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SUPERINTENDENCIA/DEPARTAMENTO: 2
ÁREA/SECCIÓN: 4
NIVEL DE PLAZO DE
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS RIESGO DESCRIPCIÓN CORRECIÓN SEVER
Catastrófico 1 1 2 4 7 11
Catastrófi
Mortalidad 2 3 5 8 12 16
SEVERIDAD
Temporal 4 10 14 18 21 23
Menor 5 15 19 22 24 25 Permane
Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo. Evaluar si
A B C D E MEDIO la acción se puede ejecutar de manera de manera 0-72 HORAS
inmediata
Prácticament Tempor
Raro que
Común Ha sucedido Podría suceder e imposible
suceda
que suceda
BAJO Este riesgo puede ser tolerable. 1 MES
Meno
PROBABILIDAD / FRECUENCIA
PROBABILIDAD (P)
NIVEL SEVERIDAD
No. PROCESO ACTIVIDAD TAREA PELIGROS RIESGOS Clasificación
NIVEL
de Riesgo ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN
(S)
(PxS)
EVALUACIÓN DEL RIESGO
PROBABILIDAD (P)
NIVEL SEVERIDAD
No. PROCESO ACTIVIDAD TAREA PELIGROS RIESGOS Clasificación
NIVEL
de Riesgo ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN
(S)
(PxS)
Choques,
Vehículo en Movimiento atropellamiento, C 2 8
volcadura.
Insolación,
Condiciones climáticas
deshidratación,
(altas temperaturas y C 4 18
hipotermias, resfríos,
bajas temperaturas).
fatiga, estrés. Lesión a
Exposición solar
la piel
EVALUACIÓN DEL RIESGO
PROBABILIDAD (P)
NIVEL SEVERIDAD
No. PROCESO ACTIVIDAD TAREA PELIGROS RIESGOS Clasificación
NIVEL
de Riesgo ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN
(S)
(PxS)
Traslado de Choques,
Personal de Vías en mal Estado atropellamiento, C 2 8
Marcona a Mina y volcadura.
Viceversa
Derrame de
Contaminación C 4 18
hidrocarburos del
Ambiental
vehículo
Interferencias de Atropellamiento, C 2 8
Personal choques
EVALUACIÓN DEL RIESGO
PROBABILIDAD (P)
NIVEL SEVERIDAD
No. PROCESO ACTIVIDAD TAREA PELIGROS RIESGOS Clasificación
NIVEL
de Riesgo ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN
(S)
(PxS)
Choque,
atropellamiento,
Vehiculos en movimiento C 2 8
volcadura,
aplastamiento.
TRANSPORTE
EVALUACIÓN DEL RIESGO
PROBABILIDAD (P)
NIVEL SEVERIDAD
No. PROCESO ACTIVIDAD TAREA PELIGROS RIESGOS Clasificación
NIVEL
de Riesgo ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN
(S)
(PxS)
TRANSPORTE
Desniveles en el lugar
Volcaduras C 2 8
de trabajo
Arrostramiento de la
Caida de diferente nivel C 2 8
carga
Carga, descarga y
EVALUACIÓN DEL RIESGO
PROBABILIDAD (P)
NIVEL SEVERIDAD
No. PROCESO ACTIVIDAD TAREA PELIGROS RIESGOS Clasificación
NIVEL
de Riesgo ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN
(S)
(PxS)
Sobreesfuerzo,
Carga, descarga y Posturas Inadecuadas lesiones C 4 18
traslado de musculoesqueleticos.
Materiales
PROBABILIDAD (P)
NIVEL SEVERIDAD
No. PROCESO ACTIVIDAD TAREA PELIGROS RIESGOS Clasificación
NIVEL
de Riesgo ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN
(S)
(PxS)
Retiro de la maniobra de
Caida de diferente nivel C 2 8
izaje
PROBABILIDAD (P)
NIVEL SEVERIDAD
No. PROCESO ACTIVIDAD TAREA PELIGROS RIESGOS Clasificación
NIVEL
de Riesgo ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN
(S)
(PxS)
Manipulación de los
Golpes, cortes,
elementos de los C 4 18
atricción,
Andamios
Carga, traslado y
descarga de los
elementos de los Sobreesfuerzo,
andamios Posturas Inadecuadas lesiones C 4 18
musculoesqueleticos.
