TARALLO CATALINA

CRESPO 2373 P: D:
ITUZAINGO 1501 - Santa Fe

2000-ROSARIO Reparto: 7777 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

NRO CUIT: 30-70951414-4
ING.BR.: 011-124081-8

LIQUIDACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS B 0200-21057087 CESP N°: 29494002374512

Fecha Vto CESP: 14/12/2018
SU OFICINA COMERCIAL: CMD CENTRO - AV.WHEELWRIGHT 1486 Rosario Tel.0810-777-2000 Fec.Ini.Actividad: 01/04/2014

CLAVE DEBITO AUTOMATICO

Titular: TARALLO CATALINA 090421180001

Dir. Inmueble: CRESPO 2373 P: D: - Sec.:109210 - Manz.:000135 PROXIMO VENCIMIENTO

Distrito: Rosario 11/03/2019

N°DE IDENTIFICACION UNIDAD FACT. USUARIO T.CONTRIB. CUIT N° C.S. DESTINO PERIODO COMPROBANTE INTERNO FECHA EMISION

109-0042118-000-1 0000427078 Privado Cons.Final S05 1103 1 /2019 0001-21059025 11/12/2018

SERVICIO PRESTADO AGUA Y CLOACA PAGO HASTA EL
Cargo Fijo 175.92 (*Subsidio:-42.72%) 100.77
Volumen Asignado M3 23.74 26/01/2019
20.00 M3 a $: 8.9508 (*Subsidio:-42.72%) 102.54 RECARGO
3.74 M3 a $: 14.9180 (*Subsidio:-42.72%) 31.96
TOTAL POR AGUA 235.27 $15,48
TOTAL POR DESAGÛE CLOACAL 235.27 I.V.A. RNI/RS/PERC.
BASE IMPONIBLE 470.54
TASA RETRIBUTIVA LEY 11220 - 4,92% S/DECRETO 188/97 23.15 $3,25 $0,00
IVA CONSUMIDOR FINAL 21,00 % 98.81 IMPORTE TOTAL
CARGO SOLIDARIO-LEY 13241-DEC.2734/12 26.82
$638,05

PAGO HASTA EL

11/02/2019
RECARGO
NO ABONE ESTA FACTURA - ADHERIDA A DEBITO AUTOMATICO $30,97
I.V.A. RNI/RS/PERC.
FACTURA DEBITADA AL VTO. EN SU TARJETA DE CREDITO VISA $6,50 $0,00
Esta factura cuenta con un subs.del Estado Prov.de $ 350.93 ya aplicado en el TOTAL
IMPORTE TOTAL
VENCIMIENTO 11/01/2019 TOTAL A PAGAR:PESOS $619,32 $656,79
Volumen Asignado M3 23.74 Factor de Servicio 2.00

No existe deuda vencida al 05/12/2018

Existen cuotas de financiacion pendientes

La falta de pago de esta factura colocara a su cuenta en estado de reduccion de servicio transcurridos 3 meses de su vencimiento, segun Acta Nro. 1 en marco del
Decreto 1691/00.
Por Res.955/18,a partir del Bim.01/2019,el Min.de Infr.y Transp.establece el factor K en 43.98 y subsidios arriba expuestos
Usted tiene derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas Ley 24.240. (Agregado por el Art.3 de la Ley 24.787 B.O.
02/04/1997). Esta norma es de carácter supletorio.
HORARIO DE ATENCION AL PUBLICO: 8 A 16 HS. SERVICIO TELEFONICO 24 HS.: 0810-777-2000.EN INTERNET: www.aguassantafesinas.com.ar
Bancos y Entidades autorizadas para el cobro:NVO.BCO.DE STA FE-COBR.EXPRESS-NVO.BCO.BISEL-MUNIC.DE ROSARIO-RAPI PAGO-
NVO.BCO.DE E.RIOS-CREDICOOP COOP.LTDO-COBR.AGIL-BCO.ITAU-PAGO FACIL- BCO. NACION ARGENTINA- BCO.DE CORDOBA- BCO.COINAG
ENRESS - At. al Publico Santa Fe: 25 de Mayo 1951-Te: 0800-7770072 Rosario: Cordoba 844 5to. Piso-Te: 0800-7770072
RECORDAMOS: En los centros de atención de ASSA sólo se pueden pagar comprobantes con tarjetas de débito o crédito y cheques propios.
El monto de IVA discriminado no puede computarse como credito fiscal.

SELLAR AL DORSO

NO ABONE ESTA FACTURA - ADHERIDA A

DEBITO AUTOMATICO
2019
N° DE IDENTIFICACION C.S. UNIDAD DE FACTURACION DIST CUENTA SCTA. DV C.S. PERIODO

109-0042118-000-1 S05 0000427078 109 0042118 000 1 S05 1 /2019

PERIODO VENCIMIENTO VENCIMIENTO

2019
PAGO FUERA DE TERMINO
1 /2019 11/01/2019 11/01/2019
PAGO HASTA EL IMPORTE TOTAL
IMPORTE AL VENCIMIENTO IMPORTE AL VENCIMIENTO 26/01/2019 $638,05
$619,32 $619,32 11/02/2019 $656,79

PAGO FUERA DE TERMINO

PAGO HASTA EL

26/01/2019
11/02/2019
IMPORTE TOTAL

$638,05
$656,79
(Ã3D<:É2Á:;è00ËëEÀ0B×O03ØÕ)
53-032-01-21059025-110119-0000061932-15-0001873-31-0003747-1
N: 53032012105902511011900000619321500018733100037471

TALON PARA EL BANCO TALON PARA LA EMPRESA SELLAR AL DORSO