FORMATO N° 05

AUTORIZACIÓN DE GASTOS

N°: 001 CONVENIO N° : 008-2014-VMVU/PNVR-PUNO FECHA :

MONTO FINANCIADO : S/. 1,374,381.93

MONTO RECIBIDOS A LA FECHA : S/. 313,024.35
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/. 0.00
SALDO DISPONIBLE : S/. 313,024.35

GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO

DETALLE
INSUMO O SERVICIO UND CANTIDAD PRECIO UNIT
1 ALAMBRE NEGRO Nro. 8 KG 87.000 3.80
2 ALAMBRE DE FIERRO GALVANIZADO # 8 KG 729.000 7.00
3 ALAMBRE DE FIERRO GALVANIZADO # 18 KG 1,288.000 7.00
4 CLAVOS CON CABEZA DE 1 1/2" KG 864.000 5.50
5 CLAVOS CON CABEZA DE 2" KG 262.000 4.00
6 CLAVOS CON CABEZA DE 3" KG 641.000 4.00
7 CLAVOS CON CABEZA DE 4" KG 569.000 4.00
8 CLAVOS CON CABEZA DE 6" KG 67.000 5.70
9 CLAVO GALVANIZADO PARA CALAMINA KG 162.000 5.00
10 PERNOS 3/8" x 5" C/T 2 VOLANDAS PLANAS UND 3,402.000 0.80
11 ACERO CORRUGADO 3/8" ML 432.000 1.53
12 CAJA GALV. RECTANGULAR LIVIANA 2" x 4" x 2 1/4" UND 60.000 1.80
13 CAJA GALV. OCTOGONAL LIVIANA 4" UND 60.000 1.80
14 CAJA PARA TERMOMAGNETICO EMPOTRABLE UND 20.000 15.00
15 TUBO PVC-SAP (ELEC.) (3/4") 3 m. ML 420.000 0.90
16 CURVA PVC-SAP (ELEC.) 3/4" UND 160.000 0.40
17 TAPA CIEGA PLASTICA OCTOGONAL UND 20.000 1.50
18 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC (ELECT.) Gal 1.000 45.00
MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION
30,697.06
Son : Nuevos Soles

TREINTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 06/100 Nuevos Soles

SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACIÓN S/. 282,327.29

     
Residente Presidente del N.E. Tesorero del N
Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Cond
DNI: 45100676 DNI: 02275209 DNI: 02274719
      
Residente Presidente del N.E. Tesorero del N
Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Cond
DNI: 45100676 DNI: 02275209 DNI: 02274719

     
Secretario del N.E. Fiscal del N.E. V°B° del Supervis
Sr. Juan Paucar Mamani Sr. Fermin Cirilo Ttacca Itusaca Proyecto
DNI: 41443945 DNI: 02274647 Arqto. Hugo E. Apaza C
DNI: 29568720

El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 5 DIAS hábiles, contando desde la fecha de la presente autorización; y será res
autorizado para Mano de Obra, que sustentará con Hojas de Jornales Firmados.

Los montos indicados en la Autorización de Gastos, deberán ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas
 FORMATO N° 05

AUTORIZACIÓN DE GASTOS

FECHA : /04/2015 N°: 002 CONVENIO N° : 008-2014-VMVU/PNV

1,374,381.93 MONTO FINANCIADO :

313,024.35 MONTO RECIBIDOS A LA FECHA :
0.00 MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES :
313,024.35 SALDO DISPONIBLE :

GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO

DETALLE
IMPORTE S/.
PRECIO UNIT INSUMO O SERVICIO UND CANTIDAD
3.80 330.60 19 ARENA FINA M3 15.00
7.00 5,103.00 20 HORMIGON M3 139.00
7.00 9,016.00 21 FLETE NE Glb 4.00
5.50 4,752.00 22 POLIESTIRENO 2" D=20 1.20 x 2.40 m. UND 295.00
4.00 1,048.00 23 MALLA MET.ELECTROSOLDADA GALV.#10 1"x 1" m2 309.00
4.00 2,564.00 24 YESO (BOLSA DE 28 KG) BL 1,786.00
4.00 2,276.00 25 CALAMINA GALV.11 CANALES 0.83 x 1.83 (Nº30) UND 919.00
5.70 381.90 26 CEMENTO PORTLAND TIPO I PM BLS 800.00
5.00 810.00 27 BOTIQUIN Und 2.00
0.80 2,721.60 28 CASCOS Und 36.00
1.53 660.96 29 ZAPATO DE SEGURIDAD Par 36.00
1.80 108.00 30 GUANTES DE JEBE Par 9.00
1.80 108.00 31 CHALECO Und 36.00
15.00 300.00 32 seruchos (tramontina) 60 cm Und 10.00
0.90 378.00 33 cincel de 30 cm. Und 3.00
0.40 64.00 34 combas de 3 libras Und 3.00
1.50 30.00 35 hojas de cierra (aceros arequipa) Und 30.00
45.00 45.00 36 plastico ml 216
30,697.06 MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION

Son : 86,180.60

Nuevos Soles OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA CON 60/1OO

282,327.29 SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACIÓN S/.

     
Tesorero del N.E. Residente Presidente del N.E.
Sra. Sofia Huaylla Condori Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana
DNI: 02274719 DNI: 45100676 DNI: 02275209
      
Tesorero del N.E. Residente Presidente del N.E.
Sra. Sofia Huaylla Condori Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana
DNI: 02274719 DNI: 45100676 DNI: 02275209

     
V°B° del Supervisor de Secretario del N.E. Fiscal del N.E.
Proyecto Sr. Juan Paucar Mamani Sr. Fermin Cirilo Ttacca Itusaca
Arqto. Hugo E. Apaza Cabrera DNI: 41443945 DNI: 02274647
DNI: 29568720

e la presente autorización; y será responsable del monto El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 5 DIAS hábiles, contando desde la fecha d
monto autorizado para Mano de Obra, que sustentará con Hojas de Jornales Firmados.

