Determinación de Beneficios

Valor Neto de la Producción Anual "Situación Sin Proyecto"

N° Ha Rendinient Precio Ingresos de la Costos Costo Total de

o (Kg/Ha) Produccion S/. Producción
S/Ha

Cultivo Haba Cultivadas Chacra S/. Producción S/. VNP

ANTABAMBA 225 1320 1.5 445500 1170 263250 182250

AYMARAES 350 1530 1.3 696150 1210 423500 272650
GRAU 320 1450 1.6 742400 1190 380800 361600
COTABAMBAS 146 1360 1.25 248200 1175 171550 76650
Total 1041 2132250 893150
 Determinación de Beneficios

Valor Neto de la Producción Anual "Situación Con Proyecto"

Cultivos N° Ha. Rendiniento Precio Ingresos de la Costos Costo total de

Cultivadas (Kg/Ha) enChacra Produccion S/. Producción Producción S/.
S/. S/Ha

ANTABAMBA 281 1584 2.1 935550 1346 378421.875

AYMARAES 438 1836 1.9 1526175 1392 608781.25
GRAU 400 1740 2 1392000 1369 547400
COTABAMBAS 183 1632 1.85 551004 1351 246603.125
Total 1300 4404729 1781206.25
yecto"

VNP

557128.125
917393.75
844600
304400.875
2623522.75
 Determinación de Beneficios

Valor Neto de la Producción Anual "Situación Con Proyecto"

2014 - 2015

N° Ha Rendinient o Precio Ingresos de la Costos Costo Total de

(Kg/Ha) Produccion S/. Producción S/Ha
año 0
Cultivos Cultivadas Chacra S/. Producción S/. VNP
Olluco 365 2850 2.54 2642235 5500 2007500 634735

Maíz 300 4500 0.65 877500 2500 750000 127500

amilaceo
Maíz blanco 65 7000 1.08 491400 2750 178750 312650
Frutales 310 11300 0.92 3222760 6850 2123500 1099260
Frejol 0 1500 1.89 0 1800 0 0

Total 1300 2174145

2016

N° Ha Rendinient o Precio Ingresos de la Costos Costo Total de

(Kg/Ha) Produccion S/. Producción S/Ha
año 1
Cultivos Cultivadas Chacra S/. Producción S/. VNP
Olluco 2850 2.54 2668657.35 5500 2027575 641082.35 634735
368.65
Maíz amilaceo 4500 0.65 886275 2500 757500 128775 127500
303
Maíz blanco 7000 1.08 496314 2750 180537.5 315776.5 312650
65.65
Frutales 11300 0.92 3254987.6 6850 2144735 1110252.6 1099260
313.1
Frejol 1500 1.89 0 1800 0 0 269100
0

Total 1300 2195886.45 2443245

2017

N° Ha Rendinient o Precio Ingresos de la Costos Costo Total de

(Kg/Ha) Produccion S/. Producción S/Ha
año 2
Cultivos Cultivadas Chacra S/. Producción S/. VNP
Olluco 2850 2.54 2695343.924 5500 2047850.75 647493.1735
372.3365 3.723365
Maíz amilaceo 4500 0.65 895137.75 2500 765075 130062.75
306.03 3.0603
Maíz blanco 7000 1.08 501277.14 2750 182342.875 318934.265
66.3065 0.663065
Frutales 11300 0.92 3287537.476 6850 2166182.35 1121355.126
316.231 3.16231
Frejol 1500 1.89 0 1800 0 0
0 0

Total 1300 2217845.315

2018

N° Ha Rendinient o Precio Ingresos de la Costos Costo Total de

(Kg/Ha) Produccion S/. Producción S/Ha
año 3
Cultivos Cultivadas Chacra S/. Producción S/. VNP
Olluco 2850 2.54 2722297.363 5500 2068329.258 653968.1052
376.059865 3.76059865
Maíz amilaceo 4500 0.65 904089.1275 2500 772725.75 131363.3775
309.0903 3.090903
Maíz blanco 7000 1.08 506289.9114 2750 184166.3038 322123.6077
66.969565 0.66969565
Frutales 11300 0.92 3320412.851 6850 2187844.174 1132568.677
319.39331 3.1939331
Frejol 1500 1.89 0 1800 0 0
0

Total 1300 2240023.768

2019

N° Ha Rendinient o Precio Ingresos de la Costos Costo Total de

(Kg/Ha) Produccion S/. Producción S/Ha
año 4
Cultivos Cultivadas Chacra S/. Producción S/. VNP
Olluco 2850 2.54 2749520.336 5500 2089012.55 660507.7863
379.820464 3.79820464
 Maíz amilaceo 4500 0.65 913130.0188 2500 780453.0075 132677.0113
312.181203 3.12181203
Maíz blanco 7000 1.08 511352.8105 2750 186007.9668 325344.8437
67.6392607 0.67639261
Frutales 11300 0.92 3353616.979 6850 2209722.615 1143894.364
322.587243 3.22587243
Frejol 1500 1.89 0 1800 0 0
0

