59041

NÚMERO DE CUENTA 788652672

FACTURA DE VENTA 000110291172
PERIODO DEL SERVICIO 17/01/2018 - 16/02/2018
PERIODO FACTURADO FEB-2018 A FEB-2018
NIT. 891.800.219-1 www.ebsa.com.co FECHA DE EMISIÓN 2018-February-26
O:R: EBSA E.S.P. Cra 10 No.15-87 Tunja Tel 7405000
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Urbano

INFORMACIÓN CLIENTE EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO

Cliente SUESCA GONZALEZ ROSA HERMINDA Tipo Código ENE DIC NOV OCT SEP AGO Promedio
Nit. C.C. 40037576 Nit. A. 1 activa 30 25 25 17 19 29 22
Dirección Urbano KR 9 N 64 21
Ciudad Tunja Contacto AP
INFORAMACIÓN TÉCNICA DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO
CUENTA 788652672 Ruta Entrega 076- 94402101010 Código Lectura Lectura Consumo en Observ.
Tipo Factor Mult.
Estrato 2-B Clase Servicio Residencial Interno Anterior Actual (KWh) Lectura
Cargo (kw) 2.0 Nivel Tensión Secundaria AS Contador-1 4380 4401 1 21 0
Medidor No. PAFAL 30491168 Medidor No. 0
Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
Circuito 14512 Nodo Conexión 25841
CALIDAD DEL SERVICIO DETALLE DE SU CUENTA
DTT CRO CMp Descripción Cantidad Periodo Valor Unitario VALOR TOTAL
0.03 1,252.00 26.00 1-Activa-Sencilla 21 2018/02 295.45 $ 6,204
0.00 $0

COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

G T D R P Cv Cf CU Calculado
164.45 30.85 162.30 29.46 31.76 81.95 0.00 500.78
Costo (CU) G+T+D+P+R+Cv+Cf CU Aplicable 500.78
INFORMACIÓN DE PAGOS VALOR TOTAL CONSUMO $ 10,516
Valor Último Pago $ 11,120 Fecha 2018-February-02 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 41 $ -4,312
Saldo esta Factura Remanente Recaudo $0 VALOR CONSUMO FACTURADO $ 6,204
INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES DETALLE DE LA FACTURA
Consumo (kwh) V/Total FOES ($) Valor factura periodo 6,204
Valor Unitario ($/kWh) No. Factura I.A.P AC-MPAL-029-1998 1,577
Ajuste Decena -1
INFORMACIÓN DE INTERES
(**) POR EL NO PAGO EN LA FECHA ESTABLECIDA, SE PROCEDERÁ A LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO, CONTRA ESTA
COMUNICACIÓN PROCEDERAN LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN ANTE EBSA Y EN SUBSIDIO EL DE APELACIÓN ANTE
LA SUPERSERVICIOS DENTRO DE LOS CINCO DÍAS SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE ESTA
FACTURA

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VALOR TOTAL A PAGAR $7,780
PAGO OPORTUNO ANTES DE 02/MAR/2018
FECHA DE SUSPENSIÓN ANTES DE (**) 03/MAR/2018
VIGILADA SUPERSERVICIOS SOMOS AUTORRETENEDORES RES. DIAN 0547 DE 2002
Esta factura de cobro presenta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo de la ley 142 de 1994
FACTURA DE VENTA 000110291172
NIT. 891.800.219-1 NÚMERO DE CUENTA 788652672

PERIODO FACTURADO FEB-2018 A FEB-2018

ÍÊIYfÇÆÂ$sp4'xa:hÊGÂÂÂÂmpGÎ PAGO OPORTUNO ANTES DE: 02/MAR/2018

VALOR A PAGAR $7,780

(415)7709998000483(8020)0788652672(3900)0000007780