LOGO EDS VALORACIÓN NIVEL DE RIESGOS GTC 045/2012

NR = NP x NC NP= ND x NE
Para
Donde determin Donde
Nivel de ar el NP
Riesgo se
NP = Nivel de probabilidad NC = Nivel de consecuencia requiere: ND = Nivel de deficiencia NE = Nivel de exposición

TABLA 1. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE DEFICIENCIA TABLA 3. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD

Nivel de Nivel de Exposición (NE)

ND Significado
Deficiencia
Niveles de
Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como muy
posible la generación de incidentes, o la eficacia del conjunto
Probabilidad
Muy Alto (MA) 10
de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula
4 3 2 1
o no existe, o ambos.
Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar 10 MA – 40 MA – 30 A –20 A - 10
a consecuencias significativa(s), o la eficacia del conjunto de
Alto (A) 6
medidas preventivas existentes es baja, o ambos.

Se han detectado peligros que pueden dar lugar a Nivel de 6 MA – 24 A – 18 A – 12 M-6

consecuencias poco significativa(s) o de menor importancia,
Medio (M) 2
o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes
deficien
es moderada, o ambos. cia (ND)
No se No se ha detectado anomalía destacable alguna, o la eficacia 2 M–8 M–6 B-4 B–2
del conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o
Bajo (B) asigna
ambos. El riesgo está controlado.
valor

TABLA 2. DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE EXPOSICIÓN TABLA 6. DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO
Nivel de NE Significado Nivel de riesgo y de Nivel de probabilidad (NP)
exposición intervención

La situación de exposición se presenta sin NR = NP x NC

Continua (EC) 4 interrupción o varias veces con tiempo prolongado 40-24 20-10 8-6 4-2
durante la jornada laboral.
100 I I I II
La situación de exposición se presenta varias veces
Frecuente (EF) 3
durante la jornada laboral por tiempos cortos.

La situación de exposición se presenta alguna vez 4000-2400 2000-1200 800-600 400-200

Ocasional (EO) 2 durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo
corto.

La situación de exposición se presenta de manera 60 I I II II 240

Esporádica (EE) 1
eventual. Nivel de
consecue 2400-1440 1200-600 480-360 III
ncias 120
(NC)
25 I II II III

1000-600 500 – 250 200-150 100- 50

TABLA 4. INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD
Nivel de NP Significado 10 II II 200 III III 40
probabilidad

Situación deficiente con exposición continua, o muy 400-240 III 80-60 IV

deficiente con exposición frecuente. 100 20
Entre 40 y
Muy Alto (MA)
24
Normalmente la materialización del riesgo ocurre con
frecuencia.
Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o
bien situación muy deficiente con exposición ocasional o
Entre 20 y esporádica.
Alto (A)
10
La materialización del Riesgo es posible que suceda varias
veces en la vida laboral
Situación deficiente con exposición esporádica, o bien
situación mejorable con exposición continuada o frecuente.

Medio (M) Entre 8 y 6

Es posible que suceda el daño alguna vez.

Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica,

o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de
exposición.
Bajo (B) Entre 4 y 2
No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede
ser concebible.

TABLA 5. DETERMINACIÓN NIVEL DE CONSECUENCIAS

Nivel de NC Significado
Consecuencias Daños Personales
Mortal o 100 Muerte (s)
Catastrófico (M)
Muy grave (MG) 60 Lesiones graves irreparables (Incapacidad
permanente parcial o invalidez)
Grave (G) 25 Lesiones con incapacidad laboral temporal (ILT)
Leve (L) 10 Lesiones que no requieren hospitalización

TABLA 7. INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO TABLA 8. ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

Nivel de Riesgo
Nivel de
y de NR Significado Significado
Riesgo 
intervención

Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo

I 4000-600 esté bajo control. Intervención urgente.
I No Aceptable

Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin

II 500 – 150 embargo suspenda actividades si el nivel de consecuencia II Aceptable Con Controles
está por encima de 60.

Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la

III 120 – 40 intervención y su rentabilidad
III Aceptable

Mantener las medidas de control existentes, pero se

deberían n considerar soluciones o mejoras y se deben
IV 20 hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el
IV Aceptable
riesgo aún es tolerable.
 TABLA DE CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGRO GTC 45/2012

Clasificación
Condiciones de Fenómenos
Biológico Físico Químico Psicosocial Biomecánicos
seguridad naturales*

Gestión organizacional (estilo

Mecánico (elementos
de mando, pago,
de máquinas,
Ruido (impacto contratación, participación, Postura (prologada
Polvos orgánicos herramientas, piezas a
Virus intermitente y inducción y capacitación, mantenida, forzada, Sismo
inorgánicos trabajar, materiales
continuo) bienestar social, evaluación antigravitacionales)
proyectados sólidos o
del desempeño, manejo de
fluidos
cambios)

Características de la
organización del trabajo
Iluminación (luz visible
(comunicación, tecnología, Eléctrico (alta y baja
Bacterias por exceso o Fibras Esfuerzo Terremoto
organización del trabajo, tensión, estática)
deficiencia)
demandas cualitativas y
cuantitativas de la labor

