Socabón 10 años - 2.26 lit/seg - 2 und - sin intervenir
PLANTA DE TRATAMIENTO SOCABÓN 10 años - 2.26 lit/seg 0.0 lit/seg - - sin intervenir
Captación Yuramayo (desarenador, disipador) - PTAR
- 20 años - 20.0 lit/seg - 1 und construir
Nuevo
Línea de Conducción - PTRA Nuevo - 20 años - 20.0 lit/seg - 11,000 ml construir
Cámara Rompe Presión - PTRA Nuevo - 20 años - 20.0 lit/seg - 1 und construir
Desarenador- PTRA Nuevo - 20 años - 20.0 lit/seg - 1 und construir
Tanque Coagulante - PTRA Nuevo - 20 años - 20.0 lit/seg - 1 und construir
Tanque Floculante - PTRA Nuevo - 20 años - 20.0 lit/seg - 1 und construir
Agua Potable
Tanque Floculador - PTRA Nuevo - 20 años - 20.0 lit/seg - 1 und construir

Sedimentador - PTRA Nuevo - 20 años - 20.0 lit/seg - 2 und construir
Pre Filtro - PTRA Nuevo - 20 años - 20.0 lit/seg - 2 und construir
Tanque Ecualizador - PTRA Nuevo - 20 años - 20.0 lit/seg - 1 und construir
Filtro - PTRA Nuevo - 20 años - 20.0 lit/seg - 2 und construir
Tanque Receptor - PTRA Nuevo - 20 años - 20.0 lit/seg - 2 und construir
Caseta de Cloración - PTRA Nuevo - 20 años - 20.0 lit/seg - 1 und construir
Reservorio Planta - PTRA Nuevo - 20 años - 20.0 lit/seg - 1 und construir
PLANTA DE TRATAMIENTO NUEVO - 20 años - 20.0 lit/seg - - construir
OFERTA EN PLANTA DE TRATAMIENTO TOTAL 0 años 20 años 0.0 lit/seg 20.0 lit/seg - - mejorado 100%
Reservorio PTRA Socabón 20 años - 100 m3 - 1 und - sin intervenir
Línea de Conducción Red AP 10 años 20 años 9.20 lit/seg 20.0 lit/seg 1,200 ml 1,200 ml instalar
Red Matriz (primaria) Línea de Aducción 10 años 20 años 9.20 lit/seg 20.0 lit/seg 15,739 ml 26,950 ml instalar
Reservorio 1 (chapi - palmeras) 20 años 20 años 100 m3 100 m3 1 und 1 und integrado a red
Reservorio 2 (p.viejo - barrio nuevo) 20 años 20 años 100 m3 100 m3 1 und 1 und integrado a red
Reservorio 3 (p.viejo - barrio nuevo) 20 años - 80 m3 - 1 und - sin intervenir
Reservorio 4 (tacar) 20 años 20 años 100 m3 100 m3 1 und 1 und integrado a red
Redes de Distribución y Conexiones 20 años 20 años 9.20 lit/seg 20.0 lit/seg 8,296 ml 11,315 ml ampliar
180
OFERTA DEL SERVICIO DE DESAGÜE: PERIODOS, CAPACIDADES Y LONGITUDES

RESUMEN DE DISEÑO DEL PROYECTO - SERVICIO DE DESAGÜE
Longitudes y/o
SISTEMA

unidades
Sin Con Sin Sin Con
Con Proyecto
Redes Colectoras y Conexiones 20 años 20 años 7.36 lit/seg 13.60 lit/seg 7,732 ml 9,127 ml ampliar
Emisor 20 años 20 años 7.36 lit/seg 13.60 lit/seg 966 ml 1,121 ml ampliar
PTRD - Biodigestores (algunos poblados) 20 años - 2.14 lit/seg - 3 und - sin intervenir
PTRD - Lagunas de Oxidación (algunos poblados) 20 años - 4.63 lit/seg - 1 und - sin intervenir
Desagüe o Alcantarillado
PTRD - Letrinas (algunos poblados) 20 años - 0.59 lit/seg - 72 und - sin intervenir
PTRD - Biodigestores (cc.pp. Virgen de Chapi ,
Las Palmeras, 28 de Julio, El Mirador, La Caleta, - 20 años - 6.24 lit/seg - - construir
Pueblo Nuevo)
Redes de Derivación - PTRA AR Nuevo - 20 años - 6.24 lit/seg - 1 und
Desarenador - PTRA AR Nuevo - 20 años - 6.24 lit/seg - 1 und
Disipador - PTRA AR Nuevo - 20 años - 6.24 lit/seg - 1 und
Tanque Imhoff - PTRA AR Nuevo - 20 años - 6.24 lit/seg - 1 und
Cámara de Lecho de Secados - PTRA AR Nuevo - 20 años - 6.24 lit/seg - 1 und
20 años 20 años 7.36 lit/seg 13.60 lit/seg mejorado 100%
LETRINAS (total)
METAS DEL PROYECTO DEL SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE

ALTERNATIVA 01 Y 02
TIPO RUBROS CAPACIDAD CANTIDAD

- construcción de captación (desarenador,
disipador)
Construcción de nueva planta de tratamiento de
agua potable
- planta de tratamiento de agua potable
convencional
Construcción - cámara rompe presión - PTRA Nuevo 4.00m2
Construcción - desarenador- PTRA Nuevo 01 unidad
Construcción - tanque coagulante - PTRA Nuevo 30.00m2
Construcción - tanque floculante - PTRA Nuevo 40.00m2
Construcción - tanque floculador - PTRA Nuevo 01 unidad
Construcción - sedimentador - PTRA Nuevo 40.00m2
181
Construcción - pre filtro - PTRA Nuevo 40.00m2

Construcción - tanque ecualizador - PTRA Nuevo 01 unidad
Construcción - filtro - PTRA Nuevo 45.52m2
Construcción - tanque receptor - PTRA Nuevo 50.00m2
Construcción - caseta de cloración - PTRA Nuevo 15.00m2
Construcción - reservorio de impulsión - PTRA Nuevo 100m2
Construcción - cerco perimétrico 300ml
Expropiación - área de terreno de planta 5,000.00m2
Ampliación de la capacidad de almacenamiento
del volumen de regulación
Mejora y ampliación de la capacidad de la línea
de aducción y red matriz
Instalación - tubería de 110mm 19,958.30 ml
Renovación e instalación de redes de distribución
para usuarios antiguos y nuevos
Renovación e instalación de conexiones
domiciliarias para usuarios antiguos y nuevos
Instalación - tubería de ½” 700.00ml
Instalación - conexiones domiciliarias antiguos 480 conex
Instalación - conexiones domiciliarias nuevos 376 conex
Construcción - carpeta asfáltica en frío e=2” 7,000.00m2
Compras - terrenos 1,167.46m2
Instalación y construcción de emisor, redes
colectoras, buzones
Instalación de conexiones domiciliarias para
usuarios nuevos
Instalación - tubería de 150mm 185.00ml
447
Instalación - conexiones domiciliarias
conexiones
Construcción de planta de tratamiento de aguas
residuales
Construcción - planta de tratamiento de aguas residuales 6.24 lit/seg
Instalación - tubería de 200mm de redes derivación 234.22ml
Construcción - desarenador 3.83m2
Construcción - disipador 6.65m2
182
Construcción - tanque imhoff 107.20m2

Construcción - cámara de lecho de secados 449.28m2
METAS PARA AMBOS SERVICIOS
Campaña de educación sanitaria y campaña de
gestión del recurso hídrico
Campaña 24 eventos
Campaña - capacitación en hábitos de higiene 16 eventos
Campaña - campaña de gestión del recurso hídrico 12 eventos
Implementación de unidad de administración
sistema tarifario de los servicios
- creación y organización de la unidad de
Gestión 01 global
administración del servicio de agua y desagüe
- implementación del sistema tarifario de los
servicios mediante el desarrollo de padrón de
Implementación 01 global
usuarios, software tarifario de usuarios y control de
calidad de servicios
1,413
Compra e
- Compra e instalación de medidores de agua 1/2" medidores de
Instalación
agua
183
PLANIMETRIA PROYECTAA DE LAS REDES DE AGUA

Y DESAGÜE DEL DISTRITO DE VITOR
Captación Yuramayo
nuevo
Línea de conducción
nuevo
Reservorio nuevo
Nueva Planta de
Tratamiento de Agua Planta de Tratamiento
Potable de Socabón, para
emergencia
Reservorio nuevo Redes de aducción y

potable mejorados
Reservorio existente
Colectores, buzones y
redes de desagüe nuevo
Planta de Biodigestores de aguas

residuales (imhoff) nuevo
Barrio Nuevo para
emergencias
184
PLANIMETRIA PROYECTAA DE LAS REDES DE AGUA

Y DESAGÜE DEL DISTRITO DE VITOR
Red aducción a tacar

existente
Reservorio existente
Redes de conducción y
potable nuevo
Zona de viviendas con

Letrinas
Zona de Boyadero
Tramo final del pip
185
3.5. Costos del Proyecto

3.5.1. Presupuesto de Obra y Otros de Alternativa 1 a Precios Privados y
Sociales
Para la ejecución de la alternativa 1 es necesario de un presupuesto de

obra de S/. 17,764,025 nuevos soles a precios privados.
Cuadro Nº 3.5.1.1. Presupuesto de Obra – Alternativa 1 Precios Privados

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA
ALTERNATIVA 1 - PRECIOS PRIVADOS
1.00 COSTOS DE OBRA
SERVICIO DE AGUA POTABLE S/. 15,067,866

SERVICIO DE DESAGÜE S/. 2,696,159

TOTAL PRESUPUESTO S/. 17,764,025

Cuadro Nº 3.5.1.2. Presupuesto de Obra – Alternativa 1 Precios Sociales

ALTERNATIVA 1 - PRECIOS SOCIALES Factor de
1.00 COSTOS DE OBRA Corrección

Componente 01: Captación (aforador, cámara, línea de conducción) S/. 4,506,322 0.759
Componente 02: Planta de Tratamiento Convencional de Agua Potable (planta y obras complementarias) S/. 1,085,355 0.797
Componente 03: Reservorio 1 S/. 234,940 0.759
Componente 05: Línea de Aducción de Agua Potable (Red Matriz) S/. 4,158,995 0.802
Componente 06: Redes de Distribución S/. 602,265 0.802
Componente 07: Conexiones domiciliarias S/. 282,449 0.802
Componente 08: Reasfaltado y mejoramiento de rotura de vías S/. 712,406 0.850
186
Componente 09: Compra y/o regularización de terrenos S/. 49,649 0.850

Componente 10: Redes Colectoras y Emisor S/. 1,417,650 0.772
Componente 12: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (tanques Imhoff) S/. 624,625 0.785

Así también se considera las expropiaciones y compras de terreno para

instalación y ampliaciones de las plantas de agua y desagüe
Cuadro Nº 3.5.1.3. Presupuesto de Expropiaciones y/o compra de Terrenos –

Alternativa 1 Precios Privados
EXPROPIACIÓN Y/O COMPRA DE TERRENOS
(En nuevos soles)
PRECIO COSTO
UNIT. PARCIAL
REGULARIZACIÓN DE TERRENOS S/. 58,410
Compra, regularización o expropiación de terrenos para
glb 1 S/. 58,410 S/. 58,410
ampliaciones de servicios

Alternativa 1 Precios Sociales
F.C. 0.85
(En nuevos soles)
PRECIO COSTO COSTO
UNIT. PARCIAL PARCIAL
REGULARIZACIÓN DE TERRENOS S/. 58,410 S/. 49,649
glb 1 S/. 58,410 S/. 58,410 S/. 49,649
COSTO TOTAL S/. S/. 58,410 S/. 49,649
187
3.5.2. Presupuesto de Obra y Otros de Alternativa 2 a Precios Privados y

Sociales
Para la ejecución de la alternativa 1 es necesario de un presupuesto de

obra de S/.21’823,271 nuevos soles a precios privados.
Cuadro Nº 3.5.2.1. Presupuesto de Obra – Alternativa 2 Precios Privados

ALTERNATIVA 2 - PRECIOS PRIVADOS
1.00 COSTOS DE OBRA



Cuadro Nº 3.5.2.2. Presupuesto de Obra – Alternativa 2 Precios Sociales

ALTERNATIVA 2 - PRECIOS SOCIALES Factor de
1.00 COSTOS DE OBRA Corrección

Componente 01: Captación (aforador, cámara, línea de conducción) S/. 7,587,290 0.759
Componente 02: Planta de Tratamiento Convencional de Agua Potable (planta y obras complementarias) S/. 1,085,355 0.797
Componente 05: Línea de Aducción de Agua Potable (Red Matriz) S/. 4,158,995 0.802
Componente 06: Redes de Distribución S/. 602,265 0.802
Componente 08: Reasfaltado y mejoramiento de rotura de vías S/. 712,406 0.850
Componente 09: Compra y/o regularización de terrenos S/. 49,649 0.850
188

Componente 10: Redes Colectoras y Emisor S/. 1,417,650 0.772
Componente 12: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (tanques Imhoff) S/. 624,625 0.785

Así también se considera las expropiaciones y compras de terreno para

instalación y ampliaciones de las plantas de agua y desagüe

(En nuevos soles)
PRECIO COSTO
UNIT. PARCIAL
REGULARIZACIÓN DE TERRENOS S/. 58,410
glb 1 S/. 58,410 S/. 58,410

F.C. 0.85
(En nuevos soles)
PRECIO COSTO COSTO
REGULARIZACIÓN DE TERRENOS S/. 58,410 S/. 49,649
glb 1 S/. 58,410 S/. 58,410 S/. 49,649
COSTO TOTAL S/. S/. 58,410 S/. 49,649
189
3.5.3. Costos de Inversión del Proyecto Alternativa 1 a Precios Privados y

Sociales
El costo total de inversión del proyecto, expresado a precios privados para

la alternativa 1 asciende a S/. 19,741,941 nuevos soles, es este la inversión
necesaria para llevar a cabo la alternativa y dar solución mediante estas
acciones al problema central.
Cuadro Nº 3.5.3.1. Costo de Inversión - Precios Privados

1.0 INVERSIÓN:


Se convierte el costo de inversión a precios sociales con factores de

corrección, los cuales son: IGV: 18.0% FC. 0.85, IR: 30.0% FC. 0.77, MOC:
10.0% FC. 0.91, MONC: FC. 0.68, Combustible: FC. 0.66, IMP: FC. 0.84.
190
Cuadro Nº 3.5.3.2. Costo de Inversión - Precios Sociales

1.0 INVERSIÓN:


EL DESAGREGADO DE LOS PRESUPUESTO DE OBRA SE ENCUENTRA EN LOS

ANEXOS; MIENTRAS QUE EL DESAGREGADO DE LOS COSTOS INDIRECTOS SE
PRESENTA SEGUIDAMENTE.
Según el Texto único ordenado del reglamento de la Ley General de Servicios

de Saneamiento. Ley nº 26338- Decreto Supremo 023-2005-VIVIENDA, en el que
estipula promover la educación sanitaria de la población (Artículo 11 numeral i
DS 023-2005-VIVIENDA) y que textualmente específica:
“Promover la participación de las organizaciones comunales y de otros

prestadores en la inversión, operación, mantenimiento, ordenamiento y
modernización de los servicios de saneamiento, en el ámbito rural y de
191
pequeñas ciudades” y “promover la asistencia técnica, capacitación e

investigación científica y tecnológica para el desarrollo de los servicios de
saneamiento” (numerales h y j del Artículo 11).
“Promover la educación sanitaria a los usuarios directos y potenciales, en

coordinación con el MINSA y el MINEDU. Cap II Articulo 168 DS Nº 3232005.
El Plan Nacional de Saneamiento 2003 – 2012 establece como objetivo
específico Nº 2 “Incrementar la sostenibilidad de los servicios”, para lo cual se
plantea varias acciones permanentes entre las cuales se incluye la promoción
de programas continuos de educación sanitaria.
Conforme a lo anteriormente mencionado dicho para los componentes de

agua es necesario como parte de las alternativas de solución, llevar a cabo
capacitaciones a los beneficiarios del proyecto con información sanitaria y
educación en el cuidado del agua, así como la capacitación a los
operadores del sistema para su adecuada operatividad y funcionamiento.
Cuadro Nº 3.5.3.3. Desagregado de Campaña de Ed. Sanitaria y Gestión de

Recurso Hídrico – Alternativa 1 Precios Privados
COSTOS DE CAMPAÑA DE EDUCACIÓN SANITARIA y CAMPAÑA EN
GESTÍON DEL RECURSO HIDRICO (PRECIOS DE MERCADO)
(En nuevos soles)
PRECIO COSTO
UNIT. PARCIAL
CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL RECURSO HIDRICO S/. 19,800
Preparación de plan de sensibilización glb 1 S/. 1,800 S/. 1,800
Evento en operación y mantenimiento de infraestructura evento 4 S/. 1,500 S/. 6,000
Evento en costo del agua (lo que se gasta por M3) evento 4 S/. 1,500 S/. 6,000
Evento en gestión administrativa del agua evento 4 S/. 1,500 S/. 6,000
CAPACITACIÓN EN USO DEL AGUA S/. 37,500
Evaluación de impactos en la salud evento 1 S/. 1,500 S/. 1,500
Evento Manejo de residuos evento 8 S/. 1,500 S/. 12,000
Evento Enfoque participativo para el control de
evento 8 S/. 1,500 S/. 12,000
enfermedades diarreicas
Evento el Valor Social del Agua evento 8 S/. 1,500 S/. 12,000
CAPACITACIÓN EN HABITOS DE HIGIENE S/. 24,000
Evento consumo de alimentos y manos limpias evento 8 S/. 1,500 S/. 12,000
Evento almacenamiento adecuado del agua evento 8 S/. 1,500 S/. 12,000
192

Recurso Hídrico – Alternativa 1 Precios Sociales
GESTÍON DEL RECURSO HIDRICO (PRECIOS DE MERCADO) F.C. 0.85
(En nuevos soles)
PRECIO COSTO
UNIT. PARCIAL
CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL RECURSO HIDRICO S/. 19,800 S/. 16,830
Preparación de plan de sensibilización glb 1 S/. 1,800 S/. 1,800 S/. 1,530
Evento en operación y mantenimiento de infraestructura evento 4 S/. 1,500 S/. 6,000 S/. 5,100
Evento en costo del agua (lo que se gasta por M3) evento 4 S/. 1,500 S/. 6,000 S/. 5,100
Evento en gestión administrativa del agua evento 4 S/. 1,500 S/. 6,000 S/. 5,100
CAPACITACIÓN EN USO DEL AGUA S/. 37,500 S/. 31,875
Evaluación de impactos en la salud evento 1 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,275
Evento Manejo de residuos evento 8 S/. 1,500 S/. 12,000 S/. 10,200
evento 8 S/. 1,500 S/. 12,000 S/. 10,200
Evento el Valor Social del Agua evento 8 S/. 1,500 S/. 12,000 S/. 10,200
CAPACITACIÓN EN HABITOS DE HIGIENE S/. 24,000 S/. 20,400
Evento consumo de alimentos y manos limpias evento 8 S/. 1,500 S/. 12,000 S/. 10,200
Evento almacenamiento adecuado del agua evento 8 S/. 1,500 S/. 12,000 S/. 10,200
COSTO TOTAL S/. S/. 81,300 S/. 69,105
Bajo el contexto de eficiencia de los servicios se es necesario desarrollar la

implementación de la unidad de administración, implementación del sistema
tarifario de los servicios e instalación de medidores de agua.
Cuadro Nº 3.5.3.5. Desagregado de Unidad de Adm. de Servicios –

(En nuevos soles)
PRECIO COSTO
UNIT. PARCIAL
Cuadro Nº 3.5.3.6. Desagregado de Unidad de Adm. De Servicios –

F.C. 0.85
(En nuevos soles)
PRECIO COSTO COSTO
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS S/. 257,019 S/. 218,466
193
Implementación de unidad de administración del servicio

glb 1 S/. 15,000 S/. 15,000 S/. 12,750
de agua y desagüe
Adquisición e instalación de medidores de agua de 1/2" und 1,413 S/. 150 S/. 212,019 S/. 180,216
Implementación del sistema tarifario de los servicios glb 1 S/. 30,000 S/. 30,000 S/. 25,500
COSTO TOTAL S/. S/. 257,019 S/. 218,466
Cuadro Nº 3.5.3.7. Desagregado de EIA – Alternativa 1 Precios Privados

(En nuevos soles)
PRECIO COSTO
UNIT. PARCIAL
ESTUDIOS AMBIENTALES S/. 100,000
Estudio de impacto ambiental - (S-D) glb 1 S/. 100,000 S/. 100,000
Cuadro Nº 3.5.3.8. Desagregado de EIA – Alternativa 1 Precios Sociales

F.C. 0.91
(En nuevos soles)
PRECIO COSTO
UNIT. PARCIAL
COSTO TOTAL S/. S/. 100,000 S/. 91,000
Cuadro Nº 3.5.3.9. Desagregado de Costo de Mitigación de Impacto

Ambiental – Alternativa 1 Precios Privados
(En nuevos soles)
PRECIO COSTO
UNIT. PARCIAL
COMPENSACIÓN SOCIAL S/. 2,280
Áreas de Prestamos (cantera de agregados, rocas, arcilla) glb 1 S/. 2,280 S/. 2,280
REMEDIACIÓN AMBIENTAL S/. 51,090
Remediación de Instalación y operación de almacén y guardianía glb 2 S/. 1,200 S/. 2,400
Op. y mant. de maquinaria y equipo glb 6 S/. 900 S/. 5,400
Mitigación de la generación de polvo (riego y tapado) m3 30,000 S/. 0.25 S/. 7,500
Baños químicos und 6 S/. 3,500 S/. 21,000
Limpieza y eliminación de desechos m2 27,000 S/. 0.17 S/. 4,590
Tratamiento de residuos líquidos y sólidos originados por la obra m3 15,000 S/. 0.22 S/. 3,300
Depósitos para materiales excedentes originados por la obra glb 8 S/. 450 S/. 3,600
Almacén y patio de máquinas renivelados glb 6 S/. 550 S/. 3,300
Capacitación al Personal de Obra, Técnico y Administrativo S/. 5,100
Elaboración del plan de seguridad para el personal glb 1 S/. 1,500 S/. 1,500
Programación de acciones sociales con la comunidad evento 6 S/. 600 S/. 3,600
Señalización S/. 31,620
194
Señalización de obra y de transito ml 9,000 S/. 2.58 S/. 23,220

Señalización ambiental glb 60 S/. 140 S/. 8,400
MONITOREO AMBIENTAL S/. 4,800
Especialista en Medidas de Mitigación Ambiental mes 4 S/. 1,200 S/. 4,800
PLAN DE CONTIGENCIA S/. 4,200
Botiquín de Primeros auxilios und 8 S/. 450 S/. 3,600
Extintor grande 6kg. und 4 S/. 150 S/. 600
PLAN DE CIERRE S/. 37,150
Elaboración de plan de cierre glb 1 S/. 1,500 S/. 1,500
Recuperación y nivelación de terreno en zona de obra general m2 27,000 S/. 0.95 S/. 25,650
Control y disposición final de obra glb 1 S/. 10,000 S/. 10,000

Ambiental – Alternativa 1 Precios Sociales
F.C. 0.85
(En nuevos soles)
PRECIO COSTO
UNIT. PARCIAL
PLAN DE CIERRE S/. 37,150 S/. 31,578
COSTO TOTAL S/. S/. 136,240 S/. 115,804
195
3.5.4. Costos de Inversión del Proyecto Alternativa 2 a Precios Privados y

Sociales
El costo total de inversión del proyecto, expresado a precios privados para

la alternativa 1 asciende a S/. 24’121,868 nuevos soles, es este la inversión
necesaria para llevar a cabo la alternativa y dar solución mediante estas
acciones al problema central.
Cuadro Nº 3.5.4.1. Costo de Inversión - Precios Privados

1.0 INVERSIÓN:
1.1 Elaboración de Expediente Técnico glb 1.00 S/. 1,003,870


Se convierte el costo de inversión a precios sociales con factores de

196
Cuadro Nº 3.5.4.2. Costo de Inversión - Precios Sociales

1.0 INVERSIÓN:


EL DESAGREGADO DE LOS PRESUPUESTO DE OBRA SE ENCUENTRA EN LOS

ANEXOS; MIENTRAS QUE EL DESAGREGADO DE LOS COSTOS INDIRECTOS SE
PRESENTA SEGUIDAMENTE.
Según el Texto único ordenado del reglamento de la Ley General de Servicios

de Saneamiento. Ley nº 26338- Decreto Supremo 023-2005-VIVIENDA, en el que
estipula promover la educación sanitaria de la población (Artículo 11 numeral i
DS 023-2005-VIVIENDA) y que textualmente específica:
“Promover la participación de las organizaciones comunales y de otros

prestadores en la inversión, operación, mantenimiento, ordenamiento y
197
modernización de los servicios de saneamiento, en el ámbito rural y de

pequeñas ciudades” y “promover la asistencia técnica, capacitación e
investigación científica y tecnológica para el desarrollo de los servicios de
saneamiento” (numerales h y j del Artículo 11).
“Promover la educación sanitaria a los usuarios directos y potenciales, en

coordinación con el MINSA y el MINEDU. Cap II Articulo 168 DS Nº 3232005.
El Plan Nacional de Saneamiento 2003 – 2012 establece como objetivo
específico Nº 2 “Incrementar la sostenibilidad de los servicios”, para lo cual se
plantea varias acciones permanentes entre las cuales se incluye la promoción
de programas continuos de educación sanitaria.
Conforme a lo anteriormente mencionado dicho para los componentes de

agua es necesario como parte de las alternativas de solución, llevar a cabo
capacitaciones a los beneficiarios del proyecto con información sanitaria y
educación en el cuidado del agua, así como la capacitación a los
operadores del sistema para su adecuada operatividad y funcionamiento.

