ANEXO

Enfoque de Proceso

1
 MAPEO DE PROCESO

PRIMER PASO:
Macro Proceso Central

Control de
Compras Calidad

Almacén
Recepción Producto Cliente
Inicio Producción Embarque
de Material Terminado

Comercial

Recursos Humanos Calidad

Dirección General

2
 MACRO PROCESO CENTRAL

ESTRATÉGICOS

Dirección General Planeación Finanzas

Control de
Ventas Calidad Administración
Calidad

S Almacén
Cliente
Producción Almacén PT Embarques
MP
Almacén

PROCESOS CENTRALES

Out
TI Mantenimiento Contabilidad
Sourcing

AUXILIARES
3
 SEGUNDO PASO: TERCER PASO:

Procesos centrales Procesos de

(Áreas o Departamentos) Producción
• Compras
• Control de calidad
1. Mezclado
• Producción
2. Preparación tolvas dosificadoras
• Calidad
3. Llenado de moldes
• Producto terminado
4. Horneado
• Embarque
5. Enfriamiento
• Recursos Humanos
6. Empacado
• Dirección General
• Recepción de Materiales

CUARTO PASO:

Diagrama Matricial
por Proceso

4
 IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS / ÁREA

Almacén Almacén
Producción Embarques
MP PT

Almacén

Producción

 Premezclado P1
 Horneado P2
 Enfriado P3 P2 Horneado
 Empacado P4

S Op 1 Op 2 Op 3 Op 4 Op 6 E

Op 5

5
 ENFOQUE DE PROCESO

P2 Horneado

Procedimiento
S Op 1 Op 2 Op 3 Op 4 Op 6 E

Producción 9001
Cod: P-PRD-HOR Op 5
1 Instructivo

2 Producción 9001

Cod: IT-PRD-HOR-03
3 Encienda Horno
(Ver IT-PRD-HOR-03
1
4
2
5
3
6
4

6
 DESVIACIONES DE PROCESO

P2 Horneado
Problema1

S Op 1 Op 2 Op 3 Op 4 Op 6 E

Desviación 2 Op 5

Desviación 3

Área: Producción
Proceso: Horneado

CARTA DE
DESVIACIONES

7
PROCESO MAPEADO