Locativo
D (almacenamiento,
Características del grupo
superficies de trabajo
e Vibración (cuerpo Líquidos (nieblas y
social del trabajo
(irregularidades,
s Hongos (relaciones, cohesión, calidad Movimiento repetitivo Vendaval
entero, segmentaria) rocíos) deslizantes, con
de interacciones, trabajo en
c diferencia del nivel)
equipo
condiciones de orden y
r aseo, caídas de objeto)
i
p
c Condiciones de la tarea
i (carga mental, contenido de
Tecnológico
ó Temperaturas la tarea, demandas Manipulación manual
Ricketsias Gases y vapores (explosión, fuga, Inundación
extremas (calor y frío) emocionales, sistemas de de cargas
n control, definición de roles,
derrame, incendio)
monotonía, etc).

Interfase persona tarea

Presión atmosférica (conocimientos, habilidades
con relación a la demanda
Humos metálicos, no
Parásitos de la tarea, iniciativa, Accidentes de tránsito Derrumbe
metálicos
autonomía y reconocimiento,
identificación de la persona
(normal y ajustada) con la tarea y la organización

Públicos (Robos,
Radiaciones ionizantes Jornada de trabajo (pausas, Precipitaciones,
atracos, asaltos,
Picaduras (rayos x, gama, beta trabajo nocturno, rotación, (lluvias, granizadas,
atentados, desorden
y alfa) horas extras, descansos) heladas)
público, etc.)

Radiaciones no
Mordeduras ionizantes (láser, Material particulado Trabajo en Alturas
ultravioleta infraroja)

Fluidos o excrementos Espacios Confinados

* Tener en cuenta únicamente los peligros de fenómenos naturales que afectan la seguridad y bienestar de las personas en el desarrollo de una
actividad. En el plan de emergencia de cada empresa se consideraran todos los fenómenos naturales que pudieran afectarla.
 INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO
Para la impresión del presente formato, se recomienda usar hoja "oficio" o "legal".

Este Formato proporciona directrices para identificar los peligros y valorar los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, EDS
XXXXX; podrá ajustar estos lineamientos a sus necesidades, tomando en cuenta su naturaleza, el alcance de sus actividades y los
OBJETIVO:
recursos establecidos.

Criterios para realizar un correcto diligenciamiento

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
1.1 EMPRESA Registrar el Nombre de la empresa evaluada.
1.2 NIT: Registrar el NIT de la empresa.

1.3. DIRECCION: Registrar la direccion de la empresa que se esta evaluando

1.4. RESPONSABLE SST: Registrar el nombre de la persona responsable del Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el trabajo

1.5. ACTIVIDAD ECONOMICA Registrar la actividad economica de la empresa evaluada.

1.6. PROCESO EVALUADO Registrar que procesos aplican en el alcance de la organización.

1.7. NUMERO DE TRABAJADORES Registrar el Numero de trabajadores del proceso evaluado

EXPUESTOS
1.8. FECHA DE ACTUALIZACION Registrar fecha de elaboracion y actualizacion de la herramienta metodologica.

1.9. RESPONSABLE EVALUACION Registrar el Nombre de la persona que diseño y realizo la identificacion de peligros.

2. ACTIVIDAD
2.1 PROCESO: Registrar cada uno de los procesos de trabajo de cada una de las actividades que lo componen; esta lista debería incluir
instalaciones, planta, personas y procedimientos.

2.2 AREA: Registrar el area de trabajo donde realizan la actividad.

2.3 TIPO DE ACTIVIDAD: Registrar las Tareas que se están realizando: teniendo en cuenta su duración y frecuencia.

3. PELIGRO
3.1 DESCRIPCION Registrar la descripcion de los peligros tomando en cuenta el carácter de sus actividades laborales y los sitios en que se realiza el
trabajo
3.2 CLASIFICACION Registrar la clasificacion del peligro asociado a la tarea (ver GTC 045/2012). Ej/ SEGURIDAD, FISICO,QUIMICO, BIOLOGICO,
PSICOSOCIAL, BIOMECANICO
3.3 EFECTO POSIBLE Registrar los daños que le puede ocurrir al trabajador por la exposicion a ese peligro en terminos de salud y seguridad.

3.4 TIEMPO DE EXPOSICION Registrar el valor del tiempo de exposicion del trabajador a los factores de riesgo.

3.5 CONTROLES EXISTENTES Registrar el valor del tiempo de exposicion del trabajador a los factores de riesgo.

3.6 FUENTE Registrar los controles existentes en la fuente para reducir, controlar o eliminar el riesgo

3.6 MEDIO Registrar los controles existentes en el Medio para reducir, controlar o eliminar el riesgo

3.7 INDIVIDUO Registrar los controles existentes en el individuo para reducir, controlar o eliminar el riesg

4. EVALUACIÓN DEL RIESGO

4.1 NIVEL DE DEFICIENCIA Registrar el Nivel de Deficiencia registrado en la Hoja 2. Metodologia Tabla 1.

4.2 NIVEL DE EXPOSICIÓN; Registrar el Nivel de Exposicion registrado en la Hoja 2. Metodologia Tabla 2.

4.3 NIVEL DE PROBABILIDAD

Registrar el Nivel de probabiliad registrado en la Hoja 2. Metodologia Tabla 3.
(NP= ND X NE);
4.4 INTERPRETACIÓN DEL NIVEL
Registrar la interpretacion de Nivel de probabiliad registrado en la Hoja 2. Metodologia Tabla 4.
DE PROBABILIDAD
NIVEL DE CONSECUENCIA Registrar el Nivel de consecuencia registrado en la Hoja 2. Metodologia Tabla 5.