Recurso Hídrico – Alternativa 2 Precios Privados
GESTÍON DEL RECURSO HIDRICO (PRECIOS DE MERCADO)
(En nuevos soles)
PRECIO COSTO
UNIT. PARCIAL
evento 8 S/. 1,500 S/. 12,000
198

Recurso Hídrico – Alternativa 2 Precios Sociales
GESTÍON DEL RECURSO HIDRICO (PRECIOS DE MERCADO) F.C. 0.85
(En nuevos soles)
PRECIO COSTO
UNIT. PARCIAL
CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DEL RECURSO HIDRICO S/. 19,800 S/. 16,830
Preparación de plan de sensibilización glb 1 S/. 1,800 S/. 1,800 S/. 1,530
Evento en operación y mantenimiento de infraestructura evento 4 S/. 1,500 S/. 6,000 S/. 5,100
Evento en costo del agua (lo que se gasta por M3) evento 4 S/. 1,500 S/. 6,000 S/. 5,100
Evento en gestión administrativa del agua evento 4 S/. 1,500 S/. 6,000 S/. 5,100
CAPACITACIÓN EN USO DEL AGUA S/. 37,500 S/. 31,875
Evaluación de impactos en la salud evento 1 S/. 1,500 S/. 1,500 S/. 1,275
Evento Manejo de residuos evento 8 S/. 1,500 S/. 12,000 S/. 10,200
evento 8 S/. 1,500 S/. 12,000 S/. 10,200
Evento el Valor Social del Agua evento 8 S/. 1,500 S/. 12,000 S/. 10,200
CAPACITACIÓN EN HABITOS DE HIGIENE S/. 24,000 S/. 20,400
Evento consumo de alimentos y manos limpias evento 8 S/. 1,500 S/. 12,000 S/. 10,200
Evento almacenamiento adecuado del agua evento 8 S/. 1,500 S/. 12,000 S/. 10,200
COSTO TOTAL S/. S/. 81,300 S/. 69,105
Bajo el contexto de eficiencia de los servicios se es necesario desarrollar la

implementación de la unidad de administración, implementación del sistema
tarifario de los servicios e instalación de medidores de agua.

(En nuevos soles)
PRECIO COSTO
UNIT. PARCIAL

F.C. 0.85
(En nuevos soles)
PRECIO COSTO COSTO
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS S/. 257,019 S/. 218,466
199
Implementación de unidad de administración del servicio

glb 1 S/. 15,000 S/. 15,000 S/. 12,750
de agua y desagüe
Adquisición e instalación de medidores de agua de 1/2" und 1,413 S/. 150 S/. 212,019 S/. 180,216
Implementación del sistema tarifario de los servicios glb 1 S/. 30,000 S/. 30,000 S/. 25,500
COSTO TOTAL S/. S/. 257,019 S/. 218,466
Cuadro Nº 3.5.4.7. Desagregado de EIA – Alternativa 2 Precios Privados

(En nuevos soles)
PRECIO COSTO
UNIT. PARCIAL
ESTUDIOS AMBIENTALES S/. 100,000
Estudio de impacto ambiental - (S-D) glb 1 S/. 100,000 S/. 100,000
Cuadro Nº 3.5.4.8. Desagregado de EIA – Alternativa 2 Precios Sociales

F.C. 0.91
(En nuevos soles)
PRECIO COSTO
UNIT. PARCIAL
COSTO TOTAL S/. S/. 100,000 S/. 91,000

Ambiental – Alternativa 2 Precios Privados
(En nuevos soles)
PRECIO COSTO
UNIT. PARCIAL
COMPENSACIÓN SOCIAL S/. 2,280
Áreas de Prestamos (cantera de agregados, rocas, arcilla) glb 1 S/. 2,280 S/. 2,280
REMEDIACIÓN AMBIENTAL S/. 51,090
Remediación de Instalación y operación de almacén y guardianía glb 2 S/. 1,200 S/. 2,400
Op. y mant. de maquinaria y equipo glb 6 S/. 900 S/. 5,400
Mitigación de la generación de polvo (riego y tapado) m3 30,000 S/. 0.25 S/. 7,500
Baños químicos und 6 S/. 3,500 S/. 21,000
Limpieza y eliminación de desechos m2 27,000 S/. 0.17 S/. 4,590
Tratamiento de residuos líquidos y sólidos originados por la obra m3 15,000 S/. 0.22 S/. 3,300
Depósitos para materiales excedentes originados por la obra glb 8 S/. 450 S/. 3,600
Almacén y patio de máquinas renivelados glb 6 S/. 550 S/. 3,300
Capacitación al Personal de Obra, Técnico y Administrativo S/. 5,100
Elaboración del plan de seguridad para el personal glb 1 S/. 1,500 S/. 1,500
Programación de acciones sociales con la comunidad evento 6 S/. 600 S/. 3,600
Señalización S/. 31,620
200
Señalización de obra y de transito ml 9,000 S/. 2.58 S/. 23,220

Señalización ambiental glb 60 S/. 140 S/. 8,400
MONITOREO AMBIENTAL S/. 4,800
Especialista en Medidas de Mitigación Ambiental mes 4 S/. 1,200 S/. 4,800
PLAN DE CONTIGENCIA S/. 4,200
Botiquín de Primeros auxilios und 8 S/. 450 S/. 3,600
Extintor grande 6kg. und 4 S/. 150 S/. 600
PLAN DE CIERRE S/. 37,150
Elaboración de plan de cierre glb 1 S/. 1,500 S/. 1,500
Recuperación y nivelación de terreno en zona de obra general m2 27,000 S/. 0.95 S/. 25,650
Control y disposición final de obra glb 1 S/. 10,000 S/. 10,000

Ambiental – Alternativa 2 Precios Sociales
F.C. 0.85
(En nuevos soles)
PRECIO COSTO
UNIT. PARCIAL
PLAN DE CIERRE S/. 37,150 S/. 31,578
COSTO TOTAL S/. S/. 136,240 S/. 115,804
201
3.6. Costos de Operación y Mantenimiento SIN PROYECTO a Precios Privados y

Sociales
Los costos de O&M sin proyecto están expresados a precios privados y
sociales, es con estos recursos detallados en el cuadro que se mantiene y
opera el sistema de agua y desagüe.
Se convierte los costos de O&M a precios sociales con factores de

Cuadro Nº 3.6.1. Costos de O&M Sin Proyecto - Precios Privados y Sociales

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - SIN PROYECTO - Precios de Mercado y Precios Sociales
Nº Costo a Costo a
Factor de
Ítems Unidad Cantidad Costo Veces Precios de Precios de
Corrección
Año Mercado Sociales
SISTEMA DE AGUA POTABLE - COSTO TOTAL DE O&M - ANUAL S/. 239,680 S/. 206,940
Costos de Operación S/. 167,180 S/. 144,205
1.0. SERVICIO DE AGUA POTABLE:
PERSONAL ADMINISTRATIVO
1.1. Personal Administrativo prs 1 S/. 2,000 12 S/. 24,000 0.91 S/. 21,818
PERSONAL
1.2. Ingenieros prs 1 S/. 4,000 3 S/. 12,000 0.91 S/. 10,909
1.3. Operadores prs 1 S/. 2,500 2 S/. 5,000 0.91 S/. 4,545
1.4. Técnicos prs 0 S/. 2,500 0 S/. 0 0.91 S/. 0
1.5. Obreros prs 0 S/. 1,500 0 S/. 0 0.91 S/. 0
1.6. Supervisión prs 0 S/. 4,000 0 S/. 0 0.91 S/. 0
INSUMOS
1.7. Insumos Químicos mes 20 S/. 25 12 S/. 6,000 0.85 S/. 5,085
1.8. Aceites/Combustibles mes 20 S/. 12 12 S/. 2,880 0.85 S/. 2,441
1.9. Consumibles mes 1 S/. 500 12 S/. 6,000 0.85 S/. 5,085
1.10. Energía Eléctrica mes 1 S/. 150 12 S/. 1,800 0.85 S/. 1,525
INSUMOS ADMINISTRACIÓN
1.11. Servicios de Energía Eléctrica mes 1 S/. 100 12 S/. 1,200 0.85 S/. 1,017
1.12. Servicios de Agua y Desagüe en oficinas mes 1 S/. 100 12 S/. 1,200 0.85 S/. 1,017
1.13. Servicios de Teléfono fijo mes 1 S/. 150 12 S/. 1,800 0.85 S/. 1,525
1.14. Servicios de Teléfono móvil mes 1 S/. 100 12 S/. 1,200 0.85 S/. 1,017
1.15. Servicios de Internet mes 1 S/. 150 12 S/. 1,800 0.85 S/. 1,525
1.16. Artículos de oficina mes 1 S/. 100 12 S/. 1,200 0.85 S/. 1,017
1.17. Insumos y Enseres mes 1 S/. 50 12 S/. 600 0.85 S/. 508
OTROS
1.18. Control de Calidad de Agua glb 1 S/. 1,500 1 S/. 1,500 0.85 S/. 1,271
1.19. Análisis Bacteriológico glb 1 S/. 1,500 1 S/. 1,500 0.85 S/. 1,271
1.20. Análisis Físico Químico glb 1 S/. 1,500 1 S/. 1,500 0.85 S/. 1,271
1.21. Limpieza de oficinas mes 1 S/. 500 12 S/. 6,000 0.85 S/. 5,085
202
1.22. Limpieza de residuos y otros mes 1 S/. 300 12 S/. 3,600 0.85 S/. 3,051
1.23. Insumos para Vehículos mes 1 S/. 1,200 12 S/. 14,400 0.85 S/. 12,203
1.24. Alquiler de Vehículos mes 1 S/. 6,000 12 S/. 72,000 0.85 S/. 61,017
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN - ANUAL S/. 167,180 S/. 144,205
Costos de Mantenimiento S/. 72,500 S/. 62,735
PERSONAL
1.3. Técnicos prs 1 S/. 2,500 2 S/. 5,000 0.91 S/. 4,545
1.4. Obreros prs 1 S/. 1,500 2 S/. 3,000 0.91 S/. 2,727
OTROS
1.5. Reparación de componentes del sistema glb 1 S/. 2,500 1 S/. 2,500 0.85 S/. 2,119
1.6. Reparación de estructuras de la planta glb 1 S/. 5,000 2 S/. 10,000 0.85 S/. 8,475
1.7. Mantenimiento de reservorios glb 1 S/. 4,000 2 S/. 8,000 0.85 S/. 6,780
1.8. Mantenimiento de redes de agua glb 1 S/. 5,000 3 S/. 15,000 0.85 S/. 12,712
1.9. Cambio de accesorios dañados o malogrados glb 1 S/. 3,000 4 S/. 12,000 0.85 S/. 10,169
1.10. Limpieza y/o desinfección glb 1 S/. 2,000 2 S/. 4,000 0.85 S/. 3,390
COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO - ANUAL S/. 72,500 S/. 62,735
PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE AÑO 0 (M3) 566,871 566,871
COSTO DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE - SOLES X M3 S/. 0.42 S/. 0.37
Cuadro Nº 3.6.2. Costos de O&M Sin Proyecto - Precios Privados y Sociales

SISTEMA DE DESAGÜE
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - SIN PROYECTO - Precios de Mercado y Precios Sociales
Nº Costo a
Costo a Precios Factor de
Ítems Unidad Cantidad Costo Veces Precios de
de Mercado Corrección
Año Sociales
SISTEMA DE DESAGÜE - COSTO TOTAL DE O&M - ANUAL S/. 107,420 S/. 93,684
1.0. SERVICIO DE DESAGÜE:
1.1. Personal Administrativo prs 1 S/. 2,000 0 S/. 0 0.91 S/. 0
PERSONAL
1.3. Operadores prs 0 S/. 2,500 0 S/. 0 0.91 S/. 0
1.4. Técnicos prs 0 S/. 2,500 0 S/. 0 0.91 S/. 0
1.5. Obreros prs 1 S/. 1,500 1 S/. 1,500 0.91 S/. 1,364
1.6. Supervisión prs 0 S/. 4,000 0 S/. 0 0.91 S/. 0
INSUMOS
1.9. Desinfectantes mes 1 S/. 500 12 S/. 6,000 0.85 S/. 5,085
203
1.11. Artículos de oficina mes 1 S/. 50 12 S/. 600 0.85 S/. 508
OTROS
1.13. Control de Salida de Agua Residual glb 1 S/. 2,000 1 S/. 2,000 0.85 S/. 1,695
1.15. Análisis Físico Químico y DBO glb 1 S/. 2,000 1 S/. 2,000 0.85 S/. 1,695
1.16. Limpieza de lodos, residuos y otros mes 1 S/. 500 12 S/. 6,000 0.85 S/. 5,085
PERSONAL
1.2. Operadores prs 0 S/. 2,500 2 S/. 0 0.91 S/. 0
1.3. Técnicos prs 0 S/. 2,500 1 S/. 0 0.91 S/. 0
1.4. Obreros prs 1 S/. 1,500 1 S/. 1,500 0.91 S/. 1,364
OTROS S/. 0
1.6. Reparación de estructuras de las plantas glb 1 S/. 5,000 1 S/. 5,000 0.85 S/. 4,237
1.7. Mantenimiento de redes de desagüe glb 1 S/. 8,000 2 S/. 16,000 0.85 S/. 13,559
1.8. Reconstrucción de buzones glb 1 S/. 2,000 3 S/. 6,000 0.85 S/. 5,085
1.9. Reposición de tapas de buzones glb 1 S/. 200 6 S/. 1,200 0.85 S/. 1,017
VOLUMEN DE CONTRIBUCIÓN DE DESAGÜE AÑO 0 (M3) 318,370 318,370
COSTO DE TRATAMIENTO DE DESAGÜE - SOLES X M3 S/. 0.34 S/. 0.29
204
3.7. Costos de O&M CON PROYECTO de la Alternativa 1 a Precios Privados y

Sociales
Los costos de O&M con proyecto están expresados a precios privados y
sociales, es con estos recursos detallados en el cuadro que se mantendrá y
operara el sistema de agua y desagüe.

Cuadro Nº 3.7.1. Costos de O&M Con Proyecto - Precios Privados y Sociales

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - CON PROYECTO - Precios de Mercado y Precios Sociales
Nº Costo a Costo a
Factor de
Corrección
PERSONAL
1.4. Técnicos prs 1 S/. 2,000 6 S/. 12,000 0.91 S/. 10,909
1.5. Obreros prs 1 S/. 1,500 4 S/. 6,000 0.91 S/. 5,455
1.6. Supervisión prs 1 S/. 4,000 1 S/. 4,000 0.91 S/. 3,636
INSUMOS
1.9. Consumibles mes 1 S/. 1,000 12 S/. 12,000 0.85 S/. 10,169
OTROS
205
1.23. Insumos para Vehículos mes 1 S/. 600 12 S/. 7,200 0.85 S/. 6,102
PERSONAL
1.3. Técnicos prs 1 S/. 2,000 1 S/. 2,000 0.91 S/. 1,818
1.4. Obreros prs 1 S/. 1,500 1 S/. 1,500 0.91 S/. 1,364
OTROS

SISTEMA DE DESAGÜE
Nº Costo a Costo a
Factor de
Corrección
PERSONAL
1.4. Técnicos prs 1 S/. 2,500 2 S/. 5,000 0.91 S/. 4,545
1.5. Obreros prs 1 S/. 1,500 1 S/. 1,500 0.91 S/. 1,364
INSUMOS
206
OTROS
PERSONAL
1.3. Técnicos prs 1 S/. 2,500 1 S/. 2,500 0.91 S/. 2,273
1.4. Obreros prs 1 S/. 1,500 1 S/. 1,500 0.91 S/. 1,364
OTROS S/. 0
207
3.8. Costos de O&M CON PROYECTO de la Alternativa 2 a Precios Privados y

Sociales
Los costos de O&M con proyecto están expresados a precios privados y
sociales, es con estos recursos detallados en el cuadro que se mantendrá y
operara el sistema de agua y desagüe.


Nº Costo a Costo a
Factor de
Corrección
PERSONAL
1.4. Técnicos prs 1 S/. 2,000 6 S/. 12,000 0.91 S/. 10,909
1.5. Obreros prs 1 S/. 1,500 4 S/. 6,000 0.91 S/. 5,455
INSUMOS
1.9. Consumibles mes 1 S/. 1,000 12 S/. 12,000 0.85 S/. 10,169
OTROS
208
1.23. Insumos para Vehículos mes 1 S/. 600 12 S/. 7,200 0.85 S/. 6,102
PERSONAL
1.3. Técnicos prs 1 S/. 2,000 1 S/. 2,000 0.91 S/. 1,818
1.4. Obreros prs 1 S/. 1,500 1 S/. 1,500 0.91 S/. 1,364
OTROS

SISTEMA DE DESAGÜE
Nº Costo a Costo a
Factor de
Corrección
PERSONAL
1.4. Técnicos prs 1 S/. 2,500 2 S/. 5,000 0.91 S/. 4,545
1.5. Obreros prs 1 S/. 1,500 1 S/. 1,500 0.91 S/. 1,364
INSUMOS
209
OTROS
PERSONAL
1.3. Técnicos prs 1 S/. 2,500 1 S/. 2,500 0.91 S/. 2,273
1.4. Obreros prs 1 S/. 1,500 1 S/. 1,500 0.91 S/. 1,364
OTROS S/. 0
210
3.9. Costos de O&M Incrementales

Los costos incrementales resulta de la diferencia entre los costos de O&M
sin proyecto y los costos de O&M con proyecto.
CostosIncrementa les  Costosde Operación y Mantenimiento Con Proyecto - Costosde Operación y Mantenimiento Sin Proyecto
Costos Incrementales  Costos de O & M con proyecto - Costos de O & M sin proyecto
C.I. OMcp - OMsp
Cuadro Nº 3.9.1. Costos Incrementales – Alternativa 1 – PP

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA 1 - Precios Privados
Costos de Operación Costos de Mantenimiento Costos de
Producción de Costos de Operación
Mantenimiento
Años
Agua Potable Sin Proyecto Con Proyecto Incremental Sin Proyecto Con Proyecto Incremental
M3/año 0.29 S/xM3 0.45 S/xM3 0.13 S/xM3 0.23 S/xM3
0 566,871
1 583,951 167,180 265,300 98,120 72,500 134,000 61,500
2 586,137 167,180 266,293 99,113 72,500 134,502 62,002
3 588,354 167,180 267,301 100,121 72,500 135,010 62,510
4 590,602 167,180 268,322 101,142 72,500 135,526 63,026
5 592,881 167,180 269,357 102,177 72,500 136,049 63,549
6 595,190 167,180 270,406 103,226 72,500 136,579 64,079
7 597,530 167,180 271,469 104,289 72,500 137,116 64,616
8 599,901 167,180 272,547 105,367 72,500 137,660 65,160
9 602,303 167,180 273,638 106,458 72,500 138,211 65,711
10 604,736 167,180 274,743 107,563 72,500 138,770 66,270
11 607,200 167,180 275,863 108,683 72,500 139,335 66,835
12 609,695 167,180 276,996 109,816 72,500 139,908 67,408
13 612,221 167,180 278,144 110,964 72,500 140,487 67,987
14 614,778 167,180 279,305 112,125 72,500 141,074 68,574
15 617,367 167,180 280,481 113,301 72,500 141,668 69,168
16 619,986 167,180 281,672 114,492 72,500 142,269 69,769
17 622,637 167,180 282,876 115,696 72,500 142,877 70,377
18 625,320 167,180 284,095 116,915 72,500 143,493 70,993
19 628,033 167,180 285,327 118,147 72,500 144,116 71,616
20 630,779 167,180 286,575 119,395 72,500 144,746 72,246
211
Cuadro Nº 3.9.2. Costos Incrementales – Alternativa 1 – PS

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA 1 - Precios Sociales
Mantenimiento
Años
0 566,871
1 583,951 144,205 232,473 88,268 62,735 116,179 53,444
2 586,137 144,205 233,343 89,138 62,735 116,614 53,879
3 588,354 144,205 234,226 90,021 62,735 117,055 54,320
4 590,602 144,205 235,121 90,916 62,735 117,502 54,767
5 592,881 144,205 236,028 91,823 62,735 117,955 55,220
6 595,190 144,205 236,947 92,742 62,735 118,415 55,680
7 597,530 144,205 237,879 93,674 62,735 118,880 56,145
8 599,901 144,205 238,823 94,618 62,735 119,352 56,617
9 602,303 144,205 239,779 95,574 62,735 119,830 57,095
10 604,736 144,205 240,748 96,543 62,735 120,314 57,579
11 607,200 144,205 241,729 97,524 62,735 120,804 58,069
12 609,695 144,205 242,722 98,517 62,735 121,301 58,566
13 612,221 144,205 243,728 99,523 62,735 121,803 59,068
14 614,778 144,205 244,746 100,541 62,735 122,312 59,577
15 617,367 144,205 245,776 101,571 62,735 122,827 60,092
16 619,986 144,205 246,819 102,614 62,735 123,348 60,613
17 622,637 144,205 247,874 103,669 62,735 123,875 61,140
18 625,320 144,205 248,942 104,737 62,735 124,409 61,674
19 628,033 144,205 250,022 105,817 62,735 124,949 62,214
20 630,779 144,205 251,115 106,910 62,735 125,495 62,760

SISTEMA DE DESAGÜE
SISTEMA DE DESAGÜE
Volumen de Costos de Operación
Mantenimiento
Años
Desagüe Sin Proyecto Con Proyecto Incremental Sin Proyecto Con Proyecto Incremental
0 318,370
1 355,042 47,720 85,480 37,760 59,700 86,000 26,300
2 358,593 47,720 86,335 38,615 59,700 86,860 27,160
3 362,179 47,720 87,198 39,478 59,700 87,729 28,029
4 365,800 47,720 88,070 40,350 59,700 88,606 28,906
5 369,458 47,720 88,951 41,231 59,700 89,492 29,792
6 373,153 47,720 89,840 42,120 59,700 90,387 30,687
7 376,884 47,720 90,739 43,019 59,700 91,291 31,591
8 380,653 47,720 91,646 43,926 59,700 92,204 32,504
212
9 384,460 47,720 92,563 44,843 59,700 93,126 33,426

10 388,304 47,720 93,488 45,768 59,700 94,057 34,357
11 392,187 47,720 94,423 46,703 59,700 94,998 35,298
12 396,109 47,720 95,367 47,647 59,700 95,947 36,247
13 400,070 47,720 96,321 48,601 59,700 96,907 37,207
14 404,071 47,720 97,284 49,564 59,700 97,876 38,176
15 408,112 47,720 98,257 50,537 59,700 98,855 39,155
16 412,193 47,720 99,240 51,520 59,700 99,843 40,143
17 416,315 47,720 100,232 52,512 59,700 100,842 41,142
18 420,478 47,720 101,234 53,514 59,700 101,850 42,150
19 424,683 47,720 102,247 54,527 59,700 102,869 43,169
20 428,930 47,720 103,269 55,549 59,700 103,897 44,197

SISTEMA DE DESAGÜE
SISTEMA DE DESAGÜE
Mantenimiento
Años
0 318,370
1 355,042 41,519 75,245 33,726 52,165 74,915 22,750
2 358,593 41,519 75,997 34,478 52,165 75,664 23,500
3 362,179 41,519 76,757 35,238 52,165 76,421 24,256
4 365,800 41,519 77,525 36,006 52,165 77,185 25,020
5 369,458 41,519 78,300 36,781 52,165 77,957 25,792
6 373,153 41,519 79,083 37,564 52,165 78,737 26,572
7 376,884 41,519 79,874 38,355 52,165 79,524 27,359
8 380,653 41,519 80,673 39,154 52,165 80,319 28,154
9 384,460 41,519 81,480 39,960 52,165 81,122 28,958
10 388,304 41,519 82,294 40,775 52,165 81,934 29,769
11 392,187 41,519 83,117 41,598 52,165 82,753 30,588
12 396,109 41,519 83,948 42,429 52,165 83,581 31,416
13 400,070 41,519 84,788 43,269 52,165 84,416 32,252
14 404,071 41,519 85,636 44,117 52,165 85,261 33,096
15 408,112 41,519 86,492 44,973 52,165 86,113 33,948
16 412,193 41,519 87,357 45,838 52,165 86,974 34,809
17 416,315 41,519 88,231 46,711 52,165 87,844 35,679
18 420,478 41,519 89,113 47,594 52,165 88,722 36,558
19 424,683 41,519 90,004 48,485 52,165 89,610 37,445
20 428,930 41,519 90,904 49,385 52,165 90,506 38,341
213

