PROYECTO: "RECUPERACIÓN DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LA 7ma BRIGADA

DE INFANTERIA EN LA GUARNICIÓN DE LAMBAYEQUE."

Presupuesto por Especialidades:

Sub presupuesto OBRAS PROVISIONALES

Fecha Presupuesto 05/12/2019
Moneda NUEVOS SOLES
Ubicación Geográfica LAMBAYEQUE - CHICLAYO - PIMENTEL
K = 0.652*(Mr / Mo) + 0.185*(MAr / MAo) + 0.193*(MFr / MFo) + 0.115*(Pr / Po) +
0.145*(DCHr / DCHo)

Suma de coeficientes de Incidencia:

∑Coef. Inc. = 0.652 + 0.185 + 0.193 + 0.115 + 0.145 = 1.29 (> 1.00)

Revisión preliminar estructura Fórmula Polinomica:

Estructura Sub-Presupuesto:

Costo Directo (O.P) : S/. 3940086.21

G.G (4.87%) : S/. 191972.42
Utilidad (5%) : S/. 197014.31
Sub Total Ejecución : S/. 4329272.94
Costo M.O (IU 47) : S/. 1876361.03
Incidencia M.O (IU 47) : 0.476
Incidencia For. Pol. : 0.652

Revisión Disgregada del Presupuesto:

PPTO Ponderado : S/. 3940086.21 (A)

PPTO M.O : S/. 1876361.03 (B)
PPTO MATERIALES : S/. 1157590.26 (C)
PPTO EQUIPOS : S/. 910950.49 (D)
PPTO SUBCONT. : S/. 0.00 (E)
VAR. (A-B-C-D-E) : S/. -4815.57

Conclusiones Preliminares:

1) El Presupuesto presentado a revisión presenta varias inconsistencias de estructura, tanto en la elaboración de la formula Polinomica
para calcular los valores de reajustes y en la disgregación de costos del presupuesto.
2) Se recomienda realizar un análisis detallado de los agrupamientos realizados y la asignación de índices unificados a fin de subsanar
dichas observaciones, así como también una revisión en los rendimientos y costos de M.O del proyecto.
Sub presupuesto ESTRUCTURAS
Fecha Presupuesto 05/12/2019
Moneda NUEVOS SOLES
Ubicación Geográfica LAMBAYEQUE - CHICLAYO - PIMENTEL
0.395*(Mr / Mo) + 0.233*(Ar / Ao) + 0.160*(Cr / Co) + 0.109*(Mr / Mo) + 0.055*(ADBr /
ADBo) + 0.063*(TMHr / TMHo)

Suma de coeficientes de Incidencia:

∑Coef. Inc. = 0.395 + 0.233 + 0.160 + 0.109 + 0.055 + 0.063 = 1.015 (≈ 1.00)

Revisión preliminar estructura Fórmula Polinomica:

Estructura Sub-Presupuesto:

Costo Directo (EST) : S/. 135251003.34

G.G (4.87%) : S/. 6589486.51
Utilidad (5%) : S/. 6762550.17
Sub Total Ejecución : S/. 148603040.02
Costo M.O (IU 47) : S/. 53474887.57
Incidencia M.O (IU 47) : 0.395
Incidencia For. Pol. : 0.395

Revisión Disgregada del Presupuesto:

PPTO Ponderado : S/. 135251003.34 (A)

PPTO M.O : S/. 53474887.57 (B)
PPTO MATERIALES : S/. 77651807.66 (C)
PPTO EQUIPOS : S/. 4067902.85 (D)
PPTO SUBCONT. : S/. 0.00 (E)
VAR. (A-B-C-D-E) : S/. 56405.26

Conclusiones Preliminares:

1) El Presupuesto presentado a revisión presenta inconsistencias en la disgregación de costos del presupuesto.

Sub presupuesto ELECTRICAS
Fecha Presupuesto 05/12/2019
Moneda NUEVOS SOLES
Ubicación Geográfica LAMBAYEQUE - CHICLAYO - PIMENTEL
0.378*(Mr / Mo) + 0.206*(CAAr / CAAo) + 0.205*(AHr / AHo) + 0.181*(DMPr / DMPo) +
0.096*(ATTr / ATTo)

Suma de coeficientes de Incidencia:

∑Coef. Inc. = 0.378 + 0.206 + 0.205 + 0.181 + 0.096 = 1.066 (≈ 1.00)

Revisión preliminar estructura Fórmula Polinomica:

Estructura Sub-Presupuesto:

Costo Directo (I.E) : S/. 19300720.67

G.G (4.87%) : S/. 940339.34
Utilidad (5%) : S/. 965036.03
Sub Total Ejecución : S/. 21206096.04
Costo M.O (IU 47) : S/. 7312561.82
Incidencia M.O (IU 47) : 0.379
Incidencia For. Pol. : 0.378

Revisión Disgregada del Presupuesto:

PPTO Ponderado : S/. 19300720.67 (A)

PPTO M.O : S/. 7312561.82 (B)
PPTO MATERIALES : S/. 9765231.31 (C)
PPTO EQUIPOS : S/. 1013390.28 (D)
PPTO SUBCONT. : S/. 1208750.00 (E)
VAR. (A-B-C-D-E) : S/. 787.26
Sub presupuesto COMUNICACIÓN Y DATA
Fecha Presupuesto 05/12/2019
Moneda NUEVOS SOLES
Ubicación Geográfica LAMBAYEQUE - CHICLAYO - PIMENTEL
0.150*(Mr / Mo) + 0.166*(Dr / Do) + 0.443*(Ar / Ao) + 0.166*(TCAr / TCAo) +
0.075*(PBr / PBo)

Suma de coeficientes de Incidencia:

∑Coef. Inc. = 0.150 + 0.166 + 0.443 + 0.166 + 0.075 = 1.00

Revisión preliminar estructura Fórmula Polinomica:

Estructura Sub-Presupuesto:

Costo Directo (I.E) : S/. 5227196.28

G.G (4.87%) : S/. 254671.23
Utilidad (5%) : S/. 261359.81
Sub Total Ejecución : S/. 5743,227.32
Costo M.O (IU 47) : S/. 9258.15
Costo S.C : S/. 774497.79
Incidencia M.O (IU 47) : 0.001
Incidencia S.C : 0.148
Incidencia MO+S.C : 0.15
Incidencia For. Pol. : 0.15

Revisión Disgregada del Presupuesto:

PPTO Ponderado : S/. 5227196.28 (A)

PPTO M.O : S/. 9,258.15 (B)
PPTO MATERIALES : S/. 4443440.34 (C)
PPTO EQUIPOS : S/. 0.00 (D)
PPTO SUBCONT. : S/. 774497.79 (E)
VAR. (A-B-C-D-E) : S/. 0.00
Sub presupuesto OBRAS VIALES
Fecha Presupuesto 05/12/2019
Moneda NUEVOS SOLES
Ubicación Geográfica LAMBAYEQUE - CHICLAYO - PIMENTEL
0.228*(Mr / Mo) + 0.503*(Cr / Co) + 0.134*(Ar / Ao) + 0.061*(MHAr / MHAo) +
0.074*(DMIr / DMIo)

Suma de coeficientes de Incidencia:

∑Coef. Inc. = 0.228 + 0.503 + 0.134 + 0.061 + 0.074 = 1.00

Revisión preliminar estructura Fórmula Polinomica:

Estructura Sub-Presupuesto:

Costo Directo (I.E) : S/. 12552361.55

G.G (4.87%) : S/. 611,556.40
Utilidad (5%) : S/. 627,618.08
Sub Total Ejecución : S/. 13791536.03
Costo M.O (IU 47) : S/. 2861997.38
Incidencia M.O (IU 47) : 0.228
Incidencia For. Pol. : 0.228

Revisión Disgregada del Presupuesto:

PPTO Ponderado : S/. 12552361.55 (A)

PPTO M.O : S/. 2861997.38 (B)
PPTO MATERIALES : S/. 9164888.36 (C)
PPTO EQUIPOS : S/. 527623.51 (D)
PPTO SUBCONT. : S/. 0.00 (E)
VAR. (A-B-C-D-E) : S/. -2147.70