Modelo Financiero Cda Con Aporte de Capital y Leasing Financiero

NATURALEZA DEL
PROYECTO
MOTO - CENTER
FINANCIERO
CDA
TALENTO PRO
HUMANO
PROYECCION DE VENTAS
BALANCE GENERAL
PROYECTADO
INVERSIONES
EVAL
NECESIDADES DE CAPITAL
ESTADO DE RESULTADOS
PROYECTADO
FLUJOS DE CAJA ANUALES

PROYECTADOS
2010 2011 2012 2013
IPC 4% 3.5% 3% 3%
PARTICIPACION
25% 35% 45% 45%
DEL MERCADO
CRECIMIENTO DE
8.78% 8.06% 7.46% 6.94%
MOTOS
TOPE MAXIMO
CAPACIDAD 75% 83% 75% 83%
INSTALADA
NO. CUOTAS I.E.M

FINANCIACION 60 2.37%
NO BORRAR FILAS NI COLUMNAS

2014
3%
45%
6.49%
75%
COLUMNAS
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PRNCIPAL
PRNCIPAL MENU PRNCIPAL
PROYECCION DE MERCADO MERCADO ACTUAL
DISTRIBUCION POR DIGITO

DE PLACA MERCADO POR CAUTIVAR
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PRINCIPAL
PRINCIPAL
CANTIDAD DE MOTOCICLETAS MATRICULADAS POR MODELO
MODELO CANTIDAD MODELO CANTIDAD MODELO CANTIDAD

1953 1 1985 2 1997 1,617
1954 1 1986 5 1998 1,696
1974 1 1987 2 1999 744
1976 1 1988 9 2000 649
1977 1 1989 13 2001 759
1978 1 1990 27 2002 685
1979 4 1991 16 2003 1,119
1980 3 1992 199 2004 1,771
1981 1 1993 858 2005 3,093
1982 5 1994 1,348 2006 6,770
1983 6 1995 1,998 2007 1,373
1984 5 1996 1,760 2008 3,542
2009 1,800
Total Motocicletas Matriculadas 31,885
Fuente: Secretaria de Transito y Transporte de Girardot Marzo de 2010
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ANALISIS DE REGRESION DEL MERCADO DE MOTOCICLETAS DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT AL 2014
MERCADO MERCADO PENDIENTE INTERCEPTO

MODELO MOTO AÑO
REAL PROYECTADO 312.45 437.6
MERCADO REAL
2000 1 649 750
2001 2 759 1,063
2002 3 685 1,375
2003 4 1,119 1,687 PROYECCION DEL MERCADO
2004 5 1,771 2,000
2005 6 3,093 2,312
2006 7 6,770 2,625
6,000
2007 8 1,373 2,937
2008 9 3,542 3,250 4,000
2009 10 1,800 3,562
2,000 f(x) = 312.454545454545 x + 437.6
2010 11 3,875 9% 3875
2011 12 4,187 08% 4187
2012 13 4,499 0
7% 1 2 3 4499
4 5 6 7 8 9 10
2013 14 4,812 7% 4812AÑO
2014 15 5,124 6% 5124
21,561 44,058
SE APLICO UNA TENDENCIA LINEAL DE CRECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE MOTOCICLETAS EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT
ECUACION DE REGRESION
Y= 312,45X+437,6
OYECCION DEL MERCADO
x) = 312.454545454545 x + 437.6
2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑO
TOCICLETAS EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT MENU

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PRINCIPAL
RESUMEN PARQUE AUTOMOTOR DE MOTOCICLETAS GIRARDOT
SEGÚN PRIMER DIGITO DE LA PLACA
PARQUE AUTOMOTOR POR DIGITO DE PLACA
PRIMER
CANTIDAD %
DIGITO
0 3,936 8.93% 7,000
1 4,272 9.70%
6,000
2 4,238 9.62%
CANTIDAD DE MOTOS
3 4,273 9.70% 5,000 4,272 4,238 4,273 4,277 4,261 4,249 4,2
3,936
4 4,277 9.71%
5 4,261 9.67% 4,000
6 4,249 9.64% 3,000
7 4,261 9.67%
8 4,250 9.65% 2,000
9 6,041 13.71%
1,000
TOTAL 44,058 100%
0
0 1 2 3 4 5 6 7
PRIMER DIGITO DE PLACA
Fuente: Secretaria de Transito y Transporte de Girardot Marzo de 2010

POR DIGITO DE PLACA
6,041
3 4,277 4,261 4,249 4,261 4,250
4 5 6 7 8 9
MER DIGITO DE PLACA
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PRINCIPAL
TABLA DE PARTICIPACION DE LA COMPETENCIA EN EL MERCADO DE MOTOCICLETAS EN GIRARDOT
CDA TERMINAL CDA CONTROLAUTOS CONSOLIDADO

PRIMER Promedio. Revis. Promedio. Revis. Actual - Promedio Revis.
CANT. MESES AÑO
DIGITO Actual - Unidades Unidades Actual - Unidades
5 4,261 ENE - FEB - MAR 2010 864 1,080 1,944
6 4,249 ABR - MAY 2010 576 720 1,296
7 4,261 JUN - JUL - AGO 2010 864 1,080 1,944
8 4,250 SEPT - OCT 2010 576 720 1,296
9 6,041 NOV - DIC 2010 576 720 1,296
TOTAL 23,062 3,456 4,320 7,776
% MERCADO 100 15% 19% 34%
Fuente: Estudio Actual

PARTICIPACION DE LA COMPETENCIA EN EL MERCADO
15%
CDA TERMINAL
19%
CDA CONTROLAUTOS
MERCADO POR CAUTIVA
66%
CONSOLIDADO
MERCADO POR
% CAUTIVAR
%
46 2,317 54
31 2,953 69
46 2,317 54
30 2,954 70
21 4,745 79
34 15,286 66
66% 100%
EN EL MERCADO
CDA TERMINAL
CDA CONTROLAUTOS
MERCADO POR CAUTIVAR
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PRINCIPAL
PORCENTAJE DE UTILIZACION DE CAPACIDAD INSTALADA
1 HORA 8 MOTOS % USO CAPACIDAD INSTALADA PROYECTADA AL AÑO

1 DIA/8 HORAS 64 MOTOS 2014
1 MES/24 DIAS 1536 MOTOS
80.00
% USO
60.00
% USO
AÑO CAPACIDAD 40.00
INSTALADA 20.00
2010 32.91
0.00
2011 41.63 2010 2011 2012 2013 2014
2012 59.24 AÑOS
2013 53.53
2014 59.24
No. MOTOS
PRIMER PART. NO. MOTOS CAPAC.
CANTIDAD PERIODO AÑO No. MESES
DIGITO MERCADO ATENDIDAS X MES INSTALADA X
MES
5 4,261 ENE - FEB - MAR 2010 3 1,065 355 1536
6 4,249 ABR - MAY 2010 2 1,062 531 1536
7 4,261 JUN - JUL - AGO 2010 3 1,065 355 1536
8 4,250 SEPT - OCT 2010 2 1,063 531 1536
9 6,041 NOV - DIC 2010 2 1,510 755 1536
23,062 5,766 2,528 7,680
0 3,936 ENE - FEB - MAR 2011 3 1,378 459 1536
1 4,272 ABR - MAY 2011 2 1,495 748 1536
2 4,238 JUN - JUL - AGO 2011 3 1,483 494 1536
3 4,273 SEPT - OCT 2011 2 1,495 748 1536
4 4,277 NOV - DIC 2011 2 1,497 748 1536
20,996 7,348 3,197 7,680
5 4,261 ENE - FEB - MAR 2012 3 1,917 639 1536
6 4,249 ABR - MAY 2012 2 1,912 956 1536
7 4,261 JUN - JUL - AGO 2012 3 1,917 639 1536
8 4,250 SEPT - OCT 2012 2 1,913 956 1536
9 6,041 NOV - DIC 2012 2 2,719 1,359 1536
23,062 10,378 4,550 7,680
0 3,936 ENE - FEB - MAR 2013 3 1,771 590 1536
1 4,272 ABR - MAY 2013 2 1,922 961 1536
2 4,238 JUN - JUL - AGO 2013 3 1,907 636 1536
3 4,273 SEPT - OCT 2013 2 1,923 961 1536
4 4,277 NOV - DIC 2013 2 1,925 962 1536
20,996 9,448 4,111 7,680
5 4,261 ENE - FEB - MAR 2013 3 1,917 639 1536
6 4,249 ABR - MAY 2013 2 1,912 956 1536
7 4,261 JUN - JUL - AGO 2013 3 1,917 639 1536
8 4,250 SEPT - OCT 2013 2 1,913 956 1536
9 6,041 NOV - DIC 2013 2 2,719 1,359 1536
23,062 10,378 4,550 7,680
TOTALES 111,179 60 43,318 18,936
ROYECTADA AL AÑO
2013 2014
% UTILIZACION
CAPAC. INSTAL.
X MES
23.12
34.58
23.12
MENU
MENU
34.59
PRINCIPAL
PRINCIPAL
49.16
32.91
29.90
48.67
32.19
48.68
48.73
41.63
41.61
62.24
41.61
62.26
88.50
59.24
38.44
62.57
41.39
62.59
62.65
53.53
41.61
62.24
41.61
62.26
88.50
59.24
TARIFAS PROYECTADAS AL AÑO 2014
$ 76,000.00
PERIODO TARIFA $ 74,000.00 $
$ 72,000.00 $ 70,000.00
REVISION AÑO 2010 $ 65,000.00 $ 70,000.00 $ 67,600.00
$ 68,000.00
REVISION AÑO 2011 $ 67,600.00 $ 65,000.00
$ 66,000.00
TARIFA
REVISION AÑO 2012 $ 70,000.00 $ 64,000.00
$ 62,000.00
REVISION AÑO 2013 $ 72,100.00 $ 60,000.00
10 11 12
20 20 20
REVISION AÑO 2014 $ 74,300.00 O O O O
AÑ AÑ AÑ AÑ
N N N N
ISIO ISIO ISIO ISIO
V V V V
RE RE RE RE
$ 74,300.00
$ 72,100.00
$ 70,000.00
$ 67,600.00
00
11 12 13 14
20 20 20 20
O O O O
AÑ AÑ AÑ AÑ
N N N N
ISIO ISIO ISIO
V V V
RE RE RE
MENU
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PRINCIPAL
PRINCIPAL
VENTAS PROYECTADAS AL AÑ0 2014
VENTAS PROYECTADAS
900,000,000
AÑO VALOR 800,000,000 726,468,144
681,204,
700,000,000
2010 167,239,775
VALOR VENTAS
600,000,000
2011 496,757,324 500,000,000 496,757,324
2012 726,468,144 400,000,000
2013 681,204,200 300,000,000
2014 771,094,044 200,000,000 167,239,775
100,000,000
TARIFAS
TARIFAS 0
2010 2011 2012 2013
AÑO
PRIMER PART. NO. MOTOS

CANTIDAD PERIODO AÑO No. MESES ING. X MES
DIGITO MERCADO ATENDIDAS X MES
5 4,261 ENE - FEB - MAR 2010 3 0 $0

6 4,249 ABR - MAY - JUN 2010 3 0 $0
7 4,261 JUL - AGO 2010 2 0 $0
8 4,250 SEPT - OCT 2010 2 1,063 531 $ 34,533,732
9 6,041 NOV - DIC 2010 2 1,510 755 $ 49,086,156
0 3,936 ENE - FEB - MAR 2011 3 1,378 459 $ 31,042,758
1 4,272 ABR - MAY 2011 2 1,495 748 $ 50,532,048
2 4,238 JUN - JUL 2011 2 1,483 742 $ 50,139,962
3 4,273 AGO - SEPT 2011 2 1,495 748 $ 50,547,732
4 4,277 OCT - NOV - DIC 2011 3 1,497 499 $ 33,729,855
5 4,261 ENE - FEB - MAR 2012 3 1,917 639 $ 44,739,569
6 4,249 ABR - MAY - JUN 2012 3 1,912 637 $ 44,614,287
7 4,261 JUL - AGO 2012 2 1,917 959 $ 67,109,353
8 4,250 SEPT - OCT 2012 2 1,913 956 $ 66,942,311
9 6,041 NOV - DIC 2012 2 2,719 1,359 $ 95,151,625
0 3,936 ENE - FEB - MAR 2013 3 1,771 590 $ 42,568,990
1 4,272 ABR - MAY 2013 2 1,922 961 $ 69,294,688
2 4,238 JUN - JUL 2013 2 1,907 954 $ 68,757,019
3 4,273 AGO - SEPT 2013 2 1,923 961 $ 69,316,194
4 4,277 OCT - NOV - DIC 2013 3 1,925 642 $ 46,253,810
5 4,261 ENE - FEB - MAR 2014 3 1,917 639 $ 47,487,857
6 4,249 ABR - MAY - JUN 2014 3 1,912 637 $ 47,354,879
7 4,261 JUL - AGO 2014 2 1,917 959 $ 71,231,785
8 4,250 SEPT - OCT 2014 2 1,913 956 $ 71,054,481
9 6,041 NOV - DIC 2014 2 2,719 1,359 $ 100,996,653
TOTALES 111,179 60 40,126 17,691 $ 1,149,934,486
ECTADAS
771,094,044
726,468,144
681,204,200
2012 2013 2014

ÑO
ING. PERIODO ING. X AÑO
$0 MENU
MENU
PRINCIPAL
PRINCIPAL
$0
$0
$ 69,067,463
$ 98,172,311 $ 167,239,775
$ 93,128,275
$ 101,064,097
$ 100,279,925
$ 101,095,464
$ 101,189,564 $ 496,757,324
$ 134,218,706
$ 133,842,860
$ 134,218,706
$ 133,884,621
$ 190,303,250 $ 726,468,144
$ 127,706,969
$ 138,589,375
$ 137,514,039
$ 138,632,389
$ 138,761,429 $ 681,204,200
$ 142,463,570
$ 142,064,636
$ 142,463,570
$ 142,108,962
$ 201,993,306 $ 771,094,044
$ 2,842,763,487 $ 2,842,763,487
FLUJO DE CAJA ANUAL - REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES MOTOCICLETAS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT
2010
FLUJO DE CAJA MENSUAL $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 6,438,489 -$ 6,438,489
FLUJO DE CAJA ACUMULADO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 6,438,489 $0
2011
FLUJO DE CAJA MENSUAL -$ 843,431 $ 16,125,578 $ 6,296,308 $ 33,936,911 $ 23,057,213 $ 32,890,565 $ 20,060,598 $ 33,952,531 $ 15,689,574 $ 14,336,176
FLUJO DE CAJA ACUMULADO $ 31,943,935 $ 48,069,513 $ 54,365,821 $ 88,302,732 $ 111,359,945 $ 144,250,510 $ 164,311,109 $ 198,263,640 $ 213,953,214 $ 228,289,390
2012
FLUJO DE CAJA MENSUAL -$ 38,821,962 $ 29,493,179 $ 15,847,506 $ 27,720,398 $ 15,778,888 $ 27,023,779 $ 38,230,094 $ 50,125,484 $ 26,939,934 $ 47,007,387
2013
2014
FLUJO DE CAJA ACUMULADO $ 705,900,217 $ 737,664,152 $ 754,944,870 $ 784,827,996 $ 802,940,638 $ 831,133,825 $ 872,172,025 $ 925,836,549 $ 955,798,429 $ 1,005,250,099
MENU
MENU
PRINCIPAL
PRINCIPAL
2010
DETALLE AÑO 0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT
INGRESOS X SERVICIOS
REV. TECNICO MECANICA Y DE GASES $ 34,533,732
SUB-TOTAL $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 34,533,732
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 34,533,732
CAPITAL PAGADO $ 100,000,000
CREDITO $ 1,333,333 $ 173,950,000
TOTAL ING. NO OPERACIONALES $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 101,333,333 $ 173,950,000
TOTAL INGRESOS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 101,333,333 $ 208,483,732
COSTOS Y GASTOS
APORTE PENSION EMPLEADO $ 2,628,000
GRAN TOTAL PAGO SEGURIDAD SOCIAL $ 678,405
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES $0
TOTAL PARAFISCALES $ 175,500
$0
SERVICIOS GENERALES $ 350,000
CONTADOR $ 400,000
PAPELERIA $ 800,000
AMORTIZACION CREDITO1 $0 $ 10,269
INTERESES CREDITO1 $0 $ 31,600
VIGILANCIA 2 TURNOS (1 DIA 1 NOCHE) $ 1,700,000