PROBABILIDAD (P)
NIVEL SEVERIDAD
No. PROCESO ACTIVIDAD TAREA PELIGROS RIESGOS Clasificación
NIVEL
de Riesgo ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN
(S)
(PxS)
Inhalacion de polvo,
Material particulado
inscrustacion de C 3 13
en suspension (Polvo)
particulas a la vista
Manipulacipón de los
Golpes, atricción,
elementos de los C 4 18
atrapamiento,
MONTAJE DE andamios
ANDAMIOS
1 MANTENIMIENTO
MONTAJE DE
ANDAMIOS EVALUACIÓN DEL RIESGO
PROBABILIDAD (P)
NIVEL SEVERIDAD
No. PROCESO ACTIVIDAD TAREA PELIGROS RIESGOS Clasificación
NIVEL
de Riesgo ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN
(S)
(PxS)
Montaje y
Desmontaje de
Andamios
PROBABILIDAD (P)
NIVEL SEVERIDAD
No. PROCESO ACTIVIDAD TAREA PELIGROS RIESGOS Clasificación
NIVEL
de Riesgo ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN
(S)
(PxS)
Desordenes musculo-
Malas posturas y
esqueléticos, lesiosnes C 4 18
sobresfuerzo
dorso lumbares
EVALUACIÓN DEL RIESGO
PROBABILIDAD (P)
NIVEL SEVERIDAD
No. PROCESO ACTIVIDAD TAREA PELIGROS RIESGOS Clasificación
NIVEL
de Riesgo ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN
(S)
(PxS)
Inspección de
Inspección de Tableros, Caidas al mismo nivel,
Tableros, Equipos
Equipos e Instrumentos cortes, atricción, caídas C 3 13
e Instrumentos y
y Transformador de distinto nivel
Transformador
Electrocución,
Energia Eléctrica C 2 8
quemaduras.
EVALUACIÓN DEL RIESGO
PROBABILIDAD (P)
NIVEL SEVERIDAD
No. PROCESO ACTIVIDAD TAREA PELIGROS RIESGOS Clasificación
NIVEL
de Riesgo ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN
(S)
(PxS)
Caídas de diferente
Uso de Escaleras C 3 13
nivel
PROBABILIDAD (P)
NIVEL SEVERIDAD
No. PROCESO ACTIVIDAD TAREA PELIGROS RIESGOS Clasificación
NIVEL
de Riesgo ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN
(S)
(PxS)
Electrocución,
quemaduras,
Uso de herramientas
incrustaciones por C 2 8
manuales eléctricos
partículas, daños a la
vista
Desordenes musculo-
Malas posturas y
esqueléticos, lesiosnes C 4 18
sobresfuerzo
dorso lumbares
Atrapamiento,
Manipulacion de aplastamiento, cortes,
C 4 18
Materiales golpes, lesiones
musculares y oseas.
EVALUACIÓN DEL RIESGO
PROBABILIDAD (P)
NIVEL SEVERIDAD
No. PROCESO ACTIVIDAD TAREA PELIGROS RIESGOS Clasificación
NIVEL
de Riesgo ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN
(S)
(PxS)
Incrustación de
partículas por
Proyección de partículas proyección. (ojos, C 3 13
cuerpo) Contusiones
lesiones.
Extremos de planchas y
Cortes, atricciones,
angulos punzocortantes, C 4 18
golpes,.
superficies ásperas.
