Manual Servicio Emergencia IBERO

Manual de Usuario
Servicio de Emergencia
Manual para Proveedores
Enero 2018
MANUAL DE USUARIO FECHA: 27/12/2017
Propietario: Gerencia Servicio de Personas CÓDIGO: 1MU03023V00
Procedimiento: Servicio de Emergencia –
APROBACIÓN: 1AC03026V00
Manual para Proveedores.
ÍNDICE
INGRESO ................................................................................................................................... 3
MENÚ INICIO ............................................................................................................................. 4
PANEL PRINCIPAL DE SOLICITUDES .................................................................................. 4

❖ BÚSQUEDA DE SOLICITUDES .............................................................................................. 4
❖ NOTIFICACIONES ............................................................................................................... 4
❖ ASEGURADOS VERIFICADOS: ............................................................................................. 4
❖ ASEGURADOS INGRESADOS ............................................................................................... 5
❖ EN PROCESO .................................................................................................................... 5
❖ PENDIENTE POR RECAUDOS .............................................................................................. 5
MENÚ SERVICIOS ..................................................................................................................... 6
❖ VERIFICACIÓN DEL ASEGURADO ......................................................................................... 6

❖ SOLICITUD DE INGRESO ..................................................................................................... 9
❖ ENVÍO DE RECAUDOS POR FAX: ....................................................................................... 10
❖ ENVÍO DE RECAUDOS POR EL PORTAL .............................................................................. 11
❖ RECAUDOS PENDIENTES.................................................................................................. 12
❖ DESCARGA E IMPRESIÓN DE AUTORIZACIÓN DE INGRESO................................................... 13
SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE COBERTURA .................................................................. 14
SOLICITUD DE EGRESO .................................................................................................... 17
CONSULTAR ÓRDENES Y SERVICIOS.............................................................................. 19
PRE-LIQUIDACIÓN ............................................................................................................. 20
CREAR REMESAS .............................................................................................................. 21
MENÚ SEGURIDAD ................................................................................................................. 24
CAMBIO DE CONTRASEÑA ................................................................................................ 24
MENÚ AYUDA ......................................................................................................................... 25
MANUAL .............................................................................................................................. 25
VIDEO TUTORIALES ........................................................................................................... 25
REPORTE DE INCIDENCIAS .............................................................................................. 25
VP Operaciones Técnicas – Gerencia de Personas Página 2 de 26

INGRESO
1. Ingrese al portal de Iberoseguros http://www.iberoseguros.com/
2. Ubique en la sección de “Portales”, el acceso directo al portal de Proveedores Online.
Figura N° 1_ Portales en Iberoseguros
3. Ingrese el usuario y la contraseña, luego presione el botón Iniciar Sesión.
Figura N° 2_ Ingreso al Portal Proveedores
4. Si olvidó su contraseña, indique su “Usuario” y pulse la opción ¿Olvido su contraseña? Y

el portal le enviará un correo con una contraseña provisional para su ingreso.

MENÚ INICIO
PANEL PRINCIPAL DE SOLICITUDES
Desde el Panel Principal podrá visualizar las siguientes opciones:
❖ Búsqueda de Solicitudes: desde esta sección podrá efectuar búsquedas de solicitudes de
Carta Aval utilizando los siguientes parámetros:
Figura N° 3_ Sección de Búsqueda de Orden
a) Consultar Casos: ingrese el número de solicitud de la Carta Aval y presione el botón

“Consultar” o “Buscar”.
b) Cédula del Titular: Ingrese el número de cédula de identidad del titular de la póliza para
buscar todas las operaciones vigentes asociadas al titular y a sus beneficiarios; presione
el botón “Consultar” o “Buscar”.
c) Cédula del Asegurado: Ingrese el número de cédula de identidad del Asegurado de la
póliza para buscar todas las operaciones vigentes asociadas al mismo y presione el botón
“Consultar” o “Buscar”.
d) Tipo de Atención: Campo que asocia la búsqueda al servicio prestado.
❖ Notificaciones: desde esta sección podrá visualizar el último estatus de cada solicitud
tramitada a través del portal, para acceder a cualquier solicitud haga clic sobre el ícono de
lupa ubicado en la columna “Acciones”.
Figura N° 4_ Panel de Solicitudes - Notificaciones
❖ Asegurados Verificados: esta sección muestra los asegurados que ya han sido verificados,
pero aún no han sido ingresados a través del servicio de Emergencia. Para acceder a cualquier
solicitud haga clic sobre el ícono de consulta ubicado en la columna “Acciones”.