MANTENIMIENTO
SEGUROS $ 4,200,000
PUBLICIDAD $ 2,100,000
SERV. PUBLICOS $ 500,000
EQUIPOS Y SOFTWARE $ 90,000,000
COMPRA LOTE $ 43,333,333 $ 43,333,333
CONSTRUCCION OBRA CIVIL $ 55,000,000 $ 55,000,000
GASTOS PREOPERATIVOS $ 3,000,000
4X1000 $ 138,135
IVA
TOTAL SALIDAS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 101,333,333 $ 202,045,242
FLUJO DE CAJA ANUAL $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 6,438,489
FLUJO DE CAJA ACUMULADO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 6,438,489
2011
REV. TECNICO MECANICA Y DE GASES $ 31,042,758 $ 31,042,758 $ 31,042,758 $ 50,532,048 $ 50,532,048 $ 50,139,962 $ 50,139,962 $ 50,547,732 $ 50,547,732
SUB-TOTAL $ 31,042,758 $ 31,042,758 $ 31,042,758 $ 50,532,048 $ 50,532,048 $ 50,139,962 $ 50,139,962 $ 50,547,732 $ 50,547,732
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ 31,042,758 $ 31,042,758 $ 31,042,758 $ 50,532,048 $ 50,532,048 $ 50,139,962 $ 50,139,962 $ 50,547,732 $ 50,547,732
CAPITAL PAGADO
CREDITO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
TOTAL ING. NO OPERACIONALES $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
TOTAL INGRESOS $ 31,042,758 $ 31,042,758 $ 31,042,758 $ 50,532,048 $ 50,532,048 $ 50,139,962 $ 50,139,962 $ 50,547,732 $ 50,547,732
COSTOS Y GASTOS
APORTE PENSION EMPLEADO $ 2,759,825 $ 2,759,825 $ 2,759,825 $ 2,759,825 $ 2,759,825 $ 2,759,825 $ 2,759,825 $ 2,759,825 $ 2,759,825
GRAN TOTAL PAGO SEGURIDAD SOCIAL $ 712,398 $ 712,398 $ 712,398 $ 712,398 $ 712,398 $ 712,398 $ 712,398 $ 712,398 $ 712,398
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES $ 1,055,828
TOTAL PARAFISCALES $ 184,275 $ 184,275 $ 184,275 $ 184,275 $ 184,275 $ 184,275 $ 184,275 $ 184,275 $ 184,275
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
SERVICIOS GENERALES $ 362,250 $ 362,250 $ 362,250 $ 362,250 $ 362,250 $ 362,250 $ 362,250 $ 362,250 $ 362,250
CONTADOR $ 414,000 $ 414,000 $ 414,000 $ 414,000 $ 414,000 $ 414,000 $ 414,000 $ 414,000 $ 414,000
PAPELERIA $ 828,000 $0 $0 $0 $ 828,000 $0 $0 $0 $ 828,000
AMORTIZACION CREDITO1 $ 1,997,343 $ 2,046,471 $ 2,096,808 $ 2,148,383 $ 2,201,228 $ 2,255,374 $ 2,310,853 $ 2,367,696 $ 2,425,939
INTERESES CREDITO1 $ 6,085,919 $ 6,036,791 $ 5,986,454 $ 5,934,879 $ 5,882,034 $ 5,827,888 $ 5,772,409 $ 5,715,566 $ 5,657,323
AMORTIZACION CREDITO2
INTERESES CREDITO2
VIGILANCIA 2 TURNOS (1 DIA 1 NOCHE) $ 1,759,500 $ 1,759,500 $ 1,759,500 $ 1,759,500 $ 1,759,500 $ 1,759,500 $ 1,759,500 $ 1,759,500 $ 1,759,500
MANTENIMIENTO $ 465,750
SEGUROS $ 4,347,000
PUBLICIDAD $ 2,600,000 $0 $ 800,000 $ 1,600,000 $ 400,000 $ 1,200,000 $ 1,200,000 $ 1,600,000 $ 800,000
SERV. PUBLICOS $ 517,500 $ 517,500 $ 517,500 $ 517,500 $ 517,500 $ 517,500 $ 517,500 $ 517,500 $ 517,500
EQUIPOS Y SOFTWARE
COMPRA LOTE
CONSTRUCCION OBRA CIVIL
GASTOS PREOPERATIVOS
4X1000 $ 124,171 $ 124,171 $ 124,171 $ 202,128 $ 202,128 $ 200,560 $ 200,560 $ 202,191 $ 202,191
IVA $ 13,541,008 $ 8,563,520 $ 11,251,697 $ 13,885,795 $ 13,887,958
RENTA $0
TOTAL SALIDAS $0 $ 31,886,189 $ 14,917,180 $ 24,746,450 $ 16,595,138 $ 27,474,835 $ 17,249,397 $ 30,079,364 $ 16,595,200 $ 34,858,158
FLUJO DE CAJA MENSUAL $0 -$ 843,431 $ 16,125,578 $ 6,296,308 $ 33,936,911 $ 23,057,213 $ 32,890,565 $ 20,060,598 $ 33,952,531 $ 15,689,574
FLUJO DE CAJA ACUMULADO $0 $ 31,943,935 $ 48,069,513 $ 54,365,821 $ 88,302,732 $ 111,359,945 $ 144,250,510 $ 164,311,109 $ 198,263,640 $ 213,953,214
2012
SUB-TOTAL $ 44,739,569 $ 44,739,569 $ 44,739,569 $ 44,614,287 $ 44,614,287 $ 44,614,287 $ 67,109,353 $ 67,109,353 $ 66,942,311
CAPITAL PAGADO
CREDITO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
TOTAL INGRESOS $ 44,739,569 $ 44,739,569 $ 44,739,569 $ 44,614,287 $ 44,614,287 $ 44,614,287 $ 67,109,353 $ 67,109,353 $ 66,942,311
COSTOS Y GASTOS
NETO PAGADO NOMINA $ 2,897,816 $ 2,897,816 $ 2,897,816 $ 2,897,816 $ 2,897,816 $ 2,897,816 $ 2,897,816 $ 2,897,816 $ 2,897,816
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES $0 $ 1,108,619
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
CONTADOR $ 426,420 $ 426,420 $ 426,420 $ 426,420 $ 426,420 $ 426,420 $ 426,420 $ 426,420 $ 426,420
PAPELERIA $ 852,840 $0 $0 $0 $ 852,840 $0 $0 $0 $ 852,840
INTERESES CREDITO2
MANTENIMIENTO $ 479,723
SEGUROS $ 4,477,410
PUBLICIDAD $ 2,678,000 $0 $ 824,000 $ 1,648,000 $ 412,000 $ 1,236,000 $ 1,236,000 $ 1,648,000 $ 824,000
SERV. PUBLICOS $ 533,025 $ 533,025 $ 533,025 $ 533,025 $ 533,025 $ 533,025 $ 533,025 $ 533,025 $ 533,025
EQUIPOS Y SOFTWARE
COMPRA LOTE
4X1000 $ 178,958 $ 178,958 $ 178,958 $ 178,457 $ 178,457 $ 178,457 $ 268,437 $ 268,437 $ 267,769
IVA $ 9,304,788 $ 12,341,950 $ 12,324,670 $ 12,307,389 $ 18,512,925
RENTA $ 55,479,513
TOTAL SALIDAS $0 $ 83,561,531 $ 15,246,390 $ 28,892,063 $ 16,893,889 $ 28,835,399 $ 17,590,508 $ 28,879,259 $ 16,983,869 $ 40,002,376
FLUJO DE CAJA ANUAL $0 -$ 38,821,962 $ 29,493,179 $ 15,847,506 $ 27,720,398 $ 15,778,888 $ 27,023,779 $ 38,230,094 $ 50,125,484 $ 26,939,934
2013
SUB-TOTAL $ 42,568,990 $ 42,568,990 $ 42,568,990 $ 69,294,688 $ 69,294,688 $ 68,757,019 $ 68,757,019 $ 69,316,194 $ 69,316,194
CAPITAL PAGADO
CREDITO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
TOTAL INGRESOS $ 42,568,990 $ 42,568,990 $ 42,568,990 $ 69,294,688 $ 69,294,688 $ 68,757,019 $ 68,757,019 $ 69,316,194 $ 69,316,194
COSTOS Y GASTOS
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES $ 1,164,050 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
CONTADOR $ 439,213 $ 439,213 $ 439,213 $ 439,213 $ 439,213 $ 439,213 $ 439,213 $ 439,213 $ 439,213
PAPELERIA $ 878,425 $0 $0 $0 $ 878,425 $0 $0 $0 $ 878,425
INTERESES CREDITO2
MANTENIMIENTO $0 $0 $ 494,114 $0 $0 $0 $0 $0 $0
SEGUROS $ 4,611,732
PUBLICIDAD $ 2,758,340 $0 $ 848,720 $ 1,697,440 $ 424,360 $ 1,273,080 $ 1,273,080 $ 1,697,440 $ 848,720
SERV. PUBLICOS $ 549,016 $ 549,016 $ 549,016 $ 549,016 $ 549,016 $ 549,016 $ 549,016 $ 549,016 $ 549,016
EQUIPOS Y SOFTWARE
COMPRA LOTE
4X1000 $ 170,276 $ 170,276 $ 170,276 $ 277,179 $ 277,179 $ 275,028 $ 275,028 $ 277,265 $ 277,265
IVA $ 26,248,724 $ 11,743,170 $ 15,429,473 $ 19,041,615 $ 19,044,581
RENTA $ 149,032,011
TOTAL SALIDAS $0 $ 194,441,520 $ 15,524,020 $ 28,610,024 $ 17,328,363 $ 32,363,181 $ 18,065,903 $ 35,943,467 $ 17,328,449 $ 41,014,468
2014
SUB-TOTAL $ 47,487,857 $ 47,487,857 $ 47,487,857 $ 47,354,879 $ 47,354,879 $ 47,354,879 $ 71,231,785 $ 71,231,785 $ 71,054,481
CAPITAL PAGADO
CREDITO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
TOTAL INGRESOS $ 47,487,857 $ 47,487,857 $ 47,487,857 $ 47,354,879 $ 47,354,879 $ 47,354,879 $ 71,231,785 $ 71,231,785 $ 71,054,481
COSTOS Y GASTOS
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES $ 1,222,252 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
CONTADOR $ 452,389 $ 452,389 $ 452,389 $ 452,389 $ 452,389 $ 452,389 $ 452,389 $ 452,389 $ 452,389
PAPELERIA $ 904,778 $0 $0 $0 $0 $ 904,778 $0 $0 $0
INTERESES CREDITO2
MANTENIMIENTO $ 508,938 $0
SEGUROS $ 4,750,084
PUBLICIDAD $ 2,841,090 $0 $ 874,182 $ 1,748,363 $ 437,091 $ 1,311,272 $ 1,311,272 $ 1,748,363 $ 874,182
SERV. PUBLICOS $ 565,486 $ 565,486 $ 565,486 $ 565,486 $ 565,486 $ 565,486 $ 565,486 $ 565,486 $ 565,486
EQUIPOS Y SOFTWARE
COMPRA LOTE
4X1000 $ 189,951 $ 189,951 $ 189,951 $ 189,420 $ 189,420 $ 189,420 $ 284,927 $ 284,927 $ 284,218
RENTA
IVA $ 12,759,672 $ 13,100,098 $ 13,081,757 $ 13,063,415 $ 19,650,148
RENTA $ 138,242,021
TOTAL SALIDAS $0 $ 170,471,482 $ 15,723,921 $ 30,207,139 $ 17,471,753 $ 29,242,237 $ 19,161,692 $ 30,193,584 $ 17,567,260 $ 41,092,601
NOV DIC
$0 $ 32,787,365
$0 $ 32,787,365
NOV DIC
$ 6,777,431 $ 13,156,374
$ 235,066,821 $ 248,223,195
NOV DIC
$ 60,824,742 $ 73,799,757
$ 548,392,625 $ 622,192,382
NOV DIC
$ 14,350,000 $ 24,540,748
$ 804,343,094 $ 828,883,843
NOV DIC
$ 65,020,370 $ 78,601,145
$ 1,070,270,468 $ 1,148,871,613
OCT NOV DIC TOTAL GRAN TOTAL
$ 34,533,732 $ 49,086,156 $ 49,086,156 167,239,775 167,239,775

