TBP BAKERY S.A.

A continuación, se presenta las Acciones de mejora que desarrollará TBP

BAKERY S.A.S de acuerdo los hallazgos encontrados en la visita del día 04 de
Marzo de 2019, elaborada por parte de Diversey Consulting. Las actividades que
se mencionan a continuación tienen fecha de inicio xxxxxx y fecha de terminación
de xxxxxx adicionalmente se presenta una duración por cada actividad y las áreas
de la empresa y/o personal responsable. Con estas actividades se busca dar
cumplimiento a lo requerido para obtener un porcentaje del 100% concepto
Favorable

Tabla N° 1. Acciones de mejora en la empresa TBP BAKERY S.A.S de acuerdo

los hallazgos encontrados en la auditoria realizada por Diversey Consulting.

Acciones de mejora
Razón social TBP BAKERY SAS

INSTALACIONES
N° HALLAZGO ACTIVIDADES RESPONSABLES TIEMPO
PROGRAMADO
(Duración de la
Actividad )
Falta una Instalación de Área
exclusa para el exclusa en la Administrativa de
ingreso al área puerta para el TBP BAKERY 1 mes
de producción. ingreso de S.A.S Fecha de inicio:
personal a zona encargada de la Fecha de
de producción compra de terminación:
una exclusa tipo materiales y
xxxx con el fin de contratación de la
evitar el ingreso mano de obra
1 de posibles
plagas y aislar la Área de
zona de Mantenimiento de
producción de las TBP BAKERY
zonas comunes. S.A.S.
encargados de la
instalación de la
exclusa

Jefe de planta
quien verifica la
instalación de la
exclusa de TBP
 BAKERY S.A.S
Falta una Instalación de Área
separación cortina en zona Administrativa de
física (por de bodega para TBP BAKERY
ejemplo, tipo separar área de S.A.S
cortina) para el producción (línea encargada de la 1 mes
ingreso de amarilla ) y compra de Fecha de inicio:
bodega desde Bodega. materiales y Fecha de
2 la zona contratación de la terminación:
denominada mano de obra
línea amarilla
(producción) Área de
Mantenimiento de
TBP BAKERY
S.A.S.
encargados de la
Instalación de
cortina en zona de
bodega

Jefe de planta
quien verifica la
instalación de la
cortina en la
empresa TBP
BAKERY S.A.S
Faltan algunas Se realizara Área
aberturas entre mantenimiento a Administrativa de 1 mes
3 techo y pared. techos y paredes TBP BAKERY Fecha de inicio:
sellando S.A.S Fecha de
aberturas entre encargada de la terminación:
techo y pared compra de
materiales y
contratación de la
mano de obra

Área de
Mantenimiento de
TBP BAKERY
S.A.S.
encargados
mantenimiento de
instalaciones.

Jefe de planta
quien verifica el
 mantenimiento de
las instalaciones
de TBP BAKERY
S.A.S
Se evidencia Se cambiara Área Fecha de inicio:
hueco en el lamina de techo Administrativa de Fecha de
techo debido a en PVC TBP BAKERY terminación:
que se realizó S.A.S
4 una encargada de la
intervención compra de
eléctrica materiales y
dañando el contratación de la
cielo falso mano de obra

Área de
Mantenimiento de
TBP BAKERY
S.A.S.
encargados de la
instalación de
lámina en techo.

Jefe de planta
quien verifica la
instalación de la
lámina en el techo
Se evidencian Instalación de Área Fecha de inicio:
que no se han termo Administrativa de Fecha de
5 instalado termo hidrómetros en TBP BAKERY terminación
hidrómetros en áreas de proceso S.A.S
área de encargada de la
proceso compra de
materiales y
contratación de la
mano de obra

Área de
Mantenimiento de
TBP BAKERY
S.A.S.
encargados de la
instalación de la
termo hidrometros

Jefe de planta
quien verifica la
 instalación de
termo hidrometros
Se observa que Instalación de Área Fecha de inicio:
los cuartos fríos media caña entre Administrativa de Fecha de
6 no cuentan con piso y pared de TBP BAKERY terminación
media caña cuartos fríos S.A.S
encargada de la
compra de
materiales y
contratación de la
mano de obra

Área de
Mantenimiento de
TBP BAKERY
S.A.S.
encargados de la
instalación medias
cañas entre piso y
pared de cuartos
frios

Jefe de planta
quien verifica la
instalación de
media cañas en
instalaciones de
TBP BAKERY
S.A.S.
Los baños del Instalación de Área Fecha de inicio:
segundo piso puerta y Administrativa de Fecha de
de oficinas les separación de TBP BAKERY terminación
falta separación baños de oficina S.A.S
y puerta. encargada de la
compra de
materiales y
contratación de la
mano de obra

Área de
Mantenimiento de
TBP BAKERY
S.A.S.
encargados de la
Instalación de
puerta y
 separación de
baños de oficina.