Figura N° 5_ Panel de Solicitudes – Verificados
❖ Asegurados Ingresados: esta sección muestra los asegurados que ya han sido ingresados
a la clínica, a través del servicio de Carta Aval, una vez la clínica activa la orden en el portal.
Figura N° 6_ Panel de Solicitudes – Asegurados Ingresados
❖ En Proceso: esta sección muestra todas las solicitudes que se encuentran pendientes y
están siendo gestionadas por el Back de Iberoseguros.
Nota: una vez que la orden sea aprobada, pasará a la pestaña “Carta Aval” en espera de su
activación por parte de la clínica.
Figura N° 7_ Panel de Solicitudes – En Proceso
❖ Pendiente por Recaudos: esta sección muestra todas las solicitudes que se encuentran
pendientes por recaudos a ser consignados por la Clínica.
Nota: Al enviar los documentos requeridos, dicha solicitud pasa a la pestaña “En Proceso”.
Figura N° 8_ Panel de Solicitudes – Pendiente por Recaudo

MENÚ SERVICIOS
SOLICITUD DEL SERVICIO DE EMERGENCIA
❖ Verificación del Asegurado

1. Desde el Menú Servicios haga clic sobre la opción “Verificar Asegurado/Emergencia”.
Nota: De igual forma podrá iniciar la consulta desde el Panel Principal de Solicitudes.
Figura N° 9_ Verificar Asegurado/Emergencia
2. El portal le llevará a la pantalla “Verificación de Asegurabilidad para Ingreso de

Emergencia”, registre el número de Cédula de Identidad del Asegurado y haga clic en el
botón Buscar.
Figura N° 10_ Pantalla de Verificación de Asegurabilidad
3. Automáticamente se mostrarán las pólizas disponibles, seleccione una de las pólizas para
visualizar los asegurados.
Figura N° 11_ Selección de Póliza

4. Para verificar la asegurabilidad elija al asegurado que recibirá el servicio. En caso de que
la póliza requiera el pago de un deducible podrá visualizar dicho monto.
Nota: en caso de que el asegurado verificado se encuentre excluido del servicio o no se
encuentre registrado el portal mostrará un mensaje notificándolo.
Figura N° 12_ Selección de Asegurado
5. Finalmente complete la sección Paciente con los datos del asegurado que solicita el
servicio.
5.1. Teléfono Celular de Contacto: campo obligatorio. Registre el número de teléfono
del asegurado o del acompañante, si fuese el caso.
5.2. Correo Electrónico de Contacto: campo opcional. Registre el número de teléfono del
asegurado o del acompañante, si fuese el caso.
5.3. Observación: campo obligatorio. Registre el motivo de la solicitud de servicio y algún
otro dato asociado que considere importante.
Figura N° 13_ Datos del Paciente

6. Haga clic en Guardar para procesar la solicitud de verificación de asegurabilidad.

7. La aplicación mostrará la pantalla de Consulta de Ordenes indicando que la verificación
ha sido autorizada y se encuentra activa para solicitar el servicio.
Figura N° 14_ Verificación de Asegurabilidad Autorizada