Mantenimiento
Años
0 566,871
1 583,951 167,180 265,300 98,120 72,500 185,000 112,500
2 586,137 167,180 266,293 99,113 72,500 185,693 113,193
3 588,354 167,180 267,301 100,121 72,500 186,395 113,895
4 590,602 167,180 268,322 101,142 72,500 187,107 114,607
5 592,881 167,180 269,357 102,177 72,500 187,829 115,329
6 595,190 167,180 270,406 103,226 72,500 188,561 116,061
7 597,530 167,180 271,469 104,289 72,500 189,302 116,802
8 599,901 167,180 272,547 105,367 72,500 190,053 117,553
9 602,303 167,180 273,638 106,458 72,500 190,814 118,314
10 604,736 167,180 274,743 107,563 72,500 191,585 119,085
11 607,200 167,180 275,863 108,683 72,500 192,366 119,866
12 609,695 167,180 276,996 109,816 72,500 193,156 120,656
13 612,221 167,180 278,144 110,964 72,500 193,956 121,456
14 614,778 167,180 279,305 112,125 72,500 194,766 122,266
15 617,367 167,180 280,481 113,301 72,500 195,586 123,086
16 619,986 167,180 281,672 114,492 72,500 196,416 123,916
17 622,637 167,180 282,876 115,696 72,500 197,256 124,756
18 625,320 167,180 284,095 116,915 72,500 198,106 125,606
19 628,033 167,180 285,327 118,147 72,500 198,966 126,466
20 630,779 167,180 286,575 119,395 72,500 199,835 127,335

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - ALTERNATIVA 1 - Precios Sociales
Mantenimiento
Años
0 566,871
1 583,951 144,205 232,473 88,268 62,735 159,399 96,664
2 586,137 144,205 233,343 89,138 62,735 159,996 97,261
3 588,354 144,205 234,226 90,021 62,735 160,601 97,866
4 590,602 144,205 235,121 90,916 62,735 161,215 98,480
5 592,881 144,205 236,028 91,823 62,735 161,837 99,102
214
6 595,190 144,205 236,947 92,742 62,735 162,467 99,732

7 597,530 144,205 237,879 93,674 62,735 163,106 100,371
8 599,901 144,205 238,823 94,618 62,735 163,753 101,018
9 602,303 144,205 239,779 95,574 62,735 164,409 101,674
10 604,736 144,205 240,748 96,543 62,735 165,073 102,338
11 607,200 144,205 241,729 97,524 62,735 165,745 103,010
12 609,695 144,205 242,722 98,517 62,735 166,426 103,691
13 612,221 144,205 243,728 99,523 62,735 167,116 104,381
14 614,778 144,205 244,746 100,541 62,735 167,814 105,079
15 617,367 144,205 245,776 101,571 62,735 168,520 105,785
16 619,986 144,205 246,819 102,614 62,735 169,235 106,501
17 622,637 144,205 247,874 103,669 62,735 169,959 107,224
18 625,320 144,205 248,942 104,737 62,735 170,691 107,956
19 628,033 144,205 250,022 105,817 62,735 171,432 108,697
20 630,779 144,205 251,115 106,910 62,735 172,182 109,447

SISTEMA DE DESAGÜE
SISTEMA DE DESAGÜE
Mantenimiento
Años
0 318,370
1 355,042 47,720 85,480 37,760 59,700 86,000 26,300
2 358,593 47,720 86,335 38,615 59,700 86,860 27,160
3 362,179 47,720 87,198 39,478 59,700 87,729 28,029
4 365,800 47,720 88,070 40,350 59,700 88,606 28,906
5 369,458 47,720 88,951 41,231 59,700 89,492 29,792
6 373,153 47,720 89,840 42,120 59,700 90,387 30,687
7 376,884 47,720 90,739 43,019 59,700 91,291 31,591
8 380,653 47,720 91,646 43,926 59,700 92,204 32,504
9 384,460 47,720 92,563 44,843 59,700 93,126 33,426
10 388,304 47,720 93,488 45,768 59,700 94,057 34,357
11 392,187 47,720 94,423 46,703 59,700 94,998 35,298
12 396,109 47,720 95,367 47,647 59,700 95,947 36,247
13 400,070 47,720 96,321 48,601 59,700 96,907 37,207
14 404,071 47,720 97,284 49,564 59,700 97,876 38,176
15 408,112 47,720 98,257 50,537 59,700 98,855 39,155
16 412,193 47,720 99,240 51,520 59,700 99,843 40,143
17 416,315 47,720 100,232 52,512 59,700 100,842 41,142
18 420,478 47,720 101,234 53,514 59,700 101,850 42,150
19 424,683 47,720 102,247 54,527 59,700 102,869 43,169
20 428,930 47,720 103,269 55,549 59,700 103,897 44,197
215

SISTEMA DE DESAGÜE
SISTEMA DE DESAGÜE
Mantenimiento
Años
0 318,370
1 355,042 41,519 75,245 33,726 52,165 74,915 22,750
2 358,593 41,519 75,997 34,478 52,165 75,664 23,500
3 362,179 41,519 76,757 35,238 52,165 76,421 24,256
4 365,800 41,519 77,525 36,006 52,165 77,185 25,020
5 369,458 41,519 78,300 36,781 52,165 77,957 25,792
6 373,153 41,519 79,083 37,564 52,165 78,737 26,572
7 376,884 41,519 79,874 38,355 52,165 79,524 27,359
8 380,653 41,519 80,673 39,154 52,165 80,319 28,154
9 384,460 41,519 81,480 39,960 52,165 81,122 28,958
10 388,304 41,519 82,294 40,775 52,165 81,934 29,769
11 392,187 41,519 83,117 41,598 52,165 82,753 30,588
12 396,109 41,519 83,948 42,429 52,165 83,581 31,416
13 400,070 41,519 84,788 43,269 52,165 84,416 32,252
14 404,071 41,519 85,636 44,117 52,165 85,261 33,096
15 408,112 41,519 86,492 44,973 52,165 86,113 33,948
16 412,193 41,519 87,357 45,838 52,165 86,974 34,809
17 416,315 41,519 88,231 46,711 52,165 87,844 35,679
18 420,478 41,519 89,113 47,594 52,165 88,722 36,558
19 424,683 41,519 90,004 48,485 52,165 89,610 37,445
20 428,930 41,519 90,904 49,385 52,165 90,506 38,341
216
3.10. Beneficios Sin y Con Proyecto
3.10.1. Beneficios SIN PROYECTO

En la situación sin proyecto no existen beneficios ya que la problemática
se persiste.
Pero se realiza los cálculos de beneficios económicos en la situación sin

proyecto a fin de determinar los beneficios con proyecto y los beneficios
incrementales a nivel monetario (referido a ventas).
A.1-). Beneficios Monetarios: INGRESO POR TARIFAS; Con estos beneficios

privados sin proyecto nos referimos principalmente a los ingresos
monetarios que percibe o debería percibir la unidad de gestión de
servicios que actualmente opera el sistema en la situación optimizada,
estos ingresos se refieren a cuotas o ventas por cada m3 de servicio de
agua y desagüe, que son determinados en base a las tarifas calculadas.
TARIFARIO DETERMINADO
PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES
TARIFA DE SERVICIO
Sin Proyecto Sin Proyecto
Servicio de Agua Potable 0.42 S/xM3 0.37 S/xM3
Servicio de Desagüe 0.34 S/xM3 0.29 S/xM3
Propuesta de precios 0.76 S/xM3 0.66 S/xM3
Cuadro Nº 3.10.1.1. Beneficios Sin Proyecto:

Servicio de Agua - Precios Privados
Ingresos por Servicio de Agua Potable
Consumo de Agua Potable
Años
Sin Proyecto
M3/año 0.42 S/xM3
0 425,153 179,760
1 443,803 179,760
2 448,241 179,760
3 452,723 179,760
4 457,250 179,760
5 461,823 179,760
6 466,441 179,760
7 471,106 179,760
8 475,817 179,760
217
9 480,575 179,760
10 485,381 179,760
11 490,234 179,760
12 495,137 179,760
13 500,088 179,760
14 505,089 179,760
15 510,140 179,760
16 515,241 179,760
17 520,394 179,760
18 525,598 179,760
19 530,854 179,760
20 536,162 179,760

Servicio de Agua - Precios Sociales
Ingresos por Servicio de Agua Potable
Consumo de Agua Potable
Años
Sin Proyecto
M3/año 0.37 S/xM3
0 425,153 155,205
1 443,803 155,205
2 448,241 155,205
3 452,723 155,205
4 457,250 155,205
5 461,823 155,205
6 466,441 155,205
7 471,106 155,205
8 475,817 155,205
9 480,575 155,205
10 485,381 155,205
11 490,234 155,205
12 495,137 155,205
13 500,088 155,205
14 505,089 155,205
15 510,140 155,205
16 515,241 155,205
17 520,394 155,205
18 525,598 155,205
19 530,854 155,205
20 536,162 155,205
218

Servicio de Desagüe - Precios Privados
SISTEMA DE DESAGÜE
Ingresos por Servicio de Desagüe
Contribución de Aguas Residuales
Años
Sin Proyecto
M3/año 0.34 S/xM3
0 318,370 107,420
1 355,042 107,420
2 358,593 107,420
3 362,179 107,420
4 365,800 107,420
5 369,458 107,420
6 373,153 107,420
7 376,884 107,420
8 380,653 107,420
9 384,460 107,420
10 388,304 107,420
11 392,187 107,420
12 396,109 107,420
13 400,070 107,420
14 404,071 107,420
15 408,112 107,420
16 412,193 107,420
17 416,315 107,420
18 420,478 107,420
19 424,683 107,420
20 428,930 107,420

Servicio de Desagüe - Precios Sociales
SISTEMA DE DESAGÜE
Ingresos por Servicio de Desagüe
Contribución de Aguas Residuales
Años
Sin Proyecto
M3/año 0.29 S/xM3
0 318,370 93,684
1 355,042 93,684
2 358,593 93,684
3 362,179 93,684
4 365,800 93,684
5 369,458 93,684
6 373,153 93,684
7 376,884 93,684
8 380,653 93,684
9 384,460 93,684
10 388,304 93,684
219
11 392,187 93,684
12 396,109 93,684
13 400,070 93,684
14 404,071 93,684
15 408,112 93,684
16 412,193 93,684
17 416,315 93,684
18 420,478 93,684
19 424,683 93,684
20 428,930 93,684
3.10.2. Beneficios CON PROYECTO
Se identifican cuatro fuentes de Beneficios con proyecto, el PRIMERO

son los beneficios privados referidos a la parte monetaria de los servicios
de agua y desagüe, el SEGUNDO son los beneficios sociales tanto
cuantitativos y cualitativos para nuestro caso identificamos beneficios
sociales cuantitativos ya que se pueden cuantificar la liberación de
recursos económicos (valor del tiempo) y la mayor disponibilidad del
servicio de agua potable para usuarios nuevos , TERCERO para los
usuarios antiguos los beneficios sociales se dan por la mayor
disponibilidad del servicio de agua potable ya que se amplía la
dotación y continuidad del servicio, CUARTO para parte de los usuarios
se abastece mediante camión cisterna a un costo significativo por tanto
los beneficios parten del ahorro monetario privado y social al dejar este
medio de abastecimiento, mientras que los beneficios sociales
cualitativos están referidos en parte a los beneficios de tener el servicio
de agua potable en sus domicilios y el servicio de tener disponible el
desagüe en sus viviendas ya que en este último no se pueden
cuantificar los beneficios sociales, por lo tanto indicamos que los
beneficios sociales cuantitativos están referidos al servicio de agua
potable y los beneficios sociales cualitativos están referidos al servicio de
desagüe dentro de este contexto se evaluara ambos servicios con
diferentes metodologías.
220
ATERNATIVA 01:
A.1.- Beneficios Monetarios: INGRESO POR TARIFAS; Con estos beneficios
privados con proyecto nos referimos a los ingresos monetarios captados
por la oferta de los servicios de agua y desagüe (ventas) y que son
determinados en base a las tarifas calculadas (visto en apartado
sostenibilidad), seguidamente se muestran los cuadros de los flujos de
ingresos del servicio de agua y desagüe tanto a precios privados como
sociales.
TARIFA DE SERVICIO
Con Proyecto Con Proyecto
Fuente: Elaboración en base a cálculos de costos de O&M vistos
en sostenibilidad
Cuadro Nº 3.10.2.1. Beneficios Monetarios Con Proyecto:

Consumo de Ingresos por Servicio de Agua Potable
Años
Agua Potable Con Proyecto

M3/año 0.68 S/xM3
0 425,153 179,760
1 443,803 303,468
2 448,241 306,503
3 452,723 309,568
4 457,250 312,663
5 461,823 315,790
6 466,441 318,948
7 471,106 322,137
8 475,817 325,359
9 480,575 328,612
10 485,381 331,898
11 490,234 335,217
12 495,137 338,570
13 500,088 341,955
14 505,089 345,375
15 510,140 348,829
16 515,241 352,317
17 520,394 355,840
18 525,598 359,398
19 530,854 362,992
20 536,162 366,622
221

Años
M3/año 0.60 S/xM3
0 425,153 155,205
1 443,803 264,975
2 448,241 267,625
3 452,723 270,301
4 457,250 273,004
5 461,823 275,734
6 466,441 278,492
7 471,106 281,277
8 475,817 284,089
9 480,575 286,930
10 485,381 289,800
11 490,234 292,698
12 495,137 295,625
13 500,088 298,581
14 505,089 301,567
15 510,140 304,582
16 515,241 307,628
17 520,394 310,704
18 525,598 313,811
19 530,854 316,950
20 536,162 320,119

SISTEMA DE DESAGÜE
Contribución de Ingresos por Servicio de Desagüe
Años
Aguas Residuales Con Proyecto

M3/año 0.48 S/xM3
0 318,370 107,420
1 355,042 171,480
2 358,593 173,195
3 362,179 174,927
4 365,800 176,676
5 369,458 178,443
6 373,153 180,227
7 376,884 182,029
8 380,653 183,850
9 384,460 185,688
10 388,304 187,545
222
11 392,187 189,421
12 396,109 191,315
13 400,070 193,228
14 404,071 195,160
15 408,112 197,112
16 412,193 199,083
17 416,315 201,074
18 420,478 203,085
19 424,683 205,115
20 428,930 207,167

SISTEMA DE DESAGÜE
Contribución de Aguas Ingresos por Servicio de Desagüe
Años
Residuales Con Proyecto

M3/año 0.42 S/xM3
0 318,370 93,684
1 355,042 150,160
2 358,593 151,662
3 362,179 153,178
4 365,800 154,710
5 369,458 156,257
6 373,153 157,820
7 376,884 159,398
8 380,653 160,992
9 384,460 162,602
10 388,304 164,228
11 392,187 165,870
12 396,109 167,529
13 400,070 169,204
14 404,071 170,896
15 408,112 172,605
16 412,193 174,331
17 416,315 176,075
18 420,478 177,835
19 424,683 179,614
20 428,930 181,410
A.2-). Beneficios Monetarios: AHORRO DE GASTOS POR CISTERNA; Con este

beneficio monetario con proyecto nos referimos principalmente a que los
gastos por abastecimiento de agua mediante cisterna por parte de la
municipalidad distrital de Vítor que asume el 100% del pago y que el
usuario es subsidiado al 100% ya que no paga ninguna tarifa, se tendrá un
223
ahorro de estos recursos públicos, por tanto al entrar en operación el

proyecto y brindar el servicio a estos usuarios se dejara de usar el camión
cisterna para abastecer y se genera el beneficio de ahorro de gastos por
camión cisterna que es netamente monetario y forma parte de la
recuperación de ingresos de la municipalidad distrital de Vítor.
VOLUMEN Y COSTO MONETARIO DE ABASTECIMIENTO

DE AGUA POR CAMION CISTERNA
Nº de familias y/o conexiones que se abastecen mediante
376
camión cisterna
TRANSPORTE Y CONSUMO DE AGUA POTABLE POR CAMION CISTERNA
Capacidad de Camión Cisterna en galones (1 galón =
3,500.00
3.7854118 litros)
Nº promedio de viajes al día del camión 7.00
Nº de días trabajados al mes 26.00
% de agua transportada dedicada a consumo humano 30%
% de agua transportada dedicada a áreas verdes 70%
Volumen de agua potable transportado para consumo

723.39
humano m3 por mes
GASTO POR TRANSPORTE DE AGUA POTABLE PRECIOS DE MERCADO
Costo de alquiler de camión cisterna al mes S/. 3,500.00
Gasto de personal operativo para camión cisterna al mes S/. 2,000.00
Gasto de combustible y lubricantes al mes S/. 3,710.00
Gasto de agua potable transportada para consumo humano

S/. 2,763.00
soles por mes (el 100% es pagado por la municipalidad)
MONETARIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

POR CAMION CISTERNA A PRECIOS SOCIALES
FACTOR DE
GASTO POR TRANSPORTE DE AGUA POTABLE PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES
CORRECIÓN
Costo de alquiler de camión cisterna al mes S/. 3,500.00 0.85 S/. 2,975.00
Gasto de personal operativo para camión cisterna al mes S/. 2,000.00 0.68 S/. 1,360.00
Gasto de combustible y lubricantes al mes S/. 3,710.00 0.66 S/. 2,448.60
224

S/. 2,763.00 S/. 2,035.08
TOTAL DE BENEFICIOS DE
AHORROS DE GASTOS DE ABASTECIIENTO POR CAMION CISTERNA
b. Estimación de los beneficios de usuarios no conectados y que se abastecen provisionalmente por camión cisterna
2.1 Usuarios
BENEFICIOS POR AHORRO DE GASTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CAMION
CISTERNA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
a. Consumo de agua potable transportada por camión cisterna (m3 / fam/mes) 1.92 1.92
b. Costo de agua potable transportado por camión cisterna (S/. /m3/mes) S/. 3.82 S/. 2.81
c. Gasto de consumo de agua potable transportado por camión cisterna (S/. /fam/mes) S/. 7.34 S/. 5.41
d. Beneficio de ahorro de gasto de abastecimiento de agua en camión cisterna (S/.
S/. 7.34 S/. 5.41
/fam/mes)
e. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) S/. 7.34 S/. 5.41
f. Beneficios totales (S/. / fam/año) S/. 88.07 S/. 64.87
g. Beneficios totales (S/. / año) S/. 33,156 S/. 24,421

Años

0 376
1 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
2 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
3 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
4 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
5 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
6 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
7 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
8 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
9 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
10 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
11 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
12 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
13 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
14 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
15 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
16 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
17 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
18 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
19 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
20 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
225

Años

0 376
1 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
2 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
3 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
4 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
5 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
6 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
7 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
8 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
9 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
10 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
11 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
12 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
13 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
14 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
15 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
16 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
17 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
18 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
19 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
20 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
226
B.- Beneficios Sociales

B.1- Beneficios Sociales Cuantitativos: LIBERACIÓN DE RECURSOS Y
MAYOR CONSUMO DE AGUA PARA USUARIOS NUEVOS
Como NO SE BRINDA LOS SERVICIOS DE AGUA A LOS NUEVOS USUARIOS

por no tener capacidad e infraestructura, estos se aprovisionan para
satisfacer sus necesidades de consumo (satisfacer las necesidades de
consumo y cocina, y las necesidades de higiene personal y doméstica)
de otras fuentes alternativas para ello parte de los usuarios utiliza el
sistema de acarreo en baldes de aguas insalubres del río Vítor y de los
canales y/o acequias que pasan cercanos a las viviendas, al entrar en
operación el proyecto se libera recursos sociales invertidos en este
acarreo así mismo se goza de mayor dotación y menores costos de
suministro de agua por lo que se tiene beneficios por mayor consumo de
agua con referencia a la situación actual determinado por el área del
excedente del consumidor.
RECURSOS SOCIALES INVERTIDOS EN EL ACARREO DE AGUA POR BALDES

VALOR DEL ACARREO POR DIA
Persona que Tiempo Acarreo N° de Viajes/día Tiempo Total Valor del Tiempo Valor del Tiempo
Acarrea por viaje (minutos) Acarreo (horas) por Hora (soles) de Acarreo (S/día)
Madre 15 2 0.50 1.93 S/. 0.97
Hijo 15 3 0.75 0.97 S/. 0.72
TOTAL S/. 1.30
Fuente: Elaboración propia en base a datos de campo
CONSUMO Y COSTO SOCIAL DE AGUA DE LOS NO ATENTIDOS

Valor del tiempo de acarreo por familia al mes es S/. 50.72
Valor del tiempo de acarreo por familia al año es S/. 608.58
Cantidad acarreada al día es de (lt) 100
Cantidad acarreada al mes es de (m3) 3.00
Valor del tiempo de acarreo de cada m3 (s/m3) 16.91
Valor social del tiempo - ANEXO SNIP 10 S/. X hora S/. 6.44
227
DATOS BASE PARA CURVA DE DEMANDA

a) Datos de la situación sin proyecto (usuarios conectados y no conectados)
Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.) 3.00
Precio económico del agua para los no conectados al sistema

16.91
(S/./m3)
Nº de familias actualmente conectadas al sistema de agua potable 1,037.00
Consumo con racionamiento de los conectados al sistema

3.75
(m3/mes/vivi.)
Costos de operación y mantenimiento optimizados de los sistemas
347,100
actuales de agua y alcantarillado (S/./año)
Tarifa marginal de la Unidad de Gestión Municipal (usuarios sujetos a
1.167
medición) S/m3
Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/conex) 21.26
CURVA DE DEMANDA DE AGUA - USUARIOS NUEVOS

I. ETAPA
I. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para NUEVOS USUARIOS
1. Estimación de la curva de demanda de agua

nuevos usuarios
Variable cantidad Variable precio
cantidad (m3/h/mes) Precio (S/./m3)
Precio máximo al cual no se demandaría

Consumo de Agua por M3 0.00 19.68
agua potable
Consumo de los no conectados al Precio económico del agua para los no

3.00 16.91
sistema (m3/mes/vivi.) conectados al sistema (S/./m3)
Consumo según tarifa de EPS o

20.00 1.17 Tarifa de la EPS o propuesta
propuesta (m3/mes/vivi.)
Consumo de saturación con tarifa

21.26 0.00 Precio del Agua por M3
marginal cero (m3/mes/vivi.)
CURVA DE DEMANDA: Pendiente e intersección

a= 21.26
b= -1.08
FUNCIÓN DEMANDA - NUEVO C/MEDICIÓN
Q = 21.26 - 1.08 * PRECIO
Q=0; P ES: 19.68

P=0; Q ES: 21.26
228
TOTAL DE BENEFICIOS SOCIALES DE LIBERACIÓN DE

RECUROS Y MAYOR CONSUMO DE USUARIOS NUEVOS
2. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios
2.1 Usuarios sujetos a micro medición
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) S/. 50.72
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) S/. 153.61
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) S/. 204.33
d. Beneficios brutos totales (S/. / fam/año) S/. 2,451.90
B.2- Beneficios Sociales Cuantitativos: MAYOR CONSUMO DE AGUA PARA

USUARIOS ANTIGUOS
El servicio actual que se brinda a los usuarios antiguos (los conectados

actualmente) es de manera restringida ya que se tiene racionamiento
de servicio y su continuidad es de solo 2 horas al día, por tanto al entrar
en operación el proyecto incrementa la dotación y la mayor
disponibilidad de agua a un menor precio y costo social que la situación
actual por tanto existe beneficios por mayor consumo de agua
determinado por el área del excedente del consumidor.
229


16.91
(S/./m3)

3.75
(m3/mes/vivi.)
347,100
1.167
medición) S/m3
CURVA DE DEMANDA DE AGUA - USUARIOS ANTIGUOS

I + II ETAPA
II. CURVA DE LA DEMANDA Y BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA USUARIOS ANTIGUOS
1. ESTIMACIÓN DE LA CURVA DE DEMANDA DE AGUA

antiguos usuarios

agua potable (S/./m3)
Precio económico racionamiento del agua

Consumo de los conectados al sistema
3.75 16.21 para los conectados según curva de
con racionamiento (m3/mes/vivi.)
demanda (S/./m3)

20.00 1.17 Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)


a= 21.26
b= -1.08
FUNCIÓN DEMANDA - ANTIGUO C/MEDICIÓN
Q = 21.26 - 1.08 * PRECIO
Q=0; P ES: 19.68

P=0; Q ES: 21.26
230
TOTAL DE BENEFICIOS SOCIALES DE

MAYOR CONSUMO DE USUARIOS ANTIGUOS
2. Estimación de los beneficios usuarios antiguos
2.1 Usuarios
a. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) S/. 141.19
b. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) S/. 141.19
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/año) S/. 1,694.30
B.3- Beneficios Sociales Cualitativos: Servicio de Agua y Desagüe

En el proyecto se identifican beneficios cualitativos los cuales pueden
ser valorados económicamente pero ello incrementa la complejidad
del estudio y tal detalle no es significativo por este nivel de inversión, por
ello se menciona seguidamente los beneficios en forma literaria:
Los beneficios cualitativos que generara el proyecto por la instalación Y

mejoramiento del servicio de agua y desagüe son:

 Eliminación del racionamiento y restricción del servicio de agua
potable.
231
 Consumo de agua de buena calidad por parte de la población.

