Revisión N°: 01

HHE-P-SSOMA-02
Fecha: 21/07/2017
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y Elaborado por: J.C.SSOMA
EVALUACIÓN DE IMPACTOS Revisado por: Coordinador del SIG
AMBIENTALES Aprobado por: Director General

1. OBJETIVO
Establecer un procedimiento para identificar los aspectos ambientales de las actividades,
productos y servicios de H y HE Contratistas Generales S.A.C, y determinar su significancia sobre
el ambiente.

2. ALCANCE
El alcance de este procedimiento considera la totalidad de las actividades, productos y servicios
de H y HE Contratistas Generales SAC dentro de las áreas de interés que puedan impactar el
ambiente.

3. DEFINICIONES

3.1. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA)

Parte del sistema de gestión usada para gestionar aspectos ambientales, cumplir los requisitos
legales y otros requisitos, y abordar los riesgos y oportunidades.

3.2. ASPECTO AMBIENTAL

Elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que interactúa o
puede interactuar con el medio ambiente.

3.3. IMPACTO AMBIENTAL

Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o benéfico, total o parcial como resultado
de los aspectos ambientales identificados en la organización.

3.4. ROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Es la posibilidad de una consecuencia particular causada por un evento indeseado; como la
combinación del Factor de Frecuencia y el Factor de Posibilidad de Ocurrencia.

3.5. FACTOR DE POSIBILIDAD DE OCURRENCIA

Representa la posibilidad de que el nivel de pérdida/daño pronosticado ocurra si el evento
indeseado sucede.

3.6. FACTOR DE FRECUENCIA

Representa la frecuencia de ocurrencia del evento indeseado.

3.7. CONSECUENCIA
Es el nivel de gravedad del daño causado por un evento indeseado en términos de daño
ambiental.
Nota: Para fines del documento, una consecuencia ambiental será asociada al nivel de
gravedad del impacto ambiental negativo relacionado.

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3.8. ÍNDICE DE RIESGO AMBIENTAL (IRA)

Valor cuyo resultado es de una función que relaciona la probabilidad de ocurrencia de un
determinado evento y las consecuencias (ambientales) negativas sobre el entorno natural,
humano y socio económico.

3.9. CONDICIÓN DE OPERACIÓN

Normal: Corresponde a una situación inherente al proceso o que ha sido planificada.
Anormal: Situación no planificada y es poco frecuente. Estas actividades por lo general no
corresponden a las actividades normales del área.
Potencial / Emergencia: Situaciones inesperadas que no corresponden a condiciones
normales y anormales de las actividades de las áreas (incendios, derrames, etc.).

4. RESPONSABILIDADES

4.1. JEFE CORPORATIVO DE SSOMA

 Velar por el cumplimiento de la normativa ambiental legal relacionados de manera parcial o
total a los aspectos ambientales.
 Asegurar la implementación de las medidas de control de cada aspecto significativo
detectado.
 Establecer objetivos y metas para los controles de cada aspecto ambiental significativo.
 Someter a evaluación el cumplimiento de objetivos y metas establecidos.

4.2. JEFE DE ÁREA / SUPERVISORES SSOMA

 Participar en la Identificación de Aspectos y evaluación de Impactos de sus respectivas
áreas con el apoyo de su personal.
 Asegurar el cumplimiento de las medidas de control establecidas en la matriz de
Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales.
 Revisar, aprobar y difundir la matriz IAEIA de sus respectivas áreas.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

5.1. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

Para la identificación de aspectos ambientales se debe:
 Estudiar ampliamente el concepto de aspecto ambiental diferenciando entre lo que
determinamos como aspectos ambientales significativos y los que no lo son.
 Determinar los procesos/áreas, actividades y tareas que se desarrollen, identificando,
además, la condición de la operación de que se realiza (Normal, Anormal o de
emergencia).