❖ Solicitud de Ingreso
1. Ubique la verificación del asegurado o el número de orden asignada a dicha verificación.
2. Desde la sección “Agregar Servicios de la Orden”:
2.1. Seleccione el tipo de servicio: “Hospitalización” o “Ambulatorio” de acuerdo con la
asistencia prestada.
Nota: para los casos ambulatorios se procesa directamente el egreso.
2.2. Teléfono Celular de Contacto: campo no modificable. Muestra la información
registrada previamente, del número del contacto o del paciente.
2.3. Correo Electrónico de Contacto: campo no modificable. Muestra la información
registrada previamente, del número del contacto o del paciente.
2.4. Nro. De Presupuesto: registre el número del presupuesto asignado para la orden.
2.5. Monto: registre el monto del presupuesto asignado para la orden.
2.6. Fecha del Presupuesto: registre la fecha del presupuesto asignado para la orden.
2.7. Observación: registre el motivo del servicio solicitado.
Figura N° 15_ Solicitud de Ingreso

❖ Envío de Recaudos por Fax:

1. Seleccione la opción haciendo clic sobre el botón “Enviar por Fax” y presione el botón
“Guardar”. El portal mostrará la información de la orden creada y automáticamente
expondrá la caratula requerida para el envío de los documentos. Esta carátula contiene
los datos de la orden a la que deben ser indexados los documentos enviados.
Figura N° 16_ Envío Documentos Fax – Opción Enviar por Fax
2. Imprima la carátula y coloque detrás de esta los documentos entregados para procesar
la solicitud.
Figura N° 17_ Envío Documentos Fax – Carátula
3. Comuníquese al número de fax que se muestra en el portal o en la carátula y envíe los

documentos. Una vez recibidos los documentos, el portal procederá con la indexación
automática para que la solicitud sea asignada a uno de nuestros Analistas.

❖ Envío de Recaudos por el Portal

1. Seleccione la opción haciendo clic sobre el botón “Adjuntar”.
Figura N° 18_ Envío Documentos Portal – Opción Adjuntar
2. Haga clic sobre el botón “Seleccionar Archivo” y el portal abrirá una ventana emergente
que da acceso a todos los archivos de la computadora; ubique y seleccione el (los)
archivo(s) que adjuntará a la orden.
Figura N° 19_ Envío Documentos Portal – Opción Seleccionar Archivo
3. Finalmente almacene los cambios haciendo clic sobre el botón “Guardar”. El portal
mostrará un mensaje de confirmación indicando que la solicitud posee archivos adjuntos
a la misma; haga clic en “Aceptar” para guardar la solicitud y generar la orden.
4. Tras generar la orden, el portal mostrará la pantalla de consulta indicando que la orden
se encuentra en estatus Activa y el estatus de la solicitud se encuentra En Proceso
para su análisis y posterior aprobación o rechazo por Iberoseguros.

❖ Recaudos Pendientes
Iberoseguros podrá solicitar cualquier recaudo que no haya sido consignado con la solicitud y/ o
cualquier otro recaudo adicional que considere necesario para procesar el servicio. Para revisar
la orden sobre la que se solicitan recaudos pendientes:
1. Desde el panel principal acceda a la sección “Pendiente por Recaudos”.

2. Ubique la orden que requiere recaudos y haga clic sobre el ícono de lupa “Ver detalle de la
Orden” para consultar la orden.
Figura N° 20_ Recaudos Pendientes Panel Principal
3. Desde la sección “solicitudes de la orden”, en la columna “Acciones” haga clic sobre el

ícono “Notas de la Solicitud”.
Figura N° 21_ Notas de la Solicitud
4. El portal desplegará una nueva sección que mostrará los mensajes asociados a la misma,
notificando que la orden posee solicitudes pendientes por respuesta; ubique el primer
mensaje para visualizar los recaudos pendientes que son requeridos por Iberoseguros.
Figura N° 22_ Notas de la Solicitud - Recaudos
5. Para enviar “Recaudos Pendientes” repetir los pasos asociados al envío por fax o a través
del portal.