4.5 NIVEL DE RIESGO (NR) Registrar el Nivel de Riesgo registrado en la Hoja 2. Metodologia Tabla 6.

4.6 INTERVENCION NIVEL DE

Registrar el Nivel de Intervencion del Riesgo registrado en la Hoja 2. Metodologia Tabla 7.
RIESGO

5. VALORACIÓN DEL RIESGO

5.1 ACEPTABILIDAD DEL RIESGO
Registrar el Nivel de Aceptabilidad del Riesgo registrado en la Hoja 2. Metodologia Tabla 8.

6. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS CONTROLES

6.1EXPUESTOS:
TRABAJADORES/BRIGADISTAS Registrar el numero de trabajadores y brigadistas expuestos

6.2 EXPUESTOS:
Registrar el numero de Clientes y visitantes expuestos.
CLIENTES/VISITANTES
6.3 EXPUESTOS:
CONTRATISTAS/PROVEEDORES Registrar el numero de contratistas y proveedores expuestos.

6.4 TOTAL PERSONAS

Registrar el numero de la sumatoria total de personas expuestas
EXPUESTAS
6.5 PEOR CONSECUENCIA Registrar la consecuencia mas grave que afecta al trabajador por la exposicion al riesgo.
6.6 EXISTENCIA DE REQUISITOS Registrar SI, si existe el requisito legal en la matriz de requisitos legales, y NO si no existe ningun requisito legal asociado en al matriz
LEGALES de requisitos.

7. CONTROLES PARA LA INTERVENCIÓN

 Registrar el control que va utilizar para eliminar el riesgo. Ej/ introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro
7.1 ELIMINACION
de manipulación manual.
Registrar el control para sustituir por un material menos peligroso o reducir la energía del sistema. Ej/ reducir la fuerza, el amperaje, la
7.2 SUSTITUCION
presión, la temperatura, etc.).
Registrar los controles de ingeneiria. Ej. instalar sistemas de ventilación, protección para las máquinas, enclavamiento, cerramientos
7.3 CONTROLES DE INGENIERIA
acústicos
7.4 SEÑALIZACION,
Registrar los controles administrativos de señalizacion, instalación de alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones de los
ADVERTENCIA, CONTROLES
equipos, controles de acceso, capacitación del personal.
ADMINISTRATIVOS.
7.5 ELEMENTOS DE PROTECCION Registrar los Equipos de protección personal alusivos al riesgo: gafas de seguridad, protección auditiva, máscaras faciales, arneses
PERSONAL de seguridad y cuerdas, respiradores y guantes
 Ane
LOGO EDS

DIRECCIÓN; ADMINISTRACIÓN DEL SGCI; CONTR

Proceso (s):
HUMANO; CONTABLE; Y COMPRAS.

Nivel Organizacional GERENCIAL Y ADMINISTRATIVO

Zona: URBANA

Actividad: Planificar y administrar las necesidades de la orga

Rutinario S/N: SI

Fecha de
DD/MM/AÑO
Actualizacion:

PELIGRO

EFECTOS POSIBLES
DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN

VIRUS

Daño Leve: Molestias e Irritación,

BIOLOGICO efermedad temporal que produce
malestar.
 HONGOS
Daño Leve: Molestias e Irritación,
BIOLOGICO efermedad temporal que produce
malestar.

PARASITOS

ILUMINACION (Luz visible por

exceso o deficiencia)

DAÑO MEDIO: Enfermedad que

FISICO
causa incapacidad temporal.

RADIACIONES NO
IONIZANTES (Por iluminacion
artificial, panllas de los
computadores, ondas
radiactivas)

DAÑO MEDIO: Enfermedades que

GASES Y VAPORES causan incapacidad temporal.
Ejemlo: Asma

QUIMICOS

DAÑO LEVE: Molestias e Irritación,

efermedad temporal que produce
POLVOS ORGANICOS E
malestar.
INORGANICOS
Irritaciones del ojo por material
particulado.
 GESTION ORGANIZACIONAL
(Estilo de mando, pago,
contratacion, participacion,
induccion y capacitacion,
bienestar social, evaluacion de
desempeño, manejo de
cambios)

CARATERISTICAS DE LA
ORGANIZACIÓN DEL
TRBAJO (Comunicación,
tecnologis, organización del
trabajo, demandas cuantitativas
y cualitativas de la labor)

DAÑO MEDIO: Enfermedad que

PSICOSOCIAL
causa incapacidad temporal.
CONDICION DE LA TAREA
(Carga mental, contenido de la
tarea, demandas emocionale,
sistemas de control, definicion
de roles)

JORNADAS DE TRABAJO
(Pausas, trabajo nocturno,
relacion, horas extras,
descansos)

CARATERISTICAS DEL
GRUPO SOCIAL (Relaciones,
cohesiones, calidad de
interacciones, trabajo en
equipo)
 POSTURA (Prolongada y DAÑO MEDIO: Enfermedad que
BIOMECANICO
mantenida) causa incapacidad temporal.

ELECTRICOS (Alta y baja

tension y estatica)

DAÑO MEDIO: Laceraciones;

heridas profucndas; quemaduras de
primer grado; conmocion cerebral)

DE SEGURIDAD TECNOLOGICO (Explosion,

fuga, derrame, incendio)

LOCATIVO (Superficies de
trabajo, irregularidades,
DAÑO MEDIO: Enfermedad que
deslisantes, con diferencias de
causa incapacidad temporal.
nivel, condiciones de orden y
aseo, caida de objetos.)
 DAÑO EXTREMO: lesiones que
generen amputaciones, fractura de
huesos largos, trauma craneo
encefalico; quemaduras de
segundo y tercer grado,
RENDIMIENTOS NATURALES SISMO alteraciones severas de mano, de
columna vertebral con
copmpromiso de la medula espinal,
oculares que comprmentan el
campo visual, disminuyan la
capacidad auditiva.)

Daño Leve: Molestìas, Estress,

RIESGO SOCIAL ATRACO Enfermedad temporal que produce
malestar
 Anexo 10. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN,
ESTACION DE SE

EL SGCI; CONTRATACION Y VENTAS; TALENTO

AS.
INTERPRETACIÓN

>=2 BAJO

>=6 MEDIO

dades de la organización. >=10 ALTO

>24 MUY ALTO

CONTROLES EXISTENTES EVALUACIÓN RIESGO

NIVELPROBABILIDAD
NIVEL DEFICIENCIA

NIVEL EXPOSICIÓN

(NDXNE)

FUENTE MEDIO INDIVIDUO

2 1 2
 Entrega EPP e higiene al
2 1 2
personal

Programa de higiene al
2 1 2
personal

2 3 6

2 1 2

Avisos de Prohibido
2 1 2
fumar

Entrega de EPP (tapa

2 2 4
bocas)
Manuales de Funciòn
Organigramas
Metodologìas de
contrataciòn de personal 2 2 4
Cronograma de
actividades

Manuales de Funciòn
Organigramas
Metodologìas de
contrataciòn de
Cronograma de 2 2 4
actividades
Metodologìas de
Comunicación interna.

Manuales de Funciòn 2 2 4

Planificaciòn de Turnos
2 1 2
de Trabajo de 8 Horas

Manuales de Funciòn
Organigramas
2 2 4
Caraterizacion de los
procesos
 6 3 18

Ejecucion de
Programa de
mantenimiento
mantenimiento de equipo 2 1 2
preventivo de los
e infraestructura.
equipos

Ejecucion de
Programa de
mantenimiento
mantenimiento de equipo 2 1 2
preventivo de los
e infraestructura.
equipos

6 1 6
 6 1 6

Escoltas al personal Verificaciòn antecedentes

con cargos gerenciales disciplinarios y judiciales
10 2 20
Apoyo con Fuerzas del personal de la
Militares empresa

FECHA: DESCRIPCION DE LA NOVEDAD

Con el objetivo dedar cumplimiento al seguimiento y control de los peligros y riesgos identificado
1/9/2014 analisan, se evaluan y se actualiza la Matriz de IDENTIFICACIÒN DE PELIGROS, ASPECT
VALORACIÒN Y DETERMINACIÒN DE CONTROL DE RIESGO E IMPACTOS (GESTION DEL RIE
IFICACIÓN, VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DE
ACION DE SERVICIO XXXXXXXXXX

NTERPRETACIÓN NP ACEPTACIÓN DE

BAJO IV ACEPTABLE

MEDIO III ACEPTABLE

ALTO II NO ACEPTABLE

MUY ALTO I NO ACEPTABLE

VALORACIÓN
EVALUACIÓN RIESGO
RIESGO
ACEPTACIÓN RIESGO

N° EXPUESTOS
INTERPRETACIÓN NR
INTERPRETACIÓN NP

CONSECUENCIA

NIVL RIESGO
NIVEL

ELIMINACIÓN

BAJO 25 50 III ACEPTABLE 19

BAJO 25 50 III ACEPTABLE 19

BAJO 25 50 III ACEPTABLE 19

MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE 19

BAJO 60 80 III ACEPTABLE 19

BAJO 25 50 III ACEPTABLE 19

BAJO 25 100 III ACEPTABLE 19

BAJO 25 100 III ACEPTABLE 19

BAJO 25 100 III ACEPTABLE 19

BAJO 25 100 III ACEPTABLE 19

BAJO 10 20 IV ACEPTABLE 19

BAJO 25 100 III ACEPTABLE 19

ALTO 60 1080 I NO ACEPTABLE 19

BAJO 60 120 III ACEPTABLE 19

BAJO 60 120 III ACEPTABLE 19

MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE 19

 MEDIO 100 600 II NO ACEPTABLE 19

ALTO 100 2000 I NO ACEPTABLE 19

A NOVEDAD

os peligros y riesgos identificado en la Cooperativa se

CIÒN DE PELIGROS, ASPECTOS AMBIENTALES,
E IMPACTOS (GESTION DEL RIESGO)
UACIÓN DE RIESGOS

ACEPTACIÓN DEL RIESGO

HACER SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL RIESGO MENOR

HACER SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL RIESGO MENOR

ESTABLECER CONTROLES DE INGENIERIA

ESTABLECER PROGRAMAS DE GESTION DEL RIESGO

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

CONTROLES DE INGENIERÍA,
SUSTITUCIÓN ADVERTENCIA Y CONTROL SEÑALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN

Actividades de Orden y Aseo

Jornadas de Fumigacion
Actividades de Orden y Aseo
Jornadas de Fumigacion

Actividades de Orden y Aseo

Jornadas de Fumigacion
Instalacion de puntos ecologicos.

Estudios de Iluminacion
Inspeccion de Puesto de trabajo

Pausas activas
Inspeccion de puestos de trabajo

Programa de mantenimiento Prohibido Fumar

Actividades de Orden y Aseo

Actividades de Bienestar
Planificaciòn de procesos
(Actividades)
Evaluaciòn desempeño de personal

Actividades de Bienestar
Planificaciòn de procesos
(Actividades)
Evaluaciòn desempeño de personal

Actividades de Bienestar
Planificaciòn de procesos
(Actividades)
Evaluaciòn desempeño de personal

Actividades de Bienestar
Planificaciòn de procesos
(Actividades)
Evaluaciòn desempeño de personal

Actividades de Bienestar
Planificaciòn de procesos
(Actividades)
Evaluaciòn desempeño de personal
PROGRAMA BIOMECANICO Posturas puesto de trabajo

Alta Tensiòn
Programas de Mantenimiento
Riesgo Elèctrico
Preventivo
Rutas de evacuaciòn y salidas
Inspecciones de Infraestructura
de emergencia

Alta Tensiòn
Programas de Mantenimiento
Riesgo Elèctrico
Preventivo
Rutas de evacuaciòn y salidas
Inspecciones de Infraestructura
de emergencia

Programas de Mantenimiento
Preventivo
Inspecciones de Infraestructura
Plan de Emergencia
Simulacros de emergencia
Conformaciòn de Brigadas de
Emergencias Ruta de Evacuacion y puntos
Programa de Realizacion de de encuentro
Simulacros
Formacion y entrenamiento de las
brigadas

PROGRAMA DE SEGURIDAD
RIESGO PUBLICO
 VERSIÓN:

FECHA: DD/MM/AÑO

RESPONSABLE
EPP

Tapa Bocas y guantes, para el

Coordinador HSEQ
personal de aseo
Tapa Bocas y guantes, para el
Coordinador HSEQ
personal de aseo

Tapa Bocas y guantes, para el

Coordinador HSEQ
personal de aseo

Coordinador HSEQ

Coordinador HSEQ

Coordinador HSEQ

Tapa Bocas y guantes, para el

Coordinador HSEQ
personal de aseo
Coordinador HSEQ

Coordinador HSEQ

Coordinador HSEQ

Coordinador HSEQ

Coordinador HSEQ
 Coordinador HSEQ

Utilizaciòn guantes dielèctricos,

botas de seguridad dielectricas
Coordinador HSEQ
(Aplica para personal de
electricidad).

Utilizaciòn guantes dielèctricos,

botas de seguridad dielectricas
Coordinador HSEQ
(Aplica para personal de
electricidad).

Elemento de oficina
Coordinador HSEQ
ergonomicos
Coordinador HSEQ

Coordinador HSEQ
 Anexo
LOGO EDS

Proceso (s):
Nivel
Organizacional
Zona:
Actividad:
Rutinario S/N:
Fecha de
Actualizacion:

PELIGRO

EFECTOS POSIBLES
DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN

VIRUS

HONGOS Daño Leve: Molestias e

BIOLOGICO Irritación, efermedad temporal
que produce malestar.

PARASITOS
 ILUMINACION (Luz visible por exceso
o deficiencia)

DAÑO MEDIO: Enfermedad

FISICO que causa incapacidad
temporal.
RADIACIONES NO IONIZANTES (Por
iluminacion artificial, panllas de los
computadores, ondas radiactivas)

DAÑO MEDIO: Enfermedades

GASES Y VAPORES que causan incapacidad
temporal. Ejemlo: Asma

QUIMICOS
DAÑO LEVE: Molestias e
Irritación, efermedad temporal
POLVOS ORGANICOS E
que produce malestar.
INORGANICOS
Irritaciones del ojo por material
particulado.

GESTION ORGANIZACIONAL (Estilo

de mando, pago, contratacion,
participacion, induccion y capacitacion,
bienestar social, evaluacion de
desempeño, manejo de cambios)

CARATERISTICAS DE LA
ORGANIZACIÓN DEL TRBAJO
(Comunicación, tecnologis,
organización del trabajo, demandas DAÑO MEDIO: Enfermedad
PSICOSOCIAL cuantitativas y cualitativas de la labor) que causa incapacidad
temporal.

