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FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE NO CONFORMIDADES

Reporte de no conformidades del producto

Sí: Marcar con No: Marcar con
¿Se evidencia alguna no conformidad?
una X una X
Solo diligenciar de aquí en adelante si la respuesta anterior fue sí.
Nivel de no Prueba
Producto: Acción correctiva: Observaciones:
conformidad: fotográfica:
Bajo: Marcar Autocontrol1:
Describa el con una X Marcar con una X Insertar foto que Escribir
producto y Medio: Marcar Revisión2: Marcar reporte comentarios
detalle de la no con una X con una X visualmente la no adicionales de ser
conformidad Alto: Marcar Auditoría3: Marcar conformidad necesarios
con una X con una X

Reporte de no conformidades del proceso

Sí: Marcar con No: Marcar con
¿Se evidencia alguna no conformidad?
una X una X
Solo diligenciar de aquí en adelante si la respuesta anterior fue sí.
Nivel de no Prueba
Proceso: Acción correctiva: Observaciones:
conformidad: fotográfica:
Bajo: Marcar Autocontrol4:
Describa el con una X Marcar con una X Insertar foto que Escribir
proceso y Medio: Marcar Revisión5: Marcar reporte comentarios
detalle de la no con una X con una X visualmente la no adicionales de ser
conformidad Alto: Marcar Auditoría6: Marcar conformidad necesarios
con una X con una X

1
La acción correctiva la realiza el operario o jefe a cargo.
2
La acción correctiva la realiza un experto en el área dentro de la empresa.
3
La acción correctiva la realiza un experto de una entidad externa.
4
La acción correctiva la realiza el operario o jefe a cargo.
5
La acción correctiva la realiza un experto en el área dentro de la empresa.
6
La acción correctiva la realiza un experto de una entidad externa.
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FORMATO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE NO CONFORMIDADES

1. Identificar el problema.
2. A qué se asocia la causa principal (hombre, máquina, entorno, material, método o medida).
3. Posibles subcausas (escribir sobre las flechas verdes).

Acción correctiva
Marcar con una X Autocontrol Describir el detalle de la acción correctiva que se va a realizar
Marcar con una X Revisión sobre la no conformidad
Marcar con una X Auditoría
Responsable Nombre completo del responsable de aplicación de la acción
correctiva
Aplicación Fecha de programación de aplicación de la acción correctiva
Autorizó Nombre de quien autoriza la aplicación de la acción correctiva
Control de acción correctiva
Fecha de aplicación Día/mes/año
Hora Hh:mm
Firma del responsable ________________________
Evidencia Adjuntar fotos que evidencien la aplicación de la acción
correctiva descrita
Resultados Detalles que demuestren la corrección y/o tratamiento del
problema
Observaciones Detallar cualquier falla, error, otras posibles no
conformidades, otra posible acción correctiva requerida, etc.