❖ Descarga e Impresión de Autorización de Ingreso

1. Ubicado en la orden, cuya solicitud de Emergencia se encuentre en estatus Autorizado, se
activará el botón Imprimir Ingreso.
Figura N° 23_ Impresión de Ingreso
2. Presione el botón y el portal descargará el formato de la Carta Aval aprobada por

Iberoseguros, la cual debe ser impresa.
Figura N° 24_ Autorización de Ingreso (Impresión)

En el caso de Rechazos:
1. Ubique la orden que desea consultar.
2. Al consultar la misma podrá visualizar el estatus Rechazado.
3. Para consultar el motivo de rechazo, consulte las notas de la solicitud, presionando el
botón correspondiente en la columna Acciones.
Figura N° 25_ Orden de Carta Aval – Estatus Rechazado
SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE COBERTURA

1. Desde el Panel Principal de Solicitudes, realice la consulta de la orden utilizando cualquiera
de los parámetros de búsqueda disponibles y haga clic en “Consultar”.
2. Ubicado en la orden, podrá visualizar la sección Agregar Servicios. Seleccione el tipo de
solicitud “Extensión” y registre los datos requeridos para procesar la solicitud:
2.1. Teléfono Celular de Contacto: campo no modificable. Muestra la información registrada
previamente, del número del contacto o del paciente.
2.2. Correo Electrónico de Contacto: campo no modificable. Muestra la información registrada
2.3. Nro. De Presupuesto: registre el número del presupuesto nuevo establecido para la
orden.
2.4. Monto: registre el monto del presupuesto fijado para la orden.
2.5. Fecha del Presupuesto: registre la fecha en que ha sido emitido el presupuesto asociado.
2.6. Observación: registre el motivo del por el cual se solicita dicha extensión.

Figura N° 26_ Extensión de Cobertura – Registro de Datos
3. Adjunte a través del portal o envíe por fax los recaudos requeridos para que sea procesada
la solicitud. (Ver sección Envío de Recaudos por Fax o Envío de Recaudos por el Portal).
Figura N° 27_ Envío Documentos por Extensión
4. Una vez enviada la solicitud, quedará en estatus “En Proceso”.

5. Una vez aprobada la solicitud por Iberoseguros, desde el Panel Principal de Solicitudes
sección Notificaciones podrá visualizar el aviso de que la Extensión de Cobertura fue
aprobada.
6. Haga clic sobre el ícono de lupa ubicado en la columna “Acciones” para ingresar a la orden.

7. Podrá visualizar la solicitud correspondiente a la extensión de cobertura en estatus Autorizado

y se activará el botón Imprimir Extensión de Cobertura.
8. Presione el botón y el portal descargará el formato de Autorización de Extensión aprobada
por Iberoseguros, la cual debe ser impresa.
Figura N° 28_ Autorización de Extensión

SOLICITUD DE EGRESO
1. Desde el Panel Principal de Solicitudes, realice la consulta de la orden utilizando cualquiera
de los parámetros de búsqueda disponibles y haga clic en “Consultar”.
2. Ubicado en la orden, podrá visualizar la sección Agregar Servicios. Seleccione el tipo de
solicitud “Egreso” y registre los datos requeridos para procesar la solicitud:
2.1. Teléfono Celular de Contacto: campo no modificable. Muestra la información registrada
2.2. Correo Electrónico de Contacto: campo no modificable. Muestra la información registrada
2.3. Nro. De Presupuesto: registre el número del presupuesto establecido para la orden.
2.4. Monto: registre el monto del presupuesto fijado para la orden.
2.5. Fecha del Presupuesto: registre la fecha en que ha sido emitido el presupuesto asociado.
2.6. Observación: campo obligatorio. Registre datos importantes relacionados con la solicitud
de egreso.
Figura N° 29_ Solicitud de Egreso – Registro de Datos
3. Adjunte a través del portal o envíe por fax los recaudos requeridos para que sea procesada
la solicitud. (Ver sección Envío de Recaudos por Fax o Envío de Recaudos por el Portal).

Figura N° 30_ Envío Documentos por Egreso
4. Una vez enviada la solicitud, quedará en estatus “En Proceso”.