$ 34,533,732 $ 49,086,156 $ 49,086,156 167,239,775 167,239,775
$ 34,533,732 $ 49,086,156 $ 49,086,156 167,239,775 167,239,775
100,000,000 100,000,000
$ 13,941,990 $ 62,917,282 $0 252,142,604 252,142,604
$ 13,941,990 $ 62,917,282 $0 352,142,604 352,142,604
$ 48,475,721 $ 112,003,437 $ 49,086,156 519,382,379 519,382,379
0
0
$ 2,628,000 $ 2,628,000 $ 2,628,000 10,512,000 10,512,000
$ 19,500 $ 19,500 $ 19,500 736,905 736,905
$0 $0 $ 1,746,184 1,746,184 1,746,184
$ 175,500 $ 175,500 $ 175,500 702,000 702,000
$0 $0 $0 0 0
$ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 1,400,000 1,400,000
$ 400,000 $ 400,000 $ 400,000 1,600,000 1,600,000
$0 $0 $0 800,000 800,000
$ 1,289,636 $ 1,429,241 $ 1,949,395 4,678,541 4,678,541 347,464,063
$ 4,380,107 $ 4,678,305 $ 6,133,867 15,223,878 15,223,878
0 0
0 0
$ 1,700,000 $ 1,700,000 $ 1,700,000 6,800,000 6,800,000
0 0
4,200,000 4,200,000
$0 $ 400,000 $ 500,000 3,000,000 3,000,000
$ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 2,000,000 2,000,000
$ 90,000,000 180,000,000 180,000,000
$ 43,333,333 130,000,000 130,000,000
110,000,000 110,000,000
3,000,000 3,000,000
$ 138,135 $ 196,345 $ 196,345 668,959 668,959
$ 9,526,547 9,526,547 9,526,547
$ 54,914,211 $ 112,003,437 $ 16,298,790 486,595,014 486,595,014
0
-$ 6,438,489 $0 $ 32,787,365 32,787,365 32,787,365
$0 $0 $ 32,787,365 32,787,365
0
0
0
0
2,011
OCT NOV DIC 0 GRAN TOTAL
0
$ 33,729,855 $ 33,729,855 $ 33,729,855 496,757,324 663,997,099
$ 33,729,855 $ 33,729,855 $ 33,729,855 496,757,324 663,997,099
$ 33,729,855 $ 33,729,855 $ 33,729,855 496,757,324 663,997,099
0
$0 $0 $0 0
$0 $0 $0 0 352,142,604
$ 33,729,855 $ 33,729,855 $ 33,729,855 496,757,324 1,016,139,703
0
0
$ 2,759,825 $ 2,759,825 $ 2,759,825 33,117,900 43,629,900
$ 712,398 $ 712,398 $ 712,398 8,548,770 9,285,675
$ 4,445,552 5,501,379 7,247,563
$ 184,275 $ 184,275 $ 184,275 2,211,300 2,913,300
$0 $0 $0 0 0
$ 362,250 $ 362,250 $ 362,250 4,347,000 5,747,000
$ 414,000 $ 414,000 $ 414,000 4,968,000 6,568,000
$0 $0 $0 2,484,000 3,284,000
$ 2,485,616 $ 2,546,761 $ 2,609,412 27,491,885 32,170,426 319,972,178
$ 5,597,646 $ 5,536,500 $ 5,473,850 69,507,259 84,731,136
0 0
0 0
$ 1,759,500 $ 1,759,500 $ 1,759,500 21,114,000 27,914,000
$ 465,750 931,500 931,500
4,347,000 8,547,000
$ 4,000,000 $ 400,000 $ 1,200,000 15,800,000 18,800,000
$ 517,500 $ 517,500 $ 517,500 6,210,000 8,210,000
0 180,000,000
0 130,000,000
0 110,000,000
0 3,000,000
$ 134,919 $ 134,919 $ 134,919 1,987,029 2,655,988
$ 11,624,495 72,754,473 82,281,019
0 0
$ 19,393,679 $ 26,952,424 $ 20,573,480 281,321,494 767,916,508
0
$ 14,336,176 $ 6,777,431 $ 13,156,374 215,435,830
$ 228,289,390 $ 235,066,821 $ 248,223,195 248,223,195
0
0
0
0
2,012
0
$ 66,942,311 $ 95,151,625 $ 95,151,625 726,468,144 1,390,465,242
$ 66,942,311 $ 95,151,625 $ 95,151,625 726,468,144 1,390,465,242
$ 66,942,311 $ 95,151,625 $ 95,151,625 726,468,144 1,390,465,242
0
$0 $0 $0 0
$0 $0 $0 0 352,142,604
$ 66,942,311 $ 95,151,625 $ 95,151,625 726,468,144 1,742,607,847
0
0
$ 2,897,816 $ 2,897,816 $ 2,897,816 34,773,795 78,403,695
$ 748,017 $ 748,017 $ 748,017 8,976,209 18,261,884
$ 4,667,829 5,776,448 13,024,011
$ 193,489 $ 193,489 $ 193,489 2,321,865 5,235,165
$0 $0 $0 0 0
$ 373,118 $ 373,118 $ 373,118 4,477,410 10,224,410
$ 426,420 $ 426,420 $ 426,420 5,117,040 11,685,040
$0 $0 $0 2,558,520 5,842,520
$ 3,327,321 $ 3,409,186 $ 3,493,066 36,800,981 68,971,407 283,171,197
$ 4,755,941 $ 4,674,076 $ 4,590,196 60,198,162 144,929,299
0 0
0 0
$ 1,812,285 $ 1,812,285 $ 1,812,285 21,747,420 49,661,420
$ 479,723 $0 $0 959,445 1,890,945
$0 $0 $0 4,477,410 13,024,410
$ 4,120,000 $ 412,000 $ 1,236,000 16,274,000 35,074,000
$ 533,025 $ 533,025 $ 533,025 6,396,300 14,606,300
0 180,000,000
0 130,000,000
0 110,000,000
0 3,000,000
$ 267,769 $ 380,606 $ 380,606 2,905,873 5,561,861
$ 18,466,844 83,258,566 165,539,585
55,479,513 110,959,027
$ 19,934,924 $ 34,326,883 $ 21,351,867 352,498,957 1,120,415,465
0
$ 47,007,387 $ 60,824,742 $ 73,799,757 373,969,187
$ 487,567,882 $ 548,392,625 $ 622,192,382 622,192,382
0
0
0
0
2,013
0
$ 46,253,810 $ 46,253,810 $ 46,253,810 681,204,200 2,071,669,443
$ 46,253,810 $ 46,253,810 $ 46,253,810 681,204,200 2,071,669,443
$ 46,253,810 $ 46,253,810 $ 46,253,810 681,204,200 2,071,669,443
0
$0 $0 $0 0
$0 $0 $0 0 352,142,604
$ 46,253,810 $ 46,253,810 $ 46,253,810 681,204,200 2,423,812,047
0
0
$ 3,042,708 $ 3,042,708 $ 3,042,708 36,512,494 114,916,189
$ 785,418 $ 785,418 $ 785,418 9,425,021 27,686,904
$0 $0 $ 4,901,222 6,065,272 19,089,283
$ 203,163 $ 203,163 $ 203,163 2,437,959 7,673,124
$0 $0 $0 0 0
$ 384,311 $ 384,311 $ 384,311 4,611,732 14,836,142
$ 439,213 $ 439,213 $ 439,213 5,270,551 16,955,591
$0 $0 $0 2,635,276 8,477,796
$ 4,454,271 $ 4,563,882 $ 4,676,192 49,264,678 118,236,086 233,906,519
$ 3,628,991 $ 3,519,380 $ 3,407,070 47,734,465 192,663,763
0 0
0 0
$ 1,866,654 $ 1,866,654 $ 1,866,654 22,399,843 72,061,263
$ 494,114 $0 $0 988,228 2,879,173
$0 $0 $0 4,611,732 17,636,142
$ 4,243,600 $ 424,360 $ 1,273,080 16,762,220 51,836,220
$ 549,016 $ 549,016 $ 549,016 6,588,189 21,194,489
0 180,000,000
0 130,000,000
0 110,000,000
0 3,000,000
$ 185,015 $ 185,015 $ 185,015 2,724,817 8,286,678
$ 15,940,690 107,448,253 272,987,838
149,032,011 298,064,021
$ 20,276,474 $ 31,903,810 $ 21,713,061 474,512,740 1,594,928,204
0
$ 25,977,336 $ 14,350,000 $ 24,540,748 206,691,461
$ 789,993,094 $ 804,343,094 $ 828,883,843 828,883,843
0
0
0
0
2,014
0
$ 71,054,481 $ 100,996,653 $ 100,996,653 771,094,044 2,842,763,487
$ 71,054,481 $ 100,996,653 $ 100,996,653 771,094,044 2,842,763,487
$ 71,054,481 $ 100,996,653 $ 100,996,653 771,094,044 2,842,763,487
0
$0 $0 $0 0
$0 $0 $0 0 352,142,604
$ 71,054,481 $ 100,996,653 $ 100,996,653 771,094,044 3,194,906,091
0
0
$ 3,194,841 $ 3,194,841 $ 3,194,841 38,338,093 153,254,282
$ 824,689 $ 824,689 $ 824,689 9,896,266 37,583,170
$0 $0 $ 5,146,280 6,368,532 25,457,814
$ 94,809 $ 94,809 $ 94,809 1,137,713 8,810,837
$0 $0 $0 0 0
$ 395,840 $ 395,840 $ 395,840 4,750,084 19,586,227
$ 452,389 $ 452,389 $ 452,389 5,428,668 22,384,259
$ 904,778 $0 $0 2,714,334 11,192,129
$ 5,963,206 $ 6,109,974 $ 6,260,356 65,952,787 184,188,873 167,953,732
$ 2,120,056 $ 1,973,288 $ 1,822,906 31,046,356 223,710,120
0 0
0 0
$ 1,922,653 $ 1,922,653 $ 1,922,653 23,071,838 95,133,100
$ 508,938 $0 $0 1,017,875 3,897,049
$0 $0 $0 4,750,084 22,386,227
$ 4,370,908 $ 437,091 $ 1,311,272 17,265,087 69,101,307
$ 565,486 $ 565,486 $ 565,486 6,785,835 27,980,324
0 180,000,000
0 130,000,000
0 110,000,000
0 0
$ 284,218 $ 403,987 $ 403,987 3,084,376 11,371,054
0
$ 19,601,236 91,256,325 364,244,163
138,242,021 276,484,042
$ 21,602,811 $ 35,976,284 $ 22,395,509 451,106,274 2,046,034,478
0
$ 49,451,670 $ 65,020,370 $ 78,601,145 319,987,770
$ 1,005,250,099 $ 1,070,270,468 $ 1,148,871,613 1,148,871,613
$ 900,000,000
$ 800,000,000
$ 700,000,000
$ 600,000,000
$ 500,000,000
VALOR
$ 400,000,000
INGRESOS
$ 300,000,000
$ 200,000,000 EGRESOS
$ 100,000,000
$0
2010 2011 2012 2013 2014
AÑO
FLUJODE
FLUJODE CAJA
CAJA
MENSUAL
MENSUAL
2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

INGRESOS $ 519,382,379 $ 496,757,324 $ 726,468,144 $ 681,204,200 $ 771,094,044 $ 3,194,906,091
EGRESOS $ 486,595,014 $ 281,321,494 $ 352,498,957 $ 474,512,740 $ 451,106,274 $ 2,046,034,478
FLUJO ANUAL $ 32,787,365 $ 215,435,830 $ 373,969,187 $ 206,691,461 $ 319,987,770 $ 1,148,871,613
FLUJO ACUMULADO $ 32,787,365 $ 248,223,195 $ 622,192,382 $ 828,883,843 $ 1,148,871,613 $ 1,148,871,613
DETALLE 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

REV. TECNICO MECANICA Y DE GASES $ 167,239,775 $ 496,757,324 $ 726,468,144 $ 681,204,200 $ 771,094,044 $ 2,842,763,487
SUB-TOTAL $ 167,239,775 $ 496,757,324 $ 726,468,144 $ 681,204,200 $ 771,094,044 $ 2,842,763,487
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ 167,239,775 $ 496,757,324 $ 726,468,144 $ 681,204,200 $ 771,094,044 $ 2,842,763,487
CAPITAL PAGADO $ 100,000,000 $0 $0 $0 $0 $ 100,000,000
CREDITO $ 252,142,604 $0 $0 $0 $0 $ 252,142,604
TOTAL ING. NO OPERACIONALES $ 352,142,604 $0 $0 $0 $0 $ 352,142,604
TOTAL INGRESOS $ 519,382,379 $ 496,757,324 $ 726,468,144 $ 681,204,200 $ 771,094,044 $ 3,194,906,091
COSTOS Y GASTOS
NETO PAGADO NOMINA $ 10,512,000 $ 33,117,900 $ 34,773,795 $ 36,512,494 $ 38,338,093 $ 153,254,282
GRAN TOTAL PAGO SEGURIDAD SOCIAL $ 736,905 $ 8,548,770 $ 8,976,209 $ 9,425,021 $ 9,896,266 $ 37,583,170
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES $ 1,746,184 $ 5,501,379 $ 5,776,448 $ 6,065,272 $ 6,368,532 $ 25,457,814
TOTAL PARAFISCALES $ 702,000 $ 2,211,300 $ 2,321,865 $ 2,437,959 $ 1,137,713 $ 8,810,837
2 OPERARIOS $0 $0 $0 $0 $0 $0
SERVICIOS GENERALES $ 1,400,000 $ 4,347,000 $ 4,477,410 $ 4,611,732 $ 4,750,084 $ 19,586,227
CONTADOR $ 1,600,000 $ 4,968,000 $ 5,117,040 $ 5,270,551 $ 5,428,668 $ 22,384,259
PAPELERIA $ 800,000 $ 2,484,000 $ 2,558,520 $ 2,635,276 $ 2,714,334 $ 11,192,129
AMORTIZACION CREDITO1 $ 4,678,541 $ 27,491,885 $ 36,800,981 $ 49,264,678 $ 65,952,787 $ 184,188,873
INTERESES CREDITO1 $ 15,223,878 $ 69,507,259 $ 60,198,162 $ 47,734,465 $ 31,046,356 $ 223,710,120
AMORTIZACION CREDITO2 $0 $0 $0 $0 $0 $0
INTERESES CREDITO2 $0 $0 $0 $0 $0 $0
VIGILANCIA 2 TURNOS (1 DIA 1 NOCHE) $ 6,800,000 $ 21,114,000 $ 21,747,420 $ 22,399,843 $ 23,071,838 $ 95,133,100
MANTENIMIENTO $0 $ 931,500 $ 959,445 $ 988,228 $ 1,017,875 $ 3,897,049
SEGUROS $ 4,200,000 $ 4,347,000 $ 4,477,410 $ 4,611,732 $ 4,750,084 $ 22,386,227
PUBLICIDAD $ 3,000,000 $ 15,800,000 $ 16,274,000 $ 16,762,220 $ 17,265,087 $ 69,101,307
SERV. PUBLICOS $ 2,000,000 $ 6,210,000 $ 6,396,300 $ 6,588,189 $ 6,785,835 $ 27,980,324
EQUIPOS Y SOFTWARE $ 180,000,000 $0 $0 $0 $0 $ 180,000,000
COMPRA LOTE $ 130,000,000 $0 $0 $0 $0 $ 130,000,000
CONSTRUCCION OBRA CIVIL $ 110,000,000 $0 $0 $0 $0 $ 110,000,000
GASTOS PREOPERATIVOS $ 3,000,000 $0 $0 $0 $0 $ 3,000,000
4X1000 $ 668,959 $ 1,987,029 $ 2,905,873 $ 2,724,817 $ 3,084,376 $ 11,371,054
IVA $ 9,526,547 $ 72,754,473 $ 83,258,566 $ 107,448,253 $ 91,256,325 $ 364,244,163
RENTA $0 $ 55,479,513 $ 149,032,011 $ 138,242,021 $ 342,753,545
TOTAL SALIDAS $ 486,595,014 $ 281,321,494 $ 352,498,957 $ 474,512,740 $ 451,106,274 $ 2,046,034,478
FLUJO DE CAJA ANUAL $ 32,787,365 $ 215,435,830 $ 373,969,187 $ 206,691,461 $ 319,987,770 $ 1,148,871,613