EVALUACIÓN DEL RIESGO
PROBABILIDAD (P)
NIVEL SEVERIDAD
No. PROCESO ACTIVIDAD TAREA PELIGROS RIESGOS Clasificación
NIVEL
de Riesgo ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN
(S)
(PxS)
PROBABILIDAD (P)
NIVEL SEVERIDAD
No. PROCESO ACTIVIDAD TAREA PELIGROS RIESGOS Clasificación
NIVEL
de Riesgo ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN
(S)
(PxS)
Equipos e instalaciones
eléctricas energizadas Electrocución C 2 8
(motores)
Enfermedad
Ruido (producido por ocupacional
C 3 13
los equipos) (Hipoacusia inducida
por el ruido)
PROBABILIDAD (P)
NIVEL SEVERIDAD
No. PROCESO ACTIVIDAD TAREA PELIGROS RIESGOS Clasificación
NIVEL
de Riesgo ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN
(S)
(PxS)
Estructuras defectuosas
Caídas de diferente
(escaleras) pasamanos, C 2 8
nivel
pisos
Cortocircuito en
Fuga de Agua C 2 8
sistemas eléctricos
ELABORADO REVISADO
Nombre y Firma: Nombre y Firma:
8
JERARQUIA DE CONTROLES - ORDEN DE PRIORIDAD
9
10 1 Eliminación
11 2 Sustitución
12 3 Controles de Ingeniería
13 4 Señalización, Alertas y/o Controles Administrativos
14 5 Uso de Equipo de Protección Personal (EPP)
CRITERIOS CRITERIOS
SEVERIDAD PROBABILIDAD Probabilidad de
Lesion Personal Daño a la Propiedad Daño al Proceso Frecuencia de Exposición
Frecuencia
Varias mortalidades. Varias personas Perdidas por un monto superior Paralización del proceso de más de (01) Común (muy Sucede con demasiada Muchas (6 o más) personas
Catastrófico 1 A
con lesiones permanentes. a US$ 100,000 mes o paralización definitiva. probable) frecuencia expuestas. Varias veces al día.
Mortalidad Perdidas por un monto entre Paralización del proceso de más de una Ha sucedido Moderado (3 a 5) personas
2 Una mortalidad. Estado vegetal. B Sucede con frecuencia
(Pérdida mayor) US$ 10,001 y US$ 100, 000 (01) semana y menos de (01) mes. (probable) expuestas varias veces al día.
Pocas (1 a 2) personas
Lesiones que incapacitan a la persona Podría suceder expuestas varias veces al día.
para su actividad normal de por vida. Perdidas por un monto entre Paralización del proceso de más de un C Sucede ocasionalmente
Permanente 3 (posible) Muchas personas expuestas
Enfermedades ocupacionales US$ 5,001 y US$ 10,000 (01) día hasta una (01) semana. ocasionalmente.
avanzadas.
Raro que
Lesiones que incapacitan a la persona Perdidas por un monto entre Rara vez ocurre. No es Moderado (3 a 5) personas
suceda (poco D
Temporal 4 temporalmente. Lesiones por posición US$ Paralización de un (01) día. muy probable que ocurra. expuestas ocasionalmente.
1,000 y menor a US$ 5,000 probable)
ergonómica
Prácticamente
Lesion que no incapacita a la persona. Perdidas por un monto menor a Muy rara vez ocurre. Pocas (1 a 2) personas
Menor 5 Paralización menor de un (01) día. imposible que E
Lesiones leves. US$ 1,000 Imposible que ocurra. expuestas ocasionalmente.
suceda.
SEVERIDAD
PROBABILIDAD
SEVERIDAD
CONTROLES DE CONTROL ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE
SUSTITUCIÓN EPP PxS
INGENIERÍA ADMINISTRATIVO
PROBABILIDAD
SEVERIDAD
CONTROLES DE CONTROL ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE
SUSTITUCIÓN EPP PxS
INGENIERÍA ADMINISTRATIVO
Respetar el límite de
velocidad establecido,
colocar señalización
reflectiva y visible del
estado en la vía de tránsito, D 2 12
chofer capacitado y
autorizado por CCCC, uso
obligatorio del cinturón de
seguridad.
Manejo a la defensiva,
respetar los límites de
velocidad establecidos,
Uso de Chaleco Capacitación al
respetar los avisos de D 2 12
reflectivo, zapatos de conductor en manejo Residente
tránsito colocados, aplicar
seguridad, casco. defensivo
el RITRA de SHP,
conductor capacitado y
autorizado por CCCC.
JERARQUÍA DE CONTROL RE-EVALUACIÓN DEL RIESGO
PROBABILIDAD
SEVERIDAD
CONTROLES DE CONTROL ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE
SUSTITUCIÓN EPP PxS
INGENIERÍA ADMINISTRATIVO
PROBABILIDAD
SEVERIDAD
CONTROLES DE CONTROL ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE
SUSTITUCIÓN EPP PxS
INGENIERÍA ADMINISTRATIVO
Operador certificado y
autorizado por CCCC,
rigger certificado y
autorizado vehiculo
autorizado por CCCC, las
bases de la gata hidraúlica
del camión grua deben de
ubicarse en terreno
nivelado, las gatas deberan D 2 12
de estar niveladas antes de
iniciar con las maniobras de
izaje, colocar los conos de
seguridad, señalizar el area
de trabajo.