5. Una vez aprobada la solicitud por Iberoseguros, desde el Panel Principal de Solicitudes
sección Notificaciones podrá visualizar el aviso de que el Egreso fue aprobado.
6. Haga clic sobre el ícono de lupa ubicado en la columna “Acciones” para ingresar a la orden.
7. Podrá visualizar la solicitud correspondiente al egreso en estatus Autorizado y se activará el
botón Imprimir Egreso.
8. Presione el botón y el portal descargará el formato de Autorización de Egreso aprobada por
Iberoseguros, la cual debe ser impresa.
Figura N° 31_ Autorización de Egreso

CONSULTAR ÓRDENES Y SERVICIOS
1. Desde el Menú Servicios ubíquese en la sección Consultar Ordenes.

Figura N° 32 _ Consulta de Ordenes de Servicio
2. Desde la pantalla de búsqueda ingrese los datos disponibles de acuerdo con el criterio a
utilizar:
Figura N° 33_ Criterios de Búsqueda para Consulta de Ordenes
2.1. Número de la orden: ingrese el número de orden a consultar.

2.2. Fecha: despliegue el calendario y elija en que fue elaborada la solicitud por el portal.
2.3. Titular: ingrese el número de cédula del titular de la póliza.
2.4. Asegurado: ingrese el número de cédula del beneficiario de la póliza.
2.5. Tipo de Atención: este campo hace referencia al servicio de Emergencia o carta aval.
3. Una vez elegido el (los) criterio(s) de búsqueda haga un clic sobre el botón Buscar y
seleccione la orden para visualizar el detalle.

PRE-LIQUIDACIÓN
A través del módulo de Pre-Liquidación el Proveedor podrá registrar los datos de la factura
básicos de la factura para agilizar el proceso de pago establecido por la Iberoseguros, para ello:
1. Ingrese desde el Menú Servicios a la sección Pre-Liquidación Ordenes.
Figura N° 34_ Menú de Servicios Pre-Liquidación
2. Desde esta pantalla usted podrá ingresar un rango de fecha desde/hasta para ubicar un lote
de facturas en dicha fecha haciendo clic en Buscar.
3. También podrá registrar la información directamente sobre las facturas visualizadas en la
pantalla y posteriormente ubicar con el cursor las facturas a ser enviadas para el cobro. Para
cada una de las facturas debe ingresar el N° Factura, el N° Control y la Fecha de la Factura,
una vez concluido cada registro o serie de registros haga clic en el botón Guardar para
conservar los datos registrados.
Figura N° 35_ Pre-Liquidación de Ordenes

CREAR REMESAS
A través del servicio de Remesas podrá disponer del envío de facturas en lotes a Iberoseguros
para ello:
1. Ingrese desde el Menú Servicios a la sección Crear Remesas de Factura.
Figura N° 36_ Menú de Servicios Crear Remesas de Facturas
2. La pantalla se dividirá en dos secciones la de Factura Pendiente y la de Remesa N°.
Figura N° 37_ Pantalla para Generar de Remesas

3. En la sección Facturas Pendientes se mostrarán las facturas cuyos datos han sido
registrados para enviar a través del servicio de remesa.
4. En caso de que desee modificar los datos de alguna factura seleccione la factura tildando el
cuadro que aparece a la derecha de la información y haga clic en el botón Modificar.
Figura N° 38_ Modificar Factura
5. El aplicativo le mostrará la pantalla Modificar Factura, modifique los datos que requiere y
haga un clic en el botón Actualizar.
Figura N° 39_ Modificar datos en Factura
6. Para agregar las facturas al lote de remesa, marque las facturas que serán enviadas y haga
clic en el botón Agregar Facturas.
Figura N° 40_ Agregar Facturas

7. Las facturas seleccionadas aparecerán automáticamente en la sección derecha Remesa en

esta sección usted podrá visualizar el número de remesa asociada al envío del lote de
facturas.
8. En caso de que desee desincorporar alguna factura del lote preparado tilde el cuadro de
selección y haga clic sobre el botón Quitar Factura, la misma visualizará nuevamente en la
sección izquierda Facturas Pendientes hasta que sea nuevamente incluida en una remesa
por enviar.
9. De estar conforme con la remesa preparada haga un clic en el botón Generar Remesa.
10. La aplicación muestra cuadro de opciones de impresión para generar físicamente el
comprobante de la remesa.
Figura N° 41_ Generar Remesa
11. Una vez finalizada la acción el campo Remesa N° automáticamente generará un nuevo
número de remesa para enviar nuevas facturas.

