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  • Ejemplo PPTO de Ventas

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    Daniela Castillo Lugo
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    PRESUPUESTO DE VENTAS

    enero febrero marzo abril


    UNIDADES 10,000 11,000 12,100 13,300
    Precio de Venta 22,000 22,000 22,000 22,000
    TOTAL 220,000,000 242,000,000 266,200,000 292,600,000

    Presupuesto de compras
    enero febrero marzo abril
    Unidades 10,000 11,000 12,100 13,300
    Precio de compra 12,000 12,000 12,000 12,000
    TOTAL 120,000,000 132,000,000 145,200,000 159,600,000

    Presupuesto de Gastos Administrativos


    enero febrero marzo abril
    Sueldos 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
    Alquiles del local 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
    Seguros 500,000 500,000 500,000 500,000
    Limpieza y Mantenimiento 100,000 100,000 100,000 100,000
    Servicios básicos 800,000 800,000 800,000 800,000
    Utiles de oficina 500,000 500,000 500,000 500,000
    TOTAL 7,900,000 7,900,000 7,900,000 7,900,000

    Presupuesto de Gastos de ventas


    enero febrero marzo abril
    Sueldos 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
    Comisiones 500,000 500,000 500,000 500,000
    Fletes 900,000 900,000 900,000 900,000
    Promoción y Publicidad 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
    TOTAL 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000

    Depreciación enero febrero marzo abril


    Mobiliario 100,000 100,000 100,000 100,000
    Computo 500,000 500,000 500,000 500,000
    TOTAL 600,000 600,000 600,000 600,000

    Presupuesto de efectivo (flujo de caja


    proyectado)
    INGRESOS enero febrero marzo abril
    Cuentas por cobrar 242,000,000 266,200,000 292,600,000
    220,000,000
    TOTAL INGRESOS 220,000,000 242,000,000 266,200,000 292,600,000

    EGRESOS
    Cuentas por Pagar
    Gastos Administrativos 120,000,000 132,000,000 145,200,000 159,600,000
    Gastos de ventas 7,900,000 7,900,000 7,900,000 7,900,000
    gstos de impuestos 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000
    TOTAL EGRESO 0 950,000 982,000 782,000
    134,300,000 147,250,000 160,482,000 174,682,000
    FLUJO DE CAJA 85,700,000 94,750,000 105,718,000 117,918,000

    Presupuesto Operativo (Estado de


    Resultados) enero febrero marzo abril
    Ventas 220,000,000 242,000,000 266,200,000 292,600,000
    Costo de ventas 120,000,000 132,000,000 145,200,000 159,600,000
    Utilidad bruta 100,000,000 110,000,000 121,000,000 133,000,000
    Gastos Admitivos 7,900,000 7,900,000 7,900,000 7,900,000
    Gastos de ventas 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000
    Depreciación 600,000 600,000 600,000 600,000
    Utilidad antes de impuestos 85,100,000 95,100,000 106,100,000 118,100,000
    Impuestos 3% 2,553,000 2,853,000 3,183,000 3,543,000
    Utilidad Neta 82,547,000 92,247,000 102,917,000 114,557,000

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