Jefe de planta
quien verifica la
instalación de
puerta y
separación de
baños de oficina
en instalaciones
de TBP BAKERY
S.A.S.
PLAN DE SANEAMIENTO
Se debe Se revisara Ing. de Alimentos Fecha de
actualizar el programa de de TBP BAKERY inicio:01 de Abril
procedimiento limpieza y S.A.S de 2019
de limpieza y desinfección encargada de Fecha de
desinfección incluyendo revisar programa terminación: 30
códigos de de limpieza y de Abril de 2019
7 colores, desinfección de
especificando acuerdo a los
concentraciones, parámetros
incluyendo kit de requeridos.
manejo de Jefe de planta
alérgenos y quien verifica el
matriz de programa de
compatibilidad limpieza y
desinfección.

No se No se han Personal planta Los registros se

evidencian diligenciado de TBP BAKERY diligenciaran a
registros registros porque S.A.S, encargada diario en el
8 diligenciados no se ha iniciado de diligenciar los momento en el
de limpieza y producción. registros de cual inicie la
desinfección limpieza y producción
desinfección.

Ing. de Alimentos
de TBP BAKERY
S.A.S, encargada
de verificar la
limpieza y
 desinfección y el
diligenciamiento
de los registros.
No se ha Se realizara Ing. de Alimentos Según
realizado análisis encargada de cronograma la
verificación microbiológico de enviar de muestreo el
microbiológica la superficies de cronograma de microbiológico
de las trabajo según muestreo a jefe de superficies
9 superficies de cronograma de de planta. y será ejecutada
trabajo muestreo laboratorio para el mes de
Jefe de planta abril.
encargado de
verificar el
cumplimiento de
cronograma de
muestreo en
planta,
Laboratorio
externo
encargado de
realizar análisis de
microbiológico de
superficies y
reportar
resultados a
planta.
No se incluye Se revisara Ing. de Alimentos Fecha de
en el programa de de TBP BAKERY inicio:15 de Abril
procedimiento abastecimiento S.A.S de 2019
las acciones a de agua, encargada de Fecha de
10 tomar en caso incluyendo las revisar programa terminación: 30
de que se acciones a tomar de abastecimiento de Abril de 2019
acabe el en caso de que de incluyendo las
suministro de se acabe el acciones a tomar
agua suministro de en caso de que se
agua acabe el
suministro de
agua.

Jefe de planta
quien verifica el
programa de
Abastecimiento de
agua.
No se incluye Se revisara Ing. de Alimentos Fecha de inicio:
acciones a programa de de TBP BAKERY 15 de Abril de
 tomar en caso abastecimiento S.A.S 2019
que salgan mal de agua,
encargada de Fecha de
11 los análisis FQ incluyendo revisar programa terminación: 30
y MB del agua acciones a tomar
de abastecimiento de Abril de 2019
en caso que
de agua
salgan mal los incluyendo
análisis FQ y MB
acciones a tomar
del agua en caso que
salgan mal los
análisis FQ y MB
del agua
Jefe de planta
quien verifica el
programa de
Abastecimiento de
agua.
No se están No se han Personal planta Los registros se
llevando diligenciado de TBP BAKERY diligenciarán a
12 registros de registros porque S.A.S, encargada diario en el
verificación de no se ha iniciado de diligenciar los momento en el
cloro y pH del producción. registros de cual inicie la
agua verificación de producción
cloro y pH del
agua.

Ing. de Alimentos
de TBP BAKERY
S.A.S, encargada
de verificar el
diligenciamiento
de los registros.
Presencia de Instalación de Jefe de planta Fecha de inicio:
cucarrones en barreras y control encargado de de 2019
los drenajes, de plagas según comunicar a la Fecha de
presencia de recomendaciones empresa de terminación: de
insectos de empresa de control de plagas 2019
13 voladores en control de plagas. los hallazgos
áreas de encontrados en la
proceso visita.