MENÚ SEGURIDAD
CAMBIO DE CONTRASEÑA
La opción cambio de contraseña solo estará disponible para el usuario administrador que ha sido
establecido por el Proveedor, para proceder con el cambio de contraseña debe seguir los pasos
descritos a continuación:
1. Ingrese al Menú Seguridad y elija la opción Cambio de Contraseña.

2. Desde la sección de cambio de contraseña:
2.1. Contraseña Actual: Ingrese la contraseña suministrada por IBEROSEGUROS
2.2. Contraseña Nueva: Ingrese su nueva contraseña, la misma deberá cumplir con las
pautas:
• Poseer un mínimo de 8 caracteres.
• Poseer al menos una letra minúscula.
• Poseer al menos una letra mayúscula
• Poseer al menos un número
• Poseer al menos uno de los siguientes símbolos "!"#$%& ()''*+, -/: ;<=>? _"
• El primer dígito no puede ser numérico
2.3. Confirmar Contraseña: Ingrese nuevamente la contraseña a modificar para certificar el
cambio.
3. Una vez ingresada la nueva contraseña haga un clic en el botón Modificar para guardar los
cambios realizados.
Nota: En caso de no cumplir con alguna de las pautas deberá comenzar nuevamente la
acción de cambio de contraseña.

MENÚ AYUDA
MANUAL
A través de esta sección el usuario podrá descargar el manual para guiarse en la navegación del
portal.
VIDEO TUTORIALES
A través de esta sección el usuario podrá acceder a los videos de inducción para navegar a través
del portal.
REPORTE DE INCIDENCIAS
Toda consulta o incidencia presentada en los casos gestionados a través del portal de APS podrá
ser notificada a través de la opción Reporte de Incidencias donde será atendido en línea por
nuestros Analistas; para ello:
1. Ingrese a la sección Ayuda y seleccione la opción Reporte de Incidencias.
Figura N° 42_ Menú Ayuda – Reporte de Incidencias
2. Haga clic el botón Cargar Nuevo Caso en la parte derecha de la pantalla podrá visualizar el
campo Ingrese texto para nuevo caso en el que podrá brevemente describir la incidencia.
3. En caso de que desee adjuntar algún documento que apoye el requerimiento haga clic el
botón Seleccionar Archivo ubique y adjunte el documento al requerimiento finalmente haga
clic en el botón Enviar para que sea procesado.

Figura N° 43_ Reporte de Incidencias – Envío
4. Todo reporte se visualizará en estatus Pendiente hasta que el mismo sea resuelto y pase
al estatus Cerrado, durante este período el Analista de Emergencia podrá enviar mensajes
adicionales sobre el caso, para ello ubique el caso ingresando al criterio de búsqueda.
5. En la sección Nuevo Mensaje ingrese el mensaje, en caso de que deba adjuntar algún
archivo utilice el botón Seleccionar Archivo disponible.
6. Una vez completada la información presione Enviar para remitir información a
Iberoseguros.
Figura N° 44_ Nuevo Mensaje sobre Reporte de Incidencias

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Manual de Usuario

MENÚ INICIO ............................................................................................................................. 4

PANEL PRINCIPAL DE SOLICITUDES .................................................................................. 4

MENÚ SERVICIOS ..................................................................................................................... 6

❖ VERIFICACIÓN DEL ASEGURADO ......................................................................................... 6

MENÚ SEGURIDAD ................................................................................................................. 24

CAMBIO DE CONTRASEÑA ................................................................................................ 24

MENÚ AYUDA ......................................................................................................................... 25