 Eliminación de costos sociales de acarreo del agua para consumo
humano.
 Ahorro de gastos de abastecimiento de camión cisterna.
 Disminución de la contaminación al bajar la inadecuada
disposición de excretas.
 Disminución de la incidencia de enfermedades de diarreicas,
gastroenteritis.
 Diminución de la incidencia de enfermedades de diarreicas,
gastroenteritis de los niños de 0 a 4 años.
 Disminución de los índices de morbilidad.
 Disminución de gastos de atención de salud de la población.
 Disminución de la contaminación física, biológica y social.
 Mayor calidad de vida de la población.
 Ahorro de los gastos en medicamentos.
 Ahorro de los gastos en atenciones médicas.
 Ahorro en los costos por higiene personal.
 Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona a
intervenir.
 Eliminación de los tiempos de desplazamiento por efecto del
proyecto.
 Incremento de cobertura de servicios de agua y desagüe.
 Mayores actividades diarias realizadas por la población por efecto
del ahorro de tiempo empleado en el acarreo de agua.
 Desarrollo del ser humano como persona.
 Disminución de las necesidades básicas insatisfechas en los centros
poblados del Distrito de Vítor.
 Mayor oportunidad de desarrollo de actividades económicas por
efecto de contar con los servicios de agua y desagüe.
232
ATERNATIVA 02:
A.1.- Beneficios Monetarios: INGRESO POR TARIFAS; Con estos beneficios
privados con proyecto nos referimos a los ingresos monetarios captados
por la oferta de los servicios de agua y desagüe (ventas) y que son
determinados en base a las tarifas calculadas (visto en apartado
sostenibilidad), seguidamente se muestran los cuadros de los flujos de
ingresos del servicio de agua y desagüe tanto a precios privados como
sociales.
TARIFA DE SERVICIO
Con Proyecto Con Proyecto
Fuente: Elaboración en base a cálculos de costos de O&M vistos
en sostenibilidad

Años

M3/año 0.77 S/xM3
0 425,153 179,760
1 443,803 342,228
2 448,241 345,650
3 452,723 349,107
4 457,250 352,598
5 461,823 356,124
6 466,441 359,685
7 471,106 363,282
8 475,817 366,915
9 480,575 370,584
10 485,381 374,290
11 490,234 378,033
12 495,137 381,813
13 500,088 385,631
14 505,089 389,487
15 510,140 393,382
16 515,241 397,316
17 520,394 401,289
18 525,598 405,302
19 530,854 409,355
20 536,162 413,449
233

Años
M3/año 0.67 S/xM3
0 425,153 155,205
1 443,803 297,823
2 448,241 300,801
3 452,723 303,809
4 457,250 306,847
5 461,823 309,916
6 466,441 313,015
7 471,106 316,145
8 475,817 319,306
9 480,575 322,499
10 485,381 325,724
11 490,234 328,982
12 495,137 332,271
13 500,088 335,594
14 505,089 338,950
15 510,140 342,340
16 515,241 345,763
17 520,394 349,221
18 525,598 352,713
19 530,854 356,240
20 536,162 359,802

SISTEMA DE DESAGÜE
Contribución de Ingresos por Servicio de Desagüe
Años
Aguas Residuales Con Proyecto

M3/año 0.48 S/xM3
0 318,370 107,420
1 355,042 171,480
2 358,593 173,195
3 362,179 174,927
4 365,800 176,676
5 369,458 178,443
6 373,153 180,227
7 376,884 182,029
8 380,653 183,850
9 384,460 185,688
10 388,304 187,545
234
11 392,187 189,421
12 396,109 191,315
13 400,070 193,228
14 404,071 195,160
15 408,112 197,112
16 412,193 199,083
17 416,315 201,074
18 420,478 203,085
19 424,683 205,115
20 428,930 207,167

SISTEMA DE DESAGÜE
Contribución de Aguas Ingresos por Servicio de Desagüe
Años
Residuales Con Proyecto

M3/año 0.42 S/xM3
0 318,370 93,684
1 355,042 150,160
2 358,593 151,662
3 362,179 153,178
4 365,800 154,710
5 369,458 156,257
6 373,153 157,820
7 376,884 159,398
8 380,653 160,992
9 384,460 162,602
10 388,304 164,228
11 392,187 165,870
12 396,109 167,529
13 400,070 169,204
14 404,071 170,896
15 408,112 172,605
16 412,193 174,331
17 416,315 176,075
18 420,478 177,835
19 424,683 179,614
20 428,930 181,410
A.2-). Beneficios Monetarios: AHORRO DE GASTOS POR CISTERNA; Con este

beneficio monetario con proyecto nos referimos principalmente a que los
gastos por abastecimiento de agua mediante cisterna por parte de la
municipalidad distrital de Vítor que asume el 100% del pago y que el
usuario es subsidiado al 100% ya que no paga ninguna tarifa, se tendrá un
235
ahorro de estos recursos públicos, por tanto al entrar en operación el

proyecto y brindar el servicio a estos usuarios se dejara de usar el camión
cisterna para abastecer y se genera el beneficio de ahorro de gastos por
camión cisterna que es netamente monetario y forma parte de la
recuperación de ingresos de la municipalidad distrital de Vítor.
VOLUMEN Y COSTO MONETARIO DE ABASTECIMIENTO

DE AGUA POR CAMION CISTERNA
Nº de familias y/o conexiones que se abastecen mediante
376
camión cisterna
TRANSPORTE Y CONSUMO DE AGUA POTABLE POR CAMION CISTERNA
Capacidad de Camión Cisterna en galones (1 galón =
3,500.00
3.7854118 litros)
Nº promedio de viajes al día del camión 7.00
Nº de días trabajados al mes 26.00
% de agua transportada dedicada a consumo humano 30%
% de agua transportada dedicada a áreas verdes 70%
Volumen de agua potable transportado para consumo

723.39
humano m3 por mes
GASTO POR TRANSPORTE DE AGUA POTABLE PRECIOS DE MERCADO
Costo de alquiler de camión cisterna al mes S/. 3,500.00
Gasto de personal operativo para camión cisterna al mes S/. 2,000.00
Gasto de combustible y lubricantes al mes S/. 3,710.00

S/. 2,763.00
MONETARIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

POR CAMION CISTERNA A PRECIOS SOCIALES
FACTOR DE
GASTO POR TRANSPORTE DE AGUA POTABLE PRECIOS DE MERCADO PRECIOS SOCIALES
CORRECIÓN
Costo de alquiler de camión cisterna al mes S/. 3,500.00 0.85 S/. 2,975.00
Gasto de personal operativo para camión cisterna al mes S/. 2,000.00 0.68 S/. 1,360.00
Gasto de combustible y lubricantes al mes S/. 3,710.00 0.66 S/. 2,448.60
236

S/. 2,763.00 S/. 2,035.08
TOTAL DE BENEFICIOS DE
AHORROS DE GASTOS DE ABASTECIIENTO POR CAMION CISTERNA
b. Estimación de los beneficios de usuarios no conectados y que se abastecen provisionalmente por camión cisterna
2.1 Usuarios
BENEFICIOS POR AHORRO DE GASTOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CAMION
CISTERNA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
a. Consumo de agua potable transportada por camión cisterna (m3 / fam/mes) 1.92 1.92
b. Costo de agua potable transportado por camión cisterna (S/. /m3/mes) S/. 3.82 S/. 2.81
c. Gasto de consumo de agua potable transportado por camión cisterna (S/. /fam/mes) S/. 7.34 S/. 5.41
d. Beneficio de ahorro de gasto de abastecimiento de agua en camión cisterna (S/.
S/. 7.34 S/. 5.41
/fam/mes)
e. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) S/. 7.34 S/. 5.41
f. Beneficios totales (S/. / fam/año) S/. 88.07 S/. 64.87
g. Beneficios totales (S/. / año) S/. 33,156 S/. 24,421

Años

0 376
1 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
2 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
3 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
4 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
5 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
6 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
7 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
8 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
9 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
10 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
11 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
12 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
13 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
14 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
15 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
16 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
17 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
18 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
19 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
20 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
237

Años

0 376
1 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
2 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
3 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
4 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
5 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
6 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
7 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
8 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
9 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
10 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
11 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
12 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
13 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
14 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
15 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
16 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
17 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
18 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
19 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
20 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
238
B.- Beneficios Sociales

B.1- Beneficios Sociales Cuantitativos: LIBERACIÓN DE RECURSOS Y
MAYOR CONSUMO DE AGUA PARA USUARIOS NUEVOS
Como NO SE BRINDA LOS SERVICIOS DE AGUA A LOS NUEVOS USUARIOS

por no tener capacidad e infraestructura, estos se aprovisionan para
satisfacer sus necesidades de consumo (satisfacer las necesidades de
consumo y cocina, y las necesidades de higiene personal y doméstica)
de otras fuentes alternativas para ello parte de los usuarios utiliza el
sistema de acarreo en baldes de aguas insalubres del río Vítor y de los
canales y/o acequias que pasan cercanos a las viviendas, al entrar en
operación el proyecto se libera recursos sociales invertidos en este
acarreo así mismo se goza de mayor dotación y menores costos de
suministro de agua por lo que se tiene beneficios por mayor consumo de
agua con referencia a la situación actual determinado por el área del
excedente del consumidor.
RECURSOS SOCIALES INVERTIDOS EN EL ACARREO DE AGUA POR BALDES

VALOR DEL ACARREO POR DIA
Persona que Tiempo Acarreo N° de Viajes/día Tiempo Total Valor del Tiempo Valor del Tiempo
Acarrea por viaje (minutos) Acarreo (horas) por Hora (soles) de Acarreo (S/día)
Madre 15 2 0.50 1.93 S/. 0.97
Hijo 15 3 0.75 0.97 S/. 0.72
TOTAL S/. 1.30
CONSUMO Y COSTO SOCIAL DE AGUA DE LOS NO ATENTIDOS

Valor del tiempo de acarreo por familia al mes es S/. 50.72
Valor del tiempo de acarreo por familia al año es S/. 608.58
Cantidad acarreada al día es de (lt) 100
Cantidad acarreada al mes es de (m3) 3.00
Valor del tiempo de acarreo de cada m3 (s/m3) 16.91
Valor social del tiempo - ANEXO SNIP 10 S/. X hora S/. 6.44
239


16.91
(S/./m3)

3.75
(m3/mes/vivi.)
347,100
1.167
medición) S/m3
CURVA DE DEMANDA DE AGUA - USUARIOS NUEVOS

I. ETAPA
I. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para NUEVOS USUARIOS
1. Estimación de la curva de demanda de agua

nuevos usuarios

agua potable
Consumo de los no conectados al Precio económico del agua para los no

3.00 16.91
sistema (m3/mes/vivi.) conectados al sistema (S/./m3)

20.00 1.17 Tarifa de la EPS o propuesta


a= 21.26
b= -1.08
FUNCIÓN DEMANDA - NUEVO C/MEDICIÓN
Q = 21.26 - 1.08 * PRECIO
Q=0; P ES: 19.68

P=0; Q ES: 21.26
240
TOTAL DE BENEFICIOS SOCIALES DE LIBERACIÓN DE

RECUROS Y MAYOR CONSUMO DE USUARIOS NUEVOS
2. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios
2.1 Usuarios sujetos a micro medición
a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) S/. 50.72
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) S/. 153.61
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) S/. 204.33
d. Beneficios brutos totales (S/. / fam/año) S/. 2,451.90
B.2- Beneficios Sociales Cuantitativos: MAYOR CONSUMO DE AGUA PARA

USUARIOS ANTIGUOS
El servicio actual que se brinda a los usuarios antiguos (los conectados

actualmente) es de manera restringida ya que se tiene racionamiento
de servicio y su continuidad es de solo 2 horas al día, por tanto al entrar
en operación el proyecto incrementa la dotación y la mayor
disponibilidad de agua a un menor precio y costo social que la situación
actual por tanto existe beneficios por mayor consumo de agua
determinado por el área del excedente del consumidor.
241


16.91
(S/./m3)

3.75
(m3/mes/vivi.)
347,100
1.167
medición) S/m3
CURVA DE DEMANDA DE AGUA - USUARIOS ANTIGUOS

I + II ETAPA
II. CURVA DE LA DEMANDA Y BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA USUARIOS ANTIGUOS
1. ESTIMACIÓN DE LA CURVA DE DEMANDA DE AGUA

antiguos usuarios

agua potable (S/./m3)
Precio económico racionamiento del agua

Consumo de los conectados al sistema
3.75 16.21 para los conectados según curva de
con racionamiento (m3/mes/vivi.)
demanda (S/./m3)

20.00 1.17 Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)


a= 21.26
b= -1.08
FUNCIÓN DEMANDA - ANTIGUO C/MEDICIÓN
Q = 21.26 - 1.08 * PRECIO
Q=0; P ES: 19.68

P=0; Q ES: 21.26
242
TOTAL DE BENEFICIOS SOCIALES DE

MAYOR CONSUMO DE USUARIOS ANTIGUOS
2. Estimación de los beneficios usuarios antiguos
2.1 Usuarios
a. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) S/. 141.19
b. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) S/. 141.19
c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/año) S/. 1,694.30
243
3.10.3. Beneficios Incrementales

ATERNATIVA 01:
Cuadro Nº 3.10.3.1. Beneficios Incrementales:

Años

M3/año 0.42 S/xM3 0.68 S/xM3
0 425,153 179,760 179,760 0
1 443,803 179,760 303,468 123,708
2 448,241 179,760 306,503 126,743
3 452,723 179,760 309,568 129,808
4 457,250 179,760 312,663 132,903
5 461,823 179,760 315,790 136,030
6 466,441 179,760 318,948 139,188
7 471,106 179,760 322,137 142,377
8 475,817 179,760 325,359 145,599
9 480,575 179,760 328,612 148,852
10 485,381 179,760 331,898 152,138
11 490,234 179,760 335,217 155,457
12 495,137 179,760 338,570 158,810
13 500,088 179,760 341,955 162,195
14 505,089 179,760 345,375 165,615
15 510,140 179,760 348,829 169,069
16 515,241 179,760 352,317 172,557
17 520,394 179,760 355,840 176,080
18 525,598 179,760 359,398 179,638
19 530,854 179,760 362,992 183,232
20 536,162 179,760 366,622 186,862

Años

M3/año 0.37 S/xM3 0.60 S/xM3
0 425,153 155,205 155,205 0
1 443,803 155,205 264,975 109,770
244
2 448,241 155,205 267,625 112,420

3 452,723 155,205 270,301 115,096
4 457,250 155,205 273,004 117,799
5 461,823 155,205 275,734 120,529
6 466,441 155,205 278,492 123,287
7 471,106 155,205 281,277 126,072
8 475,817 155,205 284,089 128,885
9 480,575 155,205 286,930 131,725
10 485,381 155,205 289,800 134,595
11 490,234 155,205 292,698 137,493
12 495,137 155,205 295,625 140,420
13 500,088 155,205 298,581 143,376
14 505,089 155,205 301,567 146,362
15 510,140 155,205 304,582 149,377
16 515,241 155,205 307,628 152,423
17 520,394 155,205 310,704 155,500
18 525,598 155,205 313,811 158,607
19 530,854 155,205 316,950 161,745
20 536,162 155,205 320,119 164,914

SISTEMA DE DESAGÜE
Años

M3/año 0.34 S/xM3 0.48 S/xM3
0 318,370 107,420 107,420 0
1 355,042 107,420 171,480 64,060
2 358,593 107,420 173,195 65,775
3 362,179 107,420 174,927 67,507
4 365,800 107,420 176,676 69,256
5 369,458 107,420 178,443 71,023
6 373,153 107,420 180,227 72,807
7 376,884 107,420 182,029 74,609
8 380,653 107,420 183,850 76,430
9 384,460 107,420 185,688 78,268
10 388,304 107,420 187,545 80,125
11 392,187 107,420 189,421 82,001
12 396,109 107,420 191,315 83,895
13 400,070 107,420 193,228 85,808
14 404,071 107,420 195,160 87,740
15 408,112 107,420 197,112 89,692
16 412,193 107,420 199,083 91,663
17 416,315 107,420 201,074 93,654
18 420,478 107,420 203,085 95,665
19 424,683 107,420 205,115 97,695
20 428,930 107,420 207,167 99,747
245

SISTEMA DE DESAGÜE
Años

M3/año 0.29 S/xM3 0.42 S/xM3
0 318,370 93,684 93,684 0
1 355,042 93,684 150,160 56,476
2 358,593 93,684 151,662 57,978
3 362,179 93,684 153,178 59,494
4 365,800 93,684 154,710 61,026
5 369,458 93,684 156,257 62,573
6 373,153 93,684 157,820 64,136
7 376,884 93,684 159,398 65,714
8 380,653 93,684 160,992 67,308
9 384,460 93,684 162,602 68,918
10 388,304 93,684 164,228 70,544
11 392,187 93,684 165,870 72,186
12 396,109 93,684 167,529 73,845
13 400,070 93,684 169,204 75,520
14 404,071 93,684 170,896 77,212
15 408,112 93,684 172,605 78,921
16 412,193 93,684 174,331 80,647
17 416,315 93,684 176,075 82,391
18 420,478 93,684 177,835 84,151
19 424,683 93,684 179,614 85,930
20 428,930 93,684 181,410 87,726


Años

0 376
1 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
2 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
3 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
246
4 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156

5 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
6 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
7 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
8 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
9 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
10 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
11 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
12 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
13 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
14 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
15 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
16 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
17 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
18 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
19 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
20 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156

Años

0 376
1 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
2 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
3 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
4 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
5 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
6 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
7 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
8 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
9 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
10 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
11 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
12 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
13 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
14 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
15 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
16 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
17 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
18 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
19 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
20 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
247


Años

0 425,153 1,037 1,037 0
1 443,803 1,428 1,037 391 S/. 1,694 S/. 2,452
2 448,241 1,442 1,037 405 S/. 1,694 S/. 2,452
3 452,723 1,456 1,037 419 S/. 1,694 S/. 2,452
4 457,250 1,471 1,037 434 S/. 1,694 S/. 2,452
5 461,823 1,486 1,037 449 S/. 1,694 S/. 2,452
6 466,441 1,500 1,037 463 S/. 1,694 S/. 2,452
7 471,106 1,515 1,037 478 S/. 1,694 S/. 2,452
8 475,817 1,531 1,037 494 S/. 1,694 S/. 2,452
9 480,575 1,546 1,037 509 S/. 1,694 S/. 2,452
10 485,381 1,561 1,037 524 S/. 1,694 S/. 2,452
11 490,234 1,577 1,037 540 S/. 1,694 S/. 2,452
12 495,137 1,593 1,037 556 S/. 1,694 S/. 2,452
13 500,088 1,609 1,037 572 S/. 1,694 S/. 2,452
14 505,089 1,625 1,037 588 S/. 1,694 S/. 2,452
15 510,140 1,641 1,037 604 S/. 1,694 S/. 2,452
16 515,241 1,657 1,037 620 S/. 1,694 S/. 2,452
17 520,394 1,674 1,037 637 S/. 1,694 S/. 2,452
18 525,598 1,691 1,037 654 S/. 1,694 S/. 2,452
19 530,854 1,708 1,037 671 S/. 1,694 S/. 2,452
20 536,162 1,725 1,037 688 S/. 1,694 S/. 2,452
248

Consumo de
Años

Antiguos Consumo
0 425,153
1 443,803 S/. 1,756,989.69 S/. 957,691.12 S/. 2,714,681
2 448,241 S/. 1,756,990 S/. 992,694 S/. 2,749,684
3 452,723 S/. 1,756,990 S/. 1,028,047 S/. 2,785,037
4 457,250 S/. 1,756,990 S/. 1,063,754 S/. 2,820,744
5 461,823 S/. 1,756,990 S/. 1,099,818 S/. 2,856,808
6 466,441 S/. 1,756,990 S/. 1,136,242 S/. 2,893,232
7 471,106 S/. 1,756,990 S/. 1,173,031 S/. 2,930,021
8 475,817 S/. 1,756,990 S/. 1,210,187 S/. 2,967,177
9 480,575 S/. 1,756,990 S/. 1,247,715 S/. 3,004,705
10 485,381 S/. 1,756,990 S/. 1,285,619 S/. 3,042,609
11 490,234 S/. 1,756,990 S/. 1,323,901 S/. 3,080,891
12 495,137 S/. 1,756,990 S/. 1,362,566 S/. 3,119,556
13 500,088 S/. 1,756,990 S/. 1,401,618 S/. 3,158,608
14 505,089 S/. 1,756,990 S/. 1,441,061 S/. 3,198,050
15 510,140 S/. 1,756,990 S/. 1,480,898 S/. 3,237,887
16 515,241 S/. 1,756,990 S/. 1,521,133 S/. 3,278,122
17 520,394 S/. 1,756,990 S/. 1,561,770 S/. 3,318,760
18 525,598 S/. 1,756,990 S/. 1,602,814 S/. 3,359,804
19 530,854 S/. 1,756,990 S/. 1,644,269 S/. 3,401,258
20 536,162 S/. 1,756,990 S/. 1,686,137 S/. 3,443,127
249
ATERNATIVA 02:

Años

M3/año 0.42 S/xM3 0.77 S/xM3
0 425,153 179,760 179,760 0
1 443,803 179,760 342,228 162,468
2 448,241 179,760 345,650 165,890
3 452,723 179,760 349,107 169,347
4 457,250 179,760 352,598 172,838
5 461,823 179,760 356,124 176,364
6 466,441 179,760 359,685 179,925
7 471,106 179,760 363,282 183,522
8 475,817 179,760 366,915 187,155
9 480,575 179,760 370,584 190,824
10 485,381 179,760 374,290 194,530
11 490,234 179,760 378,033 198,273
12 495,137 179,760 381,813 202,053
13 500,088 179,760 385,631 205,871
14 505,089 179,760 389,487 209,727
15 510,140 179,760 393,382 213,622
16 515,241 179,760 397,316 217,556
17 520,394 179,760 401,289 221,529
18 525,598 179,760 405,302 225,542
19 530,854 179,760 409,355 229,595
20 536,162 179,760 413,449 233,689

Años

M3/año 0.37 S/xM3 0.67 S/xM3
0 425,153 155,205 155,205 0
1 443,803 155,205 297,823 142,618
2 448,241 155,205 300,801 145,596
250
3 452,723 155,205 303,809 148,604

4 457,250 155,205 306,847 151,642
5 461,823 155,205 309,916 154,711
6 466,441 155,205 313,015 157,810
7 471,106 155,205 316,145 160,940
8 475,817 155,205 319,306 164,101
9 480,575 155,205 322,499 167,294
10 485,381 155,205 325,724 170,519
11 490,234 155,205 328,982 173,777
12 495,137 155,205 332,271 177,067
13 500,088 155,205 335,594 180,389
14 505,089 155,205 338,950 183,745
15 510,140 155,205 342,340 187,135
16 515,241 155,205 345,763 190,558
17 520,394 155,205 349,221 194,016
18 525,598 155,205 352,713 197,508
19 530,854 155,205 356,240 201,035
20 536,162 155,205 359,802 204,597

SISTEMA DE DESAGÜE
Años

M3/año 0.34 S/xM3 0.48 S/xM3
0 318,370 107,420 107,420 0
1 355,042 107,420 171,480 64,060
2 358,593 107,420 173,195 65,775
3 362,179 107,420 174,927 67,507
4 365,800 107,420 176,676 69,256
5 369,458 107,420 178,443 71,023
6 373,153 107,420 180,227 72,807
7 376,884 107,420 182,029 74,609
8 380,653 107,420 183,850 76,430
9 384,460 107,420 185,688 78,268
10 388,304 107,420 187,545 80,125
11 392,187 107,420 189,421 82,001
12 396,109 107,420 191,315 83,895
13 400,070 107,420 193,228 85,808
14 404,071 107,420 195,160 87,740
15 408,112 107,420 197,112 89,692
16 412,193 107,420 199,083 91,663
17 416,315 107,420 201,074 93,654
18 420,478 107,420 203,085 95,665
19 424,683 107,420 205,115 97,695
20 428,930 107,420 207,167 99,747
251

SISTEMA DE DESAGÜE
Años Contribución de Ingresos por Servicio de Desagüe Ingresos
M3/año 0.29 S/xM3 0.42 S/xM3
0 318,370 93,684 93,684 0
1 355,042 93,684 150,160 56,476
2 358,593 93,684 151,662 57,978
3 362,179 93,684 153,178 59,494
4 365,800 93,684 154,710 61,026
5 369,458 93,684 156,257 62,573
6 373,153 93,684 157,820 64,136
7 376,884 93,684 159,398 65,714
8 380,653 93,684 160,992 67,308
9 384,460 93,684 162,602 68,918
10 388,304 93,684 164,228 70,544
11 392,187 93,684 165,870 72,186
12 396,109 93,684 167,529 73,845
13 400,070 93,684 169,204 75,520
14 404,071 93,684 170,896 77,212
15 408,112 93,684 172,605 78,921
16 412,193 93,684 174,331 80,647
17 416,315 93,684 176,075 82,391
18 420,478 93,684 177,835 84,151
19 424,683 93,684 179,614 85,930
20 428,930 93,684 181,410 87,726


Años

0 376
1 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
2 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
3 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
4 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
252
5 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156

6 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
7 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
8 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
9 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
10 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
11 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
12 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
13 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
14 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
15 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
16 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
17 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
18 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
19 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156
20 376 S/. 88 S/. 33,156 S/. 33,156

Años

0 376
1 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
2 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
3 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
4 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
5 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
6 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
7 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
8 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
9 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
10 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
11 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
12 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
13 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
14 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
15 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
16 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
17 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
18 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
19 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
20 376 S/. 65 S/. 24,421 S/. 24,421
253