Los certificados de
operatividad Camión Grua Certificada,
deberan de ser operador y rigger
emitidos por una certificados y autorizados
entidad nacional por CCCC, accesorios de Uso de Arnes con doble
D 2 12
reconocida y izaje certificados y en linea de vida.
debidamente buenas condiciones de
acreditada por las operatividad, señalizacion
autoridades del area de trabajo.
competentes.
PROBABILIDAD
SEVERIDAD
CONTROLES DE CONTROL ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE
SUSTITUCIÓN EPP PxS
INGENIERÍA ADMINISTRATIVO
Capacitación en riesgos
ergonómicos, buenas Capacitación en
D 4 21 Residente de Obra
posturas y levantamiento roesgos ergonomicos
de cargas
PROBABILIDAD
SEVERIDAD
CONTROLES DE CONTROL ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE
SUSTITUCIÓN EPP PxS
INGENIERÍA ADMINISTRATIVO
Certificado de
Delimitar y señalizar el área Uso de Chaleco con
operatividad y por
de maniobra e izaje de cinta reflectiva, casco,
competencias D 2 12
equipos, colocar letreros de guantes,lentes de
expedido por
señalización de riesgos de seguridad.
empresa autorizada
carga suspendida, difusion
de Procedimiento, IPERC,
desarrollar PETAR.
Certificados de grua, de
operador de grua y rigger
por empresa externa
nacional.
Operador y rigger
certificados y autorizados Uso de Arnes con doble
D 2 12
por CCCC, señalizacion del linea de vida.
area de trabajo.
Programa de vigilancia
Capacitacion al
medica, capacitacion al Uso de Tapones
D 3 17 personal sobre Riesgos Residente de Obra
personal sobre riesgos auditivos
Fisicos (Ruido)
fisicos.
JERARQUÍA DE CONTROL RE-EVALUACIÓN DEL RIESGO
PROBABILIDAD
SEVERIDAD
CONTROLES DE CONTROL ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE
SUSTITUCIÓN EPP PxS
INGENIERÍA ADMINISTRATIVO
Capacitación en riesgos
ergonómicos, adoptar
Capacitación en
buenas posturas y D 4 21 Residente de Obra
roesgos ergonomicos
adecuado levantamiento
manual cargas.
PROBABILIDAD
SEVERIDAD
CONTROLES DE CONTROL ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE
SUSTITUCIÓN EPP PxS
INGENIERÍA ADMINISTRATIVO
Programa de vigilancia
Capacitacion al
medica, capacitacion al Uso de Tapones
D 3 17 personal sobre Riesgos Residente de Obra
personal sobre riesgos auditivos
Fisicos (Ruido)
fisicos.
Uso de respirador de
Regar la
media cara y
superficie del area Capacitacion en
cartuchos para polvo, D 3 17 Residente de Obra
de trabajo con agentes qumicos
uso de lentes de
cisternas de agua
seguridad.
PROBABILIDAD
SEVERIDAD
CONTROLES DE CONTROL ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE
SUSTITUCIÓN EPP PxS
INGENIERÍA ADMINISTRATIVO
Personal capacitado y
autorizado por CCCC, ,
PETAR de altura, check list Uso de Arnes con doble
D 2 12
de arnes, implementar linea de vida.
polines para izaje de
materiales.
PROBABILIDAD
SEVERIDAD
CONTROLES DE CONTROL ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE
SUSTITUCIÓN EPP PxS
INGENIERÍA ADMINISTRATIVO
Charlas de manipulación de
cargas, turnos rotativos, Implementar Pausas
Uso de EPP basico D 4 21 Residente de Obra
implementar pausas Activas
actuvas.
JERARQUÍA DE CONTROL RE-EVALUACIÓN DEL RIESGO
PROBABILIDAD
SEVERIDAD
CONTROLES DE CONTROL ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE
SUSTITUCIÓN EPP PxS
INGENIERÍA ADMINISTRATIVO
Inspección de las
instalaciones eléctricas,
inspección del conexionado
de los equipos, elaboración
del PETAR de Trabajos
eléctricos, inspección de
los equipos eléctricos,
personal capacitado y
Contar con sistema Uso de zapatos Capacitación sobre
autorizado en trabajos de D 2 12 Residente de Obra
puesta a tierra. dielectricos. riesgos eléctricos
riesgos eléctricos y para
realizar trabajos eléctricos,
bloquear los sistemas a
intervenir, verificar la
ausencia de energía
usando el voltímetro y el
revelador de energía según
fuese el caso.
