Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada 300

1. año 2 0 1 5 3. Periodo 1 0 4. Número de formularo

Colombia

Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

5. Número de Identificaciín Tributaria (N6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del

9 3 0 5 63 2 2 1 2 SEGURA DE PLATA ESPERANZA

11. Razón social 12. Cod Direccion
seccional

COMERCIALIZADORA S.A
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral X Cuatrimestral Anual
Si es una corrección indi25.Código 26. No. Formulario anteri
En retiro de inventario para activos fijos,
Por operaciones gravadas al 5% 27 61
- -

generado
Impuesto
consumo, muestras gratis o donaciones
IVA recuperado en devoluciones en compras
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 62
127,891,000 anuladas, rescindidas o resueltas -
Total impuesto generado por
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29 63
operaciones gravadas (Sume 56 a 62) 20,463,000
Por exportacion de bienes 30 - Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 64 -
Por importaciones gravadas a la tarifa
Por exportacion de servicios 31 - 65 -
general
De bienes y servicios gravados provenientes
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32 - 66
-
de Zonas Francas
Por compras de bienes gravados a la tarifa
Por ventas a zonas francas 33 67
Ingresos

- del 5% -
Por compras de bienes gravados a la tarifa
Por juegos de suerte y azar 34 - 68 14,987,000
general

Impuesto descontable
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 - Por servicios gravados a la tarifa del 5% 69 -

Liquidación privada (Continuación)

Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 - Por servicios gravados a la tarifa general 70 1,076,000.0000
Total impuesto pagado o facturado
Por operaciones excluidas 37 - 71 16,063,000
(Sume 64 a 70)
IVA retenido en operaciones con régimen
Por operaciones no gravadas 38 - 72
-
simplificado
IVA retenido por servicios prestados en
Total Ingresos brutos (sume 27 a 38) 39 73
127,891,000 Colombia por no domiciliados o no residentes -
IVA resultante por devoluciones en ventas
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 40 74
anuladas, rescindidas o resueltas
IVA descontable por Impuesto Nacional a la
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (39-40) 41 75
127,891,000 gasolina y al ACPM
Ajuste impuestos descontables (pérdidas,
De bienes gravados a la tarifa del 5% 42 76
hurto o castigo de inventarios) -
Total Impuestos descontables (71 + 72 +
Importaciones

De bienes gravados a la tarifa general 43 77

- 73 + 74 + 75 - 76) 16,063,000
Saldo a pagar por el período fiscal (63 - 77, si
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Franca 44 78
- el resultado es menor a cero escriba 0) 4,400,000
Saldo a favor del período fiscal (77 - 63, si el
De bienes no gravados 45 79
- resultado es menor a cero escriba 0) -
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de
46 Saldo a favor del período fiscal anterior 80
Zonas Francas -
De servicios 47 - Retenciones por IVA que le practicaron 81
Saldo a pagar por impuesto (78 - 80 - 81
Compras

De bienes gravados a la tarifa del 5% 48 82

- resultado es menor a cero escriba 0) 4,400,000
De bienes gravados a la tarifa general 49 93,670,000 Sanciones 83 -
Nacionales

Total saldo a pagar por este período (78 -79 -

De servicios gravados a la tarifa del 5% 50 84
80 - 81 + 83, si el resultado es negativo escriba 0) 4,400,000
o Total saldo a favor por este período (79 +
De servicios gravados a la tarifa general 51 80 + 81 - 78 - 83, si el resultado es negativo 85
- -
escriba 0)
Saldo susceptible a devolución y/o
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 52 86
descontable

- compensación en este periodo

Exceso

Saldo acumulado susceptible a devolución y/o

Total Compras e importaciones brutas (Sume 42 a 52) 53 compensación del periodo anterior pendiente de 87
93,670,000 aplicar -
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en Total saldo a favor susceptible de devolución
54 88
Control de saldos

este periodo y/o compensación por este periodo (86 + 87) -

Que le practicaron en este período no
Total compras netas realizadas durante el período (53 - 5455 93,670,000 89
-
Retención

aplicada
de IVA

Que le practicaron en períodos anteriores, no

Liquidación privada
Impuesto generado

A la tarifa del 5% 56 90
- aplicada
Susceptible de ser aplicada al siguiente
A la tarifa general 57 91
20,463,000 período (89 +90) -
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 58 - Descontable por ventas del período 92
Descontable períodos anteriores sobre las ventas
En juegos de suerte y azar 59 93
- del período -
Saldo a favor no susceptible de solicitarse en
En venta de cerveza de producción nacional o importada 60 94
- devolución y/o compensacion (85-88-91)
96.
95. No. Identificación signatario. 0 DV
997. Espacio exclusivo para el sello de la
981. Cód Representación entidad recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Tota$ 4,400,000
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
ESPERANZA SEGURA DE PLATA

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salved

Coloque el timbre de la maquina registradora al
dorso de este formulario
983. No. Tarjeta Profesional www.accounter.co