Años

0 425,153 1,037 1,037 0
1 443,803 1,428 1,037 391 S/. 1,694 S/. 2,452
2 448,241 1,442 1,037 405 S/. 1,694 S/. 2,452
3 452,723 1,456 1,037 419 S/. 1,694 S/. 2,452
4 457,250 1,471 1,037 434 S/. 1,694 S/. 2,452
5 461,823 1,486 1,037 449 S/. 1,694 S/. 2,452
6 466,441 1,500 1,037 463 S/. 1,694 S/. 2,452
7 471,106 1,515 1,037 478 S/. 1,694 S/. 2,452
8 475,817 1,531 1,037 494 S/. 1,694 S/. 2,452
9 480,575 1,546 1,037 509 S/. 1,694 S/. 2,452
10 485,381 1,561 1,037 524 S/. 1,694 S/. 2,452
11 490,234 1,577 1,037 540 S/. 1,694 S/. 2,452
12 495,137 1,593 1,037 556 S/. 1,694 S/. 2,452
13 500,088 1,609 1,037 572 S/. 1,694 S/. 2,452
14 505,089 1,625 1,037 588 S/. 1,694 S/. 2,452
15 510,140 1,641 1,037 604 S/. 1,694 S/. 2,452
16 515,241 1,657 1,037 620 S/. 1,694 S/. 2,452
17 520,394 1,674 1,037 637 S/. 1,694 S/. 2,452
18 525,598 1,691 1,037 654 S/. 1,694 S/. 2,452
19 530,854 1,708 1,037 671 S/. 1,694 S/. 2,452
20 536,162 1,725 1,037 688 S/. 1,694 S/. 2,452
254

Consumo de
Años
Antiguos Consumo
0 425,153
1 443,803 S/. 1,756,989.69 S/. 957,691.12 S/. 2,714,681
2 448,241 S/. 1,756,990 S/. 992,694 S/. 2,749,684
3 452,723 S/. 1,756,990 S/. 1,028,047 S/. 2,785,037
4 457,250 S/. 1,756,990 S/. 1,063,754 S/. 2,820,744
5 461,823 S/. 1,756,990 S/. 1,099,818 S/. 2,856,808
6 466,441 S/. 1,756,990 S/. 1,136,242 S/. 2,893,232
7 471,106 S/. 1,756,990 S/. 1,173,031 S/. 2,930,021
8 475,817 S/. 1,756,990 S/. 1,210,187 S/. 2,967,177
9 480,575 S/. 1,756,990 S/. 1,247,715 S/. 3,004,705
10 485,381 S/. 1,756,990 S/. 1,285,619 S/. 3,042,609
11 490,234 S/. 1,756,990 S/. 1,323,901 S/. 3,080,891
12 495,137 S/. 1,756,990 S/. 1,362,566 S/. 3,119,556
13 500,088 S/. 1,756,990 S/. 1,401,618 S/. 3,158,608
14 505,089 S/. 1,756,990 S/. 1,441,061 S/. 3,198,050
15 510,140 S/. 1,756,990 S/. 1,480,898 S/. 3,237,887
16 515,241 S/. 1,756,990 S/. 1,521,133 S/. 3,278,122
17 520,394 S/. 1,756,990 S/. 1,561,770 S/. 3,318,760
18 525,598 S/. 1,756,990 S/. 1,602,814 S/. 3,359,804
19 530,854 S/. 1,756,990 S/. 1,644,269 S/. 3,401,258
20 536,162 S/. 1,756,990 S/. 1,686,137 S/. 3,443,127
255
EVALUACIÓN
256
4. Evaluación
4.1. Metodología de Evaluación
Para la selección de la metodología entre costo beneficio y costo
efectividad, hay que tener en cuenta los beneficios cuantitativos, para
nuestro caso estos han sido valorados y determinado en secciones
anteriores, así que utilizaremos la metodología beneficio costo pero
agregaremos algunos indicadores costo eficacia ello para el servicio de
agua pero como también se interviene en el servicio de desagüe y que sus
beneficios no con cuantificables se utilizara para este la metodología de
costo efectividad.
A.- METODOLOGÍA: COSTO – BENEFICIO (CB) (AGUA POTABLE)

Esta metodología será aplicada para el componente del servicio de agua
potable ya que los beneficios sociales son cuantificables y es posible su
valoración, para ello se utiliza el valor actual neto (VAN), la tasa interna de
retorno (TIR) y el coeficiente de beneficio costo (C B/C).
Para llevar a cabo un análisis beneficio - costo es necesario realizar los

siguientes pasos:
1) La determinación de beneficios y costos (ya realizado)
2) La definición del costo de oportunidad del capital
3) La estimación de los indicadores y la selección del mejor proyecto
alternativo.
1.- LA DETERMINACIÓN DE BENEFICIOS Y COSTOS (YA REALIZADO)

2.- LA DEFINICIÓN DEL COSTO DE OPORTUNIDAD DEL CAPITAL
El costo de oportunidad del capital para el estado está basado en la
tasa social de descuento, el cual es de 9% social y nominal 11%
(social+2% de inflación), que representa el mínimo de retorno exigible a
las inversiones públicas, por ende este es nuestra línea de corte y
comparación para las alternativas evaluadas.
3.- ESTIMACIÓN DE INDICADORES: BENEFICIO - COSTO (BC)

3.1.- CALCULO DE INDICADORES BASE PARA EL BENEFICIO - COSTO
257
FORMULA DE VAC: n
Costo
t 0
t
Valor Actual de Costos (VAC) 
(1  TDS ) t
FORMULA DE CAE:
 (1  TD) t * TD 
Costo Anual Equivalent e (CAE)  VAC *  

 (1  TD )  1 
t
FORMULA DE VAN: n
 flujo neto
t 0
t
Valor Actual Neto (VAN)  - INVERSIÓN
(1  TDS ) t
FORMULA DE TIR: n
 flujo neto
t 0
t
Tasa Interna de Retorno (TIR)  - INVERSIÓN  0
(1  TDS ) t
3.2.- FORMULA PARA EL CÁLCULO DE ALGUNOS INDICADORES DEL RATIO

COSTO EFECTIVIDAD
FORMULA DE ICE1: (indicador costo efectivo y/o eficacia nº 1):

Valor Actualde Costos
I CE1(S/. x beneficiario) 
Nº totalde usuarios en 20 años

Costo Anual Equivalente
I CE2(CAEx beneficiario) 
Nº promedio de usuarios

ICE3(S/. x m3 de consumo de agua) 
total de m3 de agua consumida en 20 años
258

ICE4(CAEx m3 de consumo de agua) 
total de m3 de agua promedio consumida año
B.- METODOLOGÍA: COSTO - EFECTIVIDAD (CE) (DESAGÜE)

Esta metodología será aplicada para el componente del servicio de
desagüe ya que los beneficios atribuibles a este proyecto son beneficios
cualitativos los cuales no pueden ser valorados monetariamente; por lo
tanto se hará uso de esta metodología para determinar la intervención
del proyecto a un menor costo efectividad por poblador beneficiario
para ello se utilizará una línea de costo referencial tanto para agua y
desagüe:
Cuadro Nº 4.1.1. Líneas de Corte de Saneamiento

Dólares/ Soles/ Factor de Soles/Habitante
COSTO PER CAPITA DE INVERSIÓN
Habitante* Habitante** Corrección* /Precios Social
Ampliación del servicio de agua
$297 S/. 787.05 0.802 S/. 631.21
potable (costo total)
Ampliación del servicio de
$282 S/. 747.30 0.772 S/. 576.92
desagüe (costo total)
Fuente: Anexo Snip 09
** 1 dólar=2.65 soles
3.3.- CALCULO DE INDICADORES BASE PARA EL COSTO -EFECTIVIDAD
FORMULA DE VAC: n
Costo
t 0
t
Valor Actual de Costos (VAC) 
(1  TDS ) t
FORMULA DE CAE:
 (1  TD) t * TD 
Costo Anual Equivalent e (CAE)  VAC *  

 (1  TD )  1 
t
FORMULA DE VAN: n
 flujo neto
t 0
t
Valor Actual Neto (VAN)  - INVERSIÓN
(1  TDS ) t
259
3.4.- FORMULA PARA EL CÁLCULO DE ALGUNOS INDICADORES DEL RATIO

COSTO EFECTIVIDAD

I CE1(S/. x beneficiario) 
Nº totalde usuarios en 20 años

CostoAnual Equivalente
I CE2(CAEx beneficiario) 
Nº promedio de usuarios

ICE3(S/. x m3 de contribución de agua residual) 
total de m3 de agua residual en 20 años

ICE4(CAEx m3 de contribución de agua residual) 
total de m3 de agua residual promedio año
260
Municipalidad Distrital de Vitor
4.2. Evaluación Privada:

Cuadro Nº 4.2.1. Flujo de Evaluación - Alternativa 1: SERVICIO DE AGUA POTABLE - PRECIOS DE MERCADO
Flujo a Precios Privados - Alternativa 1: Beneficios Netos del Proyecto
SERVICIO DE AGUA POTABLE Costos de Factor de
Beneficios por Beneficios por Beneficios de Total de Valor actual del
Inversión Total O&M Flujo neto descuento
Población Consumo de Ingresos monetarios liberación de recursos ahorro de gastos Beneficios flujo neto
Años incremental
Servida Agua Potable por servicio y mayor consumo de cisterna Netos 11%
0 4,894 425,153 16,765,147 -16,765,147 1.000 -16,765,147
1 4,943 443,803 123,708 0 33,156 156,864 159,620 -2,756 0.901 -2,483
2 4,992 448,241 126,743 0 33,156 159,899 161,115 -1,216 0.812 -987
3 5,042 452,723 129,808 0 33,156 162,964 162,631 333 0.731 243
4 5,093 457,250 132,903 0 33,156 166,059 164,168 1,891 0.659 1,246
5 5,143 461,823 136,030 0 33,156 169,186 165,726 3,460 0.593 2,053
6 5,195 466,441 139,188 0 33,156 172,344 167,305 5,039 0.535 2,694
7 5,247 471,106 142,377 0 33,156 175,533 168,905 6,628 0.482 3,192
8 5,299 475,817 145,599 0 33,156 178,755 170,527 8,228 0.434 3,570
9 5,352 480,575 148,852 0 33,156 182,008 172,169 9,839 0.391 3,846
10 5,406 485,381 152,138 0 33,156 185,294 173,833 11,462 0.352 4,037
11 5,460 490,234 155,457 0 33,156 188,613 175,518 13,096 0.317 4,155
12 5,514 495,137 158,810 0 33,156 191,966 177,224 14,742 0.286 4,214
13 5,570 500,088 162,195 0 33,156 195,351 178,951 16,400 0.258 4,223
14 5,625 505,089 165,615 0 33,156 198,771 180,699 18,071 0.232 4,192
15 5,682 510,140 169,069 0 33,156 202,225 182,469 19,755 0.209 4,129
16 5,738 515,241 172,557 0 33,156 205,713 184,261 21,452 0.188 4,039
17 5,796 520,394 176,080 0 33,156 209,236 186,073 23,163 0.170 3,929
18 5,854 525,598 179,638 0 33,156 212,794 187,907 24,887 0.153 3,803
19 5,912 530,854 183,232 0 33,156 216,388 189,763 26,625 0.138 3,666
20 5,971 536,162 186,862 0 33,156 220,018 191,640 28,378 0.124 3,520
Tasa de Descuento Social Nominal % 11%
Valor Actual de Costos S/. 18,115,805 Valor Actual Neto S/. -16,707,864
Promedio de Población Beneficiada 5,442 BENEFICIO COSTO TIR -22.6%
Total de Población Beneficiada 108,835 R B/C 0.08
CAE (S/. X año) S/. 2,274,904
Promedio de Consumo de Agua Potable 488,605
Total de Consumo de Agua Potable 9,772,094 Proyecto No Rentable en Términos Sociales
ICE1 (S/. X Beneficiario) S/. 166
ICE2 (CAE X Beneficiario) S/. 418
COSTO EFECTIVIDAD
ICE3 (S/. X Total M3 de Consumo de Agua) S/. 1.85
ICE4 (CAE X Promedio M3 de Consumo de Agua) S/. 4.66
COSTO REFERENCIAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR BENEFICIARIO - ANEXO SNIP 09 - PP S/. 787.05 T.C.=2.65
261
Cuadro Nº 4.2.2. Flujo de Evaluación - Alternativa 2: SERVICIO DE AGUA POTABLE - PRECIOS DE MERCADO
Flujo a Precios Privados - Alternativa 2: Beneficios Netos del Proyecto
Años incremental
0 4,894 425,153 21,145,075 -21,145,075 1.000 -21,145,075
1 4,943 443,803 162,468 0 33,156 195,624 210,620 -14,996 0.901 -13,510
2 4,992 448,241 165,890 0 33,156 199,046 212,306 -13,260 0.812 -10,762
3 5,042 452,723 169,347 0 33,156 202,503 214,016 -11,513 0.731 -8,418
4 5,093 457,250 172,838 0 33,156 205,994 215,749 -9,755 0.659 -6,426
5 5,143 461,823 176,364 0 33,156 209,520 217,506 -7,986 0.593 -4,739
6 5,195 466,441 179,925 0 33,156 213,081 219,287 -6,206 0.535 -3,318
7 5,247 471,106 183,522 0 33,156 216,678 221,091 -4,414 0.482 -2,126
8 5,299 475,817 187,155 0 33,156 220,311 222,920 -2,609 0.434 -1,132
9 5,352 480,575 190,824 0 33,156 223,980 224,772 -792 0.391 -310
10 5,406 485,381 194,530 0 33,156 227,686 226,648 1,038 0.352 365
11 5,460 490,234 198,273 0 33,156 231,429 228,548 2,880 0.317 914
12 5,514 495,137 202,053 0 33,156 235,209 230,472 4,737 0.286 1,354
13 5,570 500,088 205,871 0 33,156 239,027 232,420 6,607 0.258 1,701
14 5,625 505,089 209,727 0 33,156 242,883 234,392 8,492 0.232 1,970
15 5,682 510,140 213,622 0 33,156 246,778 236,388 10,391 0.209 2,172
16 5,738 515,241 217,556 0 33,156 250,712 238,408 12,304 0.188 2,317
17 5,796 520,394 221,529 0 33,156 254,685 240,452 14,233 0.170 2,414
18 5,854 525,598 225,542 0 33,156 258,698 242,520 16,178 0.153 2,472
19 5,912 530,854 229,595 0 33,156 262,751 244,613 18,138 0.138 2,497
20 5,971 536,162 233,689 0 33,156 266,845 246,730 20,114 0.124 2,495
Valor Actual de Costos S/. 22,912,023 Valor Actual Neto S/. -21,175,143
Promedio de Población Beneficiada 5,442 BENEFICIO COSTO TIR -
CAE (S/. X año) S/. 2,877,192
Total de Consumo de Agua Potable 9,772,094 Proyecto No Rentable en Términos Sociales
COSTO EFECTIVIDAD
COSTO REFERENCIAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR BENEFICIARIO - ANEXO SNIP 09 - PP S/. 787.05 T.C.=2.65
262
Cuadro Nº 4.2.3. Flujo de Evaluación - Alternativa 1: SERVICIO DE DESAGÜE - PRECIOS DE MERCADO

Flujo a Precios Privados - Alternativa 1: Beneficios Netos
SERVICIO DE DESAGÜE Costos de Factor de
Beneficios por Usuarios nuevos Usuarios antiguos Total de Valor actual
Población Contribución de Ingresos monetarios (liberación de recursos (mayor Beneficios del flujo neto
Años incremental
Servida Aguas Residuales por servicio y mayor contribución) contribución) Netos 11%
0 4,894 318,370 2,976,794 -2,976,794 1.000 -2,976,794
1 4,943 355,042 64,060 0 0 64,060 64,060 0 0.901 0
2 4,992 358,593 65,775 0 0 65,775 65,775 0 0.812 0
3 5,042 362,179 67,507 0 0 67,507 67,507 0 0.731 0
4 5,093 365,800 69,256 0 0 69,256 69,256 0 0.659 0
5 5,143 369,458 71,023 0 0 71,023 71,023 0 0.593 0
6 5,195 373,153 72,807 0 0 72,807 72,807 0 0.535 0
7 5,247 376,884 74,609 0 0 74,609 74,609 0 0.482 0
8 5,299 380,653 76,430 0 0 76,430 76,430 0 0.434 0
9 5,352 384,460 78,268 0 0 78,268 78,268 0 0.391 0
10 5,406 388,304 80,125 0 0 80,125 80,125 0 0.352 0
11 5,460 392,187 82,001 0 0 82,001 82,001 0 0.317 0
12 5,514 396,109 83,895 0 0 83,895 83,895 0 0.286 0
13 5,570 400,070 85,808 0 0 85,808 85,808 0 0.258 0
14 5,625 404,071 87,740 0 0 87,740 87,740 0 0.232 0
15 5,682 408,112 89,692 0 0 89,692 89,692 0 0.209 0
16 5,738 412,193 91,663 0 0 91,663 91,663 0 0.188 0
17 5,796 416,315 93,654 0 0 93,654 93,654 0 0.170 0
18 5,854 420,478 95,665 0 0 95,665 95,665 0 0.153 0
19 5,912 424,683 97,695 0 0 97,695 97,695 0 0.138 0
20 5,971 428,930 99,747 0 0 99,747 99,747 0 0.124 0
Valor Actual de Costos S/. 3,576,647 Valor Actual Neto (S/. 2,976,794)
CAE (S/. X año) S/. 449,140
Promedio de Contribución de Aguas Residuales 390,884
Total de Contribución de Aguas Residuales 7,817,675 Proyecto No Rentable en Términos Sociales
COSTO EFECTIVIDAD
ICE3 (S/. X Total M3 de Contribución de Aguas Residuales) S/. 0.46
ICE4 (CAE X Promedio M3 de Contribución de Aguas Residuales) S/. 1.15
COSTO REFERENCIAL DEL SERVICIO DE DESAGÜE POR BENEFICIARIO - ANEXO SNIP 09 - PP S/. 747.30 T.C.=2.65
263
4.3. Evaluación Social:

Cuadro Nº 4.3.1. Flujo de Evaluación - Alternativa 1: SERVICIO DE AGUA POTABLE - PRECIOS SOCIALES
Flujo a Precios Sociales - Alternativa 1: Beneficios Netos del Proyecto
Años incremental
0 4,894 425,153 13,359,627 -13,359,627 1.000 -13,359,627
1 4,943 443,803 0 2,714,681 24,421 2,739,102 141,712 2,597,390 0.917 2,382,927
2 4,992 448,241 0 2,749,684 24,421 2,774,105 143,017 2,631,088 0.842 2,214,534
3 5,042 452,723 0 2,785,037 24,421 2,809,458 144,341 2,665,117 0.772 2,057,959
4 5,093 457,250 0 2,820,744 24,421 2,845,165 145,683 2,699,482 0.708 1,912,381
5 5,143 461,823 0 2,856,808 24,421 2,881,228 147,043 2,734,185 0.650 1,777,033
6 5,195 466,441 0 2,893,232 24,421 2,917,653 148,422 2,769,231 0.596 1,651,202
7 5,247 471,106 0 2,930,021 24,421 2,954,442 149,820 2,804,622 0.547 1,534,224
8 5,299 475,817 0 2,967,177 24,421 2,991,598 151,235 2,840,363 0.502 1,425,482
9 5,352 480,575 0 3,004,705 24,421 3,029,126 152,669 2,876,457 0.460 1,324,401
10 5,406 485,381 0 3,042,609 24,421 3,067,029 154,122 2,912,908 0.422 1,230,444
11 5,460 490,234 0 3,080,891 24,421 3,105,312 155,593 2,949,719 0.388 1,143,113
12 5,514 495,137 0 3,119,556 24,421 3,143,977 157,083 2,986,895 0.356 1,061,945
13 5,570 500,088 0 3,158,608 24,421 3,183,029 158,591 3,024,438 0.326 986,507
14 5,625 505,089 0 3,198,050 24,421 3,222,471 160,118 3,062,354 0.299 916,399
15 5,682 510,140 0 3,237,887 24,421 3,262,308 161,663 3,100,645 0.275 851,245
16 5,738 515,241 0 3,278,122 24,421 3,302,543 163,227 3,139,316 0.252 790,699
17 5,796 520,394 0 3,318,760 24,421 3,343,181 164,810 3,178,371 0.231 734,436
18 5,854 525,598 0 3,359,804 24,421 3,384,225 166,411 3,217,814 0.212 682,156
19 5,912 530,854 0 3,401,258 24,421 3,425,679 168,032 3,257,648 0.194 633,579
20 5,971 536,162 0 3,443,127 24,421 3,467,548 169,671 3,297,877 0.178 588,443
Tasa de Descuento Social % 9%
Valor Actual de Costos S/. 14,739,596 Valor Actual Neto S/. 12,539,481
Promedio de Población Beneficiada 5,442 BENEFICIO COSTO TIR 20.1%
CAE (S/. X año) S/. 1,614,671
Total de Consumo de Agua Potable 9,772,094 Proyecto Rentable en Términos Sociales
COSTO EFECTIVIDAD
COSTO REFERENCIAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR BENEFICIARIO - ANEXO SNIP 09 - PS S/. 631.21
264
Cuadro Nº 4.3.2. Flujo de Evaluación - Alternativa 2: SERVICIO DE AGUA POTABLE - PRECIOS SOCIALES
Flujo a Precios Sociales - Alternativa 2: Beneficios Netos del Proyecto
Años incremental
0 4,894 425,153 16,732,415 -16,732,415 1.000 -16,732,415
1 4,943 443,803 0 2,714,681 24,421 2,739,102 184,932 2,554,170 0.917 2,343,275
2 4,992 448,241 0 2,749,684 24,421 2,774,105 186,399 2,587,706 0.842 2,178,020
3 5,042 452,723 0 2,785,037 24,421 2,809,458 187,887 2,621,571 0.772 2,024,334
4 5,093 457,250 0 2,820,744 24,421 2,845,165 189,396 2,655,769 0.708 1,881,414
5 5,143 461,823 0 2,856,808 24,421 2,881,228 190,925 2,690,304 0.650 1,748,513
6 5,195 466,441 0 2,893,232 24,421 2,917,653 192,474 2,725,178 0.596 1,624,935
7 5,247 471,106 0 2,930,021 24,421 2,954,442 194,045 2,760,397 0.547 1,510,031
8 5,299 475,817 0 2,967,177 24,421 2,991,598 195,636 2,795,962 0.502 1,403,199
9 5,352 480,575 0 3,004,705 24,421 3,029,126 197,248 2,831,878 0.460 1,303,875
10 5,406 485,381 0 3,042,609 24,421 3,067,029 198,881 2,868,149 0.422 1,211,537
11 5,460 490,234 0 3,080,891 24,421 3,105,312 200,534 2,904,778 0.388 1,125,697
12 5,514 495,137 0 3,119,556 24,421 3,143,977 202,208 2,941,769 0.356 1,045,901
13 5,570 500,088 0 3,158,608 24,421 3,183,029 203,903 2,979,126 0.326 971,727
14 5,625 505,089 0 3,198,050 24,421 3,222,471 205,620 3,016,852 0.299 902,782
15 5,682 510,140 0 3,237,887 24,421 3,262,308 207,356 3,054,952 0.275 838,700
16 5,738 515,241 0 3,278,122 24,421 3,302,543 209,114 3,093,429 0.252 779,141
17 5,796 520,394 0 3,318,760 24,421 3,343,181 210,893 3,132,288 0.231 723,788
18 5,854 525,598 0 3,359,804 24,421 3,384,225 212,693 3,171,531 0.212 672,345
19 5,912 530,854 0 3,401,258 24,421 3,425,679 214,515 3,211,165 0.194 624,538
20 5,971 536,162 0 3,443,127 24,421 3,467,548 216,357 3,251,191 0.178 580,113
Valor Actual de Costos S/. 18,517,626 Valor Actual Neto S/. 8,761,451
Promedio de Población Beneficiada 5,442 BENEFICIO COSTO TIR 15.4%
CAE (S/. X año) S/. 2,028,541
Total de Consumo de Agua Potable 9,772,094 Proyecto Rentable en Términos Sociales
COSTO EFECTIVIDAD
COSTO REFERENCIAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR BENEFICIARIO - ANEXO SNIP 09 - PS S/. 631.21
265
Cuadro Nº 4.3.3. Flujo de Evaluación - Alternativa 1: SERVICIO DE DESAGÜE - PRECIOS SOCIALES