Total 1300 2262424.005

2020

N° Ha Rendinient o Precio Ingresos de la Costos Costo Total de

(Kg/Ha) Produccion S/. Producción S/Ha
año 5
Cultivos Cultivadas Chacra S/. Producción S/. VNP
Olluco 2850 2.54 2642235 5500 2007500 634735
365 3.65
Maíz amilaceo 4500 0.65 877500 2500 750000 127500
300 3
Maíz blanco 7000 1.08 491400 2750 178750 312650
65 0.65
Frutales 11300 0.92 3222760 6850 2123500 1099260
310 3.1
Frejol 1500 1.89 737100 1800 468000 269100
260

Total 1300 2443245

 Determinación de Beneficios Incrementales:

Determinación de Beneficios Incrementales

Años Beneficios Sin Beneficios Con Beneficios
Proyecto Proyecto Incrementales

2019 893150 2623523 1730372.75

2020 893150 2623523 1730372.75
2021 893150 2623523 1730372.75
2022 893150 2623523 1730372.75
2023 893150 2623523 1730372.75
2024 893150 2623523 1730372.75
2025 893150 2623523 1730372.75
2026 893150 2623523 1730372.75
2027 893150 2623523 1730372.75
2028 893150 2623523 1730372.75
2029 893150 2623523 1730372.75
2030 893150 2623523 1730372.75

1. Supuesto Situación Sin Proyecto: El N° Ha cultivadas y los precios se man

2. Supuesto Situación con Proyecto: Las areas que se incrementaron en 25
se mantienen a lo largo del proyecto, y los precios suben convenientemente por la
 los precios se mantienen constantes.
crementaron en 25% con relacion a la situacion sin Proyecto
nientemente por la calidad y los costos de Produccion tambien.
 PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIA

Rubros

A. INVERSIÒN
MF 1: Conocimiento Técnico del cultivo por parte de los productores
Evento de capacitación en manejo agronómico: Preparación de suelos y fertilización
Evento de capacitación en manejo agronómico: Control de plagas y enfermedades
Capacitación vivencial con Pasantia interna INIA
Capacitación vivencial con Pasantia externa a Bolivia
Capacitacion técnica del personal del proyecto Antabamba, Aymaraes, Grau y Cotabambas
Implementación de modulos de análisis de suelo Antabamba, Aymaraes, Grau y Cotabambas
Identificación de ámbitos para instalacion de parcelas demostrativas
Instalación de parcelas demostrativas de haba (con semilla de los productores)
Implementación con equipos para el manejo de parcelas demostrativas
Acompañamiento para el cumplimiento de tareas en las parcelas demostrativas
Monitoreo individualizado de las parcelas comerciales
Evaluacion cuantitativa y cualitativa
Sub Total
MF2: Uso de semillas de buena calidad
Desarrollar telleres de capacitacion selección masal para contar con semilla de calidad
Monitoreo y evaluacion individualizado del trabajo realizado por los productores
Acompañamiento selección masal para contar con semilla de calidad
Desarrollar eventos de capacitacion de manejo de semilleros
Asitencia tecnica en la instalacion de los semilleros de haba
Adquisicion de motos Antabamba, Aymaraes, Grau y Cotabambas
Sub Total
MF3: Implementación con modulos y equipos para el trabajo de post-cosecha
Adquisición de modulos demostrativos de cosechas y post cosecha.
Cursos de capacitacion en manejo y mantenimiento de equipo de post cosecha Antabamba, A
Provision de insumos Antabamba, Aymaraes, Grau y Cotabambas.
Sub Total
MF4: Adecuada selección y clasificación de la producción de haba grano seco
Curso Practico de seleccion de haba por calibres para lideres productores
Asitencia Tecnica individualizada en tecnicas de post cosecha
Sub Total
MF5: Productores organizados con criterio de trabajo empresarial
Reuniones de sencibilizacion para organización de productores
Eventos de motivacion para la organizacion y constitucion
Materiales para los Evento para Desarollar su plan de desarrollo empresarial
Evento para Desarollar su plan de desarrollo empresarial
Cursos de capasitacion en calidad para organización de productores
Cursos de capacitacion en costos para organización de productores
Cursos de capacitacion en tributacion para organización de productores
Curso de capasitacion en marcas colectivas INDECOPI para Lideres
Sub Total
GASTOS GENERALES
Gastos Administratativos
Viaticos
Equipo de Computo sede central
Equipo de Capacitaciòn
Utiles de Escritorio
Materiales de Escritorio para las 04 sedes
Monitoreo por la DRAC
Supervisiòn Gobierno Regional
Sub Total
B. COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Mantenimiento de trilladora
Costos de Producciòn de haba(operacion)
Sub Total
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
A PRECIOS SOCIALES

Unidad Cantidad Total Inversión

Evento 71 1210 85,910.00

Evento 142 474 67,308.00
Capacitac. 8 928.5 7,428.00
Capacitac. 8 6288 50,304.00
Capacitac. 1 4000.5 4,000.50
Modulos 4 31440 125,760.00
Visitas 150 106 15,900.00
Instalacion 150 2756 413,400.00
Modulos 22 635 13,970.00
Visitas 150 341 51,150.00
Visitas 300 1875.02833 562,508.50
Visitas 300 1654.895 496,468.50
1,894,107.50

Taller 71 457 32,447.00

Visitas 300 1133 339,900.00
Capasitac. 300 1109 332,700.00
Evento 142 485 68,870.00
Asit. Tec. 213 437 93,081.00
Motos 8 11650 93,200.00
960,198.00

Modulos 4 19250 77000

Capacitacion 3 2066 6198
Global 3 700 2100
85,298.00

Curso 142 438 62196

Asit. Tec. 142 437 62054
124,250.00

Reuniones 71 262 18602

Evento 71 503 35713
Evento 8 115 920
Evento 142 500.5 71071
Curso 142 459 65178
Curso 142 447 63474
Curso 142 1091 154922
Curso 2 1434 2868
 412,748.00

Asit. Administ 3 44400 133200

dias 288 46 13248
Unidad 1 5140 5140
Unidad 4 9740 38960
Global 3 3457 10371
Global 3 3240 9720
Global 3 9096 27288
Global 3 6622 19866
257,793.00

0
0
0.00

3,734,394.50

3000000 año 1
734,394.50 año 2
 Determinación de Costos Operación & Mantenimiento:

Determinación de Costos Incrementales

Años Costos Sin Costos Con

Proyecto * Proyecto **
2019 540,279 0
2020 540,279 0
2021 540,279 790400
2022 540,279 790400
2023 540,279 790400
2024 540,279 790400
2025 540,279 790400
2026 540,279 790400
2027 540,279 790400
2028 540,279 790400
2029 540,279 790400
2030 540,279 790400
2031 540,279 790400

* Los costos sin proyecto son solo los de operación y mantenimiento.

** Los costos de operación y Mantenimiento se incrementa un poco mas por la implementacion de las tecnologias.
 Determinación de Costos Sociales:

Determinación de Costos Incrementales

Años Costos Sin Costos Con Costos

Proyecto * Proyecto ** Incrementales
2019 540,279 3000000 -2,459,721 fase / Etapa de inversion
2020 540,279 734,394.50 -194,116 fase / Etapa de inversion
2021 540,279 790400 250121 Fase / Etapa de Operación (Año en que comienza a brindar los ben
2022 540,279 790400 250121 Fase Operación
2023 540,279 790400 250121 Fase Operación
2024 540,279 790400 250121 Fase Operación
2025 540,279 790400 250121 Fase Operación
2026 540,279 790400 250121 Fase Operación
2027 540,279 790400 250121 Fase Operación
2028 540,279 790400 250121 Fase Operación
2029 540,279 790400 250121 Fase Operación
2030 540,279 790400 250121 Fase Operación
2031 540,279 790400 250121 Fase Operación

* Los costos sin proyecto son solo los de operación y mantenimiento.

** Los costos con Proyecto son los Costos Directos mas (+) los Costos Indirectos sin considerar los gastos de Operación NI Mantenimiento
el cual lo realizar los propios Productores.
ón (Año en que comienza a brindar los beneficios).

NI Mantenimiento
 Indicadores de Rentabilidad

Flujo de Neto

Inversión (FASE 0) Post Inversión (Generación de Beneficios)

Descripción 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Beneficios
Incrementales 0 0 1730372.75 1730372.8 1730372.8 1730372.8 1730372.8 1730372.8 1730372.8 1730372.8 1730372.75 1730372.8 1730372.8

Costos -2,459,721 -194,116 790400 790400 790400 790400 790400 790400 790400 790400 790400 790400 790400
Incrementales

Flujo Neto -2459721 -194115.5 939972.75 939972.75 939972.75 939972.75 939972.75 939972.75 939972.75 939972.75 939972.75 939972.75 939972.75

VAN S/. 3,230,717.69 S/. 3,230,717.69

TIR 26% 26%