JERARQUÍA DE CONTROL RE-EVALUACIÓN DEL RIESGO
PROBABILIDAD
SEVERIDAD
CONTROLES DE CONTROL ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE
SUSTITUCIÓN EPP PxS
INGENIERÍA ADMINISTRATIVO
PROBABILIDAD
SEVERIDAD
CONTROLES DE CONTROL ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE
SUSTITUCIÓN EPP PxS
INGENIERÍA ADMINISTRATIVO
Charlas de manipulación de
cargas, turnos rotativos, Implementar Pausas
Uso de EPP basico D 4 21 Residente de Obra
implementar pausas Activas
actuvas.
PROBABILIDAD
SEVERIDAD
CONTROLES DE CONTROL ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE
SUSTITUCIÓN EPP PxS
INGENIERÍA ADMINISTRATIVO
PROBABILIDAD
SEVERIDAD
CONTROLES DE CONTROL ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE
SUSTITUCIÓN EPP PxS
INGENIERÍA ADMINISTRATIVO
Implementar reflectores
para mejorar la iluminación
en la zona de trabajo,
Uso de lentes de
check list de pre uso de D 3 17
seguridad claros
reflector, inspección de las
instalaciones eléctricas,
elaborar el formato IPERC.
Implementar en los
sistemas de funcionamiento
de los equipos sistemas de
parada de emergencia,
colocar guardas en las
partes móviles de los
equipos, en las poleas,
Uso de EPP basico D 2 12
colocar barandas, señalizar
el area de trabajo,
intervenir el equipo móvil
cuando se encuentre
parado y se coloque el
candado de bloqueo y
tarjeta de bloqueo
Elaboración de IPERC.
Inspección de las
herramientas, cuidado de
las manos, no manipular si
Uso de guantes D 4 21
la herramienta se
encuentra deteriorada.
JERARQUÍA DE CONTROL RE-EVALUACIÓN DEL RIESGO
PROBABILIDAD
SEVERIDAD
CONTROLES DE CONTROL ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE
SUSTITUCIÓN EPP PxS
INGENIERÍA ADMINISTRATIVO
Personal capacitado y
autorizado para trabajos
eléctricos, bloquear los
sistemas a intervenir
mediante candado y tarjeta
de bloqueo, verificar la
ausencia de energía Uso de Zapatos
eléctrica mediante el uso Dieléctricos, guantes D 2 12
del voltímetro o revelador dieléctricos.
de energía, inspección del
conexionado de los
tableros hacia los motores
eléctricos, verificar el
aislamiento del
conexionado,
Implementar medidas
efectivas de control del
Uso de respirador de
polvo y sistemas de
media cara y cartuchos Capacitacion en
ventilación. Evitar que el D 3 17 Residente de Obra
para polvo, uso de lentes agentes qumicos
concentrado de mineral se
de seguridad.
trate seco, Evaluación y
Monitoreo de polvo.
JERARQUÍA DE CONTROL RE-EVALUACIÓN DEL RIESGO
PROBABILIDAD
SEVERIDAD
CONTROLES DE CONTROL ACCIÓN DE MEJORA RESPONSABLE
SUSTITUCIÓN EPP PxS
INGENIERÍA ADMINISTRATIVO
Inspeccion de Barandas,
peldaños, graiting, para
detectar elementos sueltos
o en mal estado, elaborar el
formato IPERC, elaborar el Uso de EPP basico D 2 12
PETAR de trabajos en
altura, personal capacitado
y autorizado para trabajos
en altura por CCCC.
Inspección de la tubería de
traslado de agua,
inspección de los
empalmes de las tuberías,
inspección de los sellos, si
se detectará una fuga
Uso de zapato dieléctrico D 2 12
imprevista de agua por la
tubería se deberá cortar la
energía eléctrica, señalizar
la zona afectada con cinta
de prohibición, evacuar al
personal del area afectada.
APROBADO
Nombre y Firma:
Ingeniero de Seguridad
Fecha de Revisión: