Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
nit. 2891648
CL. 26 CR14 BARRIO JUAN 23
email: lacteossa@gmail.com
TEL. 7737492
DATOS VENDEDORES
mes Sum - ventas nombre Sum - ventas
enero $ 113,455.90 julio $ 164,222.70
febrero $ 166,278.50 Adam $ 68,953.50
marzo $ 35,675.90 Erika $ 54,335.10
julio $ 139,018.10 Ernesto $ 24,532.50
agosto $ 127,221.40 Hernan $ 45,775.90
septiembre $ 74,683.00 Juan $ 195,041.90
octubre $ 66,897.70 Kelly $ 43,345.40
noviembre $ 762,458.50 Marta $ 43,367.20
Total Result $ 1,485,689.00 martin $ 737,926.00
Pedro $ 108,188.80
(empty) $ 1,485,689.00
Total Result $ 2,971,378.00
ANALISIS TABLA #1
como podemos observar el mes con
mayor ventas y rendimiento a nivel de
ventas es el mes de noviembre ANALISIS TABLA #2
El vendedor que muestra mayor total de
ventas es Martin
2019
TALLER #4
nit. 2891648
CL. 26 CR14 BARRIO JUAN 23
email: lacteossa@gmail.com
TEL. 7737492
2019
TALLER #4
nit. 2891648
CL. 26 CR14 BARRIO JUAN 23
email: lacteossa@gmail.com
TEL. 7737492
DATOS VENDEDORES
cedula - all -
r total de
ANALISIS TABLA #3
en la anterior tabla dinamica nos
muestra el resultado de las ventas de cada vendedor donde se
puede encontrar con su documento de cedula y se muestra
segun los meses de actividad
2019
TALLER #4
nit. 2891648
CL. 26 CR14 BARRIO JUAN 23
email: lacteossa@gmail.com
TEL. 7737492
datos clientes
cedula - all -
2019
actividad 3 taller: creacion de graficos excel
nit. 2891648
CL. 26 CR14 BARRIO JUAN 23
email: lacteossa@gmail.com
TEL. 7737492
Informe de ventas 2018
ventas anual
mes totales
enero $ 113,455.90
febrero $ 166,278.50
marzo $ 35,675.90
julio $ 139,018.10
agosto $ 127,221.40
septiembre $ 74,683.00
octubre $ 66,897.70
noviembre $ 762,458.50
total $ 1,485,689.00
2019
actividad 3 taller: creacion de graficos excel
nit. 2891648
CL. 26 CR14 BARRIO JUAN 23
email: lacteossa@gmail.com
TEL. 7737492
Informe de vendedores 2018
ventas
$800,000.00
$700,000.00
$600,000.00
$500,000.00
$400,000.00
$300,000.00
$200,000.00
$100,000.00
$-
Pedro Ernesto ruiz Juan perez Hernan martin juan causil Kelly tuiran Adam de la
tenorio herazo tenorio ossa
12314512 55423433 5634575 75456645 5654778 7389254 754565445 56453534
2019
la quesera FACTURA N.
1
FECHA
DIA MES AÑO
NOMBRE:
DIRECCION:
CEDULA:
TELEFONO:
EMAIL:
CANTIDAD CODIGO DESCRIPCION VALOR UT. VALOR TOTAL
5 56 suero $ 709.00 $3,545.00
12 32 leche $ 454.00 $5,448.00
6 12 mantequilla $ 567.00 $3,402.00
7 45 yagurth $ 3,254.00 $22,778.00
5 52 arequipe $ 245.00 $1,225.00
3 34 queso $ 435.00 $1,305.00
2 43 avena $ 637.00 $1,274.00
3 34 queso $ 435.00 $1,305.00
2 45 yagurth $ 3,254.00 $6,508.00
3 43 avena $ 637.00 $1,911.00
valor en letras SUBTOTAL 39447.81
IVA 9253.19
CUARENTA MIL DOS CIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
TOTAL $ 48,701.00