1.

Anexos
Formatos de Auditoria
Plan de auditoria preliminar o de diagnostico
Realizar un diagnóstico ambiental inicial para la implementación de la
Objetivo: NTC ISO 14001 en el sector actividades especializadas para la
construcción de edificios y obras de ingeniería civiles.
El presente estudio de caso contempla el diagnóstico ambiental,
correspondiente a todas las instalaciones y actividades desarrolladas
Alcance:
en el proceso productivo de la empresa VICTOR ROMERO & CIA
LTDA
Criterio: Normativa ambiental, NTC ISO 14001:2015.
Procesos
Todos los procesos misionales de la organización.
auditados:
Lugar: Empresa VICTOR ROMERO & CIA LTDA
Cesar David Soler Rodríguez, Angye Catherine Ordoñez Diaz,
Equipo auditor:
Keyvin Johan Carrascal Torres
Auditor líder: Keyvin Johan Carrascal Torres
Equipo de apoyo: Cesar David Soler Rodríguez, Angye Catherine Ordoñez Diaz
Fecha de
19 de noviembre de 2019
realización:
03:30
Hora de inicio: 08:00 a.m Hora de finalización:
p.m
Tabla No 1. Plan de auditoria preliminar o de diagnóstico/fuente: autoría.

CRONOGRAMA
criterios de
actividad fecha hora auditoria/documento(s) auditado auditor lugar
de referencia
Empresa
8:00 Revisar instalaciones y Dueños de Auditor VICTOR
Seccionado 19/11/ am – gestión de los residuos proceso Líder ROMER
2019 8:15 sólidos. Equipo O & CIA
am Auditor LTDA
Empresa
19/11/ 8:20 Revisar instalaciones y Dueños de Auditor VICTOR
Mecanizado 2019 am – gestión de los residuos proceso Líder ROMER
9:20 peligrosos. Equipo O & CIA
am Auditor LTDA
Empresa
19/11/ 9:20 Dueños de Auditor VICTOR
Enchape de Revisar los insumos y
2019 am – proceso Líder ROMER
encantos equipos utilizados
10:20 Equipo O & CIA
am Auditor LTDA
Línea de Revisar el proceso y Empresa
hincado 19/11/ 10:20 máquina y equipos Dueños de Auditor VICTOR
2019 am – utilizados, verificación de proceso Líder ROMER
11:20 la disposición final del Equipo O & CIA
am agua contaminadas y Auditor LTDA
gestión de los residuos
peligrosos.
Almacenami Revisar el área de Auditor Empresa
ento 19/11/ 11:20 almacenamiento y Dueños de Líder VICTOR
2019 am – control en el proceso de proceso Equipo ROMER
12:20 organización, y gestión Auditor O & CIA
am de residuos solidos LTDA
Distribución Verificación de Empresa
19/11/ 2:00 documentos de los Dueños de Auditor VICTOR
2019 am – vehículos, revisar la proceso Líder ROMER
3:30 estructuración y Equipo O & CIA
am organización del proceso Auditor LTDA
de despacho
Tabla No 2. Cronograma del plan de auditoria preliminar o diagnostico/fuente: autoría.

LISTA DE CHEQUEO

ASPECTOS A EVALUAR

ITE Clasificación
Pregunta/Elemento Auditado
M Si No Observaciones

1 SECCIONADO

¿el área de seccionado cuenta Tiene conexión eléctrica en cada

1.1 x
con luz eléctrica? uno de las áreas.
 ¿el área de seccionado realiza La empresa tiene un Plan de
1.2 separación en la fuente de x Gestión Integral de Residuos
residuos sólidos ordinarios? Sólidos (PGIRS)

Cuenta con certificación de x No cuenta con dicha certificación

1.3
vertimientos

Los empleados contratados para Se realizan previamente

los procesos de la empresa, se exámenes preocupaciones y
1.4 x
encuentran afiliados a seguridad afiliación de personal antes de
social. firma el contrato.

2 MECANIZADO

¿el área de mecanizado cuenta Tiene conexión eléctrica en cada

x uno de las áreas.
2.1 con luz eléctrica?

La empresa tiene un Plan de

el área de mecanizado tiene
x Gestión Integral de Residuos
2.2 clasificado los insumos.
Sólidos (PGIRS)

La empresa realiza la toma de

2.3 Realizan tomas de cilindros de muestras de concreto para la
x
concreto verificación de la resistencia de
los pilotes

3 ENCHAPE DE ENCANTOS

Tiene conexión eléctrica en cada

3.1 ¿el área cuenta con luz eléctrica? x
uno de las áreas.

La empresa tiene un Plan de

el área tiene clasificado los Gestión Integral de Residuos
x
3.2 insumos. Sólidos (PGIRS)

La empresa cuenta con Se encuentran en buen estado.

3.3 maquinarias y equipos el x
proceso.

4 LÍNEA DE HINCADO

Tiene conexión eléctrica en cada

4.1 ¿el área cuenta con luz eléctrica? x
uno de las áreas.

4.2 el área tiene clasificado los x La empresa tiene un Plan de

insumos. Gestión Integral de Residuos
 Sólidos (PGIRS)

La fuente de abastecimiento La fuente de abastecimiento es el

4.3 hídrico es un cuerpo de agua x acueducto municipal.
superficial

Se realiza tratamiento de aguas No cuenta con un sistema de

5.2 residuales a los vertimientos x tratamiento de PTAR.
generados

5 ALMACENAMIENTO

¿La bodega cuenta con kit de x No tiene kit de derrames.

derrames de los aditivos
5.1
utilizados en el proceso de
mezclado?

La bodega tiene clasificado los tiene clasificado los insumos.

5.2 x
insumos.

La bodega cuenta con puntos tiene punto ecológico

5.3 x
ecológicos

6 DISTRIBUCIÓN

Cuenta con la maquinaria y Cuenta con la maquinaria

6.1 equipos para el cargue de los x para realizar cada uno de los
pilotes procesos

Los vehículos cuentan con la Si cuenta con la

6.2 documentación exigida por x documentación
tránsito y transporte

Se realiza un control del estado La empresa realiza una

6.3 del vehículo antes de iniciar el x revisión previa
recorrido

Tabla No 3. Lista de chequeo del plan de auditoria preliminar o de diagnóstico a la finca

Los Rosales/ fuente: autoría