VP Operaciones Técnicas – Gerencia de Personas Página 2 de 26

Figura N° 1_ Portales en Iberoseguros

3. Ingrese el usuario y la contraseña, luego presione el botón Iniciar Sesión.

Figura N° 2_ Ingreso al Portal Proveedores

4. Si olvidó su contraseña, indique su “Usuario” y pulse la opción ¿Olvido su contraseña? Y

VP Operaciones Técnicas – Gerencia de Personas Página 3 de 26

Figura N° 3_ Sección de Búsqueda de Orden

a) Consultar Casos: ingrese el número de solicitud de la Carta Aval y presione el botón

Figura N° 4_ Panel de Solicitudes - Notificaciones

VP Operaciones Técnicas – Gerencia de Personas Página 4 de 26

Figura N° 5_ Panel de Solicitudes – Verificados

Figura N° 6_ Panel de Solicitudes – Asegurados Ingresados

Figura N° 7_ Panel de Solicitudes – En Proceso

Figura N° 8_ Panel de Solicitudes – Pendiente por Recaudo

VP Operaciones Técnicas – Gerencia de Personas Página 5 de 26

❖ Verificación del Asegurado

Figura N° 9_ Verificar Asegurado/Emergencia

2. El portal le llevará a la pantalla “Verificación de Asegurabilidad para Ingreso de

Figura N° 10_ Pantalla de Verificación de Asegurabilidad

Figura N° 11_ Selección de Póliza

VP Operaciones Técnicas – Gerencia de Personas Página 6 de 26

Figura N° 12_ Selección de Asegurado

Figura N° 13_ Datos del Paciente

VP Operaciones Técnicas – Gerencia de Personas Página 7 de 26

6. Haga clic en Guardar para procesar la solicitud de verificación de asegurabilidad.

Figura N° 14_ Verificación de Asegurabilidad Autorizada

VP Operaciones Técnicas – Gerencia de Personas Página 8 de 26

Figura N° 15_ Solicitud de Ingreso

VP Operaciones Técnicas – Gerencia de Personas Página 9 de 26

❖ Envío de Recaudos por Fax:

Figura N° 16_ Envío Documentos Fax – Opción Enviar por Fax

Figura N° 17_ Envío Documentos Fax – Carátula

3. Comuníquese al número de fax que se muestra en el portal o en la carátula y envíe los

VP Operaciones Técnicas – Gerencia de Personas Página 10 de 26

❖ Envío de Recaudos por el Portal

Figura N° 18_ Envío Documentos Portal – Opción Adjuntar

Figura N° 19_ Envío Documentos Portal – Opción Seleccionar Archivo

VP Operaciones Técnicas – Gerencia de Personas Página 11 de 26

1. Desde el panel principal acceda a la sección “Pendiente por Recaudos”.

Figura N° 20_ Recaudos Pendientes Panel Principal

3. Desde la sección “solicitudes de la orden”, en la columna “Acciones” haga clic sobre el

Figura N° 21_ Notas de la Solicitud

Figura N° 22_ Notas de la Solicitud - Recaudos

VP Operaciones Técnicas – Gerencia de Personas Página 12 de 26

❖ Descarga e Impresión de Autorización de Ingreso

Figura N° 23_ Impresión de Ingreso

2. Presione el botón y el portal descargará el formato de la Carta Aval aprobada por

Figura N° 24_ Autorización de Ingreso (Impresión)

VP Operaciones Técnicas – Gerencia de Personas Página 13 de 26

Figura N° 25_ Orden de Carta Aval – Estatus Rechazado

SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE COBERTURA

VP Operaciones Técnicas – Gerencia de Personas Página 14 de 26

Figura N° 26_ Extensión de Cobertura – Registro de Datos

Figura N° 27_ Envío Documentos por Extensión

4. Una vez enviada la solicitud, quedará en estatus “En Proceso”.

VP Operaciones Técnicas – Gerencia de Personas Página 15 de 26