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 Conocer los procesos de H y HE Contratistas Generales SAC con sus respectivas

entradas, e identificar cuáles pueden ser los aspectos ambientales generados por el
desarrollo de cada uno de los procesos y sub proceso desde una perspectiva del ciclo de
vida, como pueden ser: generación de residuos sólidos, vertimientos de efluentes, ruido
ambiental, consumo de energía eléctrica, emisiones al ambiente de material particulado y
gases, consumo de agua, utilización del suelo, contaminación de los recursos naturales,
etc.
 Evaluar los posibles impactos que se podrían generar tomando como referencia el Anexo
3.
 Una vez identificados los Aspectos e Impactos Ambientales, en sus respectivos procesos y
sub procesos, estos se registran en el Formato de Matriz de Identificación de Aspectos y
Evaluación de Impactos Ambientales (HHE–F–SSOMA–02.01)

5.2. CALIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES

La calificación de los Aspectos Ambientales nos va permitir determinar la significancia o no de
los mismos.
 Los criterios de calificación de impactos ambientales se describen en el Anexo I, en el cual
explica la puntuación que se da a la probabilidad y a la consecuencia, que, mediante una
multiplicación simple, me da el Índice de Riesgo Ambiental (IRA).
 Con el Índice de Riesgo Ambiental (IRA), puedo medir la significancia del Aspecto
evaluado, esto se realiza con apoyo de la tabla en el Anexo 2.
 Una vez implementados los controles propuestos, se debe de reevaluar el IRA, para
establecer la significancia de los aspectos evaluados y que medidas adicionales se
debería de tomar.

5.3. ACTUALIZACION DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES

 Si en la revisión periódica anual se verifica que los controles operacionales establecidos e
implementados hicieron que el Aspecto Ambiental significativo ya no lo sea (es decir está
controlado), se deberá mantener los controles operacionales establecidos en el Aspecto
Ambiental que dejo de ser significativo.
 Casos particulares en los cuales se debe hacer una identificación o actualización de los
Aspectos Ambientales:
- Cuando se hagan cambios en el proceso, la identificación se debe realizar antes,
durante y después del cambio.
- Cuando se hagan montajes y proyectos nuevos, la identificación se debe hacer
como parte del estudio de pre factibilidad, factibilidad y puestos en marcha.
- Después de una auditoria interna, como resultado de una acción correctiva.
- Cuando existan cambios en los requisitos legales u otros aplicables.
- Cuando se reciba una queja relevante o comunicación externa que afecte a partes
interesadas debido al desempeño ambiental de la organización.

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6. REGISTROS
 HHE-F-SSOMA-02.01 Matriz de Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos
Ambientales

7. ANEXOS
 Anexo 01 Matriz de Riesgo Ambiental
 Anexo 02 Cuadro de Significancia del Aspecto Ambiental
 Anexo 03 Ejemplo de Aspectos e Impactos Ambientales

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ANEXO 01

MATRIZ DE RIESGO AMBIENTAL

CONSECUENCIA
1 2 3 4
El consumo de Se consume hasta Se consume más de Se consume más del
Recursos: Agua, energía eléctrica,
recurso es sólo el 20% más de lo 20% y hasta el 80% 80% sobre lo
papel, combustible, materia prima
necesario para la necesario para la más de lo necesario necesario para la
crítica (acero, insumos de
producción o producción o para la producción o producción o
soldadura, pintura)
actividades. actividades. actividades. actividades.
Muy alto. Hay
Medio. Hay impacto
Bajo. Hay impacto impacto fuera del
fuera del área de las Alto. Hay impacto
Generación de: Residuos, dentro del área de área de las
operaciones, es dentro y/o fuera del área
emisiones, efluentes, ruido, operaciones, y es operaciones, es
reversible en corto de las operaciones, y es
aspectos potenciales. reversible probable que el
plazo. reversible en el largo
inmediatamente. impacto sea
(mayor a 01 mes plazo (01 a 03 años).
(máximo 01 mes) irreversible y
hasta 12 meses)
permanente.
Los controles para el
P 1 aspecto ambiental 1 2 3 4
R son eficaces.
O
Los controles para el
B
aspecto ambiental
A 2 2 4 6 8
son eficaces, pero
B
pueden mejorarse.
I
L Los controles para el
I 3 aspecto ambiental no 3 6 9 12
D son eficaces.
A Los controles para el
D 4 aspecto ambiental no 4 8 12 16
existen.
Notas sobre los controles

Nota 1. Controles eficaces: Controles sobre la fuente de generación del impacto ambiental. (Ejemplos:
Control eficaz sobre el consumo óptimo de recursos: Control automatizado de consumo de pintura,
agua, energía eléctrica, filtros, campanas extractoras, receptáculos en buen estado y con su respectiva
tapa)

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Nota 2. Controles eficaces que podrían mejorarse: Controles sobre el medio (Comportamiento humano,
documentos).

Nota 3. Condiciones de operación: Normal (actividades del día a día), anormal (actividades no
rutinarias) y de emergencia (Aquellas que escapan a nuestros controles, por ejemplo: Derrames,
amago de incendios, explosiones, fuga de refrigerante o gases).

Nota 4. Un aspecto ambiental puede generar más de un impacto ambiental, éste se debe identificar y
evaluar por separado.

Nota 5. Los plazos se refieren a la persistencia del impacto en el medio ambiente y se encuentran
influenciados por la eficacia de nuestros controles.
ANEXO 02

CUADRO DE SIGNIFICANCIA DEL ASPECTO AMBIENTAL

Controles Necesarios
Grado de
Rango
significancia Controles Controles Requisitos
Eliminar Sustituir Otros
Ingeniería administrativos Legales
Obligatorio Obligatorio Obligatorio
1a4 No Significativo NA NA NA cuando sea cuando sea cuando sea
aplicable aplicable aplicable
Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio
6a8 Importante NA cuando sea cuando sea cuando sea cuando sea cuando sea
aplicable aplicable aplicable aplicable aplicable
Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio
9 a 16 Significativo NA cuando sea cuando sea cuando sea cuando sea cuando sea
aplicable aplicable aplicable aplicable aplicable

 Cuando se identifiquen aspectos y peligros significativos potenciales, se elaborarán y mantendrán

Planes de Emergencia.
 NA, no aplica.

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ANEXO N° 03

EJEMPLO DE ASPECTOS AMBIENTALES

ETAPA GENERAL ESPECIFICO

Uso de Energía Eléctrica

Consumo de Energía
y Combustibles Uso de Combustibles Gaseosos
Entradas al Uso de Combustibles Líquidos
Sistema Uso de Agua
Uso de Recursos
Naturales Uso de Materias Primas
Uso de Insumos Químicos
Efluentes Líquidos
Fugas o Derrames Líquidos
Fugas de Gases o Vapores
Derrames de Sólidos
Emisión de Masa Emisión Difusa Polvo
Emisión Difusa Gases y Vapores
Salidas del Emisiones Puntuales Gaseosas y Particulados.
Sistema Residuos Sólidos
Residuos Industriales/Peligrosos
Ruido
Vibraciones
Emisión de Energía Radiaciones Calor
Radiaciones Electromagnéticas
Radiación Nuclear

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EJEMPLOS DE IMPACTOS AMBIENTALES

ELEMENTO
MEDIO IMPACTO
IMPACTADO
Contaminación de Agua Superficial
Agotamiento de Recurso
Agua Superficial Cambio de Curso
Reúso de Agua
Posible daño a la red de desagüe
Contaminación de Agua Subterránea
Agua Subterránea
Agotamiento del Recurso
Contaminación de Aire
Físico Contaminación sonora / acústica
Contaminación por olores
Atmosférica Lluvia ácida
Disminución de la capa de ozono
Calentamiento global
Molestias a los vecinos
Contaminación del Suelo
Suelo Erosión
Pérdida de la Capacidad Productiva
Pérdida de Flora
Flora Alteración Fisiológica
Migración de Especies
Pérdida-Migración de Especies
Biológico Fauna
Alteración Fisiológica
Introducción De Especies Exóticas
Ecosistema Perturbación Temporal
Alteración Ecosistema
Enfermedades
Salud Humana Molestias
Intoxicación
Socio Cultural Cambios Culturales
Afectación Patrimonio Cultural
Visual
Socio Paisajístico Reclamos
Cultural Contaminación Visual/Paisajística
Generación de Empleo
Pérdida de Actividades Locales
Económico Multas o Sanciones
Remediación de Zonas Afectadas
Reubicación de familias

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