Los montos indicados en la Autorización de Gastos, deberán ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas
TO N° 05 FORMATO

ÓN DE GASTOS AUTORIZACIÓN

008-2014-VMVU/PNVR-PUNO FECHA : /04/2015 N°: 003 CONVENIO N° :

S/. 1,374,381.93 MONTO FINANCIADO

S/. 313,024.35 MONTO RECIBIDOS A LA FECHA
S/. 30,697.06 MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES :
S/. 282,327.29 SALDO DISPONIBLE

GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO

E DETALLE
IMPORTE S/.
CANTIDAD PRECIO UNIT INSUMO O SERVICIO UND
15.00 84.00 1,260.00 37 Plomada Und
139.00 42.00 5,838.00 38 Nivel de mano (50 cm) Und
4.00 1,200.00 4,800.00 39 Batidor (Barilejo rectangular) Und
295.00 41.00 12,095.00 40 plancha de madera .40x.20 Und
309.00 33.40 10,320.60 41 Plancha de pvc .15x.20 Und
1,786.00 7.00 12,502.00 42 cubeta de cilindro Und
919.00 19.00 17,461.00 43 plancha de laton Und
800.00 21.70 17,360.00 44 manguera transparente delgad ml
2.00 500.00 1,000.00 45 regla de aluminio de 1°x4°x Und
36.00 7.50 270.00 46 tiralinea Und
36.00 32.00 1,152.00 47 escobillon Und
9.00 9.00 81.00 48 piquillo Und
36.00 13.50 486.00 49 cordel naylon ( 100m) Ml
10.00 28.00 280.00 50 palas Und
3.00 12.00 36.00 51 picos Und
3.00 18.00 54.00 52 flexometro Und
30.00 3.50 105.00 53 lijar N° 60 Und
216 5.00 1,080.00 54 lijar N° 80 Und
UTORIZACION 86,180.60 MONTO TOTAL DE ESTA AUT

Nuevos Soles Son : 14,294.60

Nuevos Soles CATORCE MIL DOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 60/10

196,146.69 SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACIÓN

       
ente del N.E. Tesorero del N.E. Residente Presidente
Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Condori Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahu
DNI: 02274719 DNI: 45100676 DNI: 02275209
        
ente del N.E. Tesorero del N.E. Residente Presidente
Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Condori Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahu
DNI: 02274719 DNI: 45100676 DNI: 02275209

     
del N.E. V°B° del Supervisor de Secretario del N.E. Fiscal del N
Ttacca Itusaca Proyecto Sr. Juan Paucar Mamani Sr. Fermin Cirilo Ttac
Arqto. Hugo E. Apaza Cabrera DNI: 41443945 DNI: 02274647
DNI: 29568720

S hábiles, contando desde la fecha de la presente autorización; y será responsable del El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 5 DIAS h
monto autorizado para Mano de Obra, que sustentará con Hojas de Jornales Firmados.

ciones previamente realizadas Los montos indicados en la Autorización de Gastos, deberán ser compatibles con las cotizacio
 FORMATO N° 05

AUTORIZACIÓN DE GASTOS

CONVENIO N° : 008-2014-VMVU/PNVR-PUNO FECHA : /04/2015 N°: 004

S/. 1,374,381.93 MONTO FINANCIADO

S/. 313,024.35 MONTO RECIBIDOS A LA FECHA
ES ANTERIORES : S/. 116,877.66 MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES A
S/. 196,146.69 SALDO DISPONIBLE

GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYE

DETALLE
IMPORTE S/.
UND CANTIDAD PRECIO UNIT INSUMO O SERVICIO
Und 27 14.80 399.60 55 CUARTONES de 4''x4''x10 (13.3333 p2
Und 27 14.00 378.00 56 listones de 2"x2"x10' ( 3.3333 p2)
Und 27 12.00 324.00 57 listones de 2"x2"x12' ( 4.0000 p2)
Und 27 33.00 891.00 58 Cuartoness de 2''x4''x10 ( 6.6666 p2)
Und 27 20.00 540.00 59 Cuartoness de 16''x4''x10 (53.333 p2)
Und 54 48.00 2,592.00 60 Cuartoness de 2''x4''x12 ( 8.0000 p2)
Und 27 27.00 729.00 61 Machiembrado x Pza (2.5000 p2)

ml 270 1.50 405.00 62 TRIPLAY LUPUNA 4 mm x 4' x 8'

Und 54 65.00 3,510.00 63 MOBILIDAD DEL NUCLEO EJECUTOR

Und 27 12.00 324.00 64 VIATICOS DEL NUCLEO EJECUTOR

Und 27 8.00 216.00 65 ASFALTO LIQUIDO RC-250

Und 27 18.00 486.00 66 SEGURO

Ml 27 15.00 405.00 67 Vehiculo Transporte Personal

Und 31 26.00 806.00
Und 31 30.00 930.00
Und 27 17.00 459.00
Und 300 1.50 450.00
Und 300 1.50 450.00
OTAL DE ESTA AUTORIZACION 14,294.60 MONTO TOTA

Nuevos Soles Son : 97,093.93

NTA Y CUATRO CON 60/100 Nuevos Soles NOVENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y T

S/. 181,852.09 SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZA

     
Presidente del N.E. Tesorero del N.E. Residente
Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Condori Arqto. Kevin Peter Condori Flores
DNI: 02275209 DNI: 02274719 DNI: 45100676
      
Presidente del N.E. Tesorero del N.E. Residente
Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Condori Arqto. Kevin Peter Condori Flores
DNI: 02275209 DNI: 02274719 DNI: 45100676

     
Fiscal del N.E. V°B° del Supervisor de Secretario del N.E.
Sr. Fermin Cirilo Ttacca Itusaca Proyecto Sr. Juan Paucar Mamani
DNI: 02274647 Arqto. Hugo E. Apaza Cabrera DNI: 41443945
DNI: 29568720

de Pago en un PLAZO DE 5 DIAS hábiles, contando desde la fecha de la presente autorización; y será responsable del El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pa
Hojas de Jornales Firmados. monto autorizado para Mano de Obra, que sustentará con Hojas

n ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas Los montos indicados en la Autorización de Gastos, deberán ser
 FORMATO N° 05

AUTORIZACIÓN DE GASTOS

CONVENIO N° : 008-2014-VMVU/PNVR-PUNO FECHA : /04/2015 N°:

ADO S/. 1,374,381.93 MONTO FINANCIADO

OS A LA FECHA S/. 313,024.35 MONTO RECIBIDOS A
ADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/. 131,172.26 MONTO ACUMULADO
LE S/. 181,852.09 SALDO DISPONIBLE

DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO

DETALLE
IMPORTE S/.
INSUMO O SERVICIO UND CANTIDAD PRECIO UNIT
NES de 4''x4''x10 (13.3333 p2) UND 429.000 33.32 14,294.28 68
de 2"x2"x10' ( 3.3333 p2) UND 625.000 8.33 5,206.25 69
de 2"x2"x12' ( 4.0000 p2) UND 100.000 10.00 1,000.00 70
ss de 2''x4''x10 ( 6.6666 p2) UND 500.000 16.66 8,330.00 71
ss de 16''x4''x10 (53.333 p2) UND 38.000 133.30 5,065.40 72
ss de 2''x4''x12 ( 8.0000 p2) UND 308.000 20.00 6,160.00 73
brado x Pza (2.5000 p2) UND 3,120.000 9.50 29,640.00 74
LUPUNA 4 mm x 4' x 8' UND 243.000 26.00 6,318.00 75
AD DEL NUCLEO EJECUTOR UND 4.000 72.50 290.00 76
S DEL NUCLEO EJECUTOR UND 4.000 82.50 330.00 77
QUIDO RC-250 GAL 185.000 16.00 2,960.00 78
GLB 1.000 2,500.00 2,500.00 79
ransporte Personal Mes 1.000 15,000.00 15,000.00 80
- 81
- 82
- 83
- 84
85
MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION 97,093.93

Nuevos Soles Son :

TA Y SIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 93/100 Nuevos Soles

DESPUES DE ESTA AUTORIZACIÓN S/. 84,758.16

     
Residente Presidente del N.E. Tesorero del N.E.
Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Condori Arqto. Kevi
5100676 DNI: 02275209 DNI: 02274719 DNI: 45100
      
Residente Presidente del N.E. Tesorero del N.E.
Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Condori Arqto. Kevi
5100676 DNI: 02275209 DNI: 02274719 DNI: 45100

     
ecretario del N.E. Fiscal del N.E. V°B° del Supervisor de Secre
Paucar Mamani Sr. Fermin Cirilo Ttacca Itusaca Proyecto Sr. Juan Pau
443945 DNI: 02274647 Arqto. Hugo E. Apaza Cabrera DNI: 41443
DNI: 29568720

e de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 5 DIAS hábiles, contando desde la fecha de la presente autorización; y será responsable del El Tesorero es responsable de
Mano de Obra, que sustentará con Hojas de Jornales Firmados. autorizado para Mano de Obr

la Autorización de Gastos, deberán ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas Los montos indicados en la Au
 FORMATO N° 05

AUTORIZACIÓN DE GASTOS

005 CONVENIO N° : 008-2014-VMVU/PNVR-PUNO FECHA : /04/2015

MONTO FINANCIADO : S/. 1,374,381.93

MONTO RECIBIDOS A LA FECHA : S/. 313,024.35
MONTO ACUMULADO DE AUTORIZACIONES ANTERIORES : S/. 228,266.19
SALDO DISPONIBLE : S/. 84,758.16

GASTOS DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO

DETALLE
IMPORTE S/.
INSUMO O SERVICIO UND CANTIDAD PRECIO UNIT
Cuaderno de Obra Und 1.00 20.00 20.00
legalizacion de cuaderno de Obra Und 1.00 50.00 50.00
Copia de Exp Tecnico para Obra Und 1.00 140.00 140.00
Copia de Exp Tecnico para NE Und 1.00 140.00 140.00
Copia de Exp Tecnico para Supervision Und 1.00 140.00 140.00
Copia de Exp Tecnico para Liquidacion Und 1.00 140.00 140.00
Cuaderno de Actas Und 1.00 20.00 20.00
Legalizaciones Und 1.00 20.00 20.00
Sellos Und 4.00 10.00 40.00
Mural Informativo Glb 1.00 30.00 30.00
Impresiones varios Millar 0.50 25.00 12.50
Lapiceros, Cuaderno y otros ( Uti Global 1.00 20.00 20.00
Fotocopias (Utiles de Escritorio) Millar 1.00 100.00 100.00
Papel Bong 75 Gr (Utiles de escri Millar 0.50 25.00 12.50
Papel Bong 75 Gr (Capacitacion) Millar 2.00 25.00 50.00
Lapiceros, Cuadernos, Papelograf Global 1.00 100.00 100.00
Fotocopias (Capacitacion) Millar 1.00 100.00 100.00
Cartel de Obra 4.80 x 2.40 Und 1.00 1,000.00 1,000.00
MONTO TOTAL DE ESTA AUTORIZACION 2,135.00

2,135.00 Nuevos Soles

DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 00/100 Nuevos Soles

SALDO DESPUES DE ESTA AUTORIZACIÓN S/. 82,623.16

     
Residente Presidente del N.E. Tesorero del N.E.
Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 45100676 DNI: 02275209 DNI: 02274719
      
Residente Presidente del N.E. Tesorero del N.E.
Arqto. Kevin Peter Condori Flores Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 45100676 DNI: 02275209 DNI: 02274719

     
Secretario del N.E. Fiscal del N.E. V°B° del Supervisor de
Sr. Juan Paucar Mamani Sr. Fermin Cirilo Ttacca Itusaca Proyecto
DNI: 41443945 DNI: 02274647 Arqto. Hugo E. Apaza Cabrera
DNI: 29568720

El Tesorero es responsable de presentar los Comprobantes de Pago en un PLAZO DE 5 DIAS hábiles, contando desde la fecha de la presente autorización; y será responsable del mon
autorizado para Mano de Obra, que sustentará con Hojas de Jornales Firmados.

Los montos indicados en la Autorización de Gastos, deberán ser compatibles con las cotizaciones previamente realizadas
RMATO N° 05

ACIÓN DE GASTOS

IMPORTE S/.

20.00
50.00
140.00
140.00
140.00
140.00
20.00
20.00
40.00
30.00
12.50
20.00
100.00
12.50
50.00
100.00
100.00
1,000.00
2,135.00

 
Tesorero del N.E.
Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 02274719
  
Tesorero del N.E.
Sra. Sofia Huaylla Condori
DNI: 02274719

 
V°B° del Supervisor de
Proyecto
Arqto. Hugo E. Apaza Cabrera
DNI: 29568720

5 DIAS hábiles, contando desde la fecha de la presente autorización; y será responsable del monto

cotizaciones previamente realizadas

 FORMATO N° 5A

AUTORIZACIÓN DE GASTOS DE RESIDENTE

N° : 001 CONVENIO N° : 008-2014-VMVU/PNVR-PUNO

GASTOS DEL RESIDENTE

La autorización de Gastos para el pago del Residente solo se realizará una (01) vez al mes, posterior a la conformidad del Supervisor de Proyectos al inf
mensual respectivo y servirá como constancia de permanencia en Obra.

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN : DÍAS DE RETRASO EN LA

PRESENTACIÓN DEL
INFORME MENSUAL
DÍAS POR ASISTIR EN EL MES : 30 (G)

DÍAS ASISTIDOS (*) : 30 (H)

FACTOR DE ASISTENCIA : 1 (C = H/G)

(*) Verificados en Cuaderno de Obra

PAGO QUE SE AUTORIZA
PRESUP. TOTAL ACUMULADO AVANCE DEL FACTOR MONTO BRUTO MORA
CONCEPTO AUTORIZADO MES %
ANTERIOR
A B C D=AxB/100xC E=Dx5/1000xn

GASTOS DEL RESIDENTE

TOTAL

     
Presidente del N.E. Tesorero del N.E. Secretario del N.E.
Juan Francisco Ccahuana Ccahuana Sra. Sofia Huaylla Condori Sr. Juan Paucar Mamani
DNI: 02275209 DNI: 02274719 DNI: 41443945

   
Fiscal del N.E. V°B° del Supervisor de
Sr. Fermin Cirilo Ttacca Itusaca Proyecto
DNI: 02274647 Arqto. Hugo E. Apaza Cabrera
DNI: 29568720
 FECHA :

d del Supervisor de Proyectos al informe

(n)

E AUTORIZA

Fdo. LIQUID. MONTO NETO

F= (D-E)x0.15 D-E-F

 
Secretario del N.E.
an Paucar Mamani
41443945
 FORMATO N° 11

VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N° 01

CORRESPONDIENTE AL MES DE :

CONVENIO N°: 008-2014-VMVU/PNVR-PUNO FECHA DE PRESENTACIÓN:

AVANCE
PARTI PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
DA
Unid. Metrado P.Unit. S/. Presup. Metrado Valorizado S/. % Metrado Valorizado S/. % Metrado
1 TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO
TRAZO NIVELES Y REPLANTEO
1.1
PRELIMINAR
LIMPIEZA, TRAZO, NIVELES (REPLANTEO
1.1.1 M2 2077.65 1.891536 3929.9497704 0.00 0.00 0.00 1821.15 3444.7707864 87.65432 1821.15
PRELIMINAR)
2 EXCAVACIONES
2.1 EXCAVACIONES SIMPLES

2.1.1 EXCAVACION DE ZANJA Hasta H= 1.00 m M3 445.18 19.22 8554.36 0.00 0.00 0.00 390.22 7498.26578688 87.65432 390.22

3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

3.1 CIMIENTOS CORRIDOS
3.1.1 CIMIENTO MEZCLA 1:12 + 30 % P.G. M3 445.18 191.83 85398.76 0.00 0.00 0.00 390.216 74855.7005229383 87.65432 390.22
3.2 SOBRECIMIENTOS
SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% M3
3.2.1 182.57 221.24 40392.33 0.00 0.00 0.00 160.034 35405.6234298613 87.65432 160.03
P.M.
 SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y M2
3.2.1 870.75 28.45 24773.78 0.00 0.00 0.00 763.25 21715.28681 87.65432 763.25
DESENCOFRADO
MUROS Y TABIQUES DE
4
ALBAÑILERIA
MUROS DE ADOBE (SIMPLE O
4.1
ESTABILIZADO)
4.1.1 MURO DE ADOBE e=0.40 cm M2 3682.78 46.02 169498.40 0.00 0.00 0.00 3250.8476 149618.96045096 88.2716 3250.85
5 ESTRUCTURAS DE MADERA
5.1 VIGAS
5.1.1 VIGAS DE AMARRE 4"X4" P2 14816.39 4.63 68581.89 0.00 0.00 0.00 1829.1837026 8466.900075518 12.34568 1829.18
5.1.2 DINTEL DE MADERA 3685.04 6.14 22642.27 0.00 0.00 0.00 1592.3009624 9783.6971514156 43.20988 1592.30
5.2 TIJERALES Y RETICULADOS
5.2.1 TIJERALES DE MADERA 2"X4" P2 486.00 145.33 70628.76 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
5.3 CORREAS
5.3.1 CORREAS DE MADERA UND 6939.00 5.99 41577.03 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
6 COBERTURAS

6.1
COBERTURA DE PLANCHAS
CORRUGADAS GALVANIZADAS
COBERTURA CALAMINA Nº 30, 11 M2
6.1.1 3798.90 37.71 143238.72 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
CANALES
7 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
7.1 ENLUCIDO DE YESO
7.1.1 ENLUCIDO DE YESO.- MUROS DE ADOBE M2 9471.09 22.56 213625.01 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
8 CIELORRASOS
CIELO RASO TERMICO CON M2
8.1 1825.74 47.81 87280.29 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
POLIESTIRENO Y TRIPLAY
9 PISOS Y PAVIMENTOS
NIVELACION, RELLENO Y APISONADO M2
9.1 1468.53 1.45 2124.47 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
C/MAT PROPIO MANUAL INTERIOR
9.2 MADERA MACHIHEMBRADA
MACHIHEMBRADO MAD. 3/4"X4"
9.2.1 DURMIENTE 2"X4" INC. POLIESTIRENO 2" M2 1468.53 114.50 168149.71 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
D=20
10 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
10.1 ZOCALOS
 ZOCALO DE CEMENTO SOBRE MURO DE M2
10.1.1 1499.31 29.31 43940.19 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
ADOBE H=90CM
11 CARPINTERIA DE MADERA
11.1 PUERTAS
11.1.1 PUERTA APANELADA MAD. COPAIBA UND 81.00 360.59 29207.40 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
11.2 VENTANAS
VENTANA MAD. COPAIBA 0.70X 0.62 UND
11.2.1 162.00 109.13 17678.30 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
C/PORTAÑUELA
11.0 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL
11.01 CANALETAS
11.01.0 CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO Y GLB
0.00 336.76 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0.00
1 TUBERIA PVC 3" P/LLUVIAS
12 INSTALACIONES ELECTRICAS
SALIDAS PARA ALUMBRADO,
12.1
TOMACORRIENTES
INSTALACIONES ELECTRICAS GLB
12.1.1 81.00 140.14 11351.66 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
INTERIORES
13 OTROS
ACARREO MATERIAL EXCEDENTE Y GLB
13.1 81.00 125.40 10157.10 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
LIMPIEZA DE OBRA FINAL
14 FLETE
14.1 FLETE NEC GLB 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0.00
14.2 FLETE NE GLB 1.00 15,143.76 15143.76 0.00 0.00 0.00 0.21 3157.188 20.84811 0.21

14.3 GLB 1.00 814.26 814.26 0.00 0.00 0.00 0.27 221.1582010582 27.16049 0.27
FLETE RURAL TAMBO A PUNTO TRANSFERENCIA R1

14.4 GLB 1.00 631.88 631.88 0.00 0.00 0.00 0.27 171.6203703704 27.16049 0.27
FLETE RURAL PUNTO TRANSFERENCIA A VIVIENDA R2

COSTO DIRECTO TOTAL 1279320.28 0.00 314339.171585 24.5708

 
Residente  
Supervisor
  
Residente  
Supervisor
ONDIENTE AL MES DE : ABRIL

FECHA DE PRESENTACIÓN: 4/30/2015

SALDO
ACUMULADO
Valorizado S/. % Metrado Valorizado S/. %

3444.77 87.65 256.50 485.18 12.35

7498.27 87.65 54.96 1056.09 12.35

74855.70 87.65 54.96 10543.06 12.35

35405.62 87.65 22.54 4986.71 12.35

21715.29 87.65 107.50 3058.49 12.35

149618.96 88.27 431.93 19879.44 11.73

8466.90 12.35 12987.20 60114.99 87.65

9783.70 43.21 2092.74 12858.57 56.79

0.00 0.00 486.00 70628.76 100.00

0.00 0.00 6939.00 41577.03 100.00

0.00 0.00 3798.90 143238.72 100.00

0.00 0.00 9471.09 213625.01 100.00

0.00 0.00 1825.74 87280.29 100.00

0.00 0.00 1468.53 2124.47 100.00

0.00 0.00 1468.53 168149.71 100.00

0.00 0.00 1499.31 43940.19 100.00

0.00 0.00 81.00 29207.40 100.00

0.00 0.00 162.00 17678.30 100.00

#DIV/
0.00 0.00 0.00 #DIV/0!
0!

0.00 0.00 81.00 11351.66 100.00

0.00 0.00 81.00 10157.10 100.00

#DIV/
0.00 1.00 0.00 #DIV/0!
0!
3157.19 20.85 0.79 11986.57 79.15

221.16 27.16 0.73 593.11 72.84

171.62 27.16 0.73 460.25 72.84

314339.171585 24.6 964981.10775 75.4

1279320.27934
0.00
 FORMATO N° 18

VALORIZACIÓN DE APORTE DE BENEFICIARIOS N°01

NOMBRE DE PROYECTO : “Mejoramiento De La Vivienda Rural Cc.Cc Selque Y Bajo Collana-Cc.Pp 27-81 Familias Tambo Selque, Distrito De Macari, Provincia De Melgar, Region

CONVENIO N° : 008-2014-VMVU/PNVR-PUNO FECHA DE INICIO DE OBRA: 4/1/2015

FECHA DE PRESENTACIÓN : 4/30/2015
MONTO DE FINANCIAMIENTO : ………………………………………………… PLAZO DE EJECUCIÓN : 3 MESES

APORTE COMPROMETIDO AVANCES

CONCEPTO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
Unid. Cantidad Valor Parcial
Estimado S/. Cantidad Valorizado S/. Cantidad Valorizado S/. Cantidad
1.0 ACTIVO FIJO
1.1 Terreno
1.2 Semoviente
1.3 Equipos
1.4 Infraestructura (Adjuntar detalle)
1.5 Instalaciones (Adjuntar detalle)
1.6 Herramientas (Adjuntar detalle)
1.7 Otros (Adjuntar detalle)
2.0 CAPITAL DE TRABAJO
2.1 Materiales de Construcción
2.1.1 ADOBE UND 92069.46 S/. 0.75 S/. 69,052.10 0 0 80702.86 S/. 60,527.15 80702.86
2.2 Otros Materiales
2.2.1 AGUA M3 2843.03 S/. 1.00 S/. 2,843.03 0 0 2492.04 S/. 2,492.04 2492.04
2.2.2 TIERRA PREPARADA(BARRO PAJA/ASENT.ADOBE) M3 353.55 S/. 30.00 S/. 10,606.40 0 0 309.90 S/. 9,296.97 309.90
2.3 Mano de Obra (PEON)
a.- Calificada
b.- No Calificada H-H 11048.34 S/. 5.83 S/. 64,411.79 0 0 9684.34 S/. 56,459.72 9684.34
2.4 Tracción animal (Adjuntar detalle)
2.5 Otros (Flete, etc.) (FLETE RURAL PUNTO TRANSFERENCIA A VIVIENDA R2)
2.5 .1 FLETE RURAL PUNTO TRANSFERENCIA A VIVIENDA R2 GLB 1 S/. 631.88 S/. 631.88 0 0 0.27 S/. 171.62 0.27
COSTO DIRECTO TOTAL S/. 147,545.20
 RAZONES DE APORTE
Por desfase presupuestal Por estar considerado en el presupuesto X
CONTROL DE RIQUISITOS MINIMO DE APORTE COMUNAL SITUACIÓN DEL PROYECTO
Aporte mínimo de M. de O. No calificada exigido por convenio Monto
AVANCE FÍSICO % AVANCE FINANCIERO
Aporte acumulado de M. de O. No calificada (S/.) X Monto 56459.72
%

Los que abajo suscribimos, certificamos que los montos consignados en el presente informe, han sido aportados durante el proceso de ejecución del proyecto

   
Residente V°B° del Supervisor del Proyecto
ORMATO N° 18

PORTE DE BENEFICIARIOS N°01

Collana-Cc.Pp 27-81 Familias Tambo Selque, Distrito De Macari, Provincia De Melgar, Region Puno”

AVANCES
ACUMULADO %
Valorizado S/.

60527.15

2492.04
9296.97

56459.72

171.62
ZONES DE APORTE

SITUACIÓN DEL PROYECTO

AVANCE FÍSICO % AVANCE FINANCIERO
%
 FORMATO N° 18
VALORIZACIÓN DE APORTE DE BENEFICIARIOS N°03

"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CC. PP. QUILLISANI, LLANCA Y OTROS - DISTRITO DE PARATIA - PROVINCIA DE LAMPA -
NOMBRE DE PROYECTO :
DEPARTAMENTO DE PUNO"

NE CONVENIO N° 005-2017-PUN/VMVU/PNVR FECHA DE INICIO DE OBRA: 6/5/2017

FECHA DE PRESENTACIÓN : 8/31/2017
MONTO DE FINANCIAMIENTO : S/ 1'300,706.10 PLAZO DE EJECUCIÓN : 4.0 MESES

APORTE COMPROMETIDO AVANCES

PARTIDA CONCEPTO Valor Estimado ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO %
Unid. Cantidad Parcial
S/. Cantidad Valorizado S/. Cantidad Valorizado S/. Cantidad Valorizado S/.
ELABORACION DE ADOBES 0.38 X 0.38 X 0.10M. (APORTE)
6.01.01 UND 64281.6 S/. 1.31 S/. 84,208.90 55777.00 S/. 73,067.87 1362.20 S/. 1,784.48 57139.20 S/. 74,852.35 88.89%

9.01.01 NIVELACION, RELLENO Y APISONADO C/MAT PROPIO INT. (APORTE) M2 1065.60 S/. 1.83 S/. 1,950.05 148.00 S/. 270.84 226.44 S/. 414.39 374.44 S/. 685.23 35.14%

9.02.01 NIVELACION, RELLENO Y APISONADO E=4" C/MAT DE PRESTAMO VEREDA (Aporte) M2 216.00 S/. 6.00 S/. 1,296.00 30.00 S/. 180.00 102.00 S/. 611.97 132.00 S/. 791.97 61.11%

13.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (APORTE) GLB 72.00 S/. 17.10 S/. 1,231.20 0.00 S/. 0.00 22.52 S/. 385.12 22.52 S/. 385.12 31.28%

13.02 ACARREO MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DE OBRA FINAL (APORTE) GLB 72 S/. 34.20 S/. 2,462.40 0.00 S/. 0.00 19.60 S/. 670.27 19.60 S/. 670.27 27.22%

14.03.01 COSTO FLETE RURAL DE PUNTO R1 A R2 VIVIENDA (APORTE) GLB 1 S/. 61,379.71 S/. 61,379.71 0.84 S/. 51,558.96 0.00 S/. 0.00 0.84 S/. 51,558.96 84.00%
COSTO DIRECTO TOTAL ### S/. 125,077.67 S/. 3,866.22 S/. 128,943.89 84.54%

RAZONES DE APORTE
Por desfase presupuestal Por estar considerado en el presupuesto X Por ampliacion de metas Por ampliacion de metas Otros explicar ……………………………………………

CONTROL DE RIQUISITOS MINIMO DE APORTE COMUNAL SITUACION DEL PROYECTO

Aporte mínimo de M. de O. No calificada exigido por convenio Monto AVANCE AVANCE
27.80% 18.00%
FISICO FINANCIERO
Aporte acumulado de M. de O. No calificada (S/.) Monto

Los que abajo suscribimos, certificamos que los montos consignados en el presente informe, han sido aportados durante el proceso de ejecución del proyecto
 FORMATO N° 18
VALORIZACIÓN DE APORTE DE BENEFICIARIOS N°03

"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CC. PP. QUILLISANI, LLANCA Y OTROS - DISTRITO DE PARATIA - PROVINCIA DE LAMPA -
NOMBRE DE PROYECTO :
DEPARTAMENTO DE PUNO"

NE CONVENIO N° 005-2017-PUN/VMVU/PNVR FECHA DE INICIO DE OBRA: 6/5/2017

FECHA DE PRESENTACIÓN : 8/31/2017
MONTO DE FINANCIAMIENTO : S/ 1'300,706.10 PLAZO DE EJECUCIÓN : 4.0 MESES

APORTE COMPROMETIDO AVANCES

PARTIDA CONCEPTO Valor Estimado ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO %
Unid. Cantidad Parcial
S/. Cantidad Valorizado S/. Cantidad Valorizado S/. Cantidad Valorizado S/.
ELABORACION DE ADOBES 0.38 X 0.38 X 0.10M. (APORTE)
6.01.01 UND 64281.6 S/. 1.31 S/. 84,208.90 57139.20 S/. 74,852.35 0.00 S/. 0.00 57139.20 S/. 74,852.35 88.89%

9.01.01 NIVELACION, RELLENO Y APISONADO C/MAT PROPIO INT. (APORTE) M2 1065.60 S/. 1.83 S/. 1,950.05 374.44 S/. 685.23 251.60 S/. 460.43 626.04 S/. 1,145.65 58.75%

9.02.01 NIVELACION, RELLENO Y APISONADO E=4" C/MAT DE PRESTAMO VEREDA (Aporte) M2 216.00 S/. 6.00 S/. 1,296.00 132.00 S/. 791.97 42.00 S/. 252.00 174.00 S/. 1,043.97 80.55%

13.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (APORTE) GLB 72.00 S/. 17.10 S/. 1,231.20 22.52 S/. 385.12 25.00 S/. 427.50 47.52 S/. 812.62 66.00%

13.02 ACARREO MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DE OBRA FINAL (APORTE) GLB 72 S/. 34.20 S/. 2,462.40 19.60 S/. 670.27 35.00 S/. 1,197.00 54.60 S/. 1,867.27 75.83%

14.03.01 COSTO FLETE RURAL DE PUNTO R1 A R2 VIVIENDA (APORTE) GLB 1 S/. 61,379.71 S/. 61,379.71 51558.96 51558.96 547.96 S/. 547.96 52106.92 S/. 52,106.92 84.89%
COSTO DIRECTO TOTAL ### S/. 128,943.89 S/. 2,884.89 S/. 131,828.78 86.43%

RAZONES DE APORTE
Por desfase presupuestal Por estar considerado en el presupuesto X Por ampliacion de metas Por ampliacion de metas Otros explicar ……………………………………………

CONTROL DE RIQUISITOS MINIMO DE APORTE COMUNAL SITUACION DEL PROYECTO

Aporte mínimo de M. de O. No calificada exigido por convenio Monto AVANCE AVANCE
FISICO FINANCIERO
Aporte acumulado de M. de O. No calificada (S/.) Monto

Los que abajo suscribimos, certificamos que los montos consignados en el presente informe, han sido aportados durante el proceso de ejecución del proyecto
 FORMATO N° 18
VALORIZACIÓN DE APORTE DE BENEFICIARIOS N°04 PPTT - INICIAL VS. MODIFICADO

NOMBRE DE PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN LOS CC. PP. QUILLISANI, LLANCA Y OTROS - DISTRITO DE PARATIA - PROVINCIA DE LAMPA - DEPARTAMENTO DE PUNO"

NE CONVENIO N° 005-2017-PUN/VMVU/PNVR FECHA DE INICIO DE OBRA: 6/5/2017

FECHA DE PRESENTACIÓN : 10/5/2017
MONTO DE FINANCIAMIENTO INICIAL : S/ 1'300,706.10 PLAZO DE EJECUCIÓN : 4.0 MESES
MONTO DE FINANCIAMIENTO MODIFICADO : S/ 1'180,135.85

APORTE COMPROMETIDO PPTT MODIFI CADO AVANCES ACUMULADO MODIFI CADO

PARTIDA CONCEPTO Valor Estimado ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO % %
Unid. Cantidad Parcial Metrado Parcial ACUMULADO MODIFI CADO
S/. Cantidad Valorizado S/. Cantidad Valorizado S/. Cantidad Valorizado S/.

6.01.01
ELABORACION DE ADOBES 0.38 X 0.38 X 0.10M. (APORTE)
UND 64281.6 S/. 1.31 S/. 84,208.90 S/. 57,139.20 S/. 74,852.35 57139.20 S/. 74,852.35 0.00 S/. 0.00 57139.20 S/. 74,852.35 88.89% S/. 57,139.20 S/. 74,852.35 100.00%

9.01.01 NIVELACION, RELLENO Y APISONADO C/MAT PROPIO INT. (APORTE) M2 1065.60 S/. 1.83 S/. 1,950.05 S/. 947.20 S/. 1,733.38 374.44 S/. 685.23 0.00 S/. 0.00 374.44 S/. 685.23 35.14% S/. 374.44 S/. 685.23 39.53%

9.02.01 NIVELACION, RELLENO Y APISONADO E=4" C/MAT DE PRESTAMO VEREDA (Aporte) M2 216.00 S/. 6.00 S/. 1,296.00 S/. 192.00 S/. 1,152.00 132.00 S/. 791.97 0.00 S/. 0.00 132.00 S/. 791.97 61.11% S/. 132.00 S/. 791.97 68.75%

13.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL (APORTE) GLB 72.00 S/. 17.10 S/. 1,231.20 S/. 64.00 S/. 1,094.40 22.52 S/. 385.12 0.00 S/. 0.00 22.52 S/. 385.12 31.28% S/. 22.52 S/. 385.12 35.19%

13.02 ACARREO MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DE OBRA FINAL (APORTE) GLB 72 S/. 34.20 S/. 2,462.40 S/. 64.00 S/. 2,188.80 19.60 S/. 670.27 0.00 S/. 0.00 19.60 S/. 670.27 27.22% S/. 19.60 S/. 670.27 30.62%

14.03.01 COSTO FLETE RURAL DE PUNTO R1 A R2 VIVIENDA (APORTE) GLB 1 S/. 61,379.71 S/. 61,379.71 S/. 1.00 S/. 54,562.11 51558.96 51558.96 0.00 S/. 0.00 51558.96 S/. 51,558.96 84.00% S/. 51,558.96 S/. 51,558.96 94.50%

COSTO DIRECTO TOTAL ### ### S/. 128,943.89 S/. 0.00 S/. 128,943.89 84.54% S/. 128,943.89 95.10%

RAZONES DE APORTE
Por desfase presupuestal Por estar considerado en el presupuesto X Por ampliacion de metas Por ampliacion de metas Otros explicar ……………………………………………

CONTROL DE RIQUISITOS MINIMO DE APORTE COMUNAL SITUACION DEL PROYECTO

Aporte mínimo de M. de O. No calificada exigido por convenio Monto AVANCE AVANCE
14.36% 32.32%
FISICO FINANCIERO
Aporte acumulado de M. de O. No calificada (S/.) Monto

Los que abajo suscribimos, certificamos que los montos consignados en el presente informe, han sido aportados durante el proceso de ejecución del proyecto
 FORMA

CRONOGRAMA DE AVAN

CONVENIO N° CONVENIO Nº 008-2014-VMVU MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO

FECHA : 4/30/2015

N° PARTIDA Mes 1° MES

Semana 1 2 3 4
1
TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO
1.1
TRAZO NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR
1.1.1 Programado 1309.9833
LIMPIEZA, TRAZO, NIVELES (REPLANTEO PRELIMINAR) Ejecutado
2
EXCAVACIONES
2.1
EXCAVACIONES SIMPLES
2.1.1 Programado 2851.4532
EXCAVACION DE ZANJA Hasta H= 1.00 m Ejecutado

3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

3.1 CIMIENTOS CORRIDOS

CIMIENTO MEZCLA 1:12 + 30 % P.G.

Programado 28466.252
3.1.1 Ejecutado

3.2 SOBRECIMIENTOS
Programado 13464.11
3.2.1 SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. Ejecutado
Programado 8257.926
3.2.1 SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO Ejecutado

4 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA

4.1 MUROS DE ADOBE (SIMPLE O ESTABILIZADO)

Programado 28249.734 28249.734
4.1.1 MURO DE ADOBE e=0.40 cm Ejecutado

5 ESTRUCTURAS DE MADERA

5.1 VIGAS
Programado 4572.126 13716.378 4572.126
5.1.1 VIGAS DE AMARRE 4"X4" Ejecutado
Programado 7547.4235
5.1.2 DINTEL DE MADERA Ejecutado

5.2 TIJERALES Y RETICULADOS

Programado 14125.752 9417.168
5.2.1 TIJERALES DE MADERA 2"X4" Ejecutado

5.3 CORREAS
Programado 6929.5049 6929.5049
5.3.1 CORREAS DE MADERA Ejecutado
Programado
6 COBERTURAS Ejecutado
COBERTURA DE PLANCHAS CORRUGADAS
6.1 GALVANIZADAS
Programado 47746.242
6.1.1 COBERTURA CALAMINA Nº 30, 11 CANALES Ejecutado
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
7
 REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
7

7.1 ENLUCIDO DE YESO

Programado 21362.501 28483.334 21362.501
7.1.1 ENLUCIDO DE YESO.- MUROS DE ADOBE Ejecutado
8 CIELORRASOS
Programado 19395.619 9697.8095
8.1 CIELO RASO TERMICO CON POLIESTIRENO Y TRIPLAY Ejecutado
PISOS Y PAVIMENTOS
9
NIVELACION, RELLENO Y APISONADO C/MAT PROPIO
Programado 708.1578
9.1 MANUAL INTERIOR Ejecutado
MADERA MACHIHEMBRADA
9.2
MACHIHEMBRADO MAD. 3/4"X4" DURMIENTE 2"X4"
Programado
9.2.1 INC. POLIESTIRENO 2" D=20 Ejecutado
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
10

10.1 ZOCALOS
Programado 9764.4863
10.1.1 ZOCALO DE CEMENTO SOBRE MURO DE ADOBE H=90CM Ejecutado
CARPINTERIA DE MADERA
11

11.1 PUERTAS
Programado 9735.7996
11.1.1 PUERTA APANELADA MAD. COPAIBA Ejecutado

11.2 VENTANAS
Programado 5892.7657
11.2.1 VENTANA MAD. COPAIBA 0.70X 0.62 C/PORTAÑUELA Ejecutado
11.0 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL

11.01 CANALETAS

CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO Y TUBERIA PVC 3"

Programado
11.01.01 P/LLUVIAS Ejecutado
12
INSTALACIONES ELECTRICAS

12.1 SALIDAS PARA ALUMBRADO, TOMACORRIENTES

Programado 3783.888
12.1.1 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES Ejecutado
OTROS
13
ACARREO MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DE OBRA
Programado
13.1 FINAL Ejecutado
FLETE
14
Programado 15143.76
14.1 FLETE NEC Ejecutado
Programado
14.2 FLETE NEC Ejecutado
Programado 814.26429
14.3 FLETE RURAL TAMBO A PUNTO TRANSFERENCIA R1 Ejecutado
Programado 631.875
14.4 FLETE RURAL PUNTO TRANSFERENCIA A VIVIENDA R2 Ejecutado

22472.009 144971.03 119294.92 86444.215

P = PROGRAMADO 33.93
AVANCE MENSUAL (%)
E = EJECUTADO 24.57
AVANCE ACUMULADO P = PROGRAMADO 33.93
(%) E = EJECUTADO 24.57

FECHA FECHA
TRANSFERENCIAS MONTO
TRAMITE RECEPCIÓN
 FECHA INICIO DE OBRA
PLAZO DE EJECUCIÓN
FECHA DE TERMINO

 
Residente
 FORMATO N° 28

GRAMA DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO

AL DEL PRESUPUESTO : 1279320.28

PERIODO
2° MES 3° MES
5 1 2 3 4 5 1 2 3

1309.9833 1309.9833

2851.4532 2851.4532

28466.252 28466.252

13464.11 13464.11
8257.926 8257.926

9416.5779 47082.89 56499.468

13716.378 9144.2521 13716.378 9144.2521

2515.8078 5031.6157 7547.4235

14125.752 9417.168 14125.752 4708.584 4708.584

6929.5049 6929.5049 6929.5049 6929.5049

47746.242 23873.121
 7120.8336 28483.334 21362.501 14241.667 28483.334 21362.501

29093.429 29093.429

708.1578

56049.903 56049.903

4882.2431 9764.4863 4882.2431 4882.2431 4882.2431

9735.7996
9735.7996

5892.7657 5892.7657

1891.944 1891.944 3783.888

3385.70064 3385.7006

60932.147 3385.70064 108174.58 126444.26 107023.62 75881.972 92507.061 111265.3 110261.84

434114.33 420910.13

32.90 33.17

AMPLIACIÓN DE PLAZO

FECHA N° DÍAS PLAZO VIGENCIA FIN DE OBRA OBSERVACIONE

4/1/2015
3
7/1/2015

 
Supervisor del Proyecto
3° MES
4 5

23873.121
 21362.501

708.1578

56049.903

4882.2431

3385.7006

101993.68 8267.9438
424295.83

33.17

AMPLIACIÓN DE PLAZO

OBSERVACIONES
ITEM PARTIADA METRADO P.U xdia
1.1.1 LIMPIEZA, TRAZO, NIVELES (REPLANTEO PRELIMINAR) 2077.65 1.89 3,929.950 654.9916284

1309.983
2.1.1 EXCAVACION DE ZANJA Hasta H= 1.00 m 445.18 19.22 8,554.36 1425.72659328
0.000
3.1.1 CIMIENTO MEZCLA 1:12 + 30 % P.G. 445.18 191.83 85,398.76 14233.1261558
0.000
3.2.1 SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. 182.57 221.24 40,392.33 4488.0367728
0.000
3.2.1 SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 870.75 28.45 24,773.78 4128.962985
0.000
4.1.1 MURO DE ADOBE e=0.40 cm 3682.78 46.02 169,498.40 9416.57793048
0.000
5.1.1 VIGAS DE AMARRE 4"X4" 14816.39 4.63 68,581.89 4572.12604078
4572.126
5.1.2 DINTEL DE MADERA 3685.04 6.14 22,642.27 2515.80783894
0.000
5.2.1 TIJERALES DE MADERA 2"X4" 486.00 145.33 70,628.76 4708.584
0.000
5.3.1 CORREAS DE MADERA 6939.00 5.99 41,577.03 6929.5048601
0.000
6.1.1 COBERTURA CALAMINA Nº 30, 11 CANALES 3798.90 37.71 143,238.72 23873.1207515
0.000
7.1.1 ENLUCIDO DE YESO.- MUROS DE ADOBE 9471.09 22.56 213,625.01 7120.83360392
0.000
8.1 CIELO RASO TERMICO CON POLIESTIRENO Y TRIPLAY 1825.74 47.81 87,280.29 9697.8095298
0.000
NIVELACION, RELLENO Y APISONADO C/MAT PROPIO MANUAL
9.1
INTERIOR 1468.53 1.45 2,124.47 354.078900008
0.000
MACHIHEMBRADO MAD. 3/4"X4" DURMIENTE 2"X4" INC.
9.2.1
POLIESTIRENO 2" D=20 1468.53 114.50 168,149.71 18683.3011302
 0.000
10.1.1 ZOCALO DE CEMENTO SOBRE MURO DE ADOBE H=90CM 1499.31 29.31 43,940.19 4882.2431346
0.000
11.1.1 PUERTA APANELADA MAD. COPAIBA 81.00 360.59 29,207.40 4867.899795
0.000
11.2.1 VENTANA MAD. COPAIBA 0.70X 0.62 C/PORTAÑUELA 162.00 109.13 17,678.30 2946.38283
0.000
CANALETA DE FIERRO GALVANIZADO Y TUBERIA PVC 3"
11.01.01
P/LLUVIAS 0.00 336.76 0.00 #DIV/0!

12.1.1 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES 81.00 140.14 11,351.66 1891.944

0.000
13.1 ACARREO MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DE OBRA FINAL 81.00 125.40 10,157.10 3385.70064
0.000
14.2 FLETE NEC 1.00 15,143.76 15,143.76 15143.76
15143.760
14.3 FLETE RURAL TAMBO A PUNTO TRANSFERENCIA R1 1.00 814.26 814.26 814.264285714
814.264
14.4 FLETE RURAL PUNTO TRANSFERENCIA A VIVIENDA R2 1.00 631.88 631.88 631.875
631.875

1,279,320.28
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
M J V S D L M M J V S D L MMJ V S D L MMJ V S D L MMJ
1 1

654.992 0 0### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1

0 0 0 0 0 2851.4532### ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1

0 0 0 0 0 28466.252 0 ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1

0 0 0 0 0 13464.11### ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1

0 0 0 0 0 8257.926### ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 28249.734 0 0 0######### 0 28249.734######### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1

0 0 0### 0 13716.378### ### 0 0 0### 0 4572.126### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1

0 0 0 0 0 7547.4235 0 0 0######### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 14125.752### ###### 0 0 0 0 9417.168 0 0###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1

0 0 0 0 0 6929.5049 0 ### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6929.505 0### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47746.24 0 0###### 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 21362.501 0 0 0######### 0 28483.334 0 0############ 0 21362.5 0 0 0######### 0 0 0 0 0 0

1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19395.619 0 0 0 0###### 0 9697.81### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 708.1578 0 0 0 0###### 0 0 0 0 0 0

1 1 1
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56049.90339######### 0
1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9764.4863###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4882.243135 0 0 0###

1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9735.7996 0 0###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5892.7657 0 0###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3783.888 0 0### 0### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1

15143.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1

814.2642857143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1

631.875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
VS D L MMJ V S D L MMJ V S D L MMJ V S D L MMJ V S D
1 1

0 0 0 1309.983257###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1

0 0 0 2851.453187 0 0###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1

0 0 0 28466.25231 0 0 0###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1

0 0 0 13464.11032 0 0######### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1

0 0 0 8257.92597 0 0###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1

0 0 0 9416.57793 0 0 0 0 0### 0 47082.8897############### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1

0 0 0 13716.37812 0######### 0 0 0 9144.25208 0###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1

0 0 0 2515.807839 0 0 0 0 0### 0 5031.61568###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1

0 0 0 14125.752 0 0######### 0 0 9417.168 0 0 0 0###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1

0 0 0 6929.50486 0 0 0### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6929.50486 0 0 0### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47746.2415 0 0 0 0###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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1

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L MMJ V S D L MMJ V S D L MMJ V S D L MMJ V S D L M
1 1

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1 1

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1 1 1

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1 1 1

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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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6
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15
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9
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15
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6
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30
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9
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6
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9
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9
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6
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0
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3
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1
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1
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