Flujo a Precios Sociales - Alternativa 1: Beneficios Netos
SERVICIO DE DESAGÜE Costos de Factor de
Beneficios por Usuarios nuevos Usuarios antiguos Total de Valor actual
Población Contribución de Ingresos monetarios (liberación de recursos (mayor Beneficios del flujo neto
Años incremental
Servida Aguas Residuales por servicio y mayor contribución) contribución) Netos 9%
0 4,894 318,370 2,343,849 -2,343,849 1.000 -2,343,849
1 4,943 355,042 56,476 0 0 56,476 56,476 0 0.917 0
2 4,992 358,593 57,978 0 0 57,978 57,978 0 0.842 0
3 5,042 362,179 59,494 0 0 59,494 59,494 0 0.772 0
4 5,093 365,800 61,026 0 0 61,026 61,026 0 0.708 0
5 5,143 369,458 62,573 0 0 62,573 62,573 0 0.650 0
6 5,195 373,153 64,136 0 0 64,136 64,136 0 0.596 0
7 5,247 376,884 65,714 0 0 65,714 65,714 0 0.547 0
8 5,299 380,653 67,308 0 0 67,308 67,308 0 0.502 0
9 5,352 384,460 68,918 0 0 68,918 68,918 0 0.460 0
10 5,406 388,304 70,544 0 0 70,544 70,544 0 0.422 0
11 5,460 392,187 72,186 0 0 72,186 72,186 0 0.388 0
12 5,514 396,109 73,845 0 0 73,845 73,845 0 0.356 0
13 5,570 400,070 75,520 0 0 75,520 75,520 0 0.326 0
14 5,625 404,071 77,212 0 0 77,212 77,212 0 0.299 0
15 5,682 408,112 78,921 0 0 78,921 78,921 0 0.275 0
16 5,738 412,193 80,647 0 0 80,647 80,647 0 0.252 0
17 5,796 416,315 82,391 0 0 82,391 82,391 0 0.231 0
18 5,854 420,478 84,151 0 0 84,151 84,151 0 0.212 0
19 5,912 424,683 85,930 0 0 85,930 85,930 0 0.194 0
20 5,971 428,930 87,726 0 0 87,726 87,726 0 0.178 0
Valor Actual de Costos S/. 2,956,991 Valor Actual Neto (S/. 2,343,849)
CAE (S/. X año) S/. 323,928
Promedio de Contribución de Aguas Residuales 390,884
Total de Contribución de Aguas Residuales 7,817,675 Proyecto No Rentable en Términos Sociales
COSTO EFECTIVIDAD
ICE3 (S/. X Total M3 de Contribución de Aguas Residuales) S/. 0.38
ICE4 (CAE X Promedio M3 de Contribución de Aguas Residuales) S/. 0.83
COSTO REFERENCIAL DEL SERVICIO DE DESAGÜE POR BENEFICIARIO - ANEXO SNIP 09 - PS S/. 576.92
266
RESUMEN DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN APRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA Nº 01
PRECIOS PRIVADOS
AGUA DESAGÜE TOTAL
INVERSIÓN S/. 16,765,147 S/. 2,976,794 S/. 19,741,941
TIR -23% -23%
RATIO B/C 0.08 0.17 0.25
RESUMEN DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN APRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA Nº 02
PRECIOS PRIVADOS
AGUA DESAGÜE TOTAL
INVERSIÓN S/. 21,145,075 S/. 2,976,794 S/. 24,121,868
TIR - -
RATIO B/C 0.08 0.17 0.24
267
RESUMEN DE RESULTADO DE EVALUACIÓN A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA Nº 01
PRECIOS SOCIALES
AGUA DESAGÜE TOTAL
INVERSIÓN S/. 13,359,627 S/. 2,343,849 S/. 15,703,476
TIR 20.08% 20.08%
RATIO B/C 1.85 0.21 2.06

ALTERNATIVA Nº 02
PRECIOS SOCIALES
AGUA DESAGÜE TOTAL
INVERSIÓN S/. 16,732,415 S/. 2,343,849 S/. 19,076,263
TIR 15.44% 15.44%
RATIO B/C 1.47 0.21 1.68
Como se puede apreciar, a PRECIOS SOCIALES el PROYECTO es rentable

socialmente en el COMPONENTE AGUA POTABLE ALTERNATIVA Nº 01 ya que
la TIR es 20.1% mayor a la ALTERNATIVA Nº 02, mientras que en el
COMPONENTE DESAGÜE también es rentable socialmente ya que en
comparación con los costos referenciales por beneficiario este se
encuentra por debajo, ICE S/. 60 MENOR a S/.577.
268
4.4. Análisis de Sensibilidad a Precios Sociales

Para llevar a cabo un análisis de sensibilidad de los indicadores beneficio
costo es necesario realizar los siguientes pasos:
1) Determinar las variables inciertas que afectan a los indicadores de
efectividad.
2) Estimar los cambios en el indicador de beneficio costo
1.- DETERMINACIÓN DE VARIABLES INCIERTA
Las variables inciertas que afectan e inciden en cada una de las

alternativas consideradas en el proyecto y que pueden generar cambios
en los indicadores de beneficio costo son:
- VARIACIÓN DEL MONTO DE INVERSIÓN por efecto de variación de

precios, cambio de tecnología de construcción, cambio del proceso
constructivo, cambio de modalidad de ejecución, incrementos y/o
decrementos mínimos de metas y metrados de infraestructura, cambio
de componentes, error del proyectista.
- VARIACIÓN DEL MONTO DE COSTOS DE O&M por efecto de variación

de precios, decrementos de metas y metrados de infraestructura,
cambio de componentes, error del proyectista.
- VARIACIÓN DE LOS BENEFICIOS por efecto de variaciones de los

beneficios por ingreso monetarios, beneficios por liberación de recursos
y mayor consumo, beneficios de ahorro de gastos de cisterna, se
genera variaciones de los beneficios.
- VARIACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS por efecto de variaciones de la

variación de los usuarios y/o población beneficiaria, se genera
variaciones de los beneficiarios.
2.- ESTIMACIÓN DE VALORES SENSIBILIZADOS
269

ALTERNATIVA 1 – VARIACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN
Rango de Análisis : desde 0% hasta 200%
% Variación de Costos de
Nº VAN
Inversión
S/. 12,539,481
1 0.0% S/. 12,539,481 0
2 40.0% S/. 7,195,630 0
3 60.0% S/. 4,523,705 0
4 80.0% S/. 1,851,779 0
5 100.0% -S/. 820,146 0
6 120.0% -S/. 3,492,072 0
7 140.0% -S/. 6,163,997 0
8 160.0% -S/. 8,835,922 0
9 180.0% -S/. 11,507,848 0
10 200.0% -S/. 14,179,773 0
El proyecto soporta un incremento de los costos de inversión de 93.9%
93.9%
La sensibilización de la alternativa 1 en la variable de costos de inversión,

muestra que el proyecto es rentable socialmente hasta el incremento de
93.9% de la inversión, toda variación por encima de este porcentaje hace
que el proyecto sea no rentable socialmente.
270
ALTERNATIVA 1 – VARIACIÓN DE COSTOS DE O&M
SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Nº % Variación de Costos de O & M VAN

S/. 12,539,481
1 0.0% S/. 12,539,481 0
2 300.0% S/. 8,399,575 0
3 450.0% S/. 6,329,622 0
4 600.0% S/. 4,259,670 0
5 750.0% S/. 2,189,717 0
6 900.0% S/. 119,764 0
7 1050.0% -S/. 1,950,189 0
8 1200.0% -S/. 4,020,142 0
9 1350.0% -S/. 6,090,095 0
10 1500.0% -S/. 8,160,048 0
El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de 908.7%
908.7%
La sensibilización de la alternativa 1 en la variable de costos de operación y

mantenimiento, muestra que el proyecto es rentable socialmente hasta el
incremento de 908.7% de los costos de O&M, toda variación por encima de
este porcentaje hace que el proyecto sea no rentable socialmente.
271
ALTERNATIVA 1 – VARIACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES
SENSIBILIDAD A LA REDUCCIÓN DE LOS BENEFICIOS
Rango de Análisis : desde 0% hasta -100%
Nº % Variación de Beneficios VAN

S/. 12,539,481
1 0.0% S/. 12,539,481 0
2 -20.0% S/. 7,083,666 0
3 -30.0% S/. 4,355,758 0
4 -40.0% S/. 1,627,850 0
5 -50.0% -S/. 1,100,057 0
6 -60.0% -S/. 3,827,965 0
7 -70.0% -S/. 6,555,873 0
8 -80.0% -S/. 9,283,780 0
9 -90.0% -S/. 12,011,688 0
10 -100.0% -S/. 14,739,596 0
El proyecto soporta una reducción de los beneficios de -46.0%
-46.0%
La sensibilización de la alternativa 1 en la variable de beneficios, muestra

que el proyecto es rentable socialmente hasta el decremento de -46.0% de
los beneficios, toda variación por debajo de este porcentaje hace que el
proyecto sea no rentable socialmente.
272

ALTERNATIVA 2 – VARIACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN
Nº VAN
Inversión
S/. 8,761,451
1 0.0% S/. 8,761,451 0
2 20.0% S/. 5,414,968 0
3 30.0% S/. 3,741,727 0
4 40.0% S/. 2,068,485 0
5 50.0% S/. 395,244 0
6 60.0% -S/. 1,277,998 0
7 70.0% -S/. 2,951,239 0
8 80.0% -S/. 4,624,481 0
9 90.0% -S/. 6,297,722 0
10 100.0% -S/. 7,970,964 0
52.4%

52.4% de la inversión, toda variación por encima de este porcentaje hace
que el proyecto sea no rentable socialmente.
273
ALTERNATIVA 2 – VARIACIÓN DE COSTOS DE O&M
Nº % Variación de Costos de O & M VAN

S/. 8,761,451
1 0.0% S/. 8,761,451 0
2 300.0% S/. 3,405,818 0
3 450.0% S/. 728,001 0
4 600.0% -S/. 1,949,816 0
5 750.0% -S/. 4,627,633 0
6 900.0% -S/. 7,305,449 0
7 1050.0% -S/. 9,983,266 0
8 1200.0% -S/. 12,661,083 0
9 1350.0% -S/. 15,338,899 0
10 1500.0% -S/. 18,016,716 0
490.8%

incremento de 490.8% de los costos de O&M, toda variación por encima de
este porcentaje hace que el proyecto sea no rentable socialmente.
274
ALTERNATIVA 2 – VARIACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES
SENSIBILIDAD A LA REDUCCIÓN DE LOS BENEFICIOS
Rango de Análisis : desde 0% hasta -100%
Nº % Variación de Beneficios VAN

S/. 8,761,451
1 0.0% S/. 8,761,451 0
2 -20.0% S/. 3,305,636 0
3 -30.0% S/. 577,728 0
4 -40.0% -S/. 2,150,180 0
5 -50.0% -S/. 4,878,087 0
6 -60.0% -S/. 7,605,995 0
7 -70.0% -S/. 10,333,903 0
8 -80.0% -S/. 13,061,810 0
9 -90.0% -S/. 15,789,718 0
10 -100.0% -S/. 18,517,626 0
El proyecto soporta una reducción de los beneficios de -32.1%
-32.1%
La sensibilización de la alternativa 1 en la variable de beneficios, muestra

los beneficios, toda variación por debajo de este porcentaje hace que el
275
SISTEMA DE DESAGÜE
ALTERNATIVA 1 Y 2 – VARIACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN
Rango de Análisis : desde 0%

2000%
hasta
Nº ICE 2 - CAE x beneficiario Línea de Corte
Inversión
S/. 60
1 0.0% S/. 60 S/. 577
2 400.0% S/. 248 S/. 577
3 600.0% S/. 343 S/. 577
4 800.0% S/. 437 S/. 577
5 1000.0% S/. 531 S/. 577
6 1200.0% S/. 626 S/. 577
7 1400.0% S/. 720 S/. 577
8 1600.0% S/. 814 S/. 577
9 1800.0% S/. 909 S/. 577
10 2000.0% S/. 1,003 S/. 577
1096.5%

1,096.5% de la inversión, toda variación por encima de este porcentaje
hace que el proyecto sea no rentable socialmente.
276
ALTERNATIVA 1 Y 2 – VARIACIÓN DE COSTOS DE O&M

6000%
hasta
Nº % Variación de Costos de O & M ICE 2 - CAE x beneficiario Línea de Corte

S/. 60
1 0.0% S/. 60 S/. 577
2 1200.0% S/. 208 S/. 577
3 1800.0% S/. 282 S/. 577
4 2400.0% S/. 356 S/. 577
5 3000.0% S/. 430 S/. 577
6 3600.0% S/. 504 S/. 577
7 4200.0% S/. 578 S/. 577
8 4800.0% S/. 652 S/. 577
9 5400.0% S/. 726 S/. 577
10 6000.0% S/. 800 S/. 577
4191.7%

incremento de 4,191.7% de los costos de O&M, toda variación por encima
de este porcentaje hace que el proyecto sea no rentable socialmente.
277
ALTERNATIVA 1Y 2 – VARIACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES
SENSIBILIDAD A LA REDUCCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

-95%
hasta
Nº % Variación de Beneficiarios ICE 2 - CAE x beneficiario Línea de Corte

S/. 60
1 -20.0% S/. 74 S/. 577
2 -31.0% S/. 86 S/. 577
3 -39.0% S/. 98 S/. 577
4 -47.0% S/. 112 S/. 577
5 -55.0% S/. 132 S/. 577
6 -63.0% S/. 161 S/. 577
7 -71.0% S/. 205 S/. 577
8 -79.0% S/. 283 S/. 577
9 -87.0% S/. 458 S/. 577
10 -95.0% S/. 1,191 S/. 577
El proyecto soporta una reducción de los beneficiarios de -87.8%
-87.8%
La sensibilización de la alternativa 1 en la variable de beneficiarios, muestra

los beneficiarios, toda variación por debajo de este porcentaje hace que el
278
Del análisis de sensibilidad se indica que la alternativa 1 tiene una

sensibilidad de baja variación por efecto de los cambios en la variable de
costos de inversión, costos de operación y mantenimiento, beneficios
sociales y beneficiarios, así tenemos que la alternativa 1 es rentable
socialmente hasta que las variaciones estén por debajo de: AGUA POTABLE
+93.9% inversión, +908.7% de costos de O&M y -46.0% de los beneficios;
DESAGÜE +1,096.5% inversión, 4,191.7% de costos de O&M y -87.8% de los
beneficiarios.
4.5. Análisis de Riesgo de la Rentabilidad Social del PIP
Para la realización del análisis de riesgos de rentabilidad social del SERVICIO

DE AGUA POTABLE y del SERVICIO DE DESAGÜE, se utiliza el SOFTWARE
CRYSTAL BALL.
DETALLE DE APLICACIÓN PROBABILISTICA DE LA RENTABILIDAD SOCIAL

A) DEFINICION DE VARIABLES SENSIBILIZADAS
 Sensibilización de la variable INVERSIÓN del componente agua,
utilizando la distribución normal.
 Sensibilización de la variable BENEFICIOS SOCIALES del año 1 al
año 20 del componente agua, utilizando la distribución normal.
 Sensibilización del número promedio de población beneficiada
en 20 años del componente agua, utilizando distribución
triangular.
 Sensibilización del número total de población beneficiada en 20
años del componente agua, utilizando distribución triangular.
 Sensibilización de la variable INVERSIÓN del componente
desagüe, utilizando la distribución normal.
279
 Sensibilización del número promedio de población beneficiada

en 20 años del componente desagüe, utilizando distribución
triangular.
 Sensibilización del número total de población beneficiada en 20
años del componente desagüe, utilizando distribución triangular.
B) INTERECCIONES APLICADAS DE SENSIBILIZACIÓN

 Aplicando el software se realiza el caculo probabilístico y
porcentaje de certeza de la rentabilidad social del proyecto,
para esto se programó 200,000 interacciones de resultados de los
indicadores de rentabilidad: AGUA (van, ratio beneficio/costo,
ICE2 cae x beneficiario) y DESAGÜE (ICE2 cae x beneficiario).
 Se aplica criterios de rango en cada indicador a fin de tener el
porcentaje de probabilidad de que el valor este en este rango o
por encima de estos:
- VAN – AGUA: valores mayores a S/. 0.
- RATIO BENEFICIO/COSTO - AGUA: valores mayores a 1.
- ICE 2 (CAE x BENEFICIARIO) - AGUA: valores ente S/. 0 y
S/. 631.21.
- ICE 2 (CAE x BENEFICIARIO) - DESAGÜE: valores ente S/. 0
y S/. 576.92.
C) RESULTADO DEL CACULO E INTERRACIONES

determinado:
280


281

Alternativa 1 % de
Certeza
VAN S/. 12,539,481 79.93% S/. 12,517,895

S/. 19,741,941
PRECIOS DE MERCADO

81.
282
Alternativa 1 % de
VALOR
Certeza

S/. 19,741,941
DE MERCADO
283
4.6. Análisis de Sostenibilidad
Se han evaluado los siguientes aspectos para hacer sostenible el proyecto

a lo largo de su periodo de vida útil y se asegurado la generación de los
beneficios previstos por el proyecto.
A. LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES -FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Indicamos que la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR es la organización
que asume la responsabilidad de financiar los costos de operación y
mantenimiento, ya que bajo el esquema de eficiencia y calidad de
servicios y por el tamaño de un población menor a 6,000 habitantes en
20 años se recomienda la implementación de la UNIDAD DE GESTIÓN
MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE DE VITOR dentro de las
funciones de la municipalidad, aunque actualmente esta es la figura en
que viene funcionando la oficina pero de manera limitada, el cual
cuenta con ambiente y personal que realiza las labores operativas, esto
tipo de administración es posible ya que la zona no se encuentra
cubierto por ninguna concesión de explotación de dichos servicios.
B. LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ENCARGADA DEL

PROYECTO EN SU ETAPA DE OPERACIÓN.
La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR al asumir y ponerse a cargo de la
O&M del proyecto mediante la UNIDAD DE GESTIÓN MUNICIPAL DE
SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE DE VITOR tiene una experiencia de 10
años de operación provisional, aunque actualmente esta es la figura en
que viene funcionando la oficina pero de manera limitada, esta unidad
tiene una buena experiencia de operación provisional en
administración de estos servicios; por tanto se tiene capacidad para la
operación de los sistemas; por efecto del proyecto esta unidad será
mejorado e implementado a fin de contar con calidad, eficiencia y
reducido cargo de morosidad por pago de servicios.
284
(En nuevos soles)
PRECIO COSTO
UNIT. PARCIAL
*Costo incluido en los costos de inversión del proyecto
C. EL FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO,

SEÑALANDO CUALES SERÍAN LOS APORTES DE LAS PARTES INVOLUCRADAS
(ESTADO, BENEFICIARIOS, OTROS).
Se ha determinado el flujo de los costos de operación y mantenimiento
del proyecto a lo largo del horizonte del PIP, siendo su financiamiento de
la siguiente manera:
“Por principio los precios o tarifas por el servicio deben asegurar el

retorno de las inversiones públicas y asegurar los costos de operación
y de mantenimiento.”
“Bajo este marco y en la situación actual no se tiene

adecuadamente implementado tarifas o precios de los servicios que
viene brindando la Municipalidad Distrital de Vitor mediante la
unidad de administración de los servicios actuales, debido a falta de
implementación de mejoras administrativas, sensibilización, y falta de
sistema tarifario, el proyecto contempla estas mejoras y tiene
asignado un presupuesto visto en el PUNTO B)”.
Aplicando los principios y la normativa, se exige asegurar el

financiamiento del 100% de los costos de operación y mantenimiento
mediante los precios o tarifas que pagan las familias o usuarios por los
servicios, estos precios de acuerdo a sus niveles de consumo deberán
estar dentro de la capacidad de pago de las familias, que comprende
según la OPS el 5% del ingreso familiar, y si su capacidad fuera de mayor
grado incluso debería asegurar el retorno de las inversiones públicas
aunque este último solo aplica a servicios rentables monetariamente.
Con la ejecución del proyecto también se encuentra incluida la

implementación del SISTEMA TARIFARIO PARA LOS SERVICIOS DE AGUA Y
285
DESAGÜE, y según entrevistas de campo el 90% de la población está

dispuesta a pagar la tarifa siempre y cuando el servicio sea de calidad.
Entonces el financiamiento se da mediante los ingresos monetarios de

tarifas o precios del servicio de agua y desagüe que paga la población
usuaria, y que según estimaciones estos permiten financiar al 100% los
costos de operación y mantenimiento en los 20 años del proyecto.
DETALLE DE CÁLCULO EN EL APARTADO SIGUIENTE

TARIFARIO DEL PROYECTO CALCULADO PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
LOS SISTEMAS DE AGUA Y DESAGÜE – ALT. SELECCIONADA
TARIFARIO
DETERMINADO
PRECIOS DE
TARIFA DE SERVICIO MERCADO
Con Proyecto
Servicio de Agua Potable 0.68 S/xM3
Servicio de Desagüe 0.48 S/xM3
Propuesta de precios 1.17 S/xM3
APORTES:
A).- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VITOR: Asume costos de operación
y mantenimiento mediante cobro de tarifa por m3 de servicio
consumido.
B).- POBLACIÓN: Población dispuesta a pagar tarifa de m3 por
servicio S/.1.17xm3 (propuesta) incluye agua y desagüe, este se
encuentra asegurado ya que su consumo normal bajo estos precios
son de S/. 11.77 nuevos soles y su capacidad de pago es de S/.
19.85 nuevos soles no se necesita subsidio a este nivel, por tanto se
asegura sus sostenibilidad en el tiempo.
Esta población usuaria será capacitada y sensibilizada con

campañas de educación sanitaria así como con la valoración
social del agua a fin de incidir en la importancia del pago de
servicios de agua y desagüe.
286
COSTOS DE CAMPAÑA DE EDUCACIÓN SANITARIA y CAMPAÑA EN GESTÍON DEL RECURSO HIDRICO (PRECIOS DE MERCADO)
(En nuevos soles)
PRECIO COSTO
UNIT. PARCIAL
Evento Enfoque participativo para el control de enfermedades diarreicas evento 8 S/. 1,500 S/. 12,000
D. EL USO DE LOS BIENES Y SERVICIOS SOBRE LOS CUALES SE INTERVIENE POR

PARTE DE LOS BENEFICIARIOS.
Los usuarios tendrán cuidado en el uso de estos sistemas y evitaran el
arrojo de solidos o piedra a los buzones, así como rotura de tuberías
expuestas, y/o excavaciones sin permisos, deberá darse ello ya que el
sistema es en beneficio de los propios usuarios.
La disponibilidad de los recursos: El financiamiento de la inversión que se

requiere para ejecutar la alternativa seleccionada del proyecto estará a
cargo de la Municipalidad Distrital de Vitor, en tanto el proyecto demuestre
su viabilidad técnica, ambiental, económica, sociocultural e institucional.
Viabilidad Técnica: El proyecto ha demostrado ser rentable socialmente en

su ALTERNATIVA Nº 01 ya que tiene una mayor TIR de 20.1%, VAN
S/.12,539,481 DEL SERVICIO DE AGUA y ICE 2 de S/. 60 del SERVICIO DE
DESAGÜE menor al costo referencial, así mismo el proyecto se justifica
técnicamente debido a que la infraestructura actual es limitado, antiguo y
carente.
287
Viabilidad Ambiental: Este proyecto tiene un impacto ambiental

significativo en el medio ambiental; y que el impacto que ocurre en la
etapa constructiva es controlado y mitigado adecuadamente con
acciones preventivas y correctivas presupuestado en los costos de inversión
del PIP, se recomienda la elaboración de un EIA
Viabilidad Sociocultural: Es un proyecto a solicitud de la sociedad civil y de

la municipalidad distrital de Vitor.
Viabilidad Institucional: Este Proyecto de Inversión Pública es un proyecto

que se enmarca en las competencias de la Municipalidad Distrital de Vitor.
RECOMENDACIONES PARA ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.