CONDICION DE LA TAREA (Carga

mental, contenido de la tarea,
demandas emocionale, sistemas de
control, definicion de roles)

JORNADAS DE TRABAJO (Pausas,

trabajo nocturno, relacion, horas
extras, descansos)

CARATERISTICAS DEL GRUPO

SOCIAL (Relaciones, cohesiones,
calidad de interacciones, trabajo en
equipo)
 DAÑO MEDIO: Enfermedad
BIOMECANICO POSTURA (Prolongada y mantenida) que causa incapacidad
temporal.

ELECTRICOS (Alta y baja tension y

estatica) DAÑO MEDIO: Laceraciones;
heridas profucndas;
quemaduras de primer grado;
TECNOLOGICO (Explosion, fuga, conmocion cerebral)
DE SEGURIDAD
derrame, incendio)

LOCATIVO (Superficies de trabajo,

DAÑO MEDIO: Enfermedad
irregularidades, deslisantes, con
que causa incapacidad
diferencias de nivel, condiciones de
temporal.
orden y aseo, caida de objetos.)

DAÑO EXTREMO: lesiones que

generen amputaciones, fractura
de huesos largos, trauma
craneo encefalico; quemaduras
de segundo y tercer grado,
RENDIMIENTOS alteraciones severas de mano,
SISMO
NATURALES de columna vertebral con
copmpromiso de la medula
espinal, oculares que
comprmentan el campo visual,
disminuyan la capacidad
auditiva.)

Daño Leve: Molestìas, Estress,

RIESGO SOCIAL ATRACO Enfermedad temporal que
produce malestar
Anexo 10. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN,
ESTACIÓN DE SE

INTERPRETACIÓN
>=2 BAJO

>=6 MEDIO

>=10 ALTO

>24 MUY ALTO

CONTROLES EXISTENTES EVALUACIÓN RIESGO

NIVELPROBABILI
DAD (NDXNE)
DEFICIENCIA

EXPOSICIÓN
NIVEL

NIVEL

FUENTE MEDIO INDIVIDUO

2 1 2

Entrega EPP e higiene al

2 1 2
personal

Programa de higiene al
2 1 2
personal
 2 3 6

2 1 2

Avisos de Prohibido
2 1 2
fumar

Entrega de EPP (tapa

2 2 4
bocas)

Manuales de Funciòn
Organigramas
Metodologìas de
contrataciòn de personal 2 2 4
Cronograma de
actividades

Manuales de Funciòn
Organigramas
Metodologìas de
contrataciòn de
Cronograma de 2 2 4
actividades
Metodologìas de
Comunicación interna.

Manuales de Funciòn 2 2 4

Planificaciòn de Turnos
2 1 2
de Trabajo de 8 Horas

Manuales de Funciòn
Organigramas
2 2 4
Caraterizacion de los
procesos
 Examenes Ocuacionales 6 3 18

Ejecucion de
Programa de
mantenimiento
mantenimiento de equipo 2 1 2
preventivo de los
e infraestructura.
equipos
Ejecucion de
Programa de
mantenimiento
mantenimiento de equipo 2 1 2
preventivo de los
e infraestructura.
equipos

6 1 6

6 1 6

Escoltas al personal Verificaciòn antecedentes

con cargos gerenciales disciplinarios y judiciales
10 2 20
Apoyo con Fuerzas del personal de la
Militares empresa

FECHA: DESCRIPCION DE LA NOVEDAD

Con el objetivo dedar cumplimiento al seguimiento y control de los peligros y riesgos identificado
1/9/2014 analisan, se evaluan y se actualiza la Matriz de IDENTIFICACIÒN DE PELIGROS, ASPECT
VALORACIÒN Y DETERMINACIÒN DE CONTROL DE RIESGO E IMPACTOS (GESTION DEL RIE
TIFICACIÓN, VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DE
ACIÓN DE SERVICIO XXXXXXXXXX