Empresa control
de plagas
encargada de
realizar
recomendaciones
para evitar el
 posible ingreso de
plagas.
No se ha Se realizara Ing. de Alimentos Según
realizado caracterización encargada de cronograma la
caracterización de vertimientos enviar caracterización
14 de vertimientos según cronograma de de vertimientos
líquidos cronograma muestreo a será ejecutada
laboratorio y jefe para el mes de
de planta. Junio.
Jefe de planta
encargado de
verificar el
cumplimiento de
cronograma de
muestreo en
planta.
Laboratorio
externo
encargado de
realizar
caracterización de
vertimientos
líquidos.
MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS
No se han Se realizarán las Ing. de Alimentos Fecha de inicio:
implementado hojas de los encargada de 15 Abril de 2019
hoja de vida de equipos e realizar hojas de Fecha de
los equipos y instrumentos que vida de los terminación: 30
15 de los se encuentran en equipos e de Abril de 2019
instrumentos. la empresa instrumentos.
Jefe de planta
encargado de
verificar las hojas
de vida de los
equipos.
No Sese revisará Ing. de Alimentos Fecha de inicio:
evidencia cronograma de encargada de 15 Abril de 2019
cronograma de
mantenimiento revisar Fecha de
16 mantenimiento
de acuerdo al cronograma de terminación: 30
actualizado de
programa de mantenimiento. de Abril de 2019
todos los
mantenimiento y
equipos. calibración de
equipos.
CONTROL DE OPERACIONES
No se cuenta Se realizara Ing. de Alimentos Fecha de inicio:
con cronograma de encargada de 1 de Mayo de
17 cronograma evaluación de realizar 2019
para la proveedores cronograma de Fecha de
evaluación de evaluación de terminación: 15
proveedores proveedores. de Mayo de
Jefe de planta 2019.
encargado de
revisar
cronograma de
evaluación de
proveedores
No se ha Se revisara Ing. de Alimentos Fecha de inicio:
incluido programa de encargada de 1 de Mayo de
procedimiento control de revisar e incluir 2019
18 para proveedores procedimiento de Fecha de
proveedores de incluyendo proveedores de terminación: 15
servicio procedimiento servicio. de Mayo de
para proveedores Jefe de planta 2019.
de servicio. encargado de
revisar
procedimiento de
proveedores de
servicio.
No se Se revisara Ing. de Alimentos Fecha de inicio:
evidencia lista programa de encargada de 1 de Mayo de
de chequeo o control de revisar e incluir 2019
herramientas proveedores lista de chequeo o Fecha de
19 para realizar la incluyendo lista herramientas para terminación: 15
auditoría y de chequeo o realizar la de Mayo de
control a herramientas auditoría y control 2019.
proveedores para realizar la a proveedores.
auditoría y Jefe de planta
control a encargado de
proveedores en revisar lista de
programa de chequeo.
control de
proveedores.
No se cuenta Solicitar fichas Jefe de planta Fecha de inicio:
con todas las técnicas a encargado de 15 Abril de 2019
fichas técnicas proveedores solicitar fichas Fecha de
de las materias técnicas a terminación: 30
20 primas (faltan proveedores de Abril de 2019.
Azúcar, materias primas.
mantequilla, Ing. de Alimentos
leche, aceite y encargada de
esencias) verificar fichas
técnicas y archivar
 en carpetas.
No se Se realizará Ing. de Alimentos Según
evidencia análisis encargada de cronograma los
21 análisis microbiológicos o enviar análisis
microbiológicos fisicoquímicos de cronograma de microbiológicos
o los materiales de muestreo a jefe y fisicoquímicos
fisicoquímicos envase (bolsas de planta. y del empaque
de os polipropileno) laboratorio serán realizados
materiales de Jefe de planta para el mes de
envase (bolsas encargado de Mayo.
polipropileno) verificar el
cumplimiento de
cronograma de
muestreo en
planta,
Laboratorio
externo
encargado de
realizar análisis de
microbiológico de
superficies y
reportar
resultados a
planta.
En la etiqueta Diseño de Jefe de planta Fecha de inicio:
no contempla etiqueta según lo encargado de Fecha de
21 todo lo establecido 5109 diseñar etiqueta terminación:
establecido en de 2005 según establecido
la resolución en la resolución
5109 de 2005. 5109 de 2005
Ing. de Alimentos
encargada de
verificar que la
etiqueta cumple
con los
parámetros
establecido en la
resolución 5109
de 2005

Se cuenta con No se han Jefe de planta y Diario en el

formatos de diligenciado personal de planta momento en el
producción registros porque encargados de cual inicie la
pero no se no se ha iniciado diligenciar producción
22 evidencian producción. registros de
registros de las producción.
 pruebas
realizadas en
producción
No se han Se realizaran Ing. de Alimentos Los análisis de
realizado análisis de vida encargada de vida útil se
estudios de útil de los enviar realizaran de
vida útil de los productos. cronograma de acuerdo al
23 productos muestreo a jefe cronograma de
de planta y muestreo
laboratorio iniciando en el
Jefe de planta mes de Abril
encargado de
verificar el
cumplimiento de
cronograma de
muestreo en
planta,
Laboratorio
externo
encargado de
realizar análisis de
microbiológico de
superficies y
reportar
resultados a
planta.
No se tiene Revisar Ing. de Alimentos Se realizará
establecido en programa de encargada de ejercicio de
el trazabilidad revisar programa trazabilidad el
procedimiento incluyendo la de trazabilidad momento en el
24 la frecuencia frecuencia en la incluyendo cual inicie la
con la que se que se frecuencia en la producción
va realizar el desarrollara un que se
ejercicio de ejercicio de desarrollara un
trazabilidad trazabilidad ejercicio de
trazabilidad
Jefe de planta
encargado de
realizar ejercicio
de trazabilidad de
acuerdo a
frecuencia

No se tiene Revisar Ing. de Alimentos Se realizará

establecido en programa de encargada de ejercicio de
el recall incluyendo revisar programa recall el
25 procedimiento la frecuencia en de recall momento en el
la frecuencia la que se incluyendo cual inicie la
para realizar el desarrollara un frecuencia en la producción
procedimiento ejercicio de recall que se
de recall y los determinando los desarrollara un
valores para valores de ejercicio de recall
determinar la efectividad del Jefe de planta
efectividad de simulacro encargado de
simulacro de realizar ejercicio
recall de trazabilidad de
acuerdo a
frecuencia
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
Ing. Natalia Jaime Humberto Jaime Humberto
Rodríguez Martínez Martínez