 Disponibilidad de recursos financieros para la operación y
mantenimiento
 Adecuada programación de la operación y mantenimiento del
proyecto.
 Pago puntual y responsable de los recibos del servicio por parte de
la población.
 Compras y expropiaciones anticipadas de terrenos para las plantas
de tratamiento de agua y desagüe.
 Asegurar los derechos de servidumbre para la instalación de las
redes de agua y desagüe.
288
4.7. Determinación de Tarifa propuesta para servicio de agua y desagüe
A fin de asegurar la sostenibilidad del proyecto, se realiza las estimaciones y

cálculos de la tarifa de los servicios que serán aplicados como propuesta
para la implementación del sistema tarifario de servicio para los usuarios del
Distrito de Vitor:
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE PROYECTADOS

RESUMEN DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE
TOTAL DE CONEXIONES CONEXIONES CONEXIONES
Años
CONEXIONES ANTIGUAS NUEVAS INCREMENTO

nº conex. nº conex. nº conex. nº conex.
0 1,037 1,037 0
1 1,428 1,037 391 391
2 1,442 1,037 405 14
3 1,456 1,037 419 14
4 1,471 1,037 434 15
5 1,486 1,037 449 15
6 1,500 1,037 463 15
7 1,515 1,037 478 15
8 1,531 1,037 494 15
9 1,546 1,037 509 15
10 1,561 1,037 524 15
11 1,577 1,037 540 16
12 1,593 1,037 556 16
13 1,609 1,037 572 16
14 1,625 1,037 588 16
15 1,641 1,037 604 16
16 1,657 1,037 620 16
17 1,674 1,037 637 17
18 1,691 1,037 654 17
19 1,708 1,037 671 17
20 1,725 1,037 688 17
289
VALORES ACTUALIZADOS DE FLUJOS DE

CONSUMO, INVERSIÓN Y COSTOS DE O&M
CALCULO DE LA TARIFA MARGINAL DE LARGO PLAZO - PRECIOS PRIVADOS

Consumo de Consumo de agua Consumo Inversión Total a Costos de O&M a Total de Costos a
Años
agua Incremental Anual Incremental Total PP PP PP

M3/año M3/año M3/año S/. S/. S/.
0 566,871 566,871 S/. 16,765,147 S/. 16,765,147
1 583,951 17,080 583,951 S/. 0 S/. 399,300 S/. 399,300
2 586,137 2,186 586,137 S/. 6,424 S/. 400,795 S/. 407,219
3 588,354 2,217 588,354 S/. 6,488 S/. 402,311 S/. 408,799
4 590,602 2,248 590,602 S/. 6,553 S/. 403,848 S/. 410,401
5 592,881 2,279 592,881 S/. 6,619 S/. 405,406 S/. 412,025
6 595,190 2,309 595,190 S/. 6,685 S/. 406,985 S/. 413,670
7 597,530 2,340 597,530 S/. 6,752 S/. 408,585 S/. 415,337
8 599,901 2,371 599,901 S/. 6,819 S/. 410,207 S/. 417,026
9 602,303 2,402 602,303 S/. 6,888 S/. 411,849 S/. 418,737
10 604,736 2,433 604,736 S/. 6,956 S/. 413,513 S/. 420,469
11 607,200 2,464 607,200 S/. 7,026 S/. 415,198 S/. 422,224
12 609,695 2,495 609,695 S/. 7,096 S/. 416,904 S/. 424,000
13 612,221 2,526 612,221 S/. 7,167 S/. 418,631 S/. 425,798
14 614,778 2,557 614,778 S/. 7,239 S/. 420,379 S/. 427,618
15 617,367 2,588 617,367 S/. 7,311 S/. 422,149 S/. 429,461
16 619,986 2,620 619,986 S/. 7,384 S/. 423,941 S/. 431,325
17 622,637 2,651 622,637 S/. 7,458 S/. 425,753 S/. 433,212
18 625,320 2,682 625,320 S/. 7,533 S/. 427,587 S/. 435,120
19 628,033 2,714 628,033 S/. 7,608 S/. 429,443 S/. 437,051
20 630,779 2,745 630,779 S/. 7,684 S/. 431,320 S/. 439,005
VALOR ACTUAL 8% 5,895,292 S/. 16,826,336 S/. 4,031,143 S/. 20,857,479

(*) La tasa social de descuento en este caso es del 8% por recomendación de la SUNASS
1era parte: TARIFA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

S/. 20,857,479
CIP (I + OM) = = 3.54 S/. X M3
5,895,292
S/. 16,826,336
CIP (I) = = 2.85 S/. X M3
5,895,292
S/. 4,031,143
CIP (OM) = = 0.68 S/. X M3
5,895,292
CIP = costo promedio incremental de largo plazo

I = inversión
OM = costos de operación y mantenimiento
290
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜE PROYECTADOS

RESUMEN DE CONEXIONES DE DESAGÜE
TOTAL DE CONEXIONES CONEXIONES CONEXIONES
Años
CONEXIONES ANTIGUAS NUEVAS INCREMENTO
nº conex. nº conex. nº conex. nº conex.
0 966 966 0
1 1,428 966 461 461
2 1,442 966 475 14
3 1,456 966 490 14
4 1,471 966 504 15
5 1,486 966 519 15
6 1,500 966 534 15
7 1,515 966 549 15
8 1,531 966 564 15
9 1,546 966 579 15
10 1,561 966 595 15
11 1,577 966 610 16
12 1,593 966 626 16
13 1,609 966 642 16
14 1,625 966 658 16
15 1,641 966 675 16
16 1,657 966 691 16
17 1,674 966 708 17
18 1,691 966 724 17
19 1,708 966 741 17
20 1,725 966 758 17
291
VALORES ACTUALIZADOS DE FLUJOS DE

CONSUMO, INVERSIÓN Y COSTOS DE O&M
CALCULO DE LA TARIFA MARGINAL DE LARGO PLAZO - PRECIOS PRIVADOS

Tratamiento de Consumo de agua Consumo Inversión Total a Costos de O&M a Total de Costos a
Años
desagüe Incremental Anual Incremental Total PP PP PP

M3/año M3/año M3/año S/. S/. S/.
0 318,370 318,370 S/. 2,976,794 S/. 2,976,794
1 355,042 36,672 355,042 S/. 0 S/. 171,480 S/. 171,480
2 358,593 3,550 358,593 S/. 3,997 S/. 173,195 S/. 177,192
3 362,179 3,586 362,179 S/. 4,037 S/. 174,927 S/. 178,964
4 365,800 3,622 365,800 S/. 4,078 S/. 176,676 S/. 180,754
5 369,458 3,658 369,458 S/. 4,118 S/. 178,443 S/. 182,561
6 373,153 3,695 373,153 S/. 4,160 S/. 180,227 S/. 184,387
7 376,884 3,732 376,884 S/. 4,201 S/. 182,029 S/. 186,231
8 380,653 3,769 380,653 S/. 4,243 S/. 183,850 S/. 188,093
9 384,460 3,807 384,460 S/. 4,286 S/. 185,688 S/. 189,974
10 388,304 3,845 388,304 S/. 4,328 S/. 187,545 S/. 191,874
11 392,187 3,883 392,187 S/. 4,372 S/. 189,421 S/. 193,792
12 396,109 3,922 396,109 S/. 4,415 S/. 191,315 S/. 195,730
13 400,070 3,961 400,070 S/. 4,460 S/. 193,228 S/. 197,688
14 404,071 4,001 404,071 S/. 4,504 S/. 195,160 S/. 199,664
15 408,112 4,041 408,112 S/. 4,549 S/. 197,112 S/. 201,661
16 412,193 4,081 412,193 S/. 4,595 S/. 199,083 S/. 203,678
17 416,315 4,122 416,315 S/. 4,641 S/. 201,074 S/. 205,714
18 420,478 4,163 420,478 S/. 4,687 S/. 203,085 S/. 207,772
19 424,683 4,205 424,683 S/. 4,734 S/. 205,115 S/. 209,849
20 428,930 4,247 428,930 S/. 4,781 S/. 207,167 S/. 211,948
VALOR ACTUAL 8% 3,744,226 S/. 3,014,866 S/. 1,808,405 S/. 4,823,271

(*) La tasa social de descuento en este caso es del 8% por recomendación de la SUNASS
2da parte: TARIFA DEL SERVICIO DE DESAGÜE

S/. 4,823,271
CIP (I + OM) = = 1.29 S/. X M3
3,744,226
S/. 3,014,866
CIP (I) = = 0.81 S/. X M3
3,744,226
S/. 1,808,405
CIP (OM) = = 0.48 S/. X M3
3,744,226
CIP = costo promedio incremental de largo plazo

I = inversión
OM = costos de operación y mantenimiento
292
TOTAL DE TARIFA DE AGUA Y DESAGÜE PARA EL PROYECTO

TARIFA AGUA Y DESAGÜE - AMBOS SERVICIOS
AGUA DESAGÜE TOTAL
CIP (I + OM) = 3.54 S/. X M3 1.29 S/. X M3 4.83 S/. X M3
CIP (I) = 2.85 S/. X M3 0.81 S/. X M3 3.66 S/. X M3
CIP (OM) = 0.68 S/. X M3 0.48 S/. X M3 1.17 S/. X M3
Entonces la tarifa óptima por el servicio de agua y desagüe es de 1.17

S/.xM3 este asegura el financiamiento del 100% de los costos de operación
y mantenimiento del sistema, con este monto calculamos el consumo de
un usuario promedio, de la zona, que según entrevista el consumo
promedio histórico es de 11m3 al mes, por tanto el costo del servicio es de
S/. 11.77 nuevos soles. Revisamos la capacidad de pago según ingreso
familiar para corroborar que este monto es factible de cobro.
Según cuadro analítico el promedio de ingreso en Vitor es de S/. 397

nuevos soles, por el 5% de gasto recomendado por la OPS en servicios de
agua y desagüe tenemos una capacidad de gasto de S/. 19.85 nuevos
soles, entonces concluimos que la tarifa que solo permite financiar los
costos de O&M de los servicios, se encuentra dentro de lo que la familia de
Vitor puede pagar y que las otras tarifas como inversión y O&M está fuera
de rango de pago y por tanto es inviable su aplicación.
ANALISIS DE CAPACIDAD DE PAGO
SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE

TARIFA PAGO POR SERVICIO DE LIMITE DE CAPACIDAD ESTA DENTRO DE NIVEL
COSTO UNITARIOS - SOLES MARGINAL DE LP AGUA Y DESAGÜE DE PAGO CAPACIDAD DE SUBSIDIO POR
X M3
S/. / M3 soles/mes/conex soles/mes/conex PAGO? CONEXIÓN
COSTO UNITARIO DE (I+OM) S/. 4.83 S/. 50.25 S/. 19.85 NO S/. 30.40
COSTO UNITARIO DE (I) S/. 3.66 S/. 38.48 S/. 19.85 NO S/. 18.63
COSTO UNITARIO DE (OM) S/. 1.17 S/. 11.77 S/. 19.85 SI
*Considerando un volumen medio de 11 m3/mes/conexión
** Ingreso Per Cápita S/.397 X 5% (% recomendado a asignar para el pago de agua y desagüe según la OPS) =S/.19.85
293
4.8. Análisis de Impacto Ambiental
Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales

Para identificar los impactos ambientales, se tiene que efectuar un análisis
de la interacción entre los componentes del proyecto (acciones
antrópicas) y los factores ambientales de su medio circundante.
La identificación de los impactos ambientales potenciales positivos y

potencialmente los negativos, en un proyecto de agua, en su mayoría
causan daños a la salud humana, por la contaminación de las aguas,
alteración de la calidad de agua, alteración del ecosistema y como
impactos benéficos se puede tener como la generación del empleo en la
fase constructiva del proyecto.
Identificación de las Acciones del Proyecto

Teniendo en consideración la descripción del proyecto, se ha seleccionado
las actividades más relevantes del proyecto en sus dos fases, tal como se
indica a continuación:
Fase de Construcción: Obras provisionales, obras preliminares, Movimiento
de tierras, planta, reservorios, redes y conexiones del servicio de agua
potable conexiones, redes y planta del servicio de desagüe.
Fase de Operación y Mantenimiento: operación y mantenimiento del
servicio de agua potable, operación y mantenimiento del servicio de
desagüe, efluentes de aguas residuales tratadas hacia cuerpo receptor.
Identificación de los Factores Ambientales Impactados

La identificación de los factores ambientales han sido determinados en
función a su relación directa con las fases del proyecto (construcción,
operación y mantenimiento), y estas acciones afectarían al medio
ambiente, por lo tanto estos medios están referidos a los siguientes factores
ambientales: Factores Abióticos, Factores Bióticos, Factores Socio-
Económicos y Factores Culturales. A continuación se indican los factores
ambientales considerados para cada uno de los sub factores y
componentes ambientales.
294
Factores Abióticos:
Aire (Material Particular, Ruido).
Suelo (erosión, compactación, cambio de uso, modificación de relieve).
Agua (calidad de agua, régimen fluvial).
Factores Bióticos:
Fauna: Aves silvestres, fauna acuática, hábitat.
Factores Socio – Económicos:
Social (salud pública y seguridad, educación).
Económico (generación de empleo.
Cultural (alteración de paisaje).
MATRIZ DE LEOPOLD
Para la Evaluación de Impactos Ambientales se utilizó el METODO DE
MATRIZ DE LEOPOLD que consiste en una lista horizontal de actividades de
un proyecto contra lo vertical, una lista de factores ambientales. Es decir un
cuadro de doble entrada o matriz de interacción.
En los Cuadros siguientes se muestra la valoración y la evaluación de

impactos ambientales:
VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
FASE DE CONSTRUCCION y EQUIPAMIENTO FASE DE OPERACIÓN

PLANTA, RESERVORIOS, REDES Y
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
ACCIONES
CONEXIONES, REDES Y PLANTA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CONEXIONES DEL SERVICIO DE
RESIDUALES TRATADAS HACIA

DEL SERVICIO DE DESAGÜE
DEL SERVICIO DE DESAGÜE

MOVIMIENTO DE TIERRAS
ANTROPICAS
EFLUENTES DE AGUAS
CUERPO RECEPTOR
OBRAS Y TRABAJOS
AGUA POTABLE
PRELIMINARES
FACTORES
AMBIENTALES
M I M I M I M I M I M I M I
ALTERACIÓN DE CALIDAD DE AIRE -2 3 -2 3 -2 3 -3 3 -2 2 -2 2 -1 4

AIRE
COMPONENTES
AMBIENTALES
GENERACIÓN DE RUIDOS -2 1 -2 1 -2 1 -2 1 -1 1 -1 1 -1 1
ABIOTICO
EROSION DE SUELOS -2 2 -2 2 -2 1 -2 1 -2 2
SUELO
INESTABILIDAD DE TALUDES -1 1 -1 1
COMPACTACION -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1
INUNDACION -3 3 -3 3 -3 3
295
CAMBIO DE USO -1 1 -1 1 -1 2 -1 1 -1 1 -2 4
MODIFICACION EN EL RELIEVE -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -2 2
CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL -1 2 -1 4

AGUA
REGIMEN FLUVIAL -1 3
VARIACIÓN DE FLUJO -1 3
FLORA
PASTIZALES
BOFEDALES -1 1
AVES SILVESTRES -1 1 -1 1 -1 3
BIOTICO
ESPECIES TERRESTRES -1 1 -1 1 -1 3
FAUNA
ESPECIES ACUATICAS -1 5
HABITATS -1 2 -1 2 -1 2 -1 2 -2 3
ESPECIES EN EXTINCION -1 1
SOCIAL
SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD -1 1 -1 1 -1 2 4 3 4 3 4 3

EDUCACION 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
ECONOMICO
SOCIO
GENERACIÓN DE EMPLEO 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3
ECONOMICO
ACTIVIDAD GANADERA -1 1
RECREACIONAL TURISTICO 1 1 1 1 -1 1
ECONOMIA REGIONAL 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2
CULTURAL ALTERACION DE PAISAJE -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1
MAGNITUD: Es la alteración provocada en el factor ambiental y va precedido del signo + o - (+ impactos positivos, - Impactos negativos) y su rango es de 1 a 5.
IMPORTANCIA: Es el peso relativo que el factor ambiental considerado dentro del proyecto y fluctúa de 1 a 5.
MATRIZ DE LEOPOLD DE EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

FASE DE CONSTRUCCION y
FASE DE OPERACIÓN
EQUIPAMIENTO
TRATADAS HACIA CUERPO RECEPTOR
IMPACTO POR SUBCOMPONENTE

ACCIONES
CONEXIONES DEL SERVICIO DE AGUA
IMPACTO TOTAL DEL PROYECTO

CONEXIONES, REDES Y PLANTA DEL
EFLUENTES DE AGUAS RESIDUALES

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL

OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES
IMPACTO POR COMPONENTE

PLANTA, RESERVORIOS, REDES Y
PROMEDIOS ARITMETICOS
ANTROPICAS
IMPACTOS NEGATIVOS
IMPACTOS POSITIVOS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
POTABLE
FACTORES
AMBIENTALES
ALTERACIÓN DE CALIDAD DE AIRE -6 -6 -6 -6 -6 -9 -9 0 -48 -48

AIRE
-62
GENERACIÓN DE RUIDOS -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 0 -14 -14
EROSION DE SUELOS -4 -4 -4 -4 -2 -2 -2 0 -22 -22

COMPONENTES AMBIENTALES
INESTABILIDAD DE TALUDES -1 -1 -1 0 0 0 0 0 -3 -3
SUELO
ABIOTICO
COMPACTACION -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -7 -7
-45
INUNDACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -109
CAMBIO DE USO 0 0 -1 -1 -1 -1 -2 0 -6 -6 8
MODIFICACION EN EL RELIEVE -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -7 -7
CALIDAD DE AGUA SUPERFICIAL 0 0 0 0 0 0 -2 0 -2 -2

AGUA
REGIMEN FLUVIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
VARIACIÓN DE FLUJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FLORA
BIOTIC
PASTIZALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O
0 -10
BOFEDALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
296
AVES SILVESTRES 0 0 -1 0 0 0 -1 0 -2 -2
FAUNA ESPECIES TERRESTRES 0 0 -1 0 0 0 -1 0 -2 -2
ESPECIES ACUATICAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10
HABITATS 0 0 0 0 -2 -2 -2 0 -6 -6
ESPECIES EN EXTINCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOCIAL
SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD 0 0 -1 -1 -1 -1 -2 0 -6 -6

22
EDUCACION 4 4 4 4 4 4 4 28 0 28
ECONOMICO
SOCIO
GENERACIÓN DE EMPLEO 12 12 12 12 12 12 12 84 0 84
ECONOMICO
134
ACTIVIDAD GANADERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112
RECREACIONAL TURISTICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ECONOMIA REGIONAL 4 4 4 4 4 4 4 28 0 28
CULTURAL ALTERACION DE PAISAJE -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 -7 -7 -7 -7
IMPACTOS POSITIVOS 20 20 20 20 20 20 20 140

IMPACTOS NEGATIVOS -16 -16 -20 -17 -17 -20 -26 -132
PROMEDIOS ARITMETICOS 4 4 0 3 3 0 -6 8
Interpretación de los Resultados de Evaluación

Efectuado el análisis cualitativo de la MATRIZ DE LEOPOLD, se ha obtenido
los resultados de la valoración de impactos del presente proyecto en sus
fases de Construcción y Operación – Mantenimiento.
De acuerdo a los resultados obtenidos se puede interpretar lo siguiente:

Según la Matriz de Impacto se han obtenido los siguientes valores de
impacto:
Factor Ambiental Abiótico : (-) 109
Factor Ambiental Biótico : (-) 10
Factor Ambiental Socioeconómico : (+) 134
Factor ambiental Paisaje : (-) 7
Por lo tanto el Impacto Total del Proyecto es de (+8) lo cual nos indica que
el proyecto desde el punto de vista ambiental es positivo, y el significado
de los impactos negativos en los demás factores, por ello se deberán de
ejecutar medidas de mitigación ambiental detectadas en la evaluación.
El Sistema más afectado negativamente es el medio físico, en sus sub
sistemas Abiótico y Biótico con valores de (-109) y (-10), que corresponden
a los impactos negativos. Los factores impactados negativamente son el
Aire (generación de ruidos, gases y polvos) y suelo, esto por las actividades
de limpieza; mientras que la fauna será afectado moderadamente por la
297
pérdida de hábitat y será en forma temporal por el periodo que dure la

ejecución del proyecto.
Los componentes socio económicos, son impactados positivamente con un
valor de (+134), esto debido a la generación de empleo, para el personal
técnico, administrativo y obreros y la generación de ingresos por el alquiler
de equipos y maquinaria, adquisición de bienes y materiales de
construcción durante la etapa de construcción.
A fin de reducir los impactos ambientales determinados por el análisis,

tenemos los estudios de impacto y los costos de las medidas de mitigación.
A).- COSTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL A PRECIOS PRIVADOS Y

SOCIALES
F.C. 0.91
(En nuevos soles)
PRECIO COSTO
UNIT. PARCIAL
COSTO TOTAL S/. S/. 100,000 S/. 91,000
B).- COSTO DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL A PRECIOS

PRIVADOS Y SOCIALES

F.C. 0.85
(En nuevos soles)
PRECIO COSTO PRECIO
UNIT. PARCIAL SOCIAL
298

PLAN DE CIERRE S/. 37,150 S/. 31,578
COSTO TOTAL S/. S/. 136,240 S/. 115,804
299
4.9. Selección de Alternativas
En resumen se concluye que la mejor alternativa es la 1 debido a que ha

demostrado ser rentable socialmente así como tener una baja sensibilidad
de la variable inversión y beneficios con respecto al costo de retorno el
capital del estado, esto comparado bajo indicadores beneficio costo para
dichas alternativas.
Cuadro Nº 4.9.1. Selección de Alternativas: ALTERNATIVA Nº 01

PRECIOS SOCIALES
AGUA DESAGÜE TOTAL
INVERSIÓN S/. 13,359,627 S/. 2,343,849 S/. 15,703,476
TIR 20.08% 20.08%
RATIO B/C 1.85 0.21 2.06
Cuadro Nº 4.9.2. Selección de Alternativas: ALTERNATIVA Nº 02

PRECIOS SOCIALES
AGUA DESAGÜE TOTAL
INVERSIÓN S/. 16,732,415 S/. 2,343,849 S/. 19,076,263
TIR 15.44% 15.44%
RATIO B/C 1.47 0.21 1.68
300
4.10. Plan de Implementación
Para la implementación del proyecto se recomienda la ejecución a

mediados del año de acuerdo a los componentes propuestos que incluye
la etapabilidad del proyecto en 12 componentes ejecutables, así se
propone la ejecución en dos etapas, el cual comprende la ejecución de la
1º etapa que comprende el bloque 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 y la 2º
etapa comprende el bloque 10, 11, 12, se espera que el proyecto entre en
operación a fines del año 2014.
Para la ejecución del proyecto se cumplirá las siguientes pautas de

procesos a seguir:
A.- PREPARACIÓN DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA

CONVOCATORIAS DE PROCESOS DE SELECCIÓN
B.- PROCESOS DE SELECCIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO, PLANES DE
CAPACITACIÓN, EJECUCIÓN DE OBRA, SUPERVISIÓN
C.- ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA, PLAN DE
CAPACITACIÓN
D.- APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO
E.- EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA
F.- EJECUCIÓN DE PLAN DE CAPACITACIÓN
G:- RECEPCIÓN Y PRUEBA DE LOS SISTEMAS
F.- RECEPCIÓN DE OBRA
Cuadro Nº 4.10.1. Etapas de Ejecución Propuesta para el Proyecto

ETAPAS DE EJECUCIÓN PROPUESTAS PARA EL PROYECTO - PRECIOS DE MERCADO ETAPA I ETAPA II
TOTAL
RUBROS DE EJECUCIÓN AGUA DESAGÜE
1.1 Elaboración de Expediente Técnico S/. 694,573 S/. 122,572 S/. 817,145
1.2 Presupuesto de Obra S/. 15,067,866 S/. 2,696,159 S/. 17,764,025
Componente 01: Captación (aforador, cámara, línea de conducción) S/. 5,937,183 S/. 5,937,183
S/. 1,361,801 S/. 1,361,801
Componente 05: Línea de Aducción de Agua Potable (Red Matriz) S/. 5,185,779 S/. 5,185,779
Componente 06: Redes de Distribución S/. 750,953 S/. 750,953
301
Componente 08: Reasfaltado y mejoramiento de rotura de vías S/. 838,124 S/. 838,124
Componente 09: Compra y/o regularización de terrenos S/. 58,410 S/. 58,410
Componente 10: Redes Colectoras y Emisor S/. 1,836,334 S/. 1,836,334
Componente 12: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (tanques Imhoff) S/. 795,701 S/. 795,701
1.3 Estudio de Impacto Ambiental (S-Dt) S/. 85,000 S/. 15,000 S/. 100,000
1.4 Mitigación de impacto ambiental S/. 115,804 S/. 20,436 S/. 136,240
1.5 Campaña de Educación Sanitaria y Campaña de Gestión del Recurso Hídrico S/. 69,105 S/. 12,195 S/. 81,300
1.6 Unidad Administrativa del Servicio de Agua y Desagüe y Micro Medición S/. 234,519 S/. 22,500 S/. 257,019
1.7 Supervisión del Proyecto S/. 407,684.37 S/. 71,944.30 S/. 479,629
1.8 Liquidación del Proyecto S/. 90,596.53 S/. 15,987.62 S/. 106,584
TOTAL S/. 16,765,147 S/. 2,976,794 S/. 19,741,941
% 85% 15% 100%
Cuadro Nº 4.10.2. Costos de Inversión por Componentes (Alt. 1)

COSTOS DE INVERSIÓN POR COMPONENTES
RUBROS
Nº METAS
Unidad Cantidad Precio Parcial
1.00 Expediente Técnico glb 1.00 817,145 817,145
Componente 01: Captación (aforador, cámara, línea de conducción) glb 1.00 5,937,183 5,937,183
Componente 02: Planta de Tratamiento Convencional de Agua Potable (planta y obras complementarias) glb 1.00 1,361,801 1,361,801
Componente 03: Reservorio 1 glb 1.00 309,539 309,539
Componente 04: Reservorio 2 glb 1.00 273,896 273,896
Componente 05: Línea de Aducción de Agua Potable (Red Matriz) glb 1.00 5,185,779 5,185,779
Componente 06: Redes de Distribución glb 1.00 750,953 750,953
Componente 07: Conexiones domiciliarias glb 1.00 352,181 352,181
Componente 08: Reasfaltado y mejoramiento de rotura de vías glb 1.00 838,124 838,124
Componente 09: Compra y/o regularización de terrenos glb 1.00 58,410 58,410
Componente 10: Redes Colectoras y Emisor glb 1.00 1,836,334 1,836,334
Componente 11: Conexiones domiciliarias glb 1.00 64,124 64,124
Componente 12: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (tanques Imhoff) glb 1.00 795,701 795,701
3.00 Estudio de Impacto Ambiental (S-Dt) glb 1.00 100,000 100,000

4.00 Mitigación de impacto ambiental glb 1.00 136,240 136,240
5.00 Campaña de Educación Sanitaria y Campaña de Gestión del Recurso Hídrico glb 1.00 81,300 81,300
6.00 Unidad Administrativa del Servicio de Agua y Desagüe y Micro Medición glb 1.00 257,019 257,019
7.00 Supervisión del proyecto glb 1.00 479,629 479,629
8.00 Liquidación del proyecto glb 1.00 106,584 106,584
TOTAL S/. 19,741,941
302
Cuadro Nº 4.10.3. Costos de Inversión por Componentes

y Recursos a Precios Privados y Sociales (Alt. 1)
COSTOS DE INVERSION POR COMPONENTES Y RECURSOS
RUBROS
Nº METAS Factor de
Unidad Costos a PP Costos a PS
Corrección
1.00 Expediente Técnico gbl 817,145 0.91 743,602
Componente 01: Captación (aforador, cámara, línea de conducción) gbl 5,937,183 0.759 4,506,322
gbl 1,361,801 0.797 1,085,355
Componente 03: Reservorio 1 gbl 309,539 0.759 234,940
Componente 04: Reservorio 2 gbl 273,896 0.759 207,887
Componente 05: Línea de Aducción de Agua Potable (Red Matriz) gbl 5,185,779 0.802 4,158,995
Componente 06: Redes de Distribución gbl 750,953 0.802 602,265
Componente 07: Conexiones domiciliarias gbl 352,181 0.802 282,449
Componente 08: Reasfaltado y mejoramiento de rotura de vías gbl 838,124 0.850 712,406
Componente 09: Compra y/o regularización de terrenos gbl 58,410 0.850 49,649
Componente 10: Redes Colectoras y Emisor glb 1,836,334 0.772 1,417,650
Componente 11: Conexiones domiciliarias glb 64,124 0.772 49,504
Componente 12: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (tanques Imhoff) glb 795,701 0.785 624,625
3.00 Estudio de Impacto Ambiental (S-Dt) gbl 100,000 0.91 91,000

4.00 Mitigación de impacto ambiental gbl 136,240 0.85 115,804
5.00 Campaña de Educación Sanitaria y Campaña de Gestión del Recurso Hídrico gbl 81,300 0.85 69,105
6.00 Unidad Administrativa del Servicio de Agua y Desagüe y Micro Medición gbl 257,019 0.85 218,466
7.00 Supervisión del proyecto gbl 479,629 0.91 436,462
8.00 Liquidación del proyecto gbl 106,584 0.91 96,992
TOTAL S/. 19,741,941 S/. 15,703,476
Cuadro Nº 4.10.4. Cronograma Financiero

CRONOGRAMA FINANCIERO
PERIODO TOTAL POR
Nº METAS Unidad
1.00 Expediente Técnico S/. 817,145 817,145
Componente 01: Captación (aforador, cámara, línea de conducción) S/. 4,156,028 1,781,155 5,937,183
Componente 02: Planta de Tratamiento Convencional de Agua Potable
S/. 544,720 817,080 1,361,801
(planta y obras complementarias)
Componente 05: Línea de Aducción de Agua Potable (Red Matriz) S/. 2,074,311 3,111,467 5,185,779
Componente 06: Redes de Distribución S/. 750,953 750,953
303
Componente 08: Reasfaltado y mejoramiento de rotura de vías S/. 502,875 335,250 838,124
Componente 09: Compra y/o regularización de terrenos S/. 58,410 58,410
Componente 10: Redes Colectoras y Emisor S/. 1,836,334 1,836,334
Componente 12: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (tanques Imhoff) S/. 159,140 636,561 795,701
3.00 Estudio de Impacto Ambiental (S-Dt) S/. 100,000 100,000

4.00 Mitigación de impacto ambiental S/. 36,500 44,167 47,990 7,583 136,240
5.00 Campaña de Educación Sanitaria y Campaña de Gestión del Recurso Hídrico S/. 81,300 81,300
6.00 Unidad Administrativa del Servicio de Agua y Desagüe y Micro Medición S/. 257,019 257,019
7.00 Supervisión del proyecto S/. 119,907 119,907 119,907 119,907 479,629
8.00 Liquidación del proyecto S/. 106,584 106,584
TOTAL 5,832,711 5,922,931 6,425,166 1,561,134 S/. 19,741,941
Cuadro Nº 4.10.5. Cronograma Físico

CRONOGRAMA FÍSICO
PERIODO TOTAL POR
Nº METAS UNIDAD
1.00 Expediente Técnico % 100% 0% 0% 0% 100%

Componente 01: Captación (aforador, cámara, línea de conducción) % 70% 30% % % 100%
% 40% 60% % % 100%
Componente 05: Línea de Aducción de Agua Potable (Red Matriz) % % 40% 60% % 100%
Componente 06: Redes de Distribución % % % 100% % 100%
Componente 07: Conexiones domiciliarias % % % % 100% 100%
Componente 08: Reasfaltado y mejoramiento de rotura de vías % % 60% 40% % 100%
Componente 09: Compra y/o regularización de terrenos % 100% % % % 100%
Componente 10: Redes Colectoras y Emisor % % % 100% % 100%
Componente 11: Conexiones domiciliarias % % % 100% % 100%
Componente 12: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (tanques Imhoff) % % % 20% 80% 100%
3.00 Estudio de Impacto Ambiental (S-Dt) % 100% % % % 100%

4.00 Mitigación de impacto ambiental % 27% 32% 35% 6% 100%
5.00 Campaña de Educación Sanitaria y Campaña de Gestión del Recurso Hídrico % % % % 100% 100%
6.00 Unidad Administrativa del Servicio de Agua y Desagüe y Micro Medición % % % % 100% 100%
7.00 Supervisión del proyecto % 25% 25% 25% 25% 100%
8.00 Liquidación del proyecto % % % % 100% 100%
304
4.11. Organización y Gestión
Se recomienda que la modalidad de ejecución del proyecto sea por

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA, ello debido a que la Municipalidad Distrital de
Vitor a pesar de contar con la capacidad técnico - administrativo
suficiente, con equipos y capacidad operativa, aunque limitado por los
vehículos y maquinaria, por lo tanto es adecuado esta modalidad en la
localidad ya que permitirá cumplir metas y entregar la obra a tiempo, todo
ello amparado bajo la normatividad correspondiente.
Y para asegurar la adecuada prestación del servicio de agua y desagüe

en Vitor se considera los siguientes aspectos: (i) El mantenimiento de la
infraestructura debe de ser constante y adecuado y que no genere
molestia a los servicios que se brindan. (ii) Los costos de O&M que genera
los componentes ejecutados serán asumidos por la misma institución
mediante la unidad de gestión municipal de servicios.
MARCO LEGAL DE EJECUCIONES DE OBRA POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA

(CONTRATA):
 Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto - Ley Nº 28411.
 Texto Único Ordenado (TUO), Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por D.L. Nº 1017.
 Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM.
 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública - Ley Nº 27293 y sus
modificatorias.
 Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública -
Decreto Supremo Nº 102-2007-EF.
 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión - Directiva Nº
004-2007-EF/68.01.
 Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley Nº 27444.
305
 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría

General de República Ley Nº 27785, normas conexas y
complementarias.
 Resolución de Contraloría General Nº 369-2007-CG, que aprueba
DIRECTIVA Nº 01-2007-CG/OEA AUTORIZACIÓN PREVIA A LA
EJECUCIÓN Y AL PAGO DE PRESUPUESTOS ADICIONALES DE OBRA.
 Disposiciones emitidas por el organismo sectorial y/o la entidad.
OPERACIÓN DE SERVICIOS
UNIDAD OPERATIVA PARA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y
DESAGÜE:
Para la operación de los sistemas de agua y desagüe, se implementara la
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE aunque
este actualmente existe en la municipalidad pero no de manera
organizada, esta unidad depende del DEPARTAMENTO DE GESTIÓN SOCIAL
Y COMUNAL.
Por tanto a fin de mejorar la administración se considera tres mejoras, estos

tienen presupuestos y están incluidos en el costo de inversión.
 Implementación de unidad de administración del servicio de agua y

desagüe.
 Implementación del sistema tarifario de los servicios.
 Adquisición e instalación de medidores de agua de 1/2".
(En nuevos soles)
PRECIO COSTO
UNIT. PARCIAL
306
Así mismo en las campañas de educación sanitaria y campaña en gestión

del recurso hídrico se considera eventos que sensibilizan a la población en
el pago de servicios, valoración social del agua, usos del agua, hábitos de
higiene y otros que cuentan con presupuesto y están incluidos en la
inversión del proyecto.
EN LOS ANEXOS SE ADJUNTA EL PLAN DE OPERACIÓNES DE LA PLANTA DE

TRATAMIENTO DE AGUA PLANEADA.
4.12. Financiamiento
El monto total de inversión de la alternativa 1 el cual resulta ser la mejor,

asciende a S/.19,741,941 nuevos soles (precios privados).
El financiamiento del costo total de inversión será aportado por recursos

propios de la Municipalidad Distrital de Vítor y con la búsqueda de
financiamiento en un 100% o bajo convenio con diversas entidad públicas.
Cuadro Nº 4.5.1. Financiamiento de la Inversión

COSTO DE INVERSIÓN DE ALTERNATIVA 1 Financiamiento
PRINCIPALES RUBROS Unidad Cantidad Precio Parcial Poblador Municipalidad
1.0. Elaboración de Expediente Técnico glb 1.00 817,145 817,145 817,145
2.0. Presupuesto de Obra 17,764,025
PRESUPUESTO DE OBRA
Componente 01: Captación (aforador, cámara, línea de conducción) 5,937,183 5,937,183
1,361,801 1,361,801
Componente 03: Reservorio 1 309,539 309,539
Componente 04: Reservorio 2 273,896 273,896
Componente 05: Línea de Aducción de Agua Potable (Red Matriz) 5,185,779 5,185,779
Componente 06: Redes de Distribución 750,953 750,953
Componente 07: Conexiones domiciliarias 352,181 352,181
Componente 08: Reasfaltado y mejoramiento de rotura de vías 838,124 838,124
Componente 09: Compra y/o regularización de terrenos 58,410 58,410
Componente 10: Redes Colectoras y Emisor 1,836,334 1,836,334
Componente 11: Conexiones domiciliarias 64,124 64,124
307
Componente 12: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (tanques Imhoff) 795,701 795,701
SUB TOTAL 17,764,025
3.0 Estudio de Impacto Ambiental (S-Dt) glb 1.00 100,000 100,000 100,000
4.0 Mitigación de impacto ambiental glb 1.00 136,240 136,240 136,240
5.0 Campaña de Educación Sanitaria y Campaña de Gestión del Recurso Hídrico glb 1.00 81,300 81,300 81,300
6.0 Unidad Administrativa del Servicio de Agua y Desagüe y Micro Medición glb 1.00 257,019 257,019 257,019
7.0 Supervisión del proyecto glb 1.00 479,629 479,629 479,629
8.0. Liquidación del proyecto glb 1.00 106,584 106,584 106,584
TOTAL S/. 19,741,941 S/. 0 19,741,941
Porcentaje 100% 0% 100%
4.13. Línea de Base para la evaluación ex - post de impactos
La línea de base determinada para el proyecto está de acuerdo a la

situación actual, tanto en salud, económico, social y metas del proyecto, el
cumplimiento de los objetivos del PIP se verán reflejados en el cumplimiento
de la LINEA BASE.
INDICADORES CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS - LINEA BASE DEL PROYECTO: POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
BRINDAR MEJOR SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE DESAGÜE
SITUACION BASE SITUACION
INDICADORES UNIDADES SIN PROYECTO CON
AÑO 2013 PROYECTO
A).- INDICADORES CUANTITATIVOS
INDICADORES DE SALUD
1).- Participación de enfermedades diarreicas y
% 8% 0.5%
gastroenteritis en el índice de morbilidad del distrito
2).- Casos registrados de la población en general con
Nº 661 50
3).- Niños de 1-4 años que son afectados por
Nº 359 5
4).- Número de posición que ocupa las enfermedades
diarreicas y gastroenteritis en el ranking de morbilidad del Nº 2 20
distrito
INDICADORES ECONOMICOS
1).- Incremento del ingreso familiar per cápita promedio en
S/./familia 397 417
el distrito por mayor oportunidad de desarrollo
2).- Gastos por salud por disminución de enfermedades
S/./mes 52 21
diarreicas y gastroenteritis
3).- Gastos del municipio por acarreo de agua en camión
S/./mes 2,763 0
cisterna
308
4).- Tarifa de los servicios de agua y desagüe en el distrito S/./m3 0.76 1.17
INDICADORES ECONOMICO SOCIALES

1).-Tiempo invertido en acarreo por baldes horas/mes 37.50 0
2).- Valor social del tiempo invertido en acarreo por baldes soles/mes 50.715 0
3).- Precio económico del agua para los no conectado al
soles/m3 16.91 1.17
sistema
INDICADORES DEL SERVICIO DE AGUA

1).- Cobertura del servicio de agua potable % 66% 100%
2).- Dotación de consumo medido por litros/hab/día litros/hab/día 25 250
4).- Consumo de agua potable promedio m3 3 20
5).- Continuidad en horas del servicio de agua potable horas 2 24
INDICADORES DEL SERVICIO DE DESAGÜE

1).- Cobertura del servicio de desagüe % 56% 100%
2).- Contribución de aguas servidas medido por
litros/hab/día 20 200
litros/hab/día (80% del agua)
INDICADORES DE LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE

SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE
1).- Unidad de administración de servicios Nº 0 1
2).- Sistema tarifario de servicios Nº 0 1
3).- Padrón o registro de usuarios con servicio Nº 0 1
4).- Porcentaje de población que paga servicios % 10% 100%
5).- Porcentaje de Morosidad de pago % 50% 5%
6).- Trabajadores permanentes para operar y mantener
Nº 3 6
sistemas de agua y desagüe
7).- Control de calidad de agua tratada Nº 1 4
INDICADORES DE INFRAESTRUCTURA Y METAS DEL PROYECTO

- construcción de captación (desarenador, disipador) lit/seg 0.0 lit/seg 20 lit/seg
ml 10,909.34ml
ml 19,182.61ml
Construcción de nueva planta de tratamiento de agua
potable
- planta de tratamiento de agua potable convencional lit/seg 0.0 lit/seg 20 lit/seg
- cámara rompe presión - PTRA Nuevo m2 4.00m2
- desarenador- PTRA Nuevo und 01 unidad
- tanque coagulante - PTRA Nuevo m2 30.00m2
- tanque floculante - PTRA Nuevo m2 40.00m2
- tanque floculador - PTRA Nuevo und 01 unidad
- sedimentador - PTRA Nuevo m2 40.00m2
- pre filtro - PTRA Nuevo m2 40.00m2
- tanque ecualizador - PTRA Nuevo und 01 unidad
309
- filtro - PTRA Nuevo m2 45.52m2

- tanque receptor - PTRA Nuevo m2 50.00m2
- caseta de cloración - PTRA Nuevo m2 15.00m2
- reservorio de impulsión - PTRA Nuevo m2 100m2
- cerco perimétrico ml 300ml
- área de terreno de planta m2 5,000.00m2
Ampliación de la capacidad de almacenamiento del
volumen de regulación
Mejora y ampliación de la capacidad de la línea de
aducción y red matriz
- tubería de 110mm ml 19,958.30 ml
Renovación e instalación de redes de distribución para
Renovación e instalación de conexiones domiciliarias para
- tubería de ½” ml 700.00ml
- conexiones domiciliarias antiguos cnx 480 conex
- conexiones domiciliarias nuevos cnx 376 conex
- carpeta asfáltica en frío e=2” m2 7,000.00m2
- terrenos m2 1,167.46m2
Instalación y construcción de emisor, redes colectoras,
buzones
Instalación de conexiones domiciliarias para usuarios nuevos
- tubería de 150mm ml 185.00ml
447
- conexiones domiciliarias cnx
conexiones
Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales
- planta de tratamiento de aguas residuales
- tubería de 200mm de redes derivación ml 234.22ml
- desarenador m2 3.83m2
- disipador m2 6.65m2
- tanque imhoff m2 107.20m2
- cámara de lecho de secados m2 449.28m2
Campaña de educación sanitaria y campaña de gestión del
recurso hídrico
eventos 24 eventos
- capacitación en hábitos de higiene eventos 16 eventos
- campaña de gestión del recurso hídrico eventos 12 eventos
Implementación de unidad de administración sistema
tarifario de los servicios
- creación y organización de la unidad de administración del glb 01 global
310
servicio de agua y desagüe

- implementación del sistema tarifario de los servicios
mediante el desarrollo de padrón de usuarios, software glb 01 global
tarifario de usuarios y control de calidad de servicios
1,413
- Compra e instalación de medidores de agua 1/2" und medidores de
agua
311
CONCLUSIONES
El problema central son las
“Elevada incidencia de enfermedades diarreicas, gastroenteritis y dérmicas
en la población de los centro poblados del Distrito de Vitor”,
Las causas que originan este problema son:

 Consumo de agua acarreada de mala calidad.
 Racionamiento y discontinuidad del servicio de agua potable.
 Inadecuada disposición de excretas y aguas residuales.
 Carencia de educación sanitaria y valoración social del agua.
 Limitada cobertura del servicio de agua potable debido a carencia
 Bajo nivel de dotación de consumo de agua por habitante debido a
limitada capacidad de la planta de tratamiento, reservorio, línea de
conducción y redes de distribución.
 Limitada cobertura del servicio de agua y desagüe debido a
carencia de redes colectoras y planta de tratamiento de aguas
residuales.
El objetivo central del proyecto son las:

“Baja incidencia de enfermedades diarreicas, gastroenteritis y dérmicas en
la población de los centro poblados del Distrito de Vitor”.
La evaluación económica a precios sociales muestra que de las

alternativas analizadas la alternativa 1 resulta ser rentable socialmente y
mejor que la alternativa 2 así como también mejor en comparación con la
línea de costo referencia y retorno de capital mínimo exigido para los
recurso públicos, así también por tener menores variaciones frente a
incrementos de los niveles de inversión, costos de O&M, decrementos de los
beneficios y beneficiarios, así tenemos: para la alternativa 1 seleccionada
312
SISTEMA DE AGUA POTABLE se tiene VAN S/.12,539,481, TIR 20.1% y para el

SISTEMA DE DESAGÜE se tiene VAC S/. 2,956,991, ICE 1 S/.27, ICE 2 S/.60, ICE
3 S/.0.38, ICE 4 S/.0.83.
Del análisis de sensibilidad se indica que la alternativa 1 seleccionada tiene

una sensibilidad de baja variación por efecto de los cambios en la variable
de costos de inversión, costos de operación y mantenimiento, beneficios
sociales y beneficiarios, así tenemos que la alternativa 1 es rentable
socialmente hasta que las variaciones estén por debajo de: AGUA POTABLE
+93.9% inversión, +908.7% de costos de O&M y -46.0% de los beneficios;
DESAGÜE +1,096.5% inversión, 4,191.7% de costos de O&M y -87.8% de los
beneficiarios.
Esta alternativa 1 seleccionada tiene un costo de inversión a Precios de

Mercado de S/.19,741,941 así también los costos de operación y
mantenimiento son: costo de operación al año 1 es de S/.350,780 y costo
de mantenimiento al año 1 S/. S/. 220,000.

ALTERNATIVA Nº 01
PRECIOS SOCIALES
AGUA DESAGÜE TOTAL
INVERSIÓN S/. 13,359,627 S/. 2,343,849 S/. 15,703,476
TIR 20.08% 20.08%
RATIO B/C 1.85 0.21 2.06
313

ALTERNATIVA Nº 02
PRECIOS SOCIALES
AGUA DESAGÜE TOTAL
INVERSIÓN S/. 16,732,415 S/. 2,343,849 S/. 19,076,263
TIR 15.44% 15.44%
RATIO B/C 1.47 0.21 1.68
RESULTADOS DE APLICACIÓN PROBABILISTICA DE LA RENTABILIDAD SOCIAL

ANÁLISIS DE RIESGO DE LA RENTABILIDAD SOCIAL DEL PIP

determinado:
314


315

Alternativa 1 % de
Certeza
VAN S/. 12,539,481 79.93% S/. 12,517,895

S/. 19,741,941
PRECIOS DE MERCADO

81.
316
Alternativa 1 % de
VALOR
Certeza

S/. 19,741,941
DE MERCADO
Se debe mantener los siguientes supuestos para el cumplimiento del

objetivo central:
I. El proyecto ha demostrado ser viable y rentable socialmente.
II. El proyecto y con documentos anexos asegura la sostenibilidad.
III. Los terrenos donde se encontrara ubicado el proyecto será de
propiedad del estado incrementando el patrimonio estatal
mediante compras y/o expropiaciones.
IV. Se recomienda su viabilidad y luego de ello su inversión.
317
ANEXOS
318
Anexo - 01: MARCO LOGICO DEL PROYECTO ALTERNATIVA SELECCIONADA

OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
/Encuesta de usuarios. /Servicios monitoreados
1.- Al año 1: el 95% de la población usuaria encuestada en la
1. Mejora de la calidad de la población de /Censos permanentemente de manera que se
FIN
zona de intervención, considera que ha mejorado los servicios

los centros poblados del Distrito de Vitor /Entrevista cumpla los objetivos propuestos por el
de agua y desagüe.
/Evaluación continua de los usuarios proyecto.
PROPÓSITO
/Observación. /Pruebas reflejan efectivamente la

1.- Baja incidencia de enfermedades
/Informe epidemiológico. disminución de enfermedades.
diarreicas, gastroenteritis y dérmicas en la 1.- Al año 1: se disminuye a la incidencia de enfermedades
/Panel Fotográfico /Infraestructura es utilizado de
población de los centro poblados del diarreicas y gastroenteritis de 8% a 1%.
/Encuesta a usuarios acuerdo a las necesidades
Distrito de Vitor
/Evaluación de los resultados identificadas por el proyecto.
1.- Mayor cobertura del servicio de agua

potable debido a existencia de redes de
distribución y conexiones. 1.- Al año 1: Incremento de cobertura de servicio de agua
2.- Elevado nivel de dotación de consumo potable de 66% a 100% con 376 conexiones nuevas y 480 /Informe de inspección. /Mantenimiento adecuado y a
COMPONENTES
de agua por habitante debido a mayor conexiones mejoradas. /Panel Fotográfico tiempo de la infraestructura de agua
capacidad de la planta de tratamiento de 2.- Al año 1: Incremento de la dotación de 100 lit/ha/día a 250 /Inspección ocular de Defensa Civil. y desagüe.
agua potable, reservorio, líneas de lit/ha/día /Revisión de los diversos componentes. /Las instituciones involucradas
conducción y redes de distribución. 3.- Al año 1: Incremento de cobertura de servicio de desagüe de /Registro y verificación de usuarios cumplen los acuerdos y convenios
3.- Mayor cobertura del servicio de 55.7% a 100% con 447 conexiones nuevas servidos. firmados.
desagüe debido a existencia de redes 4.- Al año 1: se tiene la población capacitada, con adecuados /Registro del servicio de mantenimiento /Población tiene compromiso de dar
colectoras y planta de tratamiento de hábitos de higiene, sistema implementado y con 1,413 de la infraestructura. mayor valor social al agua.
aguas residuales. medidores de agua instaladas en las conexiones
4.- Adecuada cultura sanitaria y de pago
de servicios de agua y desagüe.
/Al año 1 y 2: se tiene:
1.- Instalación y mejoramiento del servicio de agua potable de /Expediente Técnico.
1.- Instalación y mejoramiento del servicio
66% a 100% POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA
de agua potable. /Otorgamiento del financiamiento
2.- Instalación del servicio de desagüe de 55.7% a 100% /Proceso de adjudicación de
2.- Instalación del servicio de desagüe. para el proyecto.
3.- Implementación de campaña de educación sanitaria contratista
ACCIONES I
3.- Implementación de programa de /Participación de la población.

mediante la capacitación en uso del agua con 24 eventos, /Proceso de adjudicación de
educación sanitaria y gestión del recurso /Infraestructura construida
capacitación en hábitos de higiene con 16 eventos y campaña supervisión
hídrico. efectivamente mejora la situación
de gestión del recurso hídrico en 12 eventos /Panel fotográfico de la obra.
4.- Implementación de unidad de negativa de la población.
4.- Creación y organización de la unidad administración de /Valorizaciones
administración de servicios de agua y / La ejecución del proyecto
servicios, implementación del sistema tarifario de los servicios /Planilla de obreros.
desagüe, implementación del sistema efectivamente incrementa la
mediante el desarrollo de padrón de usuarios, software tarifario /Plan de capacitación
tarifario de servicios e instalación de cobertura de servicios.
de usuarios, control de calidad de servicios e instalación de /Plan de sensibilización
medidores de agua
medidores de agua en 1,413 conexiones. /Contratos y recibos
Todo a un Costo de Inversión S/. 19,741,941
319
Anexo - 02: COSTOS DE INVERSIÓN GLOBALES, ALTERNATIVA 1
Cuadro Nº A2.1 Costos de Inversión Alternativa 1 – Precios Privados

COSTO DE INVERSIÓN DE ALTERNATIVA 1
PRINCIPALES RUBROS Unidad Cantidad Precio Parcial
1.0. Elaboración de Expediente Técnico glb 1.00 817,145 817,145
PRESUPUESTO DE OBRA
Componente 01: Captación (aforador, cámara, línea de conducción) 5,937,183
Componente 02: Planta de Tratamiento Convencional de Agua Potable (planta y obras complementarias) 1,361,801
Componente 03: Reservorio 1 309,539
Componente 05: Línea de Aducción de Agua Potable (Red Matriz) 5,185,779
Componente 06: Redes de Distribución 750,953
Componente 07: Conexiones domiciliarias 352,181
Componente 08: Reasfaltado y mejoramiento de rotura de vías 838,124
Componente 09: Compra y/o regularización de terrenos 58,410
Componente 10: Redes Colectoras y Emisor 1,836,334
Componente 12: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (tanques Imhoff) 795,701

8.0. Liquidación del proyecto glb 1.00 106,584 106,584
TOTAL S/. 19,741,941
320
Cuadro Nº A2.2 Costo de Inversión Alternativa 1 – Precios Sociales

COSTO DE INVERSIÓN DE ALTERNATIVA 1
PRINCIPALES RUBROS Unidad Cantidad Precio Parcial
1.0. Elaboración de Expediente Técnico glb 1.00 743,602 743,602
PRESUPUESTO DE OBRA
Componente 01: Captación (aforador, cámara, línea de conducción) 4,506,322
Componente 02: Planta de Tratamiento Convencional de Agua Potable (planta y obras complementarias) 1,085,355
Componente 05: Línea de Aducción de Agua Potable (Red Matriz) 4,158,995
Componente 06: Redes de Distribución 602,265
Componente 08: Reasfaltado y mejoramiento de rotura de vías 712,406
Componente 09: Compra y/o regularización de terrenos 49,649
Componente 10: Redes Colectoras y Emisor 1,417,650
Componente 12: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (tanques Imhoff) 624,625

8.0. Liquidación del proyecto glb 1.00 96,992 96,992
TOTAL S/. 15,703,476
321

Estudio de Factibilidad Del Proyecto

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