FLUJO DE CAJA ACUMULADO $ 32,787,365 $ 248,223,195 $ 622,192,382 $ 828,883,843 $ 1,148,871,613
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PRINCIPAL
PRINCIPAL
NECESIDADES DE FINANCIACION
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
2010 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 1,333,333 $ 173,950,000 $ 13,941,990 $ 62,917,282 $0
2011 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
2012 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
2013 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
2014 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
DETALLE
DETALLE
AMORTIZACION
AMORTIZACION
MENU
MENU
PRINCIPAL
PRINCIPAL
TOTAL
$ 252,142,604
$0
$0
$0
$0
A S O N D E
PRESTAMO1 PRESTAMO2 PRESTAMO3
TASA INTERES. 25% TASA INTERES. 34% TASA INTERES.
VR. PRESTAMO 1,333,333 VR. PRESTAMO 173,950,000 VR. PRESTAMO
N. CUOTAS 60 N. CUOTAS 60 N. CUOTAS
TASA INTERES. 2.37% TASA INTERES. 2.50% TASA INTERES.
CUOTA 41,869 5,627,873
CUOTA 0 1 2 3 4 5
AMORTIZACION $ 10,269 $ 10,512 $ 10,762 $ 11,017 $ 11,278
SALDO 1,333,333 $ 1,323,064 $ 1,312,552 $ 1,301,790 $ 1,290,774 $ 1,279,496
INTERES $ 31,600 $ 31,357 $ 31,107 $ 30,852 $ 30,591
VR/CUOTA $ 41,869 $ 41,869 $ 41,869 $ 41,869 $ 41,869
S O N D E
CUOTA 0 1 2 3 4
AMORTIZACION $ 1,279,123 $ 1,311,101 $ 1,343,879 $ 1,377,476
SALDO 173,950,000 $ 172,670,877 $ 171,359,775 $ 170,015,897 $ 168,638,421
INTERES $ 4,348,750 $ 4,316,772 $ 4,283,994 $ 4,250,397
VR/CUOTA $ 5,627,873 $ 5,627,873 $ 5,627,873 $ 5,627,873
O N D E
CUOTA 0 1 2 3
AMORTIZACION $ 107,378 $ 109,923 $ 112,529
SALDO 13,941,990 $ 13,834,611 $ 13,724,688 $ 13,612,159
INTERES $ 330,425 $ 327,880 $ 325,275
VR/CUOTA $ 437,804 $ 437,804 $ 437,804
N D E
CUOTA 0 1 2
AMORTIZACION $ 484,576 $ 496,061
SALDO 62,917,282 $ 62,432,705 $ 61,936,644
INTERES $ 1,491,140 $ 1,479,655
VR/CUOTA $ 1,975,716 $ 1,975,716
$ 15,223,878
CUOTA 0 1
AMORTIZACION $ -
SALDO 0 $ -
INTERES $ -
VR/CUOTA $ -
CUOTA 0
AMORTIZACION
SALDO 0
INTERES
VR/CUOTA
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INTERES
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VR/CUOTA
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VR/CUOTA
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VR/CUOTA
CUOTA
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SALDO
INTERES
VR/CUOTA
CUOTA
AMORTIZACION
SALDO
INTERES
VR/CUOTA
CUOTA
AMORTIZACION
SALDO
INTERES
VR/CUOTA
CUOTA
AMORTIZACION
SALDO
INTERES
VR/CUOTA
CONSOLIDADO 2010
CUOTA 0 1 2 3 4 5
AMORTIZACION $0 $ 10,269 $ 1,289,636 $ 1,429,241 $ 1,949,395 $ 1,997,343
SALDO $ 1,333,333 $ 175,273,064 $ 187,925,418 $ 249,413,458 $ 247,464,063 $ 245,466,720
INTERES $0 $ 31,600 $ 4,380,107 $ 4,678,305 $ 6,133,867 $ 6,085,919
VR/CUOTA $0 $ 41,869 $ 5,669,742 $ 6,107,546 $ 8,083,262 $ 8,083,262
F M A M J L A S
PRESTAMO4 VR. PRESTAM5
25% TASA INTERES. 25% TASA INTERES. 25%
13,941,990 VR. PRESTAMO 62,917,282 VR. PRESTAMO 0
60 N. CUOTAS 60 N. CUOTAS 60
2.37% TASA INTERES. 2.37% TASA INTERES. 2.37%
437,804 1,975,716 0
6 7 8 9 10 11 12 13
$ 11,545 $ 11,819 $ 12,099 $ 12,385 $ 12,679 $ 12,980 $ 13,287 $ 13,602
$ 1,267,951 $ 1,256,132 $ 1,244,033 $ 1,231,648 $ 1,218,969 $ 1,205,989 $ 1,192,702 $ 1,179,100
$ 30,324 $ 30,050 $ 29,770 $ 29,484 $ 29,190 $ 28,890 $ 28,582 $ 28,267
$ 41,869 $ 41,869 $ 41,869 $ 41,869 $ 41,869 $ 41,869 $ 41,869 $ 41,869
F M A M J L A S
5 6 7 8 9 10 11 12
$ 1,411,913 $ 1,447,211 $ 1,483,391 $ 1,520,476 $ 1,558,487 $ 1,597,450 $ 1,637,386 $ 1,678,321
$ 167,226,508 $ 165,779,298 $ 164,295,907 $ 162,775,431 $ 161,216,944 $ 159,619,494 $ 157,982,108 $ 156,303,788
$ 4,215,961 $ 4,180,663 $ 4,144,482 $ 4,107,398 $ 4,069,386 $ 4,030,424 $ 3,990,487 $ 3,949,553
$ 5,627,873 $ 5,627,873 $ 5,627,873 $ 5,627,873 $ 5,627,873 $ 5,627,873 $ 5,627,873 $ 5,627,873
F M A M J L A S
4 5 6 7 8 9 10 11
$ 115,195 $ 117,926 $ 120,720 $ 123,581 $ 126,510 $ 129,509 $ 132,578 $ 135,720
$ 13,496,964 $ 13,379,038 $ 13,258,318 $ 13,134,736 $ 13,008,226 $ 12,878,717 $ 12,746,139 $ 12,610,419
$ 322,608 $ 319,878 $ 317,083 $ 314,222 $ 311,293 $ 308,295 $ 305,226 $ 302,084
$ 437,804 $ 437,804 $ 437,804 $ 437,804 $ 437,804 $ 437,804 $ 437,804 $ 437,804
F M A M J L A S
3 4 5 6 7 8 9 10
$ 507,818 $ 519,853 $ 532,173 $ 544,786 $ 557,697 $ 570,915 $ 584,445 $ 598,297
$ 61,428,827 $ 60,908,974 $ 60,376,800 $ 59,832,014 $ 59,274,317 $ 58,703,402 $ 58,118,957 $ 57,520,660
$ 1,467,898 $ 1,455,863 $ 1,443,543 $ 1,430,930 $ 1,418,019 $ 1,404,801 $ 1,391,271 $ 1,377,419
$ 1,975,716 $ 1,975,716 $ 1,975,716 $ 1,975,716 $ 1,975,716 $ 1,975,716 $ 1,975,716 $ 1,975,716
2 3 4 5 6 7 8 9
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
1 2 3 4 5 6 7 8
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 1 2 3 4 5 6 7
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 1 2 3 4 5 6
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 1 2 3 4 5
$ - $ - $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
0 1 2 3 4
$ - $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
0 1 2 3
$ - $ - $ -
0 $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
0 1 2
$ - $ -
0 $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
0 1
$ -
0 $ -
$ -
$ -
0
2011
6 7 8 9 10 11 12 13
$ 2,046,471 $ 2,096,808 $ 2,148,383 $ 2,201,228 $ 2,255,374 $ 2,310,853 $ 2,367,696 $ 2,425,939
$ 243,420,249 $ 241,323,442 $ 239,175,059 $ 236,973,830 $ 234,718,456 $ 232,407,604 $ 230,039,907 $ 227,613,968
$ 6,036,791 $ 5,986,454 $ 5,934,879 $ 5,882,034 $ 5,827,888 $ 5,772,409 $ 5,715,566 $ 5,657,323
$ 8,083,262 $ 8,083,262 $ 8,083,262 $ 8,083,262 $ 8,083,262 $ 8,083,262 $ 8,083,262 $ 8,083,262
O N D E F M A M
VR. PRESTAMO6 VR. PRESTAMO7 VR. PRESTAMO8
TASA INTERES. 25% TASA INTERES. 25% TASA INTERES. 25%
VR. PRESTAMO 0 VR. PRESTAMO 0 VR. PRESTAMO 0
N. CUOTAS 60 N. CUOTAS 60 N. CUOTAS 60
TASA INTERES. 2.37% TASA INTERES. 2.37% TASA INTERES. 2.37%
0 0 0
14 15 16 17 18 19 20 21
$ 13,924 $ 14,254 $ 14,592 $ 14,938 $ 15,292 $ 15,655 $ 16,026 $ 16,405
$ 1,165,176 $ 1,150,922 $ 1,136,329 $ 1,121,391 $ 1,106,099 $ 1,090,445 $ 1,074,419 $ 1,058,014
$ 27,945 $ 27,615 $ 27,277 $ 26,931 $ 26,577 $ 26,215 $ 25,844 $ 25,464
$ 41,869 $ 41,869 $ 41,869 $ 41,869 $ 41,869 $ 41,869 $ 41,869 $ 41,869
O N D E F M A M
13 14 15 16 17 18 19 20
$ 1,720,279 $ 1,763,285 $ 1,807,368 $ 1,852,552 $ 1,898,866 $ 1,946,337 $ 1,994,996 $ 2,044,871
$ 154,583,509 $ 152,820,224 $ 151,012,856 $ 149,160,304 $ 147,261,439 $ 145,315,102 $ 143,320,106 $ 141,275,235
$ 3,907,595 $ 3,864,588 $ 3,820,506 $ 3,775,321 $ 3,729,008 $ 3,681,536 $ 3,632,878 $ 3,583,003
$ 5,627,873 $ 5,627,873 $ 5,627,873 $ 5,627,873 $ 5,627,873 $ 5,627,873 $ 5,627,873 $ 5,627,873
O N D E F M A M
12 13 14 15 16 17 18 19
$ 138,937 $ 142,229 $ 145,600 $ 149,051 $ 152,584 $ 156,200 $ 159,902 $ 163,691
$ 12,471,483 $ 12,329,253 $ 12,183,653 $ 12,034,602 $ 11,882,018 $ 11,725,819 $ 11,565,917 $ 11,402,226
$ 298,867 $ 295,574 $ 292,203 $ 288,753 $ 285,220 $ 281,604 $ 277,902 $ 274,112
$ 437,804 $ 437,804 $ 437,804 $ 437,804 $ 437,804 $ 437,804 $ 437,804 $ 437,804
O N D E F M A M
11 12 13 14 15 16 17 18
$ 612,476 $ 626,992 $ 641,852 $ 657,064 $ 672,636 $ 688,578 $ 704,897 $ 721,603
$ 56,908,184 $ 56,281,192 $ 55,639,340 $ 54,982,276 $ 54,309,640 $ 53,621,062 $ 52,916,166 $ 52,194,563
$ 1,363,240 $ 1,348,724 $ 1,333,864 $ 1,318,652 $ 1,303,080 $ 1,287,138 $ 1,270,819 $ 1,254,113
$ 1,975,716 $ 1,975,716 $ 1,975,716 $ 1,975,716 $ 1,975,716 $ 1,975,716 $ 1,975,716 $ 1,975,716
10 11 12 13 14 15 16 17
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
9 10 11 12 13 14 15 16
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
8 9 10 11 12 13 14 15
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
7 8 9 10 11 12 13 14
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
6 7 8 9 10 11 12 13
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
5 6 7 8 9 10 11 12
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
4 5 6 7 8 9 10 11
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
3 4 5 6 7 8 9 10
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
2 3 4 5 6 7 8 9
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
1 2 3 4 5 6 7 8
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 1 2 3 4 5 6 7
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 1 2 3 4 5 6
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 1 2 3 4 5
$ - $ - $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
0 1 2 3 4
$ - $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
0 1 2 3
$ - $ - $ -
0 $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
0 1 2
$ - $ -
0 $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
0 1
$ -
0 $ -
$ -
$ -
0
14 15 16 17 18 19 20 21
$ 2,485,616 $ 2,546,761 $ 2,609,412 $ 2,673,605 $ 2,739,377 $ 2,806,769 $ 2,875,820 $ 2,946,570
$ 225,128,352 $ 222,581,590 $ 219,972,178 $ 217,298,574 $ 214,559,196 $ 211,752,427 $ 208,876,607 $ 205,930,037
$ 5,597,646 $ 5,536,500 $ 5,473,850 $ 5,409,657 $ 5,343,885 $ 5,276,493 $ 5,207,442 $ 5,136,692
$ 8,083,262 $ 8,083,262 $ 8,083,262 $ 8,083,262 $ 8,083,262 $ 8,083,262 $ 8,083,262 $ 8,083,262
J L A S O N D E
VR. PRESTAMO 0 VR. PRESTAMO 0 VR. PRESTAMO
0 0
22 23 24 25 26 27 28 29
$ 16,794 $ 17,192 $ 17,600 $ 18,017 $ 18,444 $ 18,881 $ 19,328 $ 19,786
$ 1,041,220 $ 1,024,027 $ 1,006,428 $ 988,411 $ 969,967 $ 951,087 $ 931,758 $ 911,972
$ 25,075 $ 24,677 $ 24,269 $ 23,852 $ 23,425 $ 22,988 $ 22,541 $ 22,083
$ 41,869 $ 41,869 $ 41,869 $ 41,869 $ 41,869 $ 41,869 $ 41,869 $ 41,869
J L A S O N D E
21 22 23 24 25 26 27 28
$ 2,095,992 $ 2,148,392 $ 2,202,102 $ 2,257,154 $ 2,313,583 $ 2,371,423 $ 2,430,709 $ 2,491,476
$ 139,179,243 $ 137,030,851 $ 134,828,749 $ 132,571,594 $ 130,258,011 $ 127,886,588 $ 125,455,880 $ 122,964,403
$ 3,531,881 $ 3,479,481 $ 3,425,771 $ 3,370,719 $ 3,314,290 $ 3,256,450 $ 3,197,165 $ 3,136,397
$ 5,627,873 $ 5,627,873 $ 5,627,873 $ 5,627,873 $ 5,627,873 $ 5,627,873 $ 5,627,873 $ 5,627,873
J L A S O N D E
20 21 22 23 24 25 26 27
$ 167,571 $ 171,542 $ 175,608 $ 179,770 $ 184,030 $ 188,392 $ 192,857 $ 197,427
$ 11,234,655 $ 11,063,112 $ 10,887,505 $ 10,707,735 $ 10,523,705 $ 10,335,313 $ 10,142,456 $ 9,945,029
$ 270,233 $ 266,261 $ 262,196 $ 258,034 $ 253,773 $ 249,412 $ 244,947 $ 240,376
$ 437,804 $ 437,804 $ 437,804 $ 437,804 $ 437,804 $ 437,804 $ 437,804 $ 437,804
J L A S O N D E
19 20 21 22 23 24 25 26
$ 738,705 $ 756,212 $ 774,134 $ 792,481 $ 811,263 $ 830,490 $ 850,173 $ 870,322
$ 51,455,858 $ 50,699,645 $ 49,925,511 $ 49,133,030 $ 48,321,766 $ 47,491,276 $ 46,641,103 $ 45,770,781
$ 1,237,011 $ 1,219,504 $ 1,201,582 $ 1,183,235 $ 1,164,453 $ 1,145,226 $ 1,125,543 $ 1,105,394
$ 1,975,716 $ 1,975,716 $ 1,975,716 $ 1,975,716 $ 1,975,716 $ 1,975,716 $ 1,975,716 $ 1,975,716
18 19 20 21 22 23 24 25
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
17 18 19 20 21 22 23 24
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
16 17 18 19 20 21 22 23
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
15 16 17 18 19 20 21 22
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
14 15 16 17 18 19 20 21
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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13 14 15 16 17 18 19 20
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
12 13 14 15 16 17 18 19
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
11 12 13 14 15 16 17 18
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
10 11 12 13 14 15 16 17
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
9 10 11 12 13 14 15 16
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
8 9 10 11 12 13 14 15
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
7 8 9 10 11 12 13 14
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
6 7 8 9 10 11 12 13
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
5 6 7 8 9 10 11 12
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
4 5 6 7 8 9 10 11
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
3 4 5 6 7 8 9 10
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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2 3 4 5 6 7 8 9
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
1 2 3 4 5 6 7 8
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 1 2 3 4 5 6 7
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0 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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0 1 2 3 4 5
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0 $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
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0 $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ -
0 $ - $ - $ -
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$ - $ -
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0 1
$ -
0 $ -
$ -
$ -
0
2012
22 23 24 25 26 27 28 29
$ 3,019,062 $ 3,093,339 $ 3,169,444 $ 3,247,422 $ 3,327,321 $ 3,409,186 $ 3,493,066 $ 3,579,012
$ 202,910,975 $ 199,817,636 $ 196,648,192 $ 193,400,770 $ 190,073,449 $ 186,664,264 $ 183,171,197 $ 179,592,185
$ 5,064,200 $ 4,989,923 $ 4,913,818 $ 4,835,840 $ 4,755,941 $ 4,674,076 $ 4,590,196 $ 4,504,250
$ 8,083,262 $ 8,083,262 $ 8,083,262 $ 8,083,262 $ 8,083,262 $ 8,083,262 $ 8,083,262 $ 8,083,262
F M A M J L A
. PRESTAMO11 VR. PRESTAMO12 VR. PRESTAMO13
0 VR. PRESTAMO 0 VR. PRESTAMO 0
0 0 0
30 31 32 33 34 35 36
$ 20,255 $ 20,735 $ 21,227 $ 21,730 $ 22,245 $ 22,772 $ 23,312
$ 891,716 $ 870,981 $ 849,754 $ 828,024 $ 805,779 $ 783,007 $ 759,696
$ 21,614 $ 21,134 $ 20,642 $ 20,139 $ 19,624 $ 19,097 $ 18,557
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F M A M J L A
29 30 31 32 33 34 35
$ 2,553,763 $ 2,617,607 $ 2,683,047 $ 2,750,124 $ 2,818,877 $ 2,889,349 $ 2,961,582
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$ 3,074,110 $ 3,010,266 $ 2,944,826 $ 2,877,750 $ 2,808,997 $ 2,738,525 $ 2,666,291
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F M A M J L A
28 29 30 31 32 33 34
$ 202,106 $ 206,896 $ 211,800 $ 216,819 $ 221,958 $ 227,218 $ 232,604
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F M A M J L A
27 28 29 30 31 32 33
$ 890,949 $ 912,064 $ 933,680 $ 955,808 $ 978,461 $ 1,001,650 $ 1,025,389
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26 27 28 29 30 31 32
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25 26 27 28 29 30 31
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24 25 26 27 28 29 30
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23 24 25 26 27 28 29
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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22 23 24 25 26 27 28
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21 22 23 24 25 26 27
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20 21 22 23 24 25 26
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19 20 21 22 23 24 25
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18 19 20 21 22 23 24
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17 18 19 20 21 22 23
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16 17 18 19 20 21 22
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15 16 17 18 19 20 21
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14 15 16 17 18 19 20
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13 14 15 16 17 18 19
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12 13 14 15 16 17 18
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11 12 13 14 15 16 17
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10 11 12 13 14 15 16
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9 10 11 12 13 14 15
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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8 9 10 11 12 13 14
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
7 8 9 10 11 12 13
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
6 7 8 9 10 11 12
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
5 6 7 8 9 10 11
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
4 5 6 7 8 9 10
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
3 4 5 6 7 8 9
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
2 3 4 5 6 7 8
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
1 2 3 4 5 6 7
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 1 2 3 4 5 6
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0 $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ -
0 1 2 3 4 5
$ - $ - $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
0 1 2 3 4
$ - $ - $ - $ -
0 $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ -
0 1 2 3
$ - $ - $ -
0 $ - $ - $ -
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0 1 2
$ - $ -
0 $ - $ -
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0 1
$ -
0 $ -
$ -
$ -
0
2013
30 31 32 33 34 35 36
$ 3,667,073 $ 3,757,303 $ 3,849,754 $ 3,944,481 $ 4,041,540 $ 4,140,989 $ 4,242,887
$ 175,925,112 $ 172,167,809 $ 168,318,055 $ 164,373,574 $ 160,332,033 $ 156,191,044 $ 151,948,157
$ 4,416,189 $ 4,325,959 $ 4,233,508 $ 4,138,781 $ 4,041,722 $ 3,942,272 $ 3,840,375
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S O N D E F M
VR. PRESTAMO14 VR. PRESTAMO15
TASA INTERES. 25% TASA INTERES. 25%
VR. PRESTAMO 0 VR. PRESTAMO 0
N. CUOTAS 60 N. CUOTAS 60
TASA INTERES. 2.37% TASA INTERES. 2.37%
0 0
37 38 39 40 41 42 43
$ 23,864 $ 24,430 $ 25,009 $ 25,602 $ 26,208 $ 26,829 $ 27,465
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$ 41,869 $ 41,869 $ 41,869 $ 41,869 $ 41,869 $ 41,869 $ 41,869
S O N D E F M
36 37 38 39 40 41 42
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S O N D E F M
35 36 37 38 39 40 41
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S O N D E F M
34 35 36 37 38 39 40
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A M J L A S O
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A M J L A S O
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A M J L A S O
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A M J L A S O
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17 18 19 20 21 22 23
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16 17 18 19 20 21 22
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15 16 17 18 19 20 21
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7 8 9 10 11 12 13
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6 7 8 9 10 11 12
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5 6 7 8 9 10 11
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4 5 6 7 8 9 10
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3 4 5 6 7 8 9
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2 3 4 5 6 7 8
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1 2 3 4 5 6 7
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2014
44 45 46 47 48 49 50
$ 5,153,776 $ 5,280,612 $ 5,410,570 $ 5,543,729 $ 5,680,167 $ 5,819,965 $ 5,963,206
$ 114,022,310 $ 108,741,698 $ 103,331,128 $ 97,787,399 $ 92,107,232 $ 86,287,267 $ 80,324,061
$ 2,929,486 $ 2,802,650 $ 2,672,692 $ 2,539,533 $ 2,403,095 $ 2,263,297 $ 2,120,056
$ 8,083,262 $ 8,083,262 $ 8,083,262 $ 8,083,262 $ 8,083,262 $ 8,083,262 $ 8,083,262
N D E F M A M
0 0 0
51 52 53 54 55 56 57
$ 33,126 $ 33,911 $ 34,715 $ 35,537 $ 36,380 $ 37,242 $ 38,124
$ 335,789 $ 301,878 $ 267,163 $ 231,626 $ 195,247 $ 158,005 $ 119,881
$ 8,743 $ 7,958 $ 7,155 $ 6,332 $ 5,490 $ 4,627 $ 3,745
$ 41,869 $ 41,869 $ 41,869 $ 41,869 $ 41,869 $ 41,869 $ 41,869
N D E F M A M
50 51 52 53 54 55 56
$ 4,289,254 $ 4,396,486 $ 4,506,398 $ 4,619,058 $ 4,734,534 $ 4,852,897 $ 4,974,220
$ 49,255,506 $ 44,859,021 $ 40,352,623 $ 35,733,565 $ 30,999,031 $ 26,146,134 $ 21,171,914
$ 1,338,619 $ 1,231,388 $ 1,121,476 $ 1,008,816 $ 893,339 $ 774,976 $ 653,653
$ 5,627,873 $ 5,627,873 $ 5,627,873 $ 5,627,873 $ 5,627,873 $ 5,627,873 $ 5,627,873
N D E F M A M
49 50 51 52 53 54 55
$ 330,527 $ 338,360 $ 346,380 $ 354,589 $ 362,993 $ 371,595 $ 380,402
$ 4,195,914 $ 3,857,553 $ 3,511,174 $ 3,156,585 $ 2,793,592 $ 2,421,997 $ 2,041,594
$ 107,277 $ 99,443 $ 91,424 $ 83,215 $ 74,811 $ 66,208 $ 57,401
$ 437,804 $ 437,804 $ 437,804 $ 437,804 $ 437,804 $ 437,804 $ 437,804
N D E F M A M
48 49 50 51 52 53 54
$ 1,457,067 $ 1,491,599 $ 1,526,950 $ 1,563,139 $ 1,600,185 $ 1,638,109 $ 1,676,933
$ 20,426,879 $ 18,935,280 $ 17,408,330 $ 15,845,191 $ 14,245,006 $ 12,606,897 $ 10,929,964
$ 518,650 $ 484,117 $ 448,766 $ 412,577 $ 375,531 $ 337,607 $ 298,783
$ 1,975,716 $ 1,975,716 $ 1,975,716 $ 1,975,716 $ 1,975,716 $ 1,975,716 $ 1,975,716
47 48 49 50 51 52 53
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46 47 48 49 50 51 52
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45 46 47 48 49 50 51
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44 45 46 47 48 49 50
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43 44 45 46 47 48 49
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42 43 44 45 46 47 48
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41 42 43 44 45 46 47
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40 41 42 43 44 45 46
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39 40 41 42 43 44 45
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38 39 40 41 42 43 44
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37 38 39 40 41 42 43
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36 37 38 39 40 41 42
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35 36 37 38 39 40 41
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34 35 36 37 38 39 40
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32 33 34 35 36 37 38
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31 32 33 34 35 36 37
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29 30 31 32 33 34 35
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28 29 30 31 32 33 34
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27 28 29 30 31 32 33
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26 27 28 29 30 31 32
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25 26 27 28 29 30 31
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23 24 25 26 27 28 29
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22 23 24 25 26 27 28
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21 22 23 24 25 26 27
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19 20 21 22 23 24 25
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18 19 20 21 22 23 24
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17 18 19 20 21 22 23
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16 17 18 19 20 21 22
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15 16 17 18 19 20 21
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14 15 16 17 18 19 20
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13 14 15 16 17 18 19
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12 13 14 15 16 17 18
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10 11 12 13 14 15 16
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9 10 11 12 13 14 15
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7 8 9 10 11 12 13
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3 4 5 6 7 8 9
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2 3 4 5 6 7 8
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1 2 3 4 5 6 7
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$ 1,973,288 $ 1,822,906 $ 1,668,820 $ 1,510,940 $ 1,349,171 $ 1,183,418 $ 1,013,583
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J L A S O N D
VR. PRESTAMO 0 VR. PRESTAMO 0
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J L A S O N D
57 58 59 60 61 62 63
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$ 529,298 $ 401,833 $ 271,182 $ 137,265 $ -0 $ -0 $ -0
$ 5,627,873 $ 5,627,873 $ 5,627,873 $ 5,627,873 $ - $ - $ -
J L A S O N D
56 57 58 59 60 61 62
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$ 1,652,177 $ 1,253,530 $ 845,435 $ 427,668 $ 0 $ 0 $ 0
$ 48,386 $ 39,157 $ 29,709 $ 20,037 $ 10,136 $ 0 $ 0
$ 437,804 $ 437,804 $ 437,804 $ 437,804 $ 437,804 $ - $ -
J L A S O N D
55 56 57 58 59 60 61
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54 55 56 57 58 59 60
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
53 54 55 56 57 58 59
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
52 53 54 55 56 57 58
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
51 52 53 54 55 56 57
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
50 51 52 53 54 55 56
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
49 50 51 52 53 54 55
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
48 49 50 51 52 53 54
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
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E F M A M J L
0 0
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E F M A M J L
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A S O N D E F
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A S O N D E F
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46 47 48 49 50 51 52 53
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R. PRESTAMO38 VR. PRESTAMO39 VR. PRESTAMO40
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N D E F M A M J
N D E F M A M J
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81 82 83 84 85 86 87 88
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80 81 82 83 84 85 86 87
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75 76 77 78 79 80 81 82
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82 83 84 85 86 87 88 89
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81 82 83 84 85 86 87 88
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80 81 82 83 84 85 86 87
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79 80 81 82 83 84 85 86
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86 87 88 89 90 91 92 93
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143 144 145 146 147 148 149 150

$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
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151 152 153 154

$0 $0 $0 $0
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R. PRESTAMO VR. PRESTAMO VR. PRESTAMO
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L A S O N D
VR. PRESTAMO VR. PRESTAMO
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L A S O N D
L A S O N D
CARGA PRESTACIONAL
CONCEPTO 2010 2011 2012 2013

NETO NOMINA $ 2,628,000 $ 2,759,825 $ 2,897,816 $ 3,042,708
SEGURIDAD SOCIAL $ 678,405 $ 712,398 $ 748,017 $ 785,418
PRESTACIONES SOCIALES $ 436,546 $ 458,448 $ 481,371 $ 505,439
APORTES PARAFISCALES $ 175,500 $ 184,275 $ 193,489 $ 203,163
RESUMEN 2010 2011

TOTAL MES CONSOLIDADO TOTAL MES CONSOLIDADO
SUELDO BASICO $ 2,722,500 $ 10,890,000 $ 2,858,625 $ 34,303,500
AUX. TRANSPORTE $ 61,500 $ 246,000 $ 65,000 $ 780,000
TOTAL DEVENGADO $ 2,784,000 $ 11,136,000 $ 2,923,625 $ 35,083,500
APORTE SALUD EMPLEADO $ 78,000 $ 342,900 $ 81,900 $ 982,800
APORTE PENSION EMPLEADO $ 78,000 $ 312,000 $ 81,900 $ 982,800
TOTAL DEDUCIDO $ 156,000 $ 654,900 $ 163,800 $ 1,965,600
NETO A PAGAR NOMINA $ 2,628,000 $ 10,481,100 $ 2,759,825 $ 33,117,900
CESANTIAS $ 167,558 $ 670,232 $ 175,971 $ 2,111,655

INTERESES $ 20,115 $ 80,460 $ 21,125 $ 253,500
PRIMA $ 167,558 $ 670,232 $ 175,971 $ 2,111,655
VACACIONES $ 81,315 $ 325,260 $ 85,381 $ 1,024,569
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES $ 436,546 $ 1,746,184 $ 458,448 $ 5,501,379
SEGURIDAD SOCIAL
SALUD PATRONO $ 176,205 $ 897,945 $ 185,088 $ 2,221,050
PENSION PATRONO $ 326,700 $ 1,306,800 $ 343,035 $ 4,116,420
RIEGOS PROFESIONALES PATRONO $ 19,500 $ 78,000 $ 20,475 $ 245,700
TOTAL SEGURIDAD SOCIAL PATRONO $ 522,405 $ 2,282,745 $ 548,598 $ 6,583,170
GRAN TOTAL PAGO SEGURIDAD SOCIAL $ 678,405 $ 2,937,645 $ 712,398 $ 8,548,770
SENA $ 39,000 $ 156,000 $ 40,950 $ 491,400

CAJA COMPENSACION FAMILIAR $ 78,000 $ 312,000 $ 81,900 $ 982,800
ICBF $ 58,500 $ 234,000 $ 61,425 $ 737,100
TOTAL PARAFISCALES $ 175,500 $ 702,000 $ 184,275 $ 2,211,300
2014
$ 3,194,841
$ 824,689
$ 530,711
$ 213,321
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PRINCIPAL
PRINCIPAL
2012 2013 2014

TOTAL MES CONSOLIDADO TOTAL MES CONSOLIDADO TOTAL MES CONSOLIDADO GRAN TOTAL
$ 3,001,556 $ 36,018,675 $ 3,151,634 $ 37,819,612 $ 3,309,214 $ 39,710,568 $ 158,742,355
$ 68,250 $ 819,000 $ 71,663 $ 859,956 $ 75,246 $ 902,952 $ 3,607,908
$ 3,069,806 $ 36,837,675 $ 3,223,297 $ 38,679,568 $ 3,384,460 $ 40,613,520 $ 162,350,263
$ 85,995 $ 1,031,940 $ 90,295 $ 1,083,537 $ 94,809 $ 1,137,713 $ 4,578,890
$ 85,995 $ 1,031,940 $ 90,295 $ 1,083,537 $ 94,809 $ 1,137,713 $ 4,547,990
$ 171,990 $ 2,063,880 $ 180,590 $ 2,167,074 $ 189,619 $ 2,275,427 $ 9,126,881
$ 2,897,816 $ 34,773,795 $ 3,042,708 $ 36,512,494 $ 3,194,841 $ 38,338,093 $ 153,223,382
$ 184,770 $ 2,217,238 $ 194,008 $ 2,328,100 $ 203,709 $ 2,444,504 $ 9,771,729

$ 22,181 $ 266,175 $ 23,290 $ 279,484 $ 24,455 $ 293,458 $ 1,173,077
$ 184,770 $ 2,217,238 $ 194,008 $ 2,328,100 $ 203,709 $ 2,444,504 $ 9,771,729
$ 89,650 $ 1,075,797 $ 94,132 $ 1,129,587 $ 98,839 $ 1,186,066 $ 4,741,280
$ 481,371 $ 5,776,448 $ 505,439 $ 6,065,272 $ 530,711 $ 6,368,532 $ 25,457,814
$0
$ 194,342 $ 2,332,103 $ 204,059 $ 2,448,709 $ 214,262 $ 2,571,143 $ 10,470,949
$ 360,187 $ 4,322,241 $ 378,196 $ 4,538,353 $ 397,106 $ 4,765,268 $ 19,049,083
$ 21,499 $ 257,985 $ 22,574 $ 270,884 $ 23,702 $ 284,428 $ 1,136,998
$ 576,027 $ 6,912,329 $ 604,829 $ 7,257,947 $ 635,070 $ 7,620,839 $ 30,657,029
$ 748,017 $ 8,976,209 $ 785,418 $ 9,425,021 $ 824,689 $ 9,896,266 $ 39,783,910
$ 42,998 $ 515,970 $ 45,147 $ 541,769 $ 47,405 $ 568,857 $ 2,273,995

$ 85,995 $ 1,031,940 $ 90,295 $ 1,083,537 $ 94,809 $ 1,137,713 $ 4,547,990
$ 64,496 $ 773,955 $ 67,721 $ 812,653 $ 71,107 $ 853,285 $ 3,410,993
$ 193,489 $ 2,321,865 $ 203,163 $ 2,437,959 $ 213,321 $ 2,559,855 $ 10,232,978
REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES MOTOCICLETAS
INFLACION AL CONSUMIDOR
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR IPC
AÑO 2010 2011 2012 2013 2014

COSTOS CLASE COSTO MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL MENSUAL
SERVICIOS GENERALES COSTO FIJO $ 350,000 $ 362,250 $ 373,118 $ 384,311 $ 395,840

CONTADOR GASTO OPERAC $ 400,000 $ 414,000 $ 426,420 $ 439,213 $ 452,389
PAPELERIA GASTO OPERAC $ 200,000 $ 207,000 $ 213,210 $ 219,606 $ 226,194
DEPRECIACIONES GASTO OPERAC $ 1,958,333 $ 1,958,333 $ 1,958,333 $ 1,958,333 $ 1,958,333
INTERESES CREDITO GASTO FINANCIERO
VIGILANCIA 2 TURNOS (1 DIA 1 NOCHE) GASTO OPERAC $ 1,700,000 $ 1,759,500 $ 1,812,285 $ 1,866,654 $ 1,922,653
MANTENIMIENTO GASTO OPERAC $ 75,000 $ 77,625 $ 79,954 $ 82,352 $ 84,823
SEGUROS GASTO OPERAC $ 350,000 $ 362,250 $ 373,118 $ 384,311 $ 395,840
PUBLICIDAD GASTO OPERAC $0 $0 $0 $0 $0
SERV. PUBLICOS GASTO OPERAC $ 500,000 $ 517,500 $ 533,025 $ 549,016 $ 565,486
GASTOS PREOPERATIVOS GASTO OPERAC $ 3,000,000 $0 $0 $0 $0
TOTAL COSTOS Y GASTOS $ 8,533,333 $ 5,658,458 $ 5,769,462 $ 5,883,796 $ 6,001,560
PAPELERIA SE EFECTUARA UN PEDIDO CADA CUATRO MESES A UN COSTO DE $ 800,000.00

MANTENIMIENTO SE EFECTUARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO CADA 6 MESES A UN COSTO DE $ 450,000.00
SEGUROS SE TOMA UN POLIZA CONTRA TODO RIESGO CADA 12 MESES A UN COSTO DE $ 4,200,000.00
2010
DETALLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PUBLICIDAD
RADIO
PRENSA
TELEVISION
AFICHES
DIRECTORIO
FOLLETOS
SUB-TOTAL $ - $ - $ - $ - $ - $ -
2011
PUBLICIDAD
RADIO $ 400,000.00 $ 400,000.00 $ 400,000.00 $ 400,000.00
PRENSA $ 600,000.00
TELEVISION $ 600,000.00 $ 1,200,000.00
AFICHES $ 200,000.00
DIRECTORIO $ 800,000.00 $ 800,000.00
FOLLETOS $ 800,000.00
SUB-TOTAL $ 2,600,000.00 $ - $ 800,000.00 $ 1,600,000.00 $ 400,000.00 $ 1,200,000.00
2012
PUBLICIDAD
RADIO $ 412,000.00 $ - $ - $ 412,000.00 $ 412,000.00 $ 412,000.00
PRENSA $ - $ - $ 618,000.00 $ - $ - $ -
TELEVISION $ 618,000.00 $ - $ - $ 1,236,000.00 $ - $ -
AFICHES $ - $ - $ 206,000.00 $ - $ - $ -
DIRECTORIO $ 824,000.00 $ - $ - $ - $ - $ 824,000.00
FOLLETOS $ 824,000.00 $ - $ - $ - $ - $ -
SUB-TOTAL $ 2,678,000.00 $ - $ 824,000.00 $ 1,648,000.00 $ 412,000.00 $ 1,236,000.00
2013
PUBLICIDAD
RADIO $ 424,360.00 $ - $ - $ 424,360.00 $ 424,360.00 $ 424,360.00
PRENSA $ - $ - $ 636,540.00 $ - $ - $ -
TELEVISION $ 636,540.00 $ - $ - $ 1,273,080.00 $ - $ -
AFICHES $ - $ - $ 212,180.00 $ - $ - $ -
DIRECTORIO $ 848,720.00 $ - $ - $ - $ - $ 848,720.00
FOLLETOS $ 848,720.00 $ - $ - $ - $ - $ -
SUB-TOTAL $ 2,758,340.00 $ - $ 848,720.00 $ 1,697,440.00 $ 424,360.00 $ 1,273,080.00
2014
PUBLICIDAD
RADIO 437,091 0 0 437,091 437,091 437,091
PRENSA 0 0 655,636 0 0 0
TELEVISION 655,636 0 0 1,311,272 0 0
AFICHES 0 0 218,545 0 0 0
DIRECTORIO 874,182 0 0 0 0 874,182
FOLLETOS 874,182 0 0 0 0 0
SUB-TOTAL 2,841,090 0 874,182 1,748,363 437,091 1,311,272
2010
GASTOS OPERATIVOS
SERVICIOS GENERALES
CONTADOR
PAPELERIA
VIGILANCIA 2 TURNOS (1 DIA 1 NOCHE)
MANTENIMIENTO
SEGUROS
SERV. PUBLICOS
SUB-TOTAL $ - $ - $ - $ - $ - $ -
2011
GASTOS OPERATIVOS
0 0 0 0 0 0
SERVICIOS GENERALES 362,250 362,250 362,250 362,250 362,250 362,250
CONTADOR 414,000 414,000 414,000 414,000 414,000 414,000
PAPELERIA 828,000 828,000
VIGILANCIA 2 TURNOS (1 DIA 1 NOCHE) 1,759,500 1,759,500 1,759,500 1,759,500 1,759,500 1,759,500
MANTENIMIENTO 465,750
SEGUROS
SERV. PUBLICOS 517,500 517,500 517,500 517,500 517,500 517,500
SUB-TOTAL 3,881,250 3,519,000 3,053,250 3,053,250 3,881,250 3,053,250
2012
GASTOS OPERATIVOS
0 0 0 0 0 0
CONTADOR 426,420 426,420 426,420 426,420 426,420 426,420
PAPELERIA 852,840 852,840
SEGUROS
SERV. PUBLICOS 533,025 533,025 533,025 533,025 533,025 533,025
SUB-TOTAL 3,997,688 3,624,570 3,144,848 3,144,848 3,997,688 3,144,848
2013
GATOS OPERATIVOS
0 0 0 0 0 0
CONTADOR 439,213 439,213 439,213 439,213 439,213 439,213
PAPELERIA 878,425 878,425
SEGUROS
SERV. PUBLICOS 549,016 549,016 549,016 549,016 549,016 549,016
SUB-TOTAL 4,106,425 3,722,114 3,227,999 3,227,999 4,106,425 3,227,999
2014
GASTOS OPERATIVOS
0 0 0 0 0 0
CONTADOR 452,389 452,389 452,389 452,389 452,389 452,389
PAPELERIA 904,778 904,778
SEGUROS
SERV. PUBLICOS 565,486 565,486 565,486 565,486 565,486 565,486
SUB-TOTAL 4,241,147 3,845,306 3,336,369 3,336,369 4,241,147 3,336,369
VER TABLA DE AMORTIZACION
CADA 6 MESES
CADA 12 MESES
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PRINCIPAL
PRINCIPAL
2010
JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL
$ 500,000.00 $ 500,000.00
$ 400,000.00 $ 400,000.00
$ 600,000.00 $ 600,000.00
$ 500,000.00 $ 500,000.00
$ 400,000.00 $ 400,000.00
$ 600,000.00 $ 600,000.00
$ - $ - $ 2,100,000.00 $ - $ 400,000.00 $ 500,000.00 $ 3,000,000.00
2011
$ 400,000.00 $ 800,000.00 $ 400,000.00 $ 400,000.00 $ 3,600,000.00

$ 400,000.00 $ - $ 1,000,000.00
$ 800,000.00 $ 800,000.00 $ 1,200,000.00 $ 800,000.00 $ 5,400,000.00
$ - $ 200,000.00
$ 1,000,000.00 $ 2,600,000.00
$ 1,200,000.00 $ 1,000,000.00 $ 3,000,000.00
$ 1,200,000.00 $ 1,600,000.00 $ 800,000.00 $ 4,000,000.00 $ 400,000.00 $ 1,200,000.00 $ 15,800,000.00
2012
$ - $ 412,000.00 $ - $ 824,000.00 $ 412,000.00 $ 412,000.00 $ 3,708,000.00

$ 412,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,030,000.00
$ 824,000.00 $ - $ 824,000.00 $ 1,236,000.00 $ - $ 824,000.00 $ 5,562,000.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 206,000.00
$ - $ - $ - $ 1,030,000.00 $ - $ - $ 2,678,000.00
$ - $ 1,236,000.00 $ - $ 1,030,000.00 $ - $ - $ 3,090,000.00
$ 1,236,000.00 $ 1,648,000.00 $ 824,000.00 $ 4,120,000.00 $ 412,000.00 $ 1,236,000.00 $ 16,274,000.00
2013
$ - $ 424,360.00 $ - $ 848,720.00 $ 424,360.00 $ 424,360.00 $ 3,819,240.00

$ 424,360.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,060,900.00
$ 848,720.00 $ - $ 848,720.00 $ 1,273,080.00 $ - $ 848,720.00 $ 5,728,860.00
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ 212,180.00
$ - $ - $ - $ 1,060,900.00 $ - $ - $ 2,758,340.00
$ - $ 1,273,080.00 $ - $ 1,060,900.00 $ - $ - $ 3,182,700.00
$ 1,273,080.00 $ 1,697,440.00 $ 848,720.00 $ 4,243,600.00 $ 424,360.00 $ 1,273,080.00 $ 16,762,220.00
2014
0 437,091 0 874,182 437,091 437,091 3,933,817

437,091 0 0 0 0 0 1,092,727
874,182 0 874,182 1,311,272 0 874,182 5,900,726
0 0 0 0 0 0 218,545
0 0 0 1,092,727 0 0 2,841,090
0 1,311,272 0 1,092,727 0 0 3,278,181
1,311,272 1,748,363 874,182 4,370,908 437,091 1,311,272 17,265,087
2010
0 0 0 0 0
$ 350,000.00 $ 350,000.00 $ 350,000.00 $ 350,000.00 $ 1,400,000.00
$ 400,000.00 $ 400,000.00 $ 400,000.00 $ 400,000.00 $ 1,600,000.00
$ 800,000.00 $ - $ - $ - $ 800,000.00
$ 1,700,000.00 $ 1,700,000.00 $ 1,700,000.00 $ 1,700,000.00 $ 6,800,000.00
$ - $ - $ - $ -
$ 4,200,000.00 $ - $ - $ - $ 4,200,000.00
$ 500,000.00 $ 500,000.00 $ 500,000.00 $ 500,000.00 $ 2,000,000.00
$ 3,000,000.00 $ - $ - $ - $ 3,000,000.00
$ - $ 3,000,000.00 $ 7,950,000.00 $ 2,950,000.00 $ 2,950,000.00 $ 2,950,000.00 $ 19,800,000.00
2011
0 0 0 0 0 0 0
362,250 362,250 362,250 362,250 362,250 362,250 4,347,000
414,000 414,000 414,000 414,000 414,000 414,000 4,968,000
828,000 2,484,000
1,759,500 1,759,500 1,759,500 1,759,500 1,759,500 1,759,500 21,114,000
465,750 931,500
4,347,000 4,347,000
517,500 517,500 517,500 517,500 517,500 517,500 6,210,000
0
3,053,250 3,519,000 8,228,250 3,053,250 3,053,250 3,053,250 44,401,500
2012
0 0 0 0 0 0 0
373,118 373,118 373,118 373,118 373,118 373,118 4,477,410
426,420 426,420 426,420 426,420 426,420 426,420 5,117,040
852,840 2,558,520
1,812,285 1,812,285 1,812,285 1,812,285 1,812,285 1,812,285 21,747,420
479,723 959,445
4,477,410 4,477,410
533,025 533,025 533,025 533,025 533,025 533,025 6,396,300
0
3,144,848 3,624,570 8,475,098 3,144,848 3,144,848 3,144,848 45,733,545
2013
0 0 0 0 0 0 0
373,118 373,118 373,118 373,118 373,118 373,118 4,477,410
439,213 439,213 439,213 439,213 439,213 439,213 5,270,551
878,425 2,635,276
1,866,654 1,866,654 1,866,654 1,866,654 1,866,654 1,866,654 22,399,843
494,114 988,228
4,611,732 4,611,732
549,016 549,016 549,016 549,016 549,016 549,016 6,588,189
0
3,227,999 3,722,114 8,718,157 3,227,999 3,227,999 3,227,999 46,971,229
2014
0 0 0 0 0 0 0
395,840 395,840 395,840 395,840 395,840 395,840 4,750,084
452,389 452,389 452,389 452,389 452,389 452,389 5,428,668
904,778 2,714,334
1,922,653 1,922,653 1,922,653 1,922,653 1,922,653 1,922,653 23,071,838
508,938 1,017,875
4,750,084 4,750,084
565,486 565,486 565,486 565,486 565,486 565,486 6,785,835
0
3,336,369 3,845,306 8,991,231 3,336,369 3,336,369 3,336,369 48,518,718
PLAN DE INVERSIONES
DESCRIPCION VALOR
EQUIPO DE COMPUTO Y OFICINA
SOFWARE DE ADMINISTRACION Y GESTION (TECNO)
FRENOMETRO BEISSBARTH
CONTROL DE EMISIONES OPUS 40
ALINEADOR DE LUCES BEISSBARTH
SONOMETRO Y RPM
INSPECCION VISUAL - TECNO
ELEVADOR NEUMATICO TECNO
RED WIRELESS
TOTAL - COTIZACION TECNO INGENIERIA $ 180,000,000.00 50% DE CONTADO EL RESTO A 60 DIAS
CONSTRUCCION OBRA CIVIL $ 110,000,000.00 ANTICIPO DEL 50% Y EL RESTO AL FINALIZAR LA OBRA - 30 DIAS
COMPRA LOTE $ 130,000,000.00 30-60 y 90 dias $ 43,333,333.33
TOTAL INVERSIONES… $ 420,000,000.00
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL CAPITAL REQUERIDO $ 420,000,000.00
DEPRECIACION $ 180,000,000.00 $ 1,958,333.33 $ 1,500,000.00

$ 9,000,000.00 $ 458,333.33
$ 1,958,333.33
$ 750,000.00
L RESTO A 60 DIAS
EL RESTO AL FINALIZAR LA OBRA - 30 DIAS
MAQUINARIA Y EQUIPO
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PRINCIPAL
PRINCIPAL
BALANCE GENERAL REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES MOTOCICLETAS
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ACTIVOS
Caja y Bancos $ 32,787,365 $ 248,223,195 $ 622,192,382 $ 828,883,843 $ 1,148,871,613
Terrenos $ 130,000,000 $ 130,000,000 $ 130,000,000 $ 130,000,000 $ 130,000,000
Edificio $ 110,000,000 $ 110,000,000 $ 110,000,000 $ 110,000,000 $ 110,000,000
Maquinaria y equipo $ 180,000,000 $ 180,000,000 $ 180,000,000 $ 180,000,000 $ 180,000,000
Dep. Acum $ 7,833,333 $ 31,333,333 $ 54,833,333 $ 78,333,333 $ 101,833,333
TOTAL ACTIVOS $ 444,954,032 $ 636,889,862 $ 987,359,049 $ 1,170,550,509 $ 1,467,038,279
PASIVOS
CREDITO $ 247,464,063 $ 219,972,178 $ 183,171,197 $ 133,906,519 $ 67,953,732
Impuestos de renta x pagar $0 $ 55,479,513 $ 149,032,011 $ 138,242,021 $ 169,953,386
IVA $ 13,541,008 $ 9,304,788 $ 26,248,724 $ 12,759,672 $ 27,861,146
TOTAL PASIVOS $ 261,005,072 $ 284,756,479 $ 358,451,932 $ 284,908,211 $ 265,768,264
PATRIMONIO
Capital Pagado $ 100,000,000 $ 100,000,000 $ 100,000,000 $ 100,000,000 $ 100,000,000
Utilidades retenidas $0 $ 83,948,960 $ 252,133,383 $ 528,907,117 $ 785,642,298
Utilidad del ejercicio $ 83,948,960 $ 168,184,422 $ 276,773,734 $ 256,735,181 $ 315,627,717
TOTAL PATRIMONIO $ 183,948,960 $ 352,133,383 $ 628,907,117 $ 885,642,298 $ 1,201,270,016
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 444,954,032 $ 636,889,862 $ 987,359,049 $ 1,170,550,509 $ 1,467,038,279
0 0 0 0 0
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PRINCIPAL
PRINCIPAL
ESTADO DE RESULTADOS REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES MOTOCICLETAS
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

REVISION TECNICO MECANICA Y DE GASES $ 144,172,219 $ 428,239,073 $ 626,265,641 $ 587,245,000 $ 664,736,245 $ 2,450,658,178
SUB-TOTAL $ 144,172,219 $ 428,239,073 $ 626,265,641 $ 587,245,000 $ 664,736,245 $ 2,450,658,178
TOTAL INGRESOS $ 144,172,219 $ 428,239,073 $ 626,265,641 $ 587,245,000 $ 664,736,245 $ 2,450,658,178
COSTOS Y GASTOS
NETO PAGADO NOMINA $ 10,512,000 $ 33,117,900 $ 34,773,795 $ 36,512,494 $ 38,338,093 $ 153,254,282
GRAN TOTAL PAGO SEGURIDAD SOCIAL $ 736,905 $ 8,548,770 $ 8,976,209 $ 9,425,021 $ 9,896,266 $ 37,583,170
TOTAL PRESTACIONES SOCIALES $ 1,746,184 $ 5,501,379 $ 5,776,448 $ 6,065,272 $ 6,368,532 $ 25,457,814
TOTAL PARAFISCALES $ 702,000 $ 2,211,300 $ 2,321,865 $ 2,437,959 $ 1,137,713 $ 8,810,837
2 OPERARIOS $0 $0 $0 $0 $0 $0
SERVICIOS GENERALES $ 1,400,000 $ 4,347,000 $ 4,477,410 $ 4,611,732 $ 4,750,084 $ 19,586,227
CONTADOR $ 1,600,000 $ 4,968,000 $ 5,117,040 $ 5,270,551 $ 5,428,668 $ 22,384,259
PAPELERIA $ 800,000 $ 2,484,000 $ 2,558,520 $ 2,635,276 $ 2,714,334 $ 11,192,129
VIGILANCIA 2 TURNOS (1 DIA 1 NOCHE) $ 6,800,000 $ 21,114,000 $ 21,747,420 $ 22,399,843 $ 23,071,838 $ 95,133,100
MANTENIMIENTO $0 $ 931,500 $ 959,445 $ 988,228 $ 1,017,875 $ 3,897,049
SEGUROS $ 4,200,000 $ 4,347,000 $ 4,477,410 $ 4,611,732 $ 4,750,084 $ 22,386,227
PUBLICIDAD $ 3,000,000 $ 15,800,000 $ 16,274,000 $ 16,762,220 $ 17,265,087 $ 69,101,307
SERV. PUBLICOS $ 2,000,000 $ 6,210,000 $ 6,396,300 $ 6,588,189 $ 6,785,835 $ 27,980,324
DEPRECIACIONES $ 7,833,333 $ 23,500,000 $ 23,500,000 $ 23,500,000 $ 23,500,000 $ 101,833,333
GASTOS PREOPERATIVOS $ 3,000,000 $0 $0 $0 $0 $ 3,000,000
TOTAL GASTOS OPERATIVOS $ 44,330,422 $ 133,080,849 $ 137,355,861 $ 141,808,516 $ 145,024,408 $ 601,600,057
UTILIDAD OPERACIONAL $ 99,841,798 $ 295,158,224 $ 488,909,780 $ 445,436,484 $ 519,711,836 $ 1,849,058,121
INTERESES CREDITO $ 15,223,878 $ 69,507,259 $ 60,198,162 $ 47,734,465 $ 31,046,356 $ 223,710,120
4X1000 $ 668,959 $ 1,987,029 $ 2,905,873 $ 2,724,817 $ 3,084,376 $ 11,371,054
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 83,948,961 $ 223,663,936 $ 425,805,745 $ 394,977,202 $ 485,581,104 $ 1,613,976,947
IMPUESTO DE RENTA 35% $ 29,382,136 $ 78,282,377 $ 149,032,011 $ 138,242,021 $ 169,953,386 $ 564,891,932
DEDUCCION LEASING 30% DEL PRESTAMO $ 29,382,136 $ 22,802,864 $0 $0 $0 $0
V/R A PAGAR RENTA $0 $ 55,479,513 $ 149,032,011 $ 138,242,021 $ 169,953,386 $ 564,891,932
UTILIDAD O PERDIDA $ 83,948,960 $ 168,184,422 $ 276,773,734 $ 256,735,181 $ 315,627,717 $ 1,049,085,016
RENTABILIDAD DEL NEGOCIO 58% 39% 44% 44% 47% 43%

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PRINCIPAL
PRINCIPAL
HERRAMIENTAS DE EVALUACION FINANCIERA DEl PROYECTO
PERIODO FLUJO DE CAJA

0 -$ 101,333,333
1 $ 32,787,365
2 $ 215,435,830
3 $ 373,969,187
4 $ 206,691,461
5 $ 319,987,770
TIO , K 25.00%
VPN $ 443,762,129 SE ACEPTA
TIR 126.99% SE ACEPTA
PUNTO DE EQUILIBRIO
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PRINCIPAL
PRINCIPAL
2010 2011 2012 2013 2014
VENTAS $ 144,172,219 $ 428,239,073 $ 626,265,641 $ 587,245,000 $ 664,736,245
COSTOS TOTALES $ 89,605,395 $ 282,857,514 $ 349,491,907 $ 330,509,819 $ 349,108,527
PRECIO UNITARIO $ 65,000 $ 67,600 $ 70,000 $ 72,100 $ 74,300
PUNTO DE EQUILIBRIO 1,379 4,184 4,993 4,584 4,699
EN UNIDADES
$ 200,000,000.00
$ 180,000,000.00
CANTIDAD UNIDADES 0 689 1379 2068 2757 $ 160,000,000.00
VENTAS $ - $ 44,802,697.54 $ 89,605,395.08 $ 134,408,092.62 $ 179,210,790.16 $ 140,000,000.00
COSTOS TOTALES $ 89,605,395.08 $ 89,605,395.08 $ 89,605,395.08 $ 89,605,395.08 $ 89,605,395.08 $ 120,000,000.00
UTILIDAD -89,605,395 -44,802,698 0 44,802,698 89,605,395 $ 100,000,000.00 VENTAS
$ 80,000,000.00 COSTOS TOTALES
$ 60,000,000.00
$ 40,000,000.00
PERIODO DE RECUPERACION DE LA $ 20,000,000.00
INVERSION $-
1 2 3 4 5
INVERSION $ 420,000,000
FLUJO DE CAJA NETO
PROMEDIO ANUAL $ 229,774,323
TOTAL 1.83
TOTALES
PRESUPUESTO DE INVERSION
NOMBRE CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
NIT
MUNICIPIO GIRARDOT
VALOR DE LA INVERSION $ 420,000,000
MONTO DEL CREDITO $ 252,142,604
DESTINO INVERSIONES Y CAPITAL DE TRABAJO
PLAZO EN AÑOS 5
PERIODO DE GRACIA SOLICITADO
POLITICAS DE PLANECION
VENTAS CREDITO
VENTAS CONTADO
DEPRECIACION EN LINEA RECTA (años)
T.I.O
COSTO DEL CAPITAL*
RECUPERACION FINALDE LA INVERSION
PRECIO DE VENTA CON BASE EN MERCADO
*COSTO DE CAPITAL
CONCEPTO APORTE %
APORTE INDIVIDUAL 24
72
VALOR %
PROYECCION DE LA INVERSION
ACTIVOS PASIVO Y CAPITAL
EFECTIVO $ 0 OBLIGACION BANCARIA
BANCOS $ 32,787,365 IMPUESTOS
OBRA CIVIL $ 110,000,000 TOTAL PASIVO
EQUIPOS $ 180,000,000 CAPITAL
DEPRECIACION ACUM $ 7,833,333 UTILIDAD
TERRENOS $ 130,000,000 TOTAL CAPITAL
TOTAL ACTIVO $ 444,954,032 TOTAL PASIVO Y CAPITAL
PRESUPUESTO DE VENTAS
P1 P2 P3 P4
TOTAL INGRESOS $ 167,239,775 $ 496,757,324 $ 726,468,144 $ 681,204,200
No. DE SERVICIOS 2573 7348 10378 9448
PV UNIDAD $ 65,000.00 $ 67,600.00 $ 70,000.00 $ 72,100.00
PRESUPUESTO DE COSTOS
ITEM P1 P2 P3 P4
CF $ 16,697,089 $ 58,694,349 $ 61,442,766 $ 64,323,029
CV $ 27,633,333 $ 74,386,500 $ 75,913,095 $ 77,485,488
TOTAL $ 44,330,422 $ 133,080,849 $ 137,355,861 $ 141,808,516
8.20271505177515 682 1,969 1,962 1,967
PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS
P1 P2 P3 P4
$ 15,892,837 $ 71,494,288 $ 63,104,035 $ 50,459,282
PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION

INVERSION / FLUJO NETO DE EFECTIVO PROMEDIO
P.R.I = 1.8 AÑOS
CORRESPONDE AL VALOR DE LA INVERSION DIVIDIDO EN EL FLUJO NETO DE EFECTIVO PROMEDIO

ES DECIR : $ 420,000,000 INVERSION
$ 229,774,323 FLUJO NETO PROMEDIO
LO QUE SIGNIFICA QUE, EL PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION EN AÑOS ES DE:
ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

ITEM P1 P2 P3 P4
INGRESOS
REV.TM Y GASES $ 144,172,219 $ 428,239,073 $ 626,265,641 $ 587,245,000
TOTAL INGRESOS $ 144,172,219 $ 428,239,073 $ 626,265,641 $ 587,245,000
EGRESOS
COSTOS $ 60,223,259 $ 204,575,137 $ 200,459,896 $ 192,267,798
IMPUESTO DE RENTA $ 29,382,136 $ 78,282,377 $ 149,032,011 $ 138,242,021
TOTAL EGRESOS $ 89,605,395 $ 282,857,514 $ 349,491,907 $ 330,509,819
RESULTADO $ 54,566,824 $ 145,381,558 $ 276,773,734 $ 256,735,181
$ 500,000,000
VALOR PRESENTE NETO SOBRE TOTAL
INVERSION $ 400,000,000
TASA Err:509
$ 300,000,000
PERIODO VALOR
0 -$ 101,333,333 $ 200,000,000
1 $ 32,787,365
2 $ 215,435,830
$ 100,000,000
3 $ 373,969,187
4 $ 206,691,461
5 $ 319,987,770 $0
V.A.N Err:509
1 2 3 4
T.I.R 126.99% -$ 100,000,000
-$ 200,000,000
PUNTO DE EQUILIBRIO DEL PROYECTO EN PESOS

PC = COSTOS FIJOS/(1-(COSTOS VARIABLES/VENTAS))
P1 P2 P3
VENTAS $ 167,239,775 $ 496,757,324 $ 726,468,144
C.F. $ 16,697,089 $ 58,694,349 $ 61,442,766
C.V. $ 27,633,333 $ 74,386,500 $ 75,913,095
PE - AÑO $ 20,002,067 $ 69,031,396 $ 68,612,506
MES $ 1,666,839 $ 5,752,616 $ 5,717,709
DIA $ 55,561 $ 191,754 $ 190,590
44,330,422
682
PUNTO DE EQUILIBRIO DEL PROYECTO EN UNIDADES
PC = C.F. TOTALES/((P.V-C.V UNITARIO))
P1 P2 P3
P.V. UNITARIO $ 65,000.00 $ 67,600.00 $ 70,000.00
UNID. PERIODO 2,573 7,348 10,378
C.F. TOTALES $ 16,697,089 $ 58,694,349 $ 61,442,766
C.V. UNITARIO $ 10,740 $ 10,123 $ 7,315
AÑO 308 1,021 980
MES 26 85 82
DIA 1 3 3
P.V.UNIDAD $ 65,000.00
C.V. UNIDAD $ 10,740
C.F. TOTAL $ 16,697,088.60
P.E. UNIDADES 308
CANT. UND. VENDIDAS 0 172 343

VENTAS TOTALES $ - $ 11,180,000.00 $ 22,288,500.00
COSTO VAR. TOTAL $ - $ 1,847,234.00 $ 3,682,654.00
COSTOS FIJO TOTAL $ 16,697,088.60 $ 16,697,088.60 $ 16,697,088.60
COSTOS TOTALES $ 16,697,088.60 $ 18,544,322.60 $ 20,389,545.60
UTILIDAD ($ 16,697,089) ($ 7,364,323) $ 1,898,954.40
PUNTO DE EQUILIBRIO
$ 50,000,000.00
$ 45,000,000.00
$ 40,000,000.00
$ 35,000,000.00
$ 33,475,0
$ 30,000,000.00
$ 25,000,000.00 $ 22,228,051.60
$ 22,288,500.00
$ 20,000,000.00 $ 18,544,322.60 $ 20,389,545.60
$ 16,697,088.60
$ 15,000,000.00
$ 11,180,000.00
$ 10,000,000.00
$ 5,000,000.00
$- $-
1 2 3 4
VENTAS TOTALES COSTOS TOTALES

$ 11,180,000.00
$ 10,000,000.00
$ 5,000,000.00
$- $-
1 2 3 4
VENTAS TOTALES COSTOS TOTALES

RSION
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
GIRARDOT
$ 420,000,000
$ 252,142,604
INVERSIONES Y CAPITAL DE TRABAJO
5
20
25.00%
Err:509
0.8
$ 65,000.00
RENDIMIENTO COSTO
0 0 no aplica
0.1393 13.93
VALOR % 13.93
ERSION
PASIVO Y CAPITAL
GACION BANCARIA $ 247,464,063
$ 13,541,009
$ 261,005,072
$ 0 cambia con la adicion del capital
$ 83,948,960
$ 83,948,960
AL PASIVO Y CAPITAL $ 344,954,032 -100,000,000
NTAS
P5 TOTAL FLUJO PROMEDIO
$ 771,094,044 $ 2,842,763,487 $ 229,774,323
10,378 40,125
$ 74,300.00
STOS
P5 TOTAL
$ 65,919,356 $ 267,076,588
$ 79,105,052 $ 334,523,469
$ 145,024,408 $ 601,600,057
1,952 punto de equilibrio
NANCIEROS
P5 TOTAL
$ 34,130,733 $ 235,081,174
ION
MEDIO
1.8
P5 TOTAL
$ 664,736,245 $ 2,450,658,178
$ 664,736,245 $ 2,450,658,178
$ 179,155,141 $ 836,681,231
$ 169,953,386 $ 564,891,932
$ 349,108,527 $ 1,401,573,162
$ 315,627,717 $ 1,049,085,016
000
000
000
000
FLUJO DE CAJA ANUAL
000
$0
1 2 3 4 5 6
000
000
DEL PROYECTO EN PESOS

FIJOS/(1-(COSTOS VARIABLES/VENTAS))
P4 P5 TOTAL
$ 681,204,200 $ 771,094,044 $ 2,842,763,487
$ 64,323,029 $ 65,919,356 $ 267,076,588
$ 77,485,488 $ 79,105,052 $ 334,523,469
$ 72,578,697 $ 73,454,959 $ 303,679,624
$ 6,048,225 $ 6,121,247 $ 25,306,635
$ 201,607 $ 204,042 $ 843,555
L PROYECTO EN UNIDADES
C.F. TOTALES/((P.V-C.V UNITARIO))
P4 P5 TOTAL
$ 72,100.00 $ 74,300.00
9,448 10,378 40,125
$ 64,323,029 $ 65,919,356 $ 267,076,588
$ 8,201 $ 7,622 $ 44,002
1,007 989 4,305
84 82 359
3 3 12
515 687
$ 33,475,000.00 $ 44,655,000.00
$ 5,530,963.00 $ 7,378,197.00
$ 16,697,088.60 $ 16,697,088.60
$ 22,228,051.60 $ 24,075,285.60
$ 11,246,948.40 $ 20,579,714.40
UILIBRIO
$ 44,655,000.00
$ 33,475,000.00
$ 24,075,285.60
$ 22,228,051.60
$ 22,288,500.00
$ 20,389,545.60
3 4 5
COSTOS TOTALES
3 4 5
COSTOS TOTALES
MEZCLA DE PRODUCTOS
PENETRACION DEL MARGEN MARGEN
PRODUCTO MERCADO PRECIO COSTO VARIABLE CONTRIBU PROMEDIO
#REF! 65,000 10,740 54,260 #REF!
0% 0 0 0 0
0% 0 0 0 0
0% 0 0 0 0
0% 0 0 0 0
0% 0 0 0 0
0% 0 0 0 0
0% 0 0 0 0
0% 0 0 0 0
0% 0 0 0 0
0% 0 0 0 0
0% 0 0 0 0
0% 0 0 0 0
0% 0 0 0 0
0% 0 0 0 0
#REF!
COSTOS FIJOS 16,697,089
PUNTO DE EQUILIBRIO #REF!
PENETRACION DEL PRECIO P.EQUILIBRIO

PRODUCTO MERCADO PUNTO DE EQUILIBRIO P. EQUILIBRIO CAN UNITARIO VENTAS
#REF! #REF! #REF! 65,000 #REF!
0% #REF! #REF! 0 #REF!
#REF!
CDA
CDA TERMINAL CAUTIVAR
CONTROLAUTOS
4608 5760 5469
PARTICIPACION DEL ME
5469, 4608,
35% 29%
5760,
36%
TICIPACION DEL MERCADO
4608,
29%
5760, CDA TERMINAL

CDA CONTROLAUTOS
36% CAUTIVAR
2010
DETALLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
IMPUESTOS
4X1000
IVA
RENTA
SUB-TOTAL $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
2011
PUBLICIDAD
4X1000 $ 124,171 $ 124,171 $ 124,171 $ 202,128 $ 202,128 $ 200,560 $ 200,560
IVA $ 4,281,760 $ 4,281,760 $ 4,281,760 $ 6,969,938 $ 6,969,938 $ 6,915,857 $ 6,915,857
RENTA
SUB-TOTAL $ 4,405,931 $ 4,405,931 $ 4,405,931 $ 7,172,066 $ 7,172,066 $ 7,116,417 $ 7,116,417
2012
IMPUESTOS
4X1000 $ 178,958 $ 178,958 $ 178,958 $ 178,457 $ 178,457 $ 178,457 $ 268,437
IVA $ 6,170,975 $ 6,170,975 $ 6,170,975 $ 6,153,695 $ 6,153,695 $ 6,153,695 $ 9,256,462
RENTA
SUB-TOTAL $ 6,349,933 $ 6,349,933 $ 6,349,933 $ 6,332,152 $ 6,332,152 $ 6,332,152 $ 9,524,900
2013
IMPUESTOS
4X1000 $ 170,276 $ 170,276 $ 170,276 $ 277,179 $ 277,179 $ 275,028 $ 275,028
IVA $ 5,871,585 $ 5,871,585 $ 5,871,585 $ 9,557,888 $ 9,557,888 $ 9,483,727 $ 9,483,727
RENTA
SUB-TOTAL $ 6,041,861 $ 6,041,861 $ 6,041,861 $ 9,835,067 $ 9,835,067 $ 9,758,755 $ 9,758,755
2014
IMPUESTOS
4X1000 $ 189,951 $ 189,951 $ 189,951 $ 189,420 $ 189,420 $ 189,420 $ 284,927
IVA $ 6,550,049 $ 6,550,049 $ 6,550,049 $ 6,531,707 $ 6,531,707 $ 6,531,707 $ 9,825,074
RENTA
SUB-TOTAL $ 6,740,001 $ 6,740,001 $ 6,740,001 $ 6,721,127 $ 6,721,127 $ 6,721,127 $ 10,110,001
AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL
$ 138,135 $ 138,135 $ 196,345 $ 196,345 $ 668,959

$ 4,763,273 $ 4,763,273 $ 6,770,504 $ 6,770,504 $ 23,067,555
$ 29,382,136 $ 29,382,136
$0 $ 4,901,408 $ 4,901,408 $ 6,966,849 $ 36,348,985 $ 53,118,650
$ 202,191 $ 202,191 $ 134,919 $ 134,919 $ 134,919 $ 1,987,029

$ 6,972,101 $ 6,972,101 $ 4,652,394 $ 4,652,394 $ 4,652,394 $ 68,518,252
$ 78,282,377 $ 78,282,377
$ 7,174,292 $ 7,174,292 $ 4,787,313 $ 4,787,313 $ 83,069,691 $ 148,787,658
$ 268,437 $ 267,769 $ 267,769 $ 380,606 $ 380,606 $ 2,905,873

$ 9,256,462 $ 9,233,422 $ 9,233,422 $ 13,124,362 $ 13,124,362 $ 100,202,503
$ 149,032,011 $ 149,032,011
$ 9,524,900 $ 9,501,191 $ 9,501,191 $ 13,504,969 $ 162,536,979 $ 252,140,386
$ 277,265 $ 277,265 $ 185,015 $ 185,015 $ 185,015 $ 2,724,817

$ 9,560,854 $ 9,560,854 $ 6,379,836 $ 6,379,836 $ 6,379,836 $ 93,959,200
$ 138,242,021 $ 138,242,021
$ 9,838,119 $ 9,838,119 $ 6,564,851 $ 6,564,851 $ 144,806,872 $ 234,926,038

$ 284,927 $ 284,218 $ 284,218 $ 403,987 $ 403,987 $ 3,084,376
$ 9,825,074 $ 9,800,618 $ 9,800,618 $ 13,930,573 $ 13,930,573 $ 106,357,799 392,105,308
$ 169,953,386 $ 169,953,386 564,891,932
$ 10,110,001 $ 10,084,836 $ 10,084,836 $ 14,334,559 $ 184,287,946 $ 279,395,562

Modelo Financiero Cda Con Aporte de Capital y Leasing Financiero

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NATURALEZA DEL

FLUJOS DE CAJA ANUALES

NO. CUOTAS I.E.M

NO BORRAR FILAS NI COLUMNAS

DISTRIBUCION POR DIGITO

MODELO CANTIDAD MODELO CANTIDAD MODELO CANTIDAD

MERCADO MERCADO PENDIENTE INTERCEPTO

OYECCION DEL MERCADO

TOCICLETAS EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT MENU

Fuente: Secretaria de Transito y Transporte de Girardot Marzo de 2010

3 4,277 4,261 4,249 4,261 4,250

CDA TERMINAL CDA CONTROLAUTOS CONSOLIDADO

% MERCADO 100 15% 19% 34%

Fuente: Estudio Actual

1 HORA 8 MOTOS % USO CAPACIDAD INSTALADA PROYECTADA AL AÑO

PRIMER PART. NO. MOTOS

5 4,261 ENE - FEB - MAR 2010 3 0 $0

2012 2013 2014

ING. PERIODO ING. X AÑO

VIGILANCIA 2 TURNOS (1 DIA 1 NOCHE) $ 1,700,000

OCT NOV DIC TOTAL GRAN TOTAL

$ 34,533,732 $ 49,086,156 $ 49,086,156 167,239,775 167,239,775

2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

DETALLE 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

FLUJO DE CAJA ANUAL $ 32,787,365 $ 215,435,830 $ 373,969,187 $ 206,691,461 $ 319,987,770 $ 1,148,871,613

95 96 97 98 99 100 101 102

103 104 105 106 107 108 109 110

111 112 113 114 115 116 117 118

119 120 121 122 123 124 125 126

127 128 129 130 131 132 133 134

135 136 137 138 139 140 141 142

143 144 145 146 147 148 149 150

151 152 153 154

CONCEPTO 2010 2011 2012 2013

RESUMEN 2010 2011

CESANTIAS $ 167,558 $ 670,232 $ 175,971 $ 2,111,655

SENA $ 39,000 $ 156,000 $ 40,950 $ 491,400

2012 2013 2014

$ 184,770 $ 2,217,238 $ 194,008 $ 2,328,100 $ 203,709 $ 2,444,504 $ 9,771,729

$ 42,998 $ 515,970 $ 45,147 $ 541,769 $ 47,405 $ 568,857 $ 2,273,995

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014

SERVICIOS GENERALES COSTO FIJO $ 350,000 $ 362,250 $ 373,118 $ 384,311 $ 395,840

TOTAL COSTOS Y GASTOS $ 8,533,333 $ 5,658,458 $ 5,769,462 $ 5,883,796 $ 6,001,560

PAPELERIA SE EFECTUARA UN PEDIDO CADA CUATRO MESES A UN COSTO DE $ 800,000.00

$ 400,000.00 $ 800,000.00 $ 400,000.00 $ 400,000.00 $ 3,600,000.00

$ - $ 412,000.00 $ - $ 824,000.00 $ 412,000.00 $ 412,000.00 $ 3,708,000.00

$ - $ 424,360.00 $ - $ 848,720.00 $ 424,360.00 $ 424,360.00 $ 3,819,240.00

0 437,091 0 874,182 437,091 437,091 3,933,817

DEPRECIACION $ 180,000,000.00 $ 1,958,333.33 $ 1,500,000.00

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 444,954,032 $ 636,889,862 $ 987,359,049 $ 1,170,550,509 $ 1,467,038,279

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL

RENTABILIDAD DEL NEGOCIO 58% 39% 44% 44% 47% 43%

PERIODO FLUJO DE CAJA

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION

CORRESPONDE AL VALOR DE LA INVERSION DIVIDIDO EN EL FLUJO NETO DE EFECTIVO PROMEDIO

ESTADO DE RESULTADOS RESUMIDO

RESULTADO $ 54,566,824 $ 145,381,558 $ 276,773,734 $ 256,735,181

PUNTO DE EQUILIBRIO DEL PROYECTO EN PESOS

CANT. UND. VENDIDAS 0 172 343

VENTAS TOTALES COSTOS TOTALES

VENTAS TOTALES COSTOS TOTALES

DEL PROYECTO EN PESOS