NTERPRETACIÓN NP ACEPTACIÓN DE
BAJO IV ACEPTABLE

MEDIO III ACEPTABLE

ALTO II NO ACEPTABLE

MUY ALTO I NO ACEPTABLE

VALORACIÓN
EVALUACIÓN RIESGO
RIESGO
N° EXPUESTOS
INTERPRETACIÓ

INTERPRETACIÓ
CONSECUENCIA

ACEPTACIÓN
NIVL RIESGO

RIESGO
NIVEL

N NR
N NP

ELIMINACIÓN

BAJO 25 50 III ACEPTABLE 19

BAJO 25 50 III ACEPTABLE 19

BAJO 25 50 III ACEPTABLE 19

MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE 19

BAJO 60 80 III ACEPTABLE 19

BAJO 25 50 III ACEPTABLE 19

BAJO 25 100 III ACEPTABLE 19

BAJO 25 100 III ACEPTABLE 19

BAJO 25 100 III ACEPTABLE 19

BAJO 25 100 III ACEPTABLE 19

BAJO 10 20 IV ACEPTABLE 19

BAJO 25 100 III ACEPTABLE 19

 ALTO 60 1080 I NO ACEPTABLE 19

BAJO 60 120 III ACEPTABLE 19

BAJO 60 120 III ACEPTABLE 19

MEDIO 25 150 II NO ACEPTABLE 19

MEDIO 100 600 II NO ACEPTABLE 19

ALTO 100 2000 I NO ACEPTABLE 19

A NOVEDAD

os peligros y riesgos identificado en la Cooperativa se

CIÒN DE PELIGROS, ASPECTOS AMBIENTALES,
E IMPACTOS (GESTION DEL RIESGO)
LUACIÓN DE RIESGOS

ACEPTACIÓN DEL RIESGO

HACER SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL RIESGO MENOR

HACER SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL RIESGO MENOR

ESTABLECER CONTROLES DE INGENIERIA

ESTABLECER PROGRAMAS DE GESTION DEL RIESGO

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

CONTROLES DE INGENIERÍA,
SUSTITUCIÓN ADVERTENCIA Y CONTROL SEÑALIZACIÓN
ADMINISTRACIÓN

Actividades de Orden y Aseo

Actividades de Orden y Aseo

Actividades de Orden y Aseo

Inspecciones de los equipos
Jornadas de Fumigacion
Instalacion de puntos ecologicos.
Estudios de Iluminacion
Inspeccion de Puesto de trabajo

Pausas activas
Inspeccion de puestos de trabajo

Programa de mantenimiento Prohibido Fumar

Actividades de Orden y Aseo

Actividades de Bienestar
Planificaciòn de procesos
(Actividades)
Evaluaciòn desempeño de personal

Actividades de Bienestar
Planificaciòn de procesos
(Actividades)
Evaluaciòn desempeño de personal

Actividades de Bienestar
Planificaciòn de procesos
(Actividades)
Evaluaciòn desempeño de personal
Actividades de Bienestar
Planificaciòn de procesos
(Actividades)
Evaluaciòn desempeño de personal
Actividades de Bienestar
Planificaciòn de procesos
(Actividades)
Evaluaciòn desempeño de personal
PROGRAMA BIOMECANICO Posturas puesto de trabajo

Alta Tensiòn
Programas de Mantenimiento
Riesgo Elèctrico
Preventivo
Rutas de evacuaciòn y salidas
Inspecciones de Infraestructura
de emergencia
Alta Tensiòn
Programas de Mantenimiento
Riesgo Elèctrico
Preventivo
Rutas de evacuaciòn y salidas
Inspecciones de Infraestructura
de emergencia

Programas de Mantenimiento
Preventivo
Inspecciones de Infraestructura

Plan de Emergencia
Simulacros de emergencia
Conformaciòn de Brigadas de
Emergencias Ruta de Evacuacion y puntos
Programa de Realizacion de de encuentro
Simulacros
Formacion y entrenamiento de las
brigadas

PROGRAMA DE SEGURIDAD
RIESGO PUBLICO
 VERSIÓN:

FECHA: DD/MM/AÑO

RESPONSABLE
EPP

Tapa Bocas y guantes, para el

Coordinador HSEQ
personal de aseo

Tapa Bocas y guantes, para el

Coordinador HSEQ
personal de aseo

Tapa Bocas y guantes, para el

Coordinador HSEQ
personal de aseo
 Coordinador HSEQ

Coordinador HSEQ

Coordinador HSEQ

Tapa Bocas y guantes, para el

Coordinador HSEQ
personal de aseo

Coordinador HSEQ

Coordinador HSEQ

Coordinador HSEQ

Coordinador HSEQ

Coordinador HSEQ
 Coordinador HSEQ

Utilizaciòn guantes dielèctricos, botas

de seguridad dielectricas (Aplica para Coordinador HSEQ
personal de electricidad).

Utilizaciòn guantes dielèctricos, botas

de seguridad dielectricas (Aplica para Coordinador HSEQ
personal de electricidad).

Elemento de oficina ergonomicos Coordinador HSEQ

Coordinador HSEQ

Coordinador HSEQ
 Anexo
LOGO EDS

Proceso (s):
Nivel
Organizacional
Zona:
Actividad:
Rutinario S/N:
Fecha de
Actualizacion:

PELIGRO

EFECTOS POSIBLES
DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN
Anexo 10. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN,
ESTACIÓN DE SE

INTERPRETACIÓN
>=2 BAJO

>=6 MEDIO

>=10 ALTO

>24 MUY ALTO

CONTROLES EXISTENTES EVALUACIÓN RIESGO

NIVELPROBABILIDAD
NIVEL DEFICIENCIA

NIVEL EXPOSICIÓN

FUENTE MEDIO INDIVIDUO (NDXNE)

0
 0

FECHA: DESCRIPCION DE LA NOVEDAD

TIFICACIÓN, VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DE
ACIÓN DE SERVICIO XXXXXXXXXX

NTERPRETACIÓN NP ACEPTACIÓN DE
BAJO IV ACEPTABLE

MEDIO III ACEPTABLE

ALTO II NO ACEPTABLE

MUY ALTO I NO ACEPTABLE

VALORACIÓN
EVALUACIÓN RIESGO
RIESGO
ACEPTACIÓN RIESGO

N° EXPUESTOS
INTERPRETACIÓN NR
INTERPRETACIÓN NP

CONSECUENCIA

NIVL RIESGO
NIVEL

ELIMINACIÓN

0 25 0 0 0

0 25 0 0 0
 0 25 0 0 0

0 60 0 0 0

A NOVEDAD
LUACIÓN DE RIESGOS

ACEPTACIÓN DEL RIESGO

HACER SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL RIESGO MENOR

HACER SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL RIESGO MENOR

ESTABLECER CONTROLES DE INGENIERIA

ESTABLECER PROGRAMAS DE GESTION DEL RIESGO

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

CONTROLES DE INGENIERÍA,
SUSTITUCIÓN ADVERTENCIA Y CONTRO SEÑALIZACIÓN
ADMON
 VERSIÓN:

FECHA: DD/MM/AÑO

RESPONSABLE

EPP
 Ane
LOGO EDS

Proceso (s):
Nivel
Organizacional
Zona:
Actividad:
Rutinario S/N:
Fecha de
Actualizacion:

PELIGRO

EFECTOS POSIBLES
DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN
Anexo 10. MATRIZ DE IDENTIFICACION,
ESTACION DE SE

INTERPRETACION
>=2 BAJO

>=6 MEDIO

>=10 ALTO

>24 MUY ALTO

CONTROLES EXISTENTES EVALUACIÓN RIESGO

NIVELPROBABILIDAD
NIVEL DEFICIENCIA

NIVEL EXPOSICIÓN

FUENTE MEDIO INDIVIDUO (NDXNE)

0
 0

FECHA: DESCRIPCION DE LA NOVEDAD

TIFICACION, VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DE
ACION DE SERVICIO XXXXXXXXXX

NTERPRETACION NP ACEPTACION DE
BAJO IV ACEPTABLE

MEDIO III ACEPTABLE

ALTO II NO ACEPTABLE

MUY ALTO I NO ACEPTABLE

VALORACIÓN
EVALUACIÓN RIESGO
RIESGO
ACEPTACIÓN RIESGO

N° EXPUESTOS
INTERPRETACIÓN NR
INTERPRETACIÓN NP

CONSECUENCIA

NIVL RIESGO
NIVEL

ELIMINACIÓN

0 25 0 0 0

0 25 0 0 0
 0 25 0 0 0

0 60 0 0 0

A NOVEDAD
LUACIÓN DE RIESGOS

ACEPTACION DEL RIESGO

HACER SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL RIESGO MENOR

HACER SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL RIESGO MENOR

ESTABLECER CONTROLES DE INGENIERIA

ESTABLECER PROGRAMAS DE GESTION DEL RIESGO

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

CONTROLES DE INGENIERÍA,
SUSTITUCIÓN ADVERTENCIA Y CONTRO SEÑALIZACIÓN
ADMON
 VERSIÓN:

FECHA: DD/MM/AÑO

RESPONSABLE

EPP
 Ane
LOGO EDS

Proceso (s):

Nivel
Organizacional

Zona:
Actividad:

Rutinario S/N:

Fecha de
Actualizacion:

PELIGRO

EFECTOS POSIBLES
DESCRIPCIÓN CLASIFICACIÓN
Anexo 10. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN,
ESTACION DE SE

INTERPRETACIÓN

>=2 BAJO

>=6 MEDIO

>=10 ALTO

>24 MUY ALTO

CONTROLES EXISTENTES EVALUACIÓN RIESGO

NIVELPROBABILIDAD
NIVEL DEFICIENCIA

NIVEL EXPOSICIÓN

(NDXNE)

FUENTE MEDIO INDIVIDUO

0
 0

FECHA: DESCRIPCION DE LA NOVEDAD

TIFICACIÓN, VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DE
ACION DE SERVICIO XXXXXXXXXX

NTERPRETACIÓN NP ACEPTACIÓN DE

BAJO IV ACEPTABLE

MEDIO III ACEPTABLE

ALTO II NO ACEPTABLE

MUY ALTO I NO ACEPTABLE

VALORACIÓN
EVALUACIÓN RIESGO
RIESGO
ACEPTACIÓN RIESGO

N° EXPUESTOS
INTERPRETACIÓN NR
INTERPRETACIÓN NP

CONSECUENCIA

NIVL RIESGO
NIVEL

ELIMINACIÓN

0 25 0 0 0

0 25 0 0 0
 0 25 0 0 0

0 60 0 0 0

A NOVEDAD
LUACIÓN DE RIESGOS

ACEPTACIÓN DEL RIESGO

HACER SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL RIESGO MENOR

HACER SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL RIESGO MENOR

ESTABLECER CONTROLES DE INGENIERIA

ESTABLECER PROGRAMAS DE GESTION DEL RIESGO

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

CONTROLES DE INGENIERÍA,
SUSTITUCIÓN ADVERTENCIA Y CONTRO SEÑALIZACIÓN
ADMON
 VERSIÓN:

FECHA: DD/MM/AÑO

